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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.

º 30339, DEL CENTRO POBLADO


DE SAN JOSE DE CHALHUA DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN”

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA


“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN
EL CENTRO POBLADO DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

CENTRO POBLADO : PUSACPAMPA


DISTRITO : COMAS
PROVINCIA : CONCEPCION
REGION : JUNIN

PUSACPAMPA-CONCEPCIÓN-JUNÍN
2018
0
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.º 30339, DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JOSE DE CHALHUA DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN”

ÍNDICE
I. DATOS GENERALES ............................................................................................................................. 2
1.1 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) .......................................... 2
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 2
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ............................................................................................................. 2
1.4 UNIDAD FORMULADORA (UF) ................................................................................................................ 2
1.5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA ............................................................... 2
1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ....................................................................................................................... 3
II. IDENTIFICACION ....................................................................................................................................... 5
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................................. 5
2.1.1 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................................... 5
2.1.2 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................................ 11
2.2 POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO ................................................................................. 12
2.3 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................... 13
2.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA .................................................... 13
2.5 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS .................................................................... 14
III. FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................................................ 15
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION ............................................................................................................... 15
3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO ................................................................................... 15
3.2.1 Análisis de la demanda ...................................................................................................................... 15
3.2.1.1 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la
demanda..................................................................................................................................................... 15
3.2.1.2 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda ................. 15
3.2.1.3 Proyección de la población demandante efectiva del servicio educativo ...................................... 15
3.2.2 Análisis de la oferta ........................................................................................................................... 20
3.2.2.1 Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo ........ 20
3.2.2.2 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la
oferta .......................................................................................................................................................... 20
3.2.2.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta ...................... 20
3.2.2.4 Proyección de la Oferta del Servicio Educativo .............................................................................. 20
3.2.3 Balance oferta-demanda .................................................................................................................. 21
3.3 COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 22
3.2.1 Costos de inversión ........................................................................................................................... 22
3.2.2 Cronograma de ejecución financiera ................................................................................................ 24
3.3.3 Cronograma de ejecución física ........................................................................................................ 24
3.3.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto ............................................................... 24
3.3.5 Costo de inversión por beneficiario directo ...................................................................................... 26
3.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO ................................................................................................. 26
3.4.1 Descripción de los beneficios sociales ............................................................................................... 26
3.4.2 Los beneficiarios del horizonte del proyecto .................................................................................... 27
3.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN ............................................................................................... 27
3.6 SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................................... 30
3.6.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto .......................................................... 30
3.6.2 ¿Es la unidad ejecutora de inversiones la responsable de la operación y mantenimiento del
proyecto con cargo a su presupuesto institucional? .................................................................................. 31
3.6.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? ..................................... 31
3.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ............................................................. 31
3.8 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 31
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO .......................................................................................................... 32
4.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................................. 32
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 33
5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 33
5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 34
VI. ANEXOS ................................................................................................................................................. 34
6.1 DOCUMENTOS ADJUNTADOS ............................................................................................................... 34

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I. DATOS GENERALES
1.1 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
SERVICIO EDUCATIVO CON TIPO DE
INDICADOR 1 INDICADOR 2
BRECHA IDENTIFICADA INTERVENCIÓN
% locales educativos con
% personas no matriculadas
SERVICIO DE EDUCACIÓN CALIDAD Y educación primaria que
en el nivel primaria respecto
PRIMARIA COBERTURA contiene capacidad
a la demanda potencial
instalada inadecuada

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO


“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO
POBLADO DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN
JUNÍN”
1.2.1 Códigos del local educativo

Si no se cuenta con
¿El terreno del Número de Partida
Primaria partida registral, Entidad que
local educativo Registral u otro
indique el tipo de acredita la
tiene inscripción documento que
Código documento que propiedad
Código Local registral? certifica la propiedad
Modular acredita la propiedad
0380956 228791 NO CUENTA Actas de Donación 3483208 Notario
M2 de terreno (según partida
1000
registral)
M2 de terreno (según plano
1193.43
actualizado)

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL


FUNCION 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 0104 EDUCACION PRIMARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
1.4 UNIDAD FORMULADORA (UF)
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Junín
Nombre de la UF Sub Gerencia De Estudios
Responsable de la UF Ing. Cristian Eduardo Lagos Villavicencio
Responsable de la formulación Econ. Doris M. García de la Cruz
1.5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Junín
Nombre de la UEI Gerencia Regional de Infraestructura
Responsable de la UEI Alfredo Poma Samanez
Órgano técnico de la ejecución del PIP Sub Gerencia de Obras

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La Unidad Ejecutora propuesta es el Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia


Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Obras), la misma que según Reglamento
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín en el Artículo N° 56 es un
órgano de línea y su función es:
 La realización de actividades técnico-administrativas que contribuyan al desarrollo
integral de la región.
 Conducir y ejecutar las acciones de política, los planes, programas, estudios,
proyectos y ejecución de obras e investigación en asuntos específicos de sus áreas
funcionales.
 Además de contar con la capacidad técnica, operativa y logística que posee el
Gobierno Regional de Junín para la atención a las 9 provincias de la Región Junín, lo
cual garantiza la ejecución de proyectos de educación primaria.
Órgano Técnico Responsable de Ejecución: El Gobierno Regional Junín a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Obras), por su amplia experiencia
y su capacidad instalada, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos de
inversión pública en el Sector Educación.
1.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento JUNIN
Provincia CONCEPCION
Distrito COMAS
Centro Poblado PUSACPAMPA
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 492501.63 (Y): 8702250.06 Cota (msnm): 3324
Zona Rural
Región Sierra

De acuerdo al estudio de suelos, se concluye que la localizacion de la institucion educativa


se encuentra apta para intervenir.
En el anexo se adjunta el plano de ubicación y localizacion de la institucion educativa.

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Figura 1: Mapa Macro Localización

Figura 2: Croquis de la Micro Localización

Fuente: Escale – 2018 (Mapa de escuelas)

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II. IDENTIFICACION
2.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
2.1.1 DIAGNÓSTICO
a. Antecedentes de la problemática
La I.E. N° 30375 ha albergado a lo largo de su existencia alumnos del nivel primario del
centro poblado de Pusacpampa y algunos alumnos provenientes del distrito de Comas,
esta institución forma académicamente y en valores a niños que serán futuros
ciudadanos del centro poblado. Actualmente la Institución Educativa atiende 12
alumnos entre niños y niñas del nivel primario.
Las instalaciones de la institución educativa son antiguas con casi 52 años, dada las
situaciones actuales de infraestructura, la capacidad de atención ha ido disminuyendo,
ya que las instalaciones de la institución son limitadas por ser este de material rustico.
De esta manera, se necesita urgentemente de modificar todos recursos físicos que
puedan albergar adecuadamente a los estudiantes de esta institución.
b. Área de estudio y de influencia
El área de influencia es el mismo que el área de estudio, siendo el Centro Poblado de
Pusacpampa – Distrito de Comas.
b.1 Centro de referencia
El centro de referencia es el área donde se ubica la IE N° 30375, objeto del
problema, el cual además es la única institución que brinda el servicio de educación
primaria en el centro poblado de Pusacpampa.
La institución cuenta con Testimonio de la Acta de donación, a favor del Ministerio
de Educación, con un área total de 1000 m2.
b.2 Área de estudio
Es la zona donde se ubica el centro de referencia; es decir, la I.E. N° 30375 y también
las posibles I.E. alternativas, las cuales pertenecen al distrito de Comas.
Según la normativa técnica de formulación para proyectos de educación, el área de
influencia se enmarca entre las siguientes distancias.
Cuadro 1: Ubicación de la localidad de Puerto Prado
ZONA NIVEL EDUCATIVO DISTANCIA MÁXIMA TIEMPO MÁXIMO A PIE
Inicial 2.0 km 30’
Zona rural Primaria 4.0 km 60’
Secundaria 5.0 km 75’
Fuente: MEF – Anexo SNIP 09
Tomando en consideración la normativa del cuadro anterior solo se consideraría para la
I.E. N° 30375, la distancia de 4.0 km en el nivel primario.

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Según la distancia máxima de 4 km, dentro del área de estudio se encuentra 1 institución
educativa de nivel primario N° 30300 ubicada en el centro poblado de Comas. Esta
institución está a 3 km y el acceso a esta institución desde nuestra zona de estudio es
de difícil acceso, sin embargo, hay dos alumnos de Comas que están matriculados en la
institución N° 30375 de Pusacpampa; y dos niños que van a estudiar a la I.E 30300
ubicada en el centro poblado de Comas.
Por lo tanto, se afirma que la I.E N° 30300 brinda similares servicios al de la I.E. N° 30375.
Figura 3: Ámbito de área de estudio

Fuente: Escale – 2018 (Mapa de escuelas)


Figura 4: Ámbito de área de estudio

Fuente: Escale – 2018 (Mapa de escuelas)

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b.2 Área de influencia


El área de influencia del proyecto abarca el Centro Poblado de Pusacpampa, esta
zona es considerada una zona rural por el cual para el nivel primario el radio de
influencia de la institución es de 4 Km alrededor.
 Procedencia de los estudiantes: Los niños son procedentes en su gran mayoría
del mismo centro poblado, también vienen desde los parajes de Comas.
Cuadro 2: Procedencia de los estudiantes
PROCEDENCIA DISTANCIA TIEMPO
Comas 3 Km 40 – 45 min
Elaboración: Equipo técnico
 Tipo de zona: La Institución Educativa N° 30375 del nivel primaria, de acuerdo a
ESCALE se ubica en la zona rural
 Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: Los Estudiantes de la
I.E. N° 30375 del nivel primaria, proceden en su gran mayoría del centro poblado
de Pusacpampa, los estudiantes se trasladan a la institución caminando y no
demoran más de 10 minutos para llegar a la institución. Existen 2 estudiantes
que proceden de Comas, de donde los estudiantes demoran hasta 40-45
minutos, siendo lo más usual ir caminando.
c. Unidad productora de servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto
c.1 Capacidad actual
1. Diagnóstico de actividad y servicio en los que intervendrá el proyecto
La Institución Educativa N° 30375, atiende a 12 niños entre 6 y 11 años de edad que
demandan recibir un servicio educativo de calidad.
Cuadro 3: Servicio y actividades brindadas
ACTIVIDAD PRIMARIA
EDUCACIÓN
Formación académica Horario 8:00 am – 1:00 pm
Horas pedagógicas 45 minutos
Matemática
Comunicación
Ciencia y Ambiente
Cursos acordes con el nivel primario Personal Social
Educación Física
Arte
Religión
Otorgar y asegurar una educación de
12 alumnos
calidad a cada alumno
Materiales educativos Libros estatales para cada curso
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
2. Diagnóstico de recursos humanos
Actualmente la Institución Educativa N° 30375 cuenta con personal dependiente del
Ministerio de Educación.

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Cuadro 4: Situación de los RR.HH.


CARGO SITUACIÓN AULAS A SU CARGO
Docente - Director Nombrado 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 5: Estándares de asignación docente-educación primaria rural-unidocente
Min y Max de
Nivel educativo Características Asignación de docente
Alumnos/ sección
-1 docente por cada sección
-1 docente adicional para
Educación
Unidocente 20 educación física por cada 15
Primaria
secciones
-1 docente sin aula a cargo
Fuente: Anexo SNIP 09
En el cuadro anterior se muestran los estándares correspondientes a asignación
docente, estimadas por el MEF, la Institución Educativa N° 30375 tiene la
característica de Unidocente, en el cual se tiene un rango de 20 alumnos por sección
como parte del rango máximo y mínimo de atención por docente.
Cuadro 6: Personal docente según carga académica por alumnos
Docente Cargo Sexo Grado Carga Académica
1° 1
2° 1
Olger Jorge Pecho Cerrón Director -Docente Masculino 3° 4
4° 2
6° 4
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Respecto a la carga académica, las cargas académicas de los docentes se encuentran
bajo la normativa laboral y el rango estipulados en el MINEDU.
Cuadro 7: Personal docente según salarios mensuales
Docente Cargo Grado Salario mensual



Olger Jorge Pecho Cerrón Director -Docente 2,600.00



Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Con respecto al nivel de salarios, los salarios de los docentes se encuentran bajo la
normativa laboral y el rango estipulados en el MINEDU.
3. Diagnóstico de infraestructura
La institución educativa N° 30375, cuenta con 01 aula pedagógica, un SS.HH. varón y
mujer, 01 dirección, 01 almacén, 01 salón de acto (SUM) y 01 cocina.
La actual infraestructura con el que cuentan fue construida hace 52 años, en la
actualidad se observa que la actual infraestructura es un peligro para la integridad
física de los alumnos, alumnos puesto que el material de construcción no es la

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adecuada, y presenta rajaduras provocados en el sismo de los años 70, los cuales se
cubrieron con yeso.
 Aulas pedagógicas: El aula de la institución educativa es de material rustico, el
piso de madera, el cielo raso está cubierto por triplay, se encuentra estado regular
de conservación. Las aulas cuentan con la respectiva iluminación y ventilación.
Cuadro 8: Capacidad instalada de infraestructura
Área total Grado de
Ambientes Cantidad Material Estado Recomendación
(m2) Adecuación
Ambientes Pedagógicos
Aulas 1 50.12 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Salón de acto (SUM) 1 36.21 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Servicios higiénicos
SSHH alumnos 2 17.48 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Servicios Generales
Cocina-comedor 1 60.15 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Almacén. y Limpieza 1 25.78 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Áreas administrativas
Dirección 1 37.25 Rustico Malo Inadecuado Reemplazar
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
En el cuadro anterior se muestra la capacidad de atención actual de la
infraestructura, de acuerdo a los indicadores de cómo se da el servicio
actualmente. Los valores cero (0) se producen al no contar con este ambiente en
la institución educativa.
Equipamiento: La institución educativa N° 30375 cuenta con equipamiento
(carpetas personales) adecuados y suficientes para el desarrollo de las clases; la
situación de estas carpetas se encuentra en buen estado de conservación; también
cuenta con materiales educativos como útiles de escritorio, libros y cuadernos de
trabajo, adecuados y suficientes en buen estado; del mismo modo los
equipamientos de la cocina son adecuados y suficientes. De otro lado, es necesario
mencionar que no se cuenta equipamiento para el módulo de computación y TICs;
y tampoco se cuenta con equipamiento para el área administrativa.
d. Gestión del servicio
 Análisis de la Capacidad de provisión de recursos para la operación y
mantenimiento de la I.E.: De la misma manera como se describe líneas arriba en los
gastos de operación y mantenimiento de las instituciones educativas están cubiertas
por las asignaciones presupuestales que será designada por el MINEDU a través de
la DREJ - Junín, de forma oportuna, es por eso que se ha corroborado que los pagos
de los servicios básicos y sueldos se encuentran al día.

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 Participación de los Padres de Familia: Los padres de familia de la institución a


intervenir está representado a través de la APAFA, la cual vienen trabajando
organizadamente y de manera activa en las diversas actividades de la institución
proveyendo los aportes en cuotas, mano de obra no calificada para superar las
necesidades que se van a presentando en la institución educativa.
 Desayuno Escolar: El gobierno central se preocupa en la mejora de la calidad de vida
de la población escolar a nivel nacional, es así que la I.E en la actualidad viene
recibiendo raciones de alimentos escolares con el Programa Nacional de
Alimentación Escolar QaliWarma, el cual es un aliciente para mitigar la desnutrición
en los niños y niñas en edad escolar y fortalecer las capacidades de la población
escolar.
e. Gravedad de la situación negativa
 Temporalidad: Los problemas que afectan a los beneficiarios de la I.E. N° 30375 se
presentan desde años anteriores, por las condiciones inadecuadas en que se
encuentra la infraestructura y la falta de equipamiento en algunas áreas y ambientes.
Es importante mencionar que la población educativa actualmente recibe el servicio
educativo de forma inadecuada, sin presentar condiciones mínimas de seguridad y
habitabilidad.
 Relevancia: Presentado el diagnóstico del actual servicio educativo, se concluye que
el servicio para este sector no se atiende de manera eficiente, ya que actualmente
existen brechas de cobertura a nivel de infraestructura educativa por ser esta
demasiada antigua y estar inhabitable. La I.E. N° 30375 no puede brindar las
condiciones necesarias a la población estudiantil, además que con el tiempo ha
disminuido las cantidades de matrículas debido a las deficiencias de la institución.
 Grado de avance: Esta situación afecta al 100% de la población estudiantil, puesto
que no se pueden realizar sus actividades en adecuadas condiciones.
f. Diagnóstico de los Beneficiarios
Cuadro 9: Población escolar según grado – 6 últimos años
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1° grado 5 1 1 3 1 1
2° grado 3 5 1 2 3 1
3° grado 4 4 4 0 1 4
4° grado 3 4 2 4 0 2
5° grado 5 2 3 2 4 0
6° grado 1 5 1 3 2 4
TOTAL 21 21 12 14 11 12
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico

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La evaluación de la población escolar ha ido decreciendo en el tiempo, debido a las


deficiencias de infraestructura y constantes problemas de inseguridad y habitabilidad.
En el año 2013, se contaba con una población escolar de 21 niños, pero para el presente
año 2018, se tiene un total de 12 alumnos.
Cuadro 10: Porcentaje de la población desaprobados
Desaprobados por año Porcentaje
Grados
2013 2014 2015 2016 Promedio
Desaprobados 2 1 1 1
Total de matriculados 21 21 12 14
Porcentaje de desaprobados 9.52% 4.76% 8.33% 7.14% 7.44%
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Como se puede apreciar, en la institución educativa N° 30375 el promedio de alumnos
desaprobados en los últimos 4 años es de 7.44%, esto debido principalmente ante el
inadecuado servicio educativo prestado en la institución educativa.
Cuadro 11: Porcentaje de la población escolar trasladados
Trasladados por año Porcentaje
Grados
2013 2014 2015 2016 Promedio
Trasladados 0 3 0 0
Total de matriculados 21 21 12 14
Porcentaje de trasladados 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 3.57%
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Como se puede apreciar, la institución educativa N° 30375 a través de los años ha tenido
3.57% de alumnos traslados a otras instituciones, esto debido principalmente ante el
inadecuado servicio educativo prestado en la institución educativa.
2.1.2 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Actualmente la población estudiantil de la I.E. N° 30375 accede al servicio de educación
primaria que no cumplen las condiciones necesarias para lograr el bienestar de los
estudiantes, ya que las aulas al ser de material rustico y antiguas; no existen las
condiciones apropiadas de seguridad, habitabilidad y confort, para lograr un adecuado
desarrollo educativo de los niños; además el mobiliario y equipamiento son insuficientes,
lo que no permite su adecuada utilización.
a. Problema central
DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%)
La población accede a servicios que no cumplen % de estudiantes
100%
estándares sectoriales. adecuadamente atendidos.
b. Causas y efectos
Causas Directas Causas indirectas
Inadecuada oferta Infraestructura no cumple con estándares normativos
educativa Equipamiento educativo Inadecuado
Efectos Directos Efectos Indirectos
Reducido nivel de desempeño Aumento de la deserción escolar
del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

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Gráfico 1: Árbol de causas - efectos


Efecto Final
DEFICIENCIA EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN ESCOLAR
DE LA I.E. N° 30375 DEL CENTRO POBLADO DE PUSACPAMPA

Efecto Indirecto Efecto Indirecto


Aumento de la deserción Reducido logro de
escolar aprendizaje de los alumnos

Efecto Directo
Reducido nivel de desempeño
del alumno

Problema Central
LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ESTÁNDARES
SECTORIALES

Causa Directa
Inadecuada oferta educativa

Causa Indirecta Causa Indirecta


Infraestructura no cumple Equipamiento educativo
con estándares normativos Inadecuado

2.2 POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO


a. Población afectada: La población afectada está representada por los alumnos
matriculados del nivel primaria (de 6 a 11 años de edad) en la I.E Nº 30399 del centro
poblado de PUSACPAMPA.
Cuadro 12: Población afectada
GRADOS Matriculados 2018
1° grado 1
2° grado 1
3° grado 4
4° grado 2
6° grado 4
TOTAL 12
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
b. Población objetivo: La población objetivo está representada por el total niños del Centro
Poblado de Pusacpampa en edad de educación primaria (de 6 a 11 años de edad).
Cuadro 13: Población objetivo
Edad 2018
Población de 6 años 2
Población de 7 años 1
Población de 8 años 4
Población de 9 años 2
Población de 10 años 1
Población de 11 años 4
TOTAL 14
Fuente: INEI. Elaboración: Equipo técnico

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c. Características de la población objetivo


Cuadro 14: Características de la Población objetivo
Centro poblado Población Población en edad Escolar
de Pusacpampa Total 06 años 07 años 8 años 9 años 10 años 11 años
Total 2018 14 2 1 4 2 1 4
Hombres 5 1 0 1 1 1 1
Mujeres 9 1 1 3 1 0 3
Fuente: INEI. Elaboración: Equipo técnico
2.3 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
a. Objetivo central
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
La población accede a servicios que cumplen estándares sectoriales
Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U. Medida Meta Fuente de Verificación
% de estudiantes adecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
b. Medios fundamentales
Medios Fundamentales
Infraestructura cumple con estándares normativos
Equipamiento educativo adecuado
Gráfico 2: Árbol de medios - fines
Fin Final
CONTRIBUCION AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Fin Indirecto Fin Indirecto


Disminución de la deserción escolar Incremento del logro de aprendizaje de los alumnos

Fin Directo
Incremento del nivel de desempeño del alumno

Objetivo Central
LA POBLACION ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES

Medio de primer nivel


Adecuada oferta educativa

Medio Fundamental Medio Fundamental


Infraestructura cumple con estándares normativos Equipamiento educativo adecuado

2.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA


M.F.1: Infraestructura cumple con estándares normativos.
A.1.1: Construcción de ambientes pedagógicos
 Construcción de 01 aula pedagógica de 59 m2, 01 ambiente de Comedor de 30 m2;
ambiente de cocina de 9 m2, depósito de alimentos 6 m2, S.H. de alumnos 12 m2, S.H.
docente 3 m2, 01 dirección 12 m2, 01 ambiente de secretaria y archivos de 20 m2, 01
depósito de material educativo 6 m2, cuarto de limpieza 4 m2, construcción de

13
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.º 30339, DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JOSE DE CHALHUA DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN”

vivienda docente (32.20 m2) de concreto armado bajo el sistema aporticado y


antisísmico con cobertura de losa aligerada inclinada con cubierta de teja andina.
 Implementación de espacio recreativo con juegos infantiles y tratamiento de las áreas
libres de la I.E. (jardines, accesos, recorrido, etc.). construcción de 145 ml de cerco
perimétrico en albañilería confinada.
 Medidas de mitigación ambiental para reducir los impactos ambientales negativos que
se generen en el proceso de ejecución.
A.1.2: Construcción de ambientes pedagógicos
 Construcción de 01 aula pedagógica de 59 m2, 01 ambiente de comedor de 30 m2;
ambiente de cocina de 9 m2, depósito de alimentos 6 m2, S.H. de alumnos 12 m2, S.H.
docente 3 m2, 01 dirección 12 m2, 01 ambiente de secretaria y archivos de 20 m2, 01
depósito de material educativo 6 m2, cuarto de limpieza 4 m2. construcción de
vivienda docente (32.20 m2) de concreto armado bajo el sistema aporticado y
antisísmico con cobertura de losa maciza inclinada con cubierta de plancha de
fibrocemento.
 Implementación de espacio recreativo con juegos infantiles y tratamiento de las áreas
libres de la I.E. (jardines, accesos, recorrido, etc.). construcción de 145 ml de cerco
perimétrico en albañilería confinada.
 Medidas de mitigación ambiental para reducir los impactos ambientales negativos que
se generen en el proceso de ejecución.
M.F.2: Equipamiento educativo adecuado.
A.2: Implementación de equipamiento educativo
 Adquisición de mobiliario educativo, equipos y material didáctico educativo.
2.5 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
El proyecto cuenta con los siguientes documentos para los aspectos técnicos y regulatorios
que deberá cumplir durante su fase de ejecución y funcionamiento:
a. Saneamiento técnico legal – Cesión de terreno al Estado.
b. La institución educativa cuenta con el servicio de electricidad que es pagado por la UGEL
CONCEPCION; del mismo modo cuenta con el servicio de agua y desagüe que son
brindados de forma gratuita por las autoridades del centro poblado de Pusacpampa.
c. Se cuenta con el acta de compromiso para realización de actividades para el
mantenimiento de la infraestructura por parte de los padres de familia, que es
representado por la presidenta: Sra. Marleny García Huaringa.
d. La I.E de nivel primaria, se encuentra solicitando el acta de compromiso para la
operación y mantenimiento por parte de la UGEL CONCEPCION - DREJ.

14
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

III. FORMULACION Y EVALUACION


3.1 HORIZONTE DE EVALUACION
La definición del horizonte de evaluación es necesaria porque es indispensable establecer
el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda.
Para el presente estudio, se ha establecido un horizonte de evaluación de 11 años, tal como
establece el instructivo para llenado de la ficha técnica simplificada proyecto del sector
educación (Directiva N° 002-2017-EF/63.01) del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).
Cuadro 15: Horizonte de Evaluación
Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación
Número de años 1 11

3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO


3.2.1 Análisis de la demanda
3.2.1.1 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la demanda
La fuente de información empleada para el análisis de demanda son las nóminas de
matrícula de los últimos 5 años (2013-2018).
Se realiza la proyección de la demanda efectiva en base a la tasa de crecimiento de
matriculados por grado, asumiendo que no se reste la tasa promedio de deserción.
3.2.1.2 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda
Se utiliza la tasa de crecimiento de matrícula por grado, bajo el supuesto de que los
alumnos vuelvan a estudiar en el año siguiente.
Tasa promedio de desaprobados, bajo el supuesto de que con la mejora del servicio
de educación la tasa de desaprobados disminuya.
Tasa promedio de deserción, bajo el supuesto de que con la mejora de la
infraestructura los alumnos no sean retirados ni trasladados a otras instituciones
educativas.
Se asume que, los dos alumnos que en la actualidad no asisten a la institución con
la mejora de los servicios de educación estudien en la I.E Nº 30399.
3.2.1.3 Proyección de la población demandante efectiva del servicio educativo
a. Población de referencia: La población de referencia está representada por todos los
habitantes del Centro Poblado de Pusacpampa entre las edades de 6 a 11 años, según
información del INEI, la población referencial tiene en total 14 habitantes en el rango
de edad en análisis. Además, el Centro Poblado de Pusacpampa presenta una tasa de

15
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

crecimiento negativo de -2.85%, por tanto de acuerdo a la normativa se utiliza una


tasa de crecimiento constante de 0%.
Cuadro 16: Población de Referencia
Población en edad Escolar
Centro poblado de Población
Pusacpampa Total 06 años 07 años 8 años 9 años 10 años 11 años

Total 2007 21 3 6 4 3 0 5
Hombres 13 2 3 3 1 0 4
Mujeres 8 1 3 1 2 0 1
Total 2018 14 2 1 4 2 1 4
Hombres 5 1 0 1 1 1 1
Mujeres 9 1 1 3 1 0 3
Tasa de crecimiento promedio 0.00%
Fuente: INEI - 2007. Elaboración: Equipo técnico

b. Demanda potencial y su proyección: La población demandante potencial está


definida como aquella población en edad escolar.
Esta población se estima y proyecta sobre la base de la población referencial el cual
se resume en dos posibles situaciones:
 La población que actualmente no demanda y al ejecutarse el proyecto van a
demandar el servicio.
 La población que antes si demandaba que al ejecutarse el proyecto pueden
demandar más.
Cuadro 17: Población demandante potencial
Centro poblado Población Población en edad Escolar
de Pusacpampa Total 06 años 07 años 8 años 9 años 10 años 11 años
Total 2007 21 3 6 4 3 0 5
Hombres 13 2 3 3 1 0 4
Mujeres 8 1 3 1 2 0 1
Total 2018 14 2 1 4 2 1 4
Hombres 5 1 0 1 1 1 1
Mujeres 9 1 1 3 1 0 3
Crecimiento por edades -2.85% -12.01% 0.00% -2.85% 2.20% -1.58%
Fuente: INEI - 2007. Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 18: Proyección de la Población demandante potencial
EDADES
AÑOS TOTAL
6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS
2018 2 1 4 2 1 4 14
2019 2 1 4 2 1 4 14
2020 2 1 4 2 1 4 14
2021 2 1 4 2 1 4 13
2022 2 1 4 2 1 4 13
2023 2 1 4 2 1 4 13
2024 2 1 4 2 1 4 13
2025 2 0 4 2 1 4 13
2026 2 0 4 2 1 4 12
2027 2 0 4 2 1 4 12
2028 1 0 4 2 1 3 12

16
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

2029 1 0 4 1 1 3 12
Elaboración: Equipo técnico

c. Población demandante efectiva: La población demandante efectiva está


representada por los niños que están matriculados en la I.E. N° 30375 de
Pusacpampa.
1. Población demandante efectiva sin proyecto: En el siguiente cuadro se muestra

la situación actual de la demanda sin proyecto. Actualmente, al año 2018, se


cuentan con 12 alumnos que reciben el servicio de educación primaria.
Cuadro 19: Demanda actual sin proyecto
RESUMEN DE ALUMNADO
Total
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1° grado 5 1 1 3 1 1 12
2° grado 3 5 1 2 3 1 15
3° grado 4 4 4 0 1 4 17
4° grado 3 4 2 4 0 2 15
5° grado 5 2 3 2 4 0 16
6° grado 1 5 1 3 2 4 16
TOTAL 21 21 12 14 11 12 91
Fuente: I.E. N° 30375. Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 20: Tasa de matricula
Crecimiento entre años
Grados T.C. a utilizar en
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Crecimiento medio
el proyecto (1)
1° grado -80.00% 0.00% 200.00% -66.67% 13.33% 13.33%
2° grado 66.67% -80.00% 100.00% 50.00% 34.17% 0.00%
3° grado 0.00% 0.00% -100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
4° grado 33.33% -50.00% 100.00% -100.00% -4.17% 0.00%
5° grado -60.00% 50.00% -33.33% 100.00% 14.17% 14.17%
6° grado 400.00% -80.00% 200.00% -33.33% 121.67% 0.00%
Elaboración: Equipo técnico
(1) SI la tasa de crecimiento histórica es negativa se mantiene la tendencia y en caso la tasa es positiva pero mayor a la tasa de
crecimiento por edades en edad escolar se utilizará la tasa de crecimiento natural.

La tasa de matrícula de cada grado en la mayor parte de los grados es positiva,


pero estas tasas son altas, debido a que no se está restando las tasas de
deserciones con las que cuenta la institución, esta deserción se debe a que las
condiciones del servicio actual hacen que los alumnos se trasladen a otra
institución o dejen de estudiar. A continuación, se mostrará la tasa de deserción
promedio de la institución educativa.
Cuadro 21: Deserciones y Tasa de Deserciones
Trasladados por año
Promedio
2013 2014 2015 2016
Trasladados 0 3 0 0

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DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

Porcentaje de trasladados 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 3.57%


Elaboración: Equipo técnico

La tasa de deserción promedio de la institución educativa es de 0.37 el cual será


restado a la tasa de matrícula para obtener la población demandante efectiva.
Cuadro 22: Tasa de matricula
Crecimiento entre años
Grados
Crecimiento medio T.C. a utilizar en el proyecto
1° grado 13.33% 9.76%
2° grado 34.17% 0.00%
3° grado 0.00% 0.00%
4° grado -4.17% 0.00%
5° grado 14.17% 10.60%
6° grado 121.67% 0.00%
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 23: Población Demandante Efectiva “Sin Proyecto” en el Horizonte de Evaluación
Población Según 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
grado (Base) Inversión
1° grado 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
2° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14
Elaboración: Equipo técnico
2. Población demandante efectiva con proyecto: La baja calidad con que se viene

brindando los servicios de Educación Básica Regular del nivel primaria no


incentiva a los padres de familia a invertir en la educación de sus hijos, u optan
por enviar a sus hijos a instituciones alejadas del sector donde viven; sin embargo,
dado que durante todos estos años se han ido dotando de servicios básicos en el
sector de intervención, sus habitantes están optando por enviar a sus hijos a la
institución educativa; por lo cual, en la situación con proyecto se pretenden
atender a la totalidad de niños en edad escolar de nivel primario que hay en el
centro poblado de Pusacpampa, reducir a tasa de deserción y la tasa de
desaprobación de los niños, los cuales se ven afectados por el problema y bajo la
premisa de que el proyecto mejorará la oferta de los servicios educativos de nivel
primario y por ende se podrá atender adecuadamente a los niños de 6 a 11 años
de edad.
Para hallar la demanda efectiva con proyecto se asume que la I.E. matricula a los
niños que haya o no cursado el nivel inicial, que cuenten con 6 años de edad y que

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

las tasas de deserciones y traslados se hayan reducido, además de que se está


optimizando la cantidad de estudiantes que se puede atender en las aulas
adecuadamente.

Cuadro 24: Población Demandante Efectiva “Con Proyecto” en el Horizonte de Evaluación


Grado / 2018 Tasa de Alumnos 2019 Año
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Año (Base) Crecimiento al 2018 Inversión
1° grado 2 13.33% 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8
2° grado 1 0.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° grado 4 0.00% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4° grado 2 0.00% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5° grado 1 14.17% 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
6° grado 4 0.00% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 14 15 15 16 17 17 19 19 20 22 23
Total de Matriculados que serán beneficiados durante el horizonte del proyecto 183
Elaboración: Equipo técnico
Para este caso se proyectó a través de la tasa de crecimiento por edades a ello no se
resta la tasa de deserción (promedio de alumnos retirados y trasladados a otras
instituciones); además que se considera a la población referencial, debido a que con
el proyecto se pretende atender también a los niños no matriculados en la institución
educativa.
d. Proyección de la Demanda de Recursos Físicos (Infraestructura Educativa): Para
proyectar la Demanda de Recursos respecto a los ambientes y docentes se partirá de
dos supuestos primordiales. Dado el número de docentes y las características de la
I.E. (unidocente) la demanda de ambientes pedagógicos será descrita de la siguiente
manera:
Cuadro 25: Demanda maxima de aulas en el horizonte de evaluación
Unidocente N° de Aulas
1° grado al 6° grado 1
Total 1
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 26: Demanda total de ambientes en la situación con proyecto
Área Ambientes Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Aula primaria (1° al
Área Pedagógica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° grado)
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área
Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativa
Archivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios
SS.HH. Docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Generales
Vivienda Docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Espacios
Comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Cerco Perimétrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

Patio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo técnico
3.2.2 Análisis de la oferta
3.2.2.1 Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio
educativo
La capacidad de producción de la institución educativa se encuentra disminuida por
el factor de infraestructura educativa, debido a los años de antigüedad (52 años de
antigüedad) y el material rustico que hasta la actualidad presenta rajaduras; a ello
se suma el insuficiente mobiliario para determinadas áreas, la capacidad de
producción no cumple con los estándares sectoriales.
3.2.2.2 Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la oferta
La fuente de información es primaria (verificación in-situ) y la metodología es el
resultado de la inspección técnica de la estructura de la infraestructura (estado
situacional), de igual manera de la situación del equipamiento y mobiliario.
3.2.2.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
Los principales parámetros tomados en cuenta para la proyección de la oferta es la
deteriorada infraestructura con la que cuenta la I.E. de nivel primaria, así mismo el
insuficiente equipamiento que hacen que la I.E. no sea atractivo y no pueda brindar
un buen servicio a la población por la que los padres de familia optan en llevar a sus
hijos a otras Instituciones Educativas.
Por tanto, se considera las condiciones inadecuadas del servicio educativo de nivel
primario (no se cumple con las normas sectoriales y medidas de seguridad).
3.2.2.4 Proyección de la Oferta del Servicio Educativo
a. Oferta optimizada para las aulas: La capacidad actual de los recursos disponibles no
presentan condiciones para su optimización debido a que los factores constructivos
actuales (ambientes con problemas de calidad y cobertura), limitados presupuestos
para mantenimiento limitan la utilización de los recursos productivos disponibles.
Es por ello que la oferta optimizada seguirá siendo la misma que la oferta actual.
Cuadro 27: Oferta Optimizada de la capacidad de atencion
Oferta Optimizada
Recurso Oferta Actual Oferta Actual Oferta optimizada Oferta Optimizada
(N° de alumnos) (N° de secciones) (N° de alumnos) (N° de secciones)
Capacidad de Atención 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
b. Oferta optimizada para las aula Proyección de la Oferta Optimizada de Atención
de la I.E.: La proyección de la oferta optimizada asumirá el comportamiento
estático debido a que capacidad representa el máximo de atención en las

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

condiciones actuales, por lo que su crecimiento será nulo a través del horizonte de
evaluación. La distribución de la proyección para cada grado se realizará de forma
equitativa de acuerdo a la capacidad actual estimada
Cuadro 28: Proyección de la Oferta Optimizada para la Capacidad de Atención de la I.E.
Periodo
Periodo de Evaluación
Grado "Base"
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de la Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
c. Oferta optimizada Recursos Físicos de la I.E.: Se considera como oferta optimizada
de Recursos Físicos a la disponibilidad de ambientes Educativos y Complementarios
actuales con los que cuenta la I.E. para su normal funcionamiento, la optimización
de estos en un situación sin proyecto será igual a su oferta actual de cada ambiente.
Cuadro 29: Oferta Optimizada de Ambientes en la I.E.
Año
Área Ambientes Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
01
Aula primaria (1° a 6°
Área Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grado)
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área
Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativa
Archivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios
SS.HH. Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generales
Vivienda Docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espacios Comedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complementarios Cerco Perimétrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo técnico
3.2.3 Balance oferta-demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se
obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y
la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual.
Cuadro 30: Balance Oferta Optimizada - Demanda con Proyecto de la Capacidad de Atención en la I.E.
Periodo
Balance

Periodo de Post Inversión


Grado "0"
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Oferta

2° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30375 EN EL CENTRO POBLADO
DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° grado 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8
Demanda con

2° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyecto

3° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5° grado 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
6° grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1° grado -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -8
Brecha a Cubrir

2° grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3° grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4° grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5° grado -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4
6° grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Total de Déficit a Cubrir -15 -15 -15 -16 -17 -17 -19 -19 -20 -22 -23
Elaboración: Equipo técnico
Como se observa en el cuadro, la brecha se va incrementando negativamente a través del
horizonte de evaluación del proyecto.
Cuadro 31: Balance Oferta – Demanda Recursos fisicos

Oferta Demanda con


Área Ambientes Brecha a Cubrir
Optimizada Proyecto

Área Pedagógica Aula primaria (1° al 6° grado) 0 1 -1


Dirección 0 1 -1
Área
Secretaria 0 1 -1
Administrativa
Archivos 0 1 -1
Cuarto de limpieza 0 1 -1
Servicios
SS.HH. Docente 0 1 -1
Generales
Vivienda Docente 0 1 -1
Cocina 0 1 -1
Espacios Comedor 0 1 -1
Complementarios Cerco Perimétrico 0 1 -1
Patio 0 1 -1
Elaboración: Equipo técnico
3.3 COSTOS DEL PROYECTO
3.2.1 Costos de inversión
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas para
la institución. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación
la alternativa planteada.
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y
mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, costos de
reposición y costos de inversión.
Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios
sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser

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evaluados. Para efectuar la evaluación social del proyecto, es necesario en primer lugar
convertir los costos a precios de mercado en costos netos valorizados a precios
sociales. Para ello se hace uso de los Factores de Corrección de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Cuadro 32: Resumen de inversion del proyecto a precios de mercados – ambas alternativas
Ítem Descripción Und Alternativa I Alternativa II
01.00.00 Infraestructura que cumple con estándares normativos m2 404,134.97 417,006.84
01.01.00 Infraestructura m2 404,134.97 417,006.84
02.00.00 Equipamiento educativo adecuado und 48,780.00 48,780.00
02.01.00 Equipamiento de aula y dirección und 48,400.00 48,400.00
02.02.00 Mobiliario de aula y dirección und 380.00 380.00
COSTO DIRECTO 452,914.97 465,786.84
Gastos Generales (10% del CD) 45,291.50 46,578.68
Utilidad (7% del CD) 31,704.05 32,605.08
SUB TOTAL 529,910.52 544,970.60
IGV 18% 95,383.89 98,094.71
PRESUPUESTO DE OBRA 625,294.41 643,065.31
Supervisión de obra 5% informe 31,264.72 32,153.27
Expediente Técnico Estudio 25,000.00 25,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 681,559.13 700,218.58
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 33: Inversion del proyecto a precios de sociales – ambas alternativas
Alternativa I Alternativa II
Descripción Precios Factor de Precios Precios Factor de Precios
Privados corrección Sociales Privados corrección Sociales

Infraestructura que cumple con


476,879.26 380,056.08 492,068.07 392,161.03
estándares normativos
Insumos Nacionales 305,202.73 0.847 258,506.71 314,923.57 0.847 266,740.26
Insumos Extranjeros 0.867 0.867
Mano de obra calificada 102,529.04 0.909 93,198.90 105,794.64 0.909 96,167.32
Mano de obra no calificada
69,147.49 0.410 28,350.47 71,349.87 0.410 29,253.45
(sierra rural)
Equipamiento educativo
57,560.40 48,753.66 57,560.40 48,753.66
adecuado
Insumos Nacionales 57,560.40 0.847 48,753.66 57,560.40 0.847 48,753.66
Insumos Extranjeros 0.867 0.867
Mano de obra calificada 0.909 0.909
Mano de obra no calificada
0.410 0.410
(sierra rural)
Total Costo Directo 534,439.66 428,809.74 549,628.47 440,914.69
Gastos Generales (10% del CD) 53,443.97 0.847 45,267.04 54,962.85 0.847 46,553.53
Utilidad (7% del CD) 37,410.78 0.847 31,686.93 38,473.99 0.847 32,587.47
Presupuesto de la Obra 625,294.41 505,763.71 643,065.31 520,055.69
Supervisión de obra (5% ) 31,264.72 0.909 26,481.22 32,153.27 0.909 27,233.82
Expediente Técnico 25,000.00 0.909 21,175.00 25,000.00 0.909 21,175.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 681,559.13 553,419.93 700,218.58 568,464.51
Elaboración: Equipo técnico

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3.2.2 Cronograma de ejecución financiera


Para el cronograma de ejecución financiera, los gatos generales, utilidad e IGV están
incluidos en el presupuesto por cada componente.
Cuadro 34: Cronograma de ejecucion financiera
Alternativa Seleccionada
Total en S/.
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
Expediente Técnico 25,000.00 25,000.00
Infraestructura que cumple con estándares normativos 557,948.74
Infraestructura 139,487.18 139,487.18 139,487.18 139,487.18 557,948.74
Equipamiento educativo adecuado 67,345.67
Equipamiento de aula y
33,410.52 33,410.52
dirección 66,821.04
Mobiliario de aula y dirección 524.63 524.63
Supervisión 7,816.18 7,816.18 7,816.18 7,816.18 31,264.72
Total del Periodo 25,000.00 147,303.37 147,303.37 180,713.89 181,238.51 681,559.13
Elaboración: Equipo técnico
3.3.3 Cronograma de ejecución física
Cuadro 35: Cronograma de ejecucion fisica
Alternativa Seleccionada
Total
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
Expediente Técnico 1.00 1.00
Infraestructura que cumple con estándares normativos 1193.43
Infraestructura 298.36 298.36 298.36 298.36 1193.43
Equipamiento educativo adecuado 29.00
Equipamiento de aula y dirección 13.00 12.00 25.00
Mobiliario de aula y dirección 4.00 4.00
Supervisión 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Elaboración: Equipo técnico
3.3.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
 En la situación Sin Proyecto: Los costos en la situación sin proyecto están referidos
a los costos en que incurre, las instituciones a intervenirse para operar y
mantenerse durante el horizonte de evaluación, en caso no se ejecute el PIP. Estos
costos involucran a remuneraciones del personal docente y de servicios, materiales
educativos y útiles de escritorio y servicios básicos de luz y agua; y también los
costos en mantenimiento de la infraestructura educativa existente, para que de
alguna manera estas puedan seguir siendo utilizadas para brindar el servicio
educativo, pero que al mismo tiempo se van exponiendo en peligro constante la
integridad física de los alumnos, ya que no cumplen con requerimientos técnicos
mínimos establecidos por el sector para brindar un adecuado servicio educativo,
que imposibilitan su optimización.

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Cuadro 36: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto – ambas alternativas


Unidad Costo privado Costo social
Precio Parcial
Actividades de Cantidad anual FC Parcial Anual
Unitario
medida Total Total
A. Operación 38,400.00 34,905.60
Personal Directivo,
38,400.00 34,905.60
Jerárquico y Docente
Director / docente año 1 3,200.00 38,400.00 0.909 34,905.60
Servicios 0.00 0.00
Agua mes 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Insumos 0.00 0.00
Útiles de escritorio Glb 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.00 0.847 0.00
B. Mantenimiento 7,184.00 6,084.85
Reparaciones menores en
Glb 1 5,333.00 5,333.00 0.847 4,517.05
instalaciones eléctricas
Reparaciones menores en
Glb 1 1,851.00 1,851.00 0.847 1,567.80
instalaciones sanitarias
Costo Total 45,584.00 40,990.45
Elaboración: Equipo técnico
 En la situación Con Proyecto: Son costos en que necesariamente se incurre para
mantener en perfecto estado la infraestructura construida. Estima los costos de
operación y mantenimiento anual en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP,
durante el horizonte de evaluación.
Cuadro 37: Costos de operación y mantenimiento con proyecto – ambas alternativas
Costo Costo social
Unidad de Precio Parcial
Actividades Cantidad privado anual FC Parcial Anual
medida Unitario
Total Total
A. Operación 38,400.00 34,905.60
Personal Directivo,
38,400.00 34,905.60
Jerárquico y Docente
Director año 1 3,200.00 38,400.00 0.909 34,905.60
Servicios 0 0.00 0.00
Agua mes 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Luz mes 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Insumos 0.00 0.00
Útiles de escritorio Glb 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Mobiliario de
Glb 1 0.00 0.00 0.847 0.00
limpieza
B. Mantenimiento 2,970.00 2,515.59
Reparación de
Glb 1 900.00 900.00 0.847 762.30
techos
Reparación de pisos Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Reparaciones
menores en Glb 1 800.00 800.00 0.847 677.60
instalaciones eléctricas
Reparaciones
menores en Glb 1 650.00 650.00 0.847 550.55
instalaciones sanitarias
Reparación de
Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
puertas
Reparación de
Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
ventanas

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Reparación de
Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
mobiliario escolar
Pintado Glb 1 30.00 30.00 0.847 25.41
Costo 41,370.00 37,421.19
Elaboración: Equipo técnico
Cuadro 38: Costos de reposicion para activos requeridos– ambas alternativas
N° de
Vida Costo Costo
Cantidad Periodo de Año de Reposiciones
Nº Descripción útil en Unitario Parcial en
adquirida adquisición Reposición durante el
Libros en S/. S/.
horizonte
001 COLUMPIOS PARA NIÑOS 1 10 2019 2029 1 1,325.00 1,325.00
002 COMPUTADORA CORE I5 1 5 2019 2024 2 2,500.00 2,500.00
003 LAP TOP CORE I3 23 5 2019 2024 2 1,800.00 41,400.00
004 FOTOCOPIADORA 1 5 2019 2024 2 4,500.00 4,500.00
005 ESCRITORIO 2 10 2019 2029 1 240.00 480.00
006 SILLA GIRATORIA 2 10 2019 2029 1 140.00 280.00
RESBALADILLA PARA
007 1 10 2019 2029 1 1,250.00 1,250.00
NIÑOS
SUBE Y BAJA PARA
008 1 10 2019 2029 1 1,450.00 1,450.00
NIÑOS
Elaboración: Equipo técnico
3.3.5 Costo de inversión por beneficiario directo
El costo de inversion por beneficiario es de S/. 45,437.28 (Cuarenta y vinco mil
cuatroscientos treinta y siete con 28/100 soles).
3.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
3.4.1 Descripción de los beneficios sociales
 Reducción de riesgos porque se garantizará la seguridad e integridad física de
alumnos y profesores y se evitan costos adicionales por disponer del servicio
educativo.

 Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje, lo que se complementa con adecuada infraestructura, mobiliario,
equipamiento y material educativo en el nivel primaria.

 Se mejora el desarrollo educativo de los niveles de aprendizaje en la etapa de


formación de los alumnos.

 Mejora de la cobertura escolar en el nivel primaria.

 Se contribuirá a elevar la formación educativa de la población escolar del distrito de


Comas.
 Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos
ingresos y los de sus futuros empleadores.
 Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos
servicios y la disminución de las conductas antisociales.

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 Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar.


3.4.2 Los beneficiarios del horizonte del proyecto
El número de beneficiarios en el horizonte de evaluación es de 180 niños en edad
escolar de nivel primario (niños de entre 6 a 11 años).
3.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
Para calcular la alternativa desde el punto de vista social se utiliza la metodología de Costo
– Efectividad, el mismo que define la rentabilidad social y económica.
Cuadro 39: Indicador de efectividad y beneficios
INDICADOR DE EFECTIVIDAD IMPACTO PROBABLE EN SUMATORIS DE BENEFICIARIOS
N° de matriculados que harán uso del
N° de matriculados 183
servicio implementado en el proyecto.
Elaboración: Equipo técnico
El cuadro anterior muestra el indicador de efectividad el cual está dado por la sumatoria de
matriculados en la institución educativa, en el horizonte del proyecto.
Con el indicador de Costo – efectividad sobre su rentabilidad social, se ha escogido como
parámetro la inversión anualizada/habitante beneficiado.
En la evaluación se ha considerado una vida útil de 10 años, concluyéndose que el proyecto
en estudio es rentable en relación al indicador para hallar el costo efectividad necesitamos
hallar los costos incrementales y el valor actual de los costos.

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Cuadro 40: Evaluacion Social Alternativa I


PERIODO
N° RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversión 553,419.93 553,419.93
Infraestructura que cumple con
380,056.08
estándares normativos
Equipamiento educativo adecuado 48,753.66
COSTO DIRECTO 428,809.74
Gastos Generales (10% del CD) 45,267.04
Utilidad (7% del CD) 31,686.93
SUB TOTAL 505,763.71
Supervisión de obra 5% 26,481.22
Expediente Técnico 21,175.00
3 Costos de O y M con Proyecto 374,211.90 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19
4 Costos de Reposición de Activos 40,994.80 45,047.70
5 Total de Costos con Proyecto 927,631.83 553,419.93 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 78,415.99 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 82,468.89
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 409,904.48 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45
7 Total de Costos Incrementales 517,727.35 553,419.93 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 37,425.54 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 41,478.44
(4 - 5)
Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACS 578,236.09 553,419.93 -3,304.87 -3,060.06 -2,833.39 -2,623.51 25,471.20 -2,249.24 -2,082.63 -1,928.36 -1,785.52 19,212.54

VACS 578,236.09
C/E 3,159.76 Tasa de Descuento (8%)
BENEFICIARIOS 183

Elaboración: Equipo técnico


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Cuadro 41: Evaluacion Social Alternativa II


PERIODO
N° RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversión 568,464.51 568,464.51
Construcción de Infraestructura
392,161.03
Educativa
Equipamiento Educativo 48,753.66
COSTO DIRECTO 440,914.69
Gastos Generales (10% del CD) 46,553.53
Utilidad (7% del CD) 32,587.47
SUB TOTAL 520,055.69
Supervisión de obra 5% 27,233.82
Expediente Técnico 21,175.00
3 Costos de O y M con Proyecto 374,211.90 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19
4 Costos de Reposición de Activos 40,994.80 45,047.70
5 Total de Costos con Proyecto 942,676.41 568,464.51 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 78,415.99 37,421.19 37,421.19 37,421.19 37,421.19 82,468.89
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto 409,904.48 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45 40,990.45
7 Total de Costos Incrementales 532,771.93 568,464.51 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 37,425.54 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 41,478.44
(4 - 5)
Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACS 593,280.67 568,464.51 -3,304.87 -3,060.06 -2,833.39 -2,623.51 25,471.20 -2,249.24 -2,082.63 -1,928.36 -1,785.52 19,212.54

VACS 593,280.67
C/E 3,241.97 Tasa de Descuento (8%)
BENEFICIARIOS 183

Elaboración: Equipo técnico


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DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN”

Cuadro 42: Ratio costo efectividad de las alternativas del proyecto a precios privados y sociales
PARAMETROS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Horizonte de Evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión Precios Privados S/. 681,559.13 S/. 700,218.58
Monto de Inversión Precios Sociales S/. 553,419.93 S/. 568,464.51
VACS Total precios Sociales S/. 578,236.09 S/. 593,280.67
RATIO C/E S/. 3,159.76 S/. 3,241.97
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Elaboración: Equipo técnico
Según el análisis de evaluación económica a precios sociales de ambas alternativas el que
posee menor ratio costo – efectividad es la más recomendable.
De la misma manera, podemos concluir que la Alternativa I es la recomendada para el
presente proyecto, debido qué a precios privados y sociales la prestación del servicio
educativo por unidad de beneficiario, representa un menor costo para el Estado respecto a
la Alternativa II.
Esta metodología nos permite determinar la relación que existe entre los costos
actualizados y los alumnos beneficiarios del proyecto, en donde se toma en cuenta los
servicios brindados por el proyecto a los alumnos de la institución educativa. Tomando en
cuenta que la población escolar beneficiada son todos los alumnos de la Institución
Educativa que puedan hacer uso de los diferentes servicios como: contar con
infraestructura pedagógica y complementaria, adecuada y suficiente; es así que dentro del
horizonte del proyecto se atenderá a un total de 183 niños. Calculando la ratio Costo -
Efectividad se obtuvo que la Alternativa I es menor a la Alternativa II; por lo tanto, la
elección para la toma de decisión final indica que se debe elegir la Alternativa I porque
presenta menor Ratio Costo – Efectividad.
3.6 SOSTENIBILIDAD
3.6.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
La operación y mantenimiento de la infraestructura educativa estará a cargo de la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL CONCEPCION), y la asocian de padres de
familia APAFA, ambas instituciones cuentan con buena capacidad administrativa y
operativa, y así garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.
El Representante de la APAFA manifiesta que, a la culminación del proyecto, los
beneficiarios se comprometen a realizar actividades para el mantenimiento de la
infraestructura de la institución educativa durante la Vida Útil del proyecto,
garantizando la conservación y funcionamiento de la Institución Educativa

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3.6.2 ¿Es la unidad ejecutora de inversiones la responsable de la operación y


mantenimiento del proyecto con cargo a su presupuesto institucional?
La unidad ejecutora de inversiones no es la responsable de la operación y
mantenimiento del proyecto.
Documentos que Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento
sustentan los acuerdos Acta de Compromiso de
Unidad de Gestión Educativa COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
institucionales u otros Operación y
Local (UGEL) MANTENIMIENTO
que garantizan el Mantenimiento
financiamiento de los
COMPROMISO DE MANTENIMIENTO
gastos de operación y Otro APAFA
DE INFRAESTRUCTURA
mantenimiento.

3.6.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
El área donde se ubica el proyecto no ha sido afectada por algún desastre
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1 NO EXISTE
Acción 2 NO EXISTE

3.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


a. Modalidad de ejecución de obra
La modalidad de ejecución de obra será la de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA-CONTRATA.
b. Fuente de financiamiento
Fuente de financiamiento será por RECURSOS ORDINARIOS del Gobierno Regional de
Junín.
3.8 IMPACTO AMBIENTAL
Usualmente un proyecto de esta tipología, trae consigo un impacto ambiental negativo
leve. En este caso el proyecto considera una sub partida en construcción de
infraestructura educativa para realizar actividades de mitigación ambiental y restauración
del equilibrio ecológico de la zona del proyecto.
a) El medio físico – natural
 Habrá generación del polvo, teniendo en cuenta que se realizarán actividades de
movimiento de tierra, nivelación y movilización de equipos.
 Se tendrá una moderada generación de residuos, por el mismo hecho de las
actividades de construcción de infraestructura y obras preliminares.
 Habrá una leve contaminación de los suelos por aceite y combustible, por el
funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinarias.
 No habrá contaminación de riachuelos, pues en el área donde se ejecutará el
proyecto no existen fuentes de agua.

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b) El medio biológico
 En el terreno donado para infraestructura, existen solamente arbustos y hierbas
propias de la zona.
 La única fauna de la zona son los animales domésticos, los que no se verán
perjudicados con le ejecución del proyecto.
c) El medio social
 Generará fuente de trabajo temporal lo cual posibilitará un incremento económico
en los pobladores de la zona.
 Mejorará las condiciones de salud y bienestar de la población y por ende mejores
posibilidades de desarrollo socioeconómico.
Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)
Programa de manejo de residuos
2,500.00
Alteración de la calidad del aire por la emisión de material sólidos
particulado y gases Programa de manejo de residuos
1,500.00
líquidos
Riesgos en la seguridad de las personas Plan de contingencia 1,800.00
Riesgos a la salud de las personas Sensibilización ambiental 1,200.00

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO


4.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Cuadro 43: Matriz de marco lógico del proyecto
MEDIOS DE
INDICADOR SUPUESTOS
ÍTEM OBJETIVOS VERIFICACION
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que
Estadística de la
logran un nivel
60% 2021 Calidad Educativa
suficiente en
anual – ESCALE
Contribución al logro comprensión de textos
FIN

de aprendizaje de los % de alumnos que


alumnos logran un nivel Estadística de la Los temas educativos
suficiente en 40% 2021 Calidad Educativa continúan siendo una
comprensión anual – ESCALE prioridad.
matemática
PROPOSITO

La población accede a % de estudiantes


servicios que cumplen adecuadamente 100% 2020 ESCALE
estándares sectoriales atendidos.

Infraestructura cumple La motivación de los


% de la infraestructura
con estándares 100% 2019 padres para enviar a sus
en buen estado
COMPONENTES

normativos hijos al colegio no sufre


Informe de
cambios significativos.
evaluación de
Los agentes implicados
espacios físicos y
Equipamiento % de equipamiento (autoridades, profesores
100% 2019 mobiliario
educativo adecuado en buen estado y padres) participan
activamente en el
proyecto.

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Elaboración de Registro de
Costo S/. 25,000.00
expediente técnico publicación de
Construcción de TdRs y
Costo S/. 557,948.74
infraestructura convocatoria.
Registro de
revisión y entrega
Supervisión de obra Costo S/. 31,264.72 Existen proveedores de
de expedientes
los bienes y servicios
técnicos
precisos para el
ACTIVIDADES

Adquisición de Informe de
proyecto y son capaces
equipamiento y Costo S/. 67,345.67 supervisión de
de suministrarlos en
mobiliario obras con
tiempo oportuno.
periodicidad
Disponibilidad oportuna
indicada
de los recursos
Constancia de
financieros.
Elaboración y entrega de
aprobación de Bases en Costo S/. infraestructura,
capacitación mobiliario a la
entidad
encargada de
prestar el servicio
Elaboración: Equipo Técnico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El presente proyecto denominado, busca solucionar el problema central planteado
como: “La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales”.
 De la evaluación social se tiene para la alternativa I un VACS igual a S/. 578,236.09 y
S/. 593,280.67 para la segunda alternativa. De la misma manera se tiene un ratio C/E
de S/. 3,159.76 y S/. 3,241.97 para la alternativa 01 y 02 respectivamente.
 En relación a los tres puntos anteriormente señalados, se ha seleccionado a la
alternativa 01 como la más rentable.
 El mejoramiento de los servicios educativos estará a cargo del Gobierno Regional
Junín, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura para que aporte los
recursos para el proyecto en su etapa de ejecución, siendo la UGEL CONCEPCION, la
Dirección de la institución y APAFA los encargados y responsables de su operación y
mantenimiento.
 La nueva infraestructura educativa, la implementación en mobiliario y equipos, harán
que los servicios educativos que brinda la institución sean adecuados, eficientes y
suficientes; donde los estudiantes mejorarán sus rendimientos académicos y se
disminuirá la tasa de deserciones.
 Teniendo en cuenta los beneficios que proporcionará la implementación del
proyecto en esta zona y el impacto favorable, se recomienda la continuación del

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estudio de pre inversión, toda vez que los resultados de la evaluación hacen viable
al Proyecto.
5.2 RECOMENDACIONES
 Para la construcción de esta infraestructura se propone que El Gobierno Regional de
Junín aporte los recursos para el proyecto en su etapa de ejecución, POR CONTRATA
y el estudio de factibilidad, siendo la UGEL CONCEPCION, APAFA y Dirección de la
Institución los encargados y responsables de su operación y mantenimiento.
 Finalmente se recomienda declarar viable el presente proyecto de pre inversión a
nivel de perfil, por cumplir con los contenidos mínimos establecidos por el
INVIERTE.PE, así como los documentos de sostenibilidad respectivos. Esto con la
finalidad de proseguir con la fase de estudios de factibilidad del proyecto.
VI. ANEXOS
6.1 DOCUMENTOS ADJUNTADOS
1. Acta de cesión de terreno al Estado.
2. Acta de compromiso de operación y mantenimiento (UGEL CONCEPCION)
3. Nómina de matrículas (2013 al 2018)
4. Análisis de oferta-demanda.
5. Costos de operación y mantenimiento, y de reposición
6. Evaluación social

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