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PUSACPAMPA-CONCEPCIÓN-JUNÍN
2018
0
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.º 30339, DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JOSE DE CHALHUA DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN”
ÍNDICE
I. DATOS GENERALES ............................................................................................................................. 2
1.1 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) .......................................... 2
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 2
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ............................................................................................................. 2
1.4 UNIDAD FORMULADORA (UF) ................................................................................................................ 2
1.5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA ............................................................... 2
1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ....................................................................................................................... 3
II. IDENTIFICACION ....................................................................................................................................... 5
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................................. 5
2.1.1 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................................... 5
2.1.2 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................................ 11
2.2 POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO ................................................................................. 12
2.3 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................... 13
2.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA .................................................... 13
2.5 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS .................................................................... 14
III. FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................................................ 15
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION ............................................................................................................... 15
3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO ................................................................................... 15
3.2.1 Análisis de la demanda ...................................................................................................................... 15
3.2.1.1 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la
demanda..................................................................................................................................................... 15
3.2.1.2 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda ................. 15
3.2.1.3 Proyección de la población demandante efectiva del servicio educativo ...................................... 15
3.2.2 Análisis de la oferta ........................................................................................................................... 20
3.2.2.1 Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo ........ 20
3.2.2.2 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la
oferta .......................................................................................................................................................... 20
3.2.2.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta ...................... 20
3.2.2.4 Proyección de la Oferta del Servicio Educativo .............................................................................. 20
3.2.3 Balance oferta-demanda .................................................................................................................. 21
3.3 COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 22
3.2.1 Costos de inversión ........................................................................................................................... 22
3.2.2 Cronograma de ejecución financiera ................................................................................................ 24
3.3.3 Cronograma de ejecución física ........................................................................................................ 24
3.3.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto ............................................................... 24
3.3.5 Costo de inversión por beneficiario directo ...................................................................................... 26
3.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO ................................................................................................. 26
3.4.1 Descripción de los beneficios sociales ............................................................................................... 26
3.4.2 Los beneficiarios del horizonte del proyecto .................................................................................... 27
3.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN ............................................................................................... 27
3.6 SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................................... 30
3.6.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto .......................................................... 30
3.6.2 ¿Es la unidad ejecutora de inversiones la responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto con cargo a su presupuesto institucional? .................................................................................. 31
3.6.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? ..................................... 31
3.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ............................................................. 31
3.8 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 31
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO .......................................................................................................... 32
4.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................................. 32
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 33
5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 33
5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 34
VI. ANEXOS ................................................................................................................................................. 34
6.1 DOCUMENTOS ADJUNTADOS ............................................................................................................... 34
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.º 30339, DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JOSE DE CHALHUA DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN”
I. DATOS GENERALES
1.1 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
SERVICIO EDUCATIVO CON TIPO DE
INDICADOR 1 INDICADOR 2
BRECHA IDENTIFICADA INTERVENCIÓN
% locales educativos con
% personas no matriculadas
SERVICIO DE EDUCACIÓN CALIDAD Y educación primaria que
en el nivel primaria respecto
PRIMARIA COBERTURA contiene capacidad
a la demanda potencial
instalada inadecuada
Si no se cuenta con
¿El terreno del Número de Partida
Primaria partida registral, Entidad que
local educativo Registral u otro
indique el tipo de acredita la
tiene inscripción documento que
Código documento que propiedad
Código Local registral? certifica la propiedad
Modular acredita la propiedad
0380956 228791 NO CUENTA Actas de Donación 3483208 Notario
M2 de terreno (según partida
1000
registral)
M2 de terreno (según plano
1193.43
actualizado)
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II. IDENTIFICACION
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
2.1.1 DIAGNÓSTICO
a. Antecedentes de la problemática
La I.E. N° 30375 ha albergado a lo largo de su existencia alumnos del nivel primario del
centro poblado de Pusacpampa y algunos alumnos provenientes del distrito de Comas,
esta institución forma académicamente y en valores a niños que serán futuros
ciudadanos del centro poblado. Actualmente la Institución Educativa atiende 12
alumnos entre niños y niñas del nivel primario.
Las instalaciones de la institución educativa son antiguas con casi 52 años, dada las
situaciones actuales de infraestructura, la capacidad de atención ha ido disminuyendo,
ya que las instalaciones de la institución son limitadas por ser este de material rustico.
De esta manera, se necesita urgentemente de modificar todos recursos físicos que
puedan albergar adecuadamente a los estudiantes de esta institución.
b. Área de estudio y de influencia
El área de influencia es el mismo que el área de estudio, siendo el Centro Poblado de
Pusacpampa – Distrito de Comas.
b.1 Centro de referencia
El centro de referencia es el área donde se ubica la IE N° 30375, objeto del
problema, el cual además es la única institución que brinda el servicio de educación
primaria en el centro poblado de Pusacpampa.
La institución cuenta con Testimonio de la Acta de donación, a favor del Ministerio
de Educación, con un área total de 1000 m2.
b.2 Área de estudio
Es la zona donde se ubica el centro de referencia; es decir, la I.E. N° 30375 y también
las posibles I.E. alternativas, las cuales pertenecen al distrito de Comas.
Según la normativa técnica de formulación para proyectos de educación, el área de
influencia se enmarca entre las siguientes distancias.
Cuadro 1: Ubicación de la localidad de Puerto Prado
ZONA NIVEL EDUCATIVO DISTANCIA MÁXIMA TIEMPO MÁXIMO A PIE
Inicial 2.0 km 30’
Zona rural Primaria 4.0 km 60’
Secundaria 5.0 km 75’
Fuente: MEF – Anexo SNIP 09
Tomando en consideración la normativa del cuadro anterior solo se consideraría para la
I.E. N° 30375, la distancia de 4.0 km en el nivel primario.
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Según la distancia máxima de 4 km, dentro del área de estudio se encuentra 1 institución
educativa de nivel primario N° 30300 ubicada en el centro poblado de Comas. Esta
institución está a 3 km y el acceso a esta institución desde nuestra zona de estudio es
de difícil acceso, sin embargo, hay dos alumnos de Comas que están matriculados en la
institución N° 30375 de Pusacpampa; y dos niños que van a estudiar a la I.E 30300
ubicada en el centro poblado de Comas.
Por lo tanto, se afirma que la I.E N° 30300 brinda similares servicios al de la I.E. N° 30375.
Figura 3: Ámbito de área de estudio
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adecuada, y presenta rajaduras provocados en el sismo de los años 70, los cuales se
cubrieron con yeso.
Aulas pedagógicas: El aula de la institución educativa es de material rustico, el
piso de madera, el cielo raso está cubierto por triplay, se encuentra estado regular
de conservación. Las aulas cuentan con la respectiva iluminación y ventilación.
Cuadro 8: Capacidad instalada de infraestructura
Área total Grado de
Ambientes Cantidad Material Estado Recomendación
(m2) Adecuación
Ambientes Pedagógicos
Aulas 1 50.12 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Salón de acto (SUM) 1 36.21 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Servicios higiénicos
SSHH alumnos 2 17.48 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Servicios Generales
Cocina-comedor 1 60.15 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Almacén. y Limpieza 1 25.78 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Áreas administrativas
Dirección 1 37.25 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
En el cuadro anterior se muestra la capacidad de atención actual de la
infraestructura, de acuerdo a los indicadores de cómo se da el servicio
actualmente. Los valores cero (0) se producen al no contar con este ambiente en
la institución educativa.
Equipamiento: La institución educativa N° 30375 cuenta con equipamiento
(carpetas personales) adecuados y suficientes para el desarrollo de las clases; la
situación de estas carpetas se encuentra en buen estado de conservación; también
cuenta con materiales educativos como útiles de escritorio, libros y cuadernos de
trabajo, adecuados y suficientes en buen estado; del mismo modo los
equipamientos de la cocina son adecuados y suficientes. De otro lado, es necesario
mencionar que no se cuenta equipamiento para el módulo de computación y TICs;
y tampoco se cuenta con equipamiento para el área administrativa.
d. Gestión del servicio
Análisis de la Capacidad de provisión de recursos para la operación y
mantenimiento de la I.E.: De la misma manera como se describe líneas arriba en los
gastos de operación y mantenimiento de las instituciones educativas están cubiertas
por las asignaciones presupuestales que será designada por el MINEDU a través de
la DREJ - Junín, de forma oportuna, es por eso que se ha corroborado que los pagos
de los servicios básicos y sueldos se encuentran al día.
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Efecto Directo
Reducido nivel de desempeño
del alumno
Problema Central
LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ESTÁNDARES
SECTORIALES
Causa Directa
Inadecuada oferta educativa
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Fin Directo
Incremento del nivel de desempeño del alumno
Objetivo Central
LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES
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Total 2007 21 3 6 4 3 0 5
Hombres 13 2 3 3 1 0 4
Mujeres 8 1 3 1 2 0 1
Total 2018 14 2 1 4 2 1 4
Hombres 5 1 0 1 1 1 1
Mujeres 9 1 1 3 1 0 3
Tasa de crecimiento promedio 0.00%
Fuente: INEI - 2007. Elaboración: Equipo técnico
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2029 1 0 4 1 1 3 12
Elaboración: Equipo técnico
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Patio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo técnico
3.2.2 Análisis de la oferta
3.2.2.1 Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio
educativo
La capacidad de producción de la institución educativa se encuentra disminuida por
el factor de infraestructura educativa, debido a los años de antigüedad (52 años de
antigüedad) y el material rustico que hasta la actualidad presenta rajaduras; a ello
se suma el insuficiente mobiliario para determinadas áreas, la capacidad de
producción no cumple con los estándares sectoriales.
3.2.2.2 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la oferta
La fuente de información es primaria (verificación in-situ) y la metodología es el
resultado de la inspección técnica de la estructura de la infraestructura (estado
situacional), de igual manera de la situación del equipamiento y mobiliario.
3.2.2.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
Los principales parámetros tomados en cuenta para la proyección de la oferta es la
deteriorada infraestructura con la que cuenta la I.E. de nivel primaria, así mismo el
insuficiente equipamiento que hacen que la I.E. no sea atractivo y no pueda brindar
un buen servicio a la población por la que los padres de familia optan en llevar a sus
hijos a otras Instituciones Educativas.
Por tanto, se considera las condiciones inadecuadas del servicio educativo de nivel
primario (no se cumple con las normas sectoriales y medidas de seguridad).
3.2.2.4 Proyección de la Oferta del Servicio Educativo
a. Oferta optimizada para las aulas: La capacidad actual de los recursos disponibles no
presentan condiciones para su optimización debido a que los factores constructivos
actuales (ambientes con problemas de calidad y cobertura), limitados presupuestos
para mantenimiento limitan la utilización de los recursos productivos disponibles.
Es por ello que la oferta optimizada seguirá siendo la misma que la oferta actual.
Cuadro 27: Oferta Optimizada de la capacidad de atencion
Oferta Optimizada
Recurso Oferta Actual Oferta Actual Oferta optimizada Oferta Optimizada
(N° de alumnos) (N° de secciones) (N° de alumnos) (N° de secciones)
Capacidad de Atención 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
b. Oferta optimizada para las aula Proyección de la Oferta Optimizada de Atención
de la I.E.: La proyección de la oferta optimizada asumirá el comportamiento
estático debido a que capacidad representa el máximo de atención en las
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condiciones actuales, por lo que su crecimiento será nulo a través del horizonte de
evaluación. La distribución de la proyección para cada grado se realizará de forma
equitativa de acuerdo a la capacidad actual estimada
Cuadro 28: Proyección de la Oferta Optimizada para la Capacidad de Atención de la I.E.
Periodo
Periodo de Evaluación
Grado "Base"
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de la Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
c. Oferta optimizada Recursos Físicos de la I.E.: Se considera como oferta optimizada
de Recursos Físicos a la disponibilidad de ambientes Educativos y Complementarios
actuales con los que cuenta la I.E. para su normal funcionamiento, la optimización
de estos en un situación sin proyecto será igual a su oferta actual de cada ambiente.
Cuadro 29: Oferta Optimizada de Ambientes en la I.E.
Año
Área Ambientes Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
01
Aula primaria (1° a 6°
Área Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grado)
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área
Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativa
Archivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios
SS.HH. Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generales
Vivienda Docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espacios Comedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complementarios Cerco Perimétrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
3.2.3 Balance oferta-demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se
obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y
la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual.
Cuadro 30: Balance Oferta Optimizada - Demanda con Proyecto de la Capacidad de Atención en la I.E.
Periodo
Balance
2° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° grado 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8
Demanda con
2° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyecto
3° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5° grado 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
6° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1° grado -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -8
Brecha a Cubrir
2° grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3° grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4° grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5° grado -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4
6° grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Total de Déficit a Cubrir -15 -15 -15 -16 -17 -17 -19 -19 -20 -22 -23
Elaboración: Equipo técnico
Como se observa en el cuadro, la brecha se va incrementando negativamente a través del
horizonte de evaluación del proyecto.
Cuadro 31: Balance Oferta – Demanda Recursos fisicos
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evaluados. Para efectuar la evaluación social del proyecto, es necesario en primer lugar
convertir los costos a precios de mercado en costos netos valorizados a precios
sociales. Para ello se hace uso de los Factores de Corrección de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Cuadro 32: Resumen de inversion del proyecto a precios de mercados – ambas alternativas
Ítem Descripción Und Alternativa I Alternativa II
01.00.00 Infraestructura que cumple con estándares normativos m2 404,134.97 417,006.84
01.01.00 Infraestructura m2 404,134.97 417,006.84
02.00.00 Equipamiento educativo adecuado und 48,780.00 48,780.00
02.01.00 Equipamiento de aula y dirección und 48,400.00 48,400.00
02.02.00 Mobiliario de aula y dirección und 380.00 380.00
COSTO DIRECTO 452,914.97 465,786.84
Gastos Generales (10% del CD) 45,291.50 46,578.68
Utilidad (7% del CD) 31,704.05 32,605.08
SUB TOTAL 529,910.52 544,970.60
IGV 18% 95,383.89 98,094.71
PRESUPUESTO DE OBRA 625,294.41 643,065.31
Supervisión de obra 5% informe 31,264.72 32,153.27
Expediente Técnico Estudio 25,000.00 25,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 681,559.13 700,218.58
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 33: Inversion del proyecto a precios de sociales – ambas alternativas
Alternativa I Alternativa II
Descripción Precios Factor de Precios Precios Factor de Precios
Privados corrección Sociales Privados corrección Sociales
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Reparación de
Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
mobiliario escolar
Pintado Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
Costo 41,370.00 37,421.19
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 38: Costos de reposicion para activos requeridos– ambas alternativas
N° de
Vida Costo Costo
Cantidad Periodo de Año de Reposiciones
Nº Descripción útil en Unitario Parcial en
adquirida adquisición Reposición durante el
Libros en S/. S/.
horizonte
001 COLUMPIOS PARA NIÑOS 1 10 2019 2029 1 1,325.00 1,325.00
002 COMPUTADORA CORE I5 1 5 2019 2024 2 2,500.00 2,500.00
003 LAP TOP CORE I3 23 5 2019 2024 2 1,800.00 41,400.00
004 FOTOCOPIADORA 1 5 2019 2024 2 4,500.00 4,500.00
005 ESCRITORIO 2 10 2019 2029 1 240.00 480.00
006 SILLA GIRATORIA 2 10 2019 2029 1 140.00 280.00
RESBALADILLA PARA
007 1 10 2019 2029 1 1,250.00 1,250.00
NIÑOS
SUBE Y BAJA PARA
008 1 10 2019 2029 1 1,450.00 1,450.00
NIÑOS
Elaboración: Equipo técnico
3.3.5 Costo de inversión por beneficiario directo
El costo de inversion por beneficiario es de S/. 45,437.28 (Cuarenta y vinco mil
cuatroscientos treinta y siete con 28/100 soles).
3.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
3.4.1 Descripción de los beneficios sociales
Reducción de riesgos porque se garantizará la seguridad e integridad física de
alumnos y profesores y se evitan costos adicionales por disponer del servicio
educativo.
Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje, lo que se complementa con adecuada infraestructura, mobiliario,
equipamiento y material educativo en el nivel primaria.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”
VACS 578,236.09
C/E 3,159.76 Tasa de Descuento (8%)
BENEFICIARIOS 183
VACS 593,280.67
C/E 3,241.97 Tasa de Descuento (8%)
BENEFICIARIOS 183
Cuadro 42: Ratio costo efectividad de las alternativas del proyecto a precios privados y sociales
PARAMETROS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Horizonte de Evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión Precios Privados S/. 681,559.13 S/. 700,218.58
Monto de Inversión Precios Sociales S/. 553,419.93 S/. 568,464.51
VACS Total precios Sociales S/. 578,236.09 S/. 593,280.67
RATIO C/E S/. 3,159.76 S/. 3,241.97
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Elaboración: Equipo técnico
Según el análisis de evaluación económica a precios sociales de ambas alternativas el que
posee menor ratio costo – efectividad es la más recomendable.
De la misma manera, podemos concluir que la Alternativa I es la recomendada para el
presente proyecto, debido qué a precios privados y sociales la prestación del servicio
educativo por unidad de beneficiario, representa un menor costo para el Estado respecto a
la Alternativa II.
Esta metodología nos permite determinar la relación que existe entre los costos
actualizados y los alumnos beneficiarios del proyecto, en donde se toma en cuenta los
servicios brindados por el proyecto a los alumnos de la institución educativa. Tomando en
cuenta que la población escolar beneficiada son todos los alumnos de la Institución
Educativa que puedan hacer uso de los diferentes servicios como: contar con
infraestructura pedagógica y complementaria, adecuada y suficiente; es así que dentro del
horizonte del proyecto se atenderá a un total de 183 niños. Calculando la ratio Costo -
Efectividad se obtuvo que la Alternativa I es menor a la Alternativa II; por lo tanto, la
elección para la toma de decisión final indica que se debe elegir la Alternativa I porque
presenta menor Ratio Costo – Efectividad.
3.6 SOSTENIBILIDAD
3.6.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
La operación y mantenimiento de la infraestructura educativa estará a cargo de la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL CONCEPCION), y la asocian de padres de
familia APAFA, ambas instituciones cuentan con buena capacidad administrativa y
operativa, y así garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.
El Representante de la APAFA manifiesta que, a la culminación del proyecto, los
beneficiarios se comprometen a realizar actividades para el mantenimiento de la
infraestructura de la institución educativa durante la Vida Útil del proyecto,
garantizando la conservación y funcionamiento de la Institución Educativa
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”
3.6.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
El área donde se ubica el proyecto no ha sido afectada por algún desastre
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1 NO EXISTE
Acción 2 NO EXISTE
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
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b) El medio biológico
En el terreno donado para infraestructura, existen solamente arbustos y hierbas
propias de la zona.
La única fauna de la zona son los animales domésticos, los que no se verán
perjudicados con le ejecución del proyecto.
c) El medio social
Generará fuente de trabajo temporal lo cual posibilitará un incremento económico
en los pobladores de la zona.
Mejorará las condiciones de salud y bienestar de la población y por ende mejores
posibilidades de desarrollo socioeconómico.
Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)
Programa de manejo de residuos
2,500.00
Alteración de la calidad del aire por la emisión de material sólidos
particulado y gases Programa de manejo de residuos
1,500.00
líquidos
Riesgos en la seguridad de las personas Plan de contingencia 1,800.00
Riesgos a la salud de las personas Sensibilización ambiental 1,200.00
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Elaboración de Registro de
Costo S/. 25,000.00
expediente técnico publicación de
Construcción de TdRs y
Costo S/. 557,948.74
infraestructura convocatoria.
Registro de
revisión y entrega
Supervisión de obra Costo S/. 31,264.72 Existen proveedores de
de expedientes
los bienes y servicios
técnicos
precisos para el
ACTIVIDADES
Adquisición de Informe de
proyecto y son capaces
equipamiento y Costo S/. 67,345.67 supervisión de
de suministrarlos en
mobiliario obras con
tiempo oportuno.
periodicidad
Disponibilidad oportuna
indicada
de los recursos
Constancia de
financieros.
Elaboración y entrega de
aprobación de Bases en Costo S/. infraestructura,
capacitación mobiliario a la
entidad
encargada de
prestar el servicio
Elaboración: Equipo Técnico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El presente proyecto denominado, busca solucionar el problema central planteado
como: “La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales”.
De la evaluación social se tiene para la alternativa I un VACS igual a S/. 578,236.09 y
S/. 593,280.67 para la segunda alternativa. De la misma manera se tiene un ratio C/E
de S/. 3,159.76 y S/. 3,241.97 para la alternativa 01 y 02 respectivamente.
En relación a los tres puntos anteriormente señalados, se ha seleccionado a la
alternativa 01 como la más rentable.
El mejoramiento de los servicios educativos estará a cargo del Gobierno Regional
Junín, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura para que aporte los
recursos para el proyecto en su etapa de ejecución, siendo la UGEL CONCEPCION, la
Dirección de la institución y APAFA los encargados y responsables de su operación y
mantenimiento.
La nueva infraestructura educativa, la implementación en mobiliario y equipos, harán
que los servicios educativos que brinda la institución sean adecuados, eficientes y
suficientes; donde los estudiantes mejorarán sus rendimientos académicos y se
disminuirá la tasa de deserciones.
Teniendo en cuenta los beneficios que proporcionará la implementación del
proyecto en esta zona y el impacto favorable, se recomienda la continuación del
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
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estudio de pre inversión, toda vez que los resultados de la evaluación hacen viable
al Proyecto.
5.2 RECOMENDACIONES
Para la construcción de esta infraestructura se propone que El Gobierno Regional de
Junín aporte los recursos para el proyecto en su etapa de ejecución, POR CONTRATA
y el estudio de factibilidad, siendo la UGEL CONCEPCION, APAFA y Dirección de la
Institución los encargados y responsables de su operación y mantenimiento.
Finalmente se recomienda declarar viable el presente proyecto de pre inversión a
nivel de perfil, por cumplir con los contenidos mínimos establecidos por el
INVIERTE.PE, así como los documentos de sostenibilidad respectivos. Esto con la
finalidad de proseguir con la fase de estudios de factibilidad del proyecto.
VI. ANEXOS
6.1 DOCUMENTOS ADJUNTADOS
1. Acta de cesión de terreno al Estado.
2. Acta de compromiso de operación y mantenimiento (UGEL CONCEPCION)
3. Nómina de matrículas (2013 al 2018)
4. Análisis de oferta-demanda.
5. Costos de operación y mantenimiento, y de reposición
6. Evaluación social
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