1.

GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
• COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO VS CAMPO: SE REALIZÓ LA COMPATIBILIDAD EL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SIENDO
COMPATIBLE EL EXPEDIENTE CON RESPECTO AL TERRENO, CON ALGUNAS OBSERVACIONES DE FORMA, EL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA
COMPATIBILIDAD SE SOCIALIZÓ CON LO SEÑORES BENEFIACIARIOS DE LA APV

PROYECTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

• EN EL PRIMER TRAMO PROG. 0+000 A LA 0+026, ESCALINATAS FORZADAS
• EN EL SEGUNDO TRAMO PROG. 0+026 A LA 0+081, VEREDA CENTRAL CON ACCESOSLATERALES A LAS VIVIENDAS
• POR EL FUERTE DESNIVEL, SE TIENES SERIOS INCONVENIENTES CON EL TRASLADO DE MATERIALES, QUE NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUSTO ( ACARREO
DE MATERIALES )
• EL MONTO DE MANO DE OBRA DEL COSTO DIRECTO , 5 MESES SOLO COSTARA S/. 45,798.09 SOLES, LO QUE SIGNIFICA UN DEFICIT EN MANO DE OBA
2. GESTIÓN DOCUMENTARIA
• EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO. 498-2016-A-MDSS-SG DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL
2016. CON PRESUPUESTO S/. 222,026.50 SOLES.

• RESIDENTE DE ORA:
• 2018: ARQ. ALFREDO REINALDO HUAMAN PELAEZ DESIGNADO CON MEMORANDUM NRO. 085-2018-EMC-SGEO-GI-MDSS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2018
• 2019: ARQ. ALFREDO REINALDO HUAMAN PELAEZ DESIGNADO CON MEMORANDUM NRO. 005-2019-SGEO-GI-MDSS/AQM DEL 8 DE ENERO DEL 2019

• SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

• A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, SE MODIFICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OPINIÓN FAVORABLE DEL PROYECTISTA ING.
RUBEN RODRIGO VARGAS TAPIA MEDIANTE CARTA NRO. 002-2018-MDSS/SGET-RRBT

• CON INFORME NRO. 003-ARHP-RO-GI-MDSS-2019 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2019 SE ALCANZA EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE
PRESUPUESTO NRO. 01 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO. 01 A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 3.
•
GESTIÓN DE ALCANCE
CON FUT NRO 23410 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, LOS BENEFICIARIOS DE LA APV VILLA CELESTE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DE
LA CALLE DE ACUERDO A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

• CONTEMPLA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN VEREDAS Y ESCALINATAS

PROYECTO MODIFICADO
• EN EL PRIMER TRAMO, PROG. 0+000 A LA 0+026; VEREDAS Y ESCALINATAS MAS DEFINIDAS CON DESCANSOS DE FORMA REGULAR QUE DISTRIBUYEN DIRECTAMENTE
A LOS ACCESOS EXISTENETES DE LAS VIVIENDAS

• EN EL SEGUNDO TRAMO, PROG. 0+026 A LA 0+081; 02 VEREDAS LATERALES DE 1.20 METROS DE SECCION QUE COMUNICAN DIRECTAMENTE A LOS ACCESOS DE LAS
VIVIENDAS CON CANALETAS ADOSADAS A LAS VEREDAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, QUEDANDO UNA AREA VERDE CENTRAL MAS AMPLIA

• SE CONSIDERA UN DESCANSO EN LA PROGRESIVA 0+024 QUE DISTRIBUYE EL PRIMER TRAMO CON EL SEGUNDO, CON BANCAS ORNAMENTALES E ILUMINACION.

• DURANTE EL AÑÓ 2018 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) SE EJECUTARON VEREDAS Y ESCALINATAS DESDE LA DESDE LA PROG. 0+026.00 A LA PROG 0+081.00
3.1. AMPLIACION PRESUPUESTAL
COSTO S/.
ESTUDIO AMPLIACION PRESUPUESTAL 01
COMPONENTE DECLARATORIA DE DEFINITIVO O
MAYORES TOTAL PRESUPUESTO
VIABILIDAD EXPEDIENTE PARTIDAS NUEVAS
METRADOS AMPLIACION 01 MODIFICADO 01
TECNICO
ADECUADA
RESULTADO 1 INFRAESTRUCTURA
PEATONAL S/141,037.99 S/119,218.45 S/10,858.46 S/17,888.79 S/28,747.25 S/147,965.70
ADECUADA
RESULTADO 2 INFRAESTRUCTURA DE
PROTECCION S/10,391.80 S/71,457.73 S/0.00 S/71,457.73
ADECUADA SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS
RESULTADO 3
PLUVIALES Y AREAS
VERDES S/37,016.07 S/24,899.20 S/0.00 S/24,899.20
COSTO DIRECTO S/188,445.86 S/215,575.38 S/10,858.46 S/17,888.79 S/28,747.25 S/244,322.63
EXPEDIENTE TECNICO 4.94% S/8,764.51 S/10,649.42 S/10,649.42
SUPERVISION 11.58% S/26,884.23 S/24,963.63 S/24,963.63
GASTOS GENERALES 30.61% S/57,619.86 S/65,987.62 S/65,987.62
GASTOS DE LIQUIDACION 2.25% S/4,850.45 S/4,850.45
PRESUPUETO TOTAL S/281,714.46 S/322,026.50 S/10,858.46 S/17,888.79 S/28,747.25 S/350,773.75
PORCENTAJE DE VARIACION 100.00% 114.31% 3.85% 6.35% 10.20% 124.51%
3.2. AMPLIACIÓN DE PLAZO

Descripción Plazos/fechas Observaciones

Plazo de Ejecución Programado 148 días calendario

Resolución de Alcaldía N° 498-2016-
Fecha de Inicio de Obra 07/11/2018 A-MDSS-SG

Fecha de término programado de obra 03/04/2019

Ampliación de Plazo N°01 42 días calendario

SOLICITADO
Fecha de Inicio de ampliación de plazo 04/04/2019

Nueva Fecha de término de obra 15/05/2019

Plazo de ejecución Modificado 190 días calendario

4. GESTIÓN DE COSTOS
• 4.1.AVANCE FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PRESUPUESTO
VALORIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL
APROBADO SEGÚN SALDO POR EJECUTAR
2018
EXPEDIENTE
TÉCNICO MONTO % MONTO %
S/322,026.50 S/92,175.32 28.62% S/229,851.18 71.38%

PRESUPUESTO TOTAL VALORIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE SALDO POR EJECUTAR

MODIFICADO DEL 2018
MONTO % MONTO %
S/350,773.75 S/92,175.32 26.28% S/258,598.43 73.72%
4.2. AVANCE FINANCIERO

PRESUPUESTO VALORIZACIÓN
SALDO DE
APROBADO SEGÚN FINANCIERA AL 31 DE SALDO POR EJECUTAR
ALMACEN
EXPEDIENTE TÉCNICO DICIEMBRE DEL 2018
S/322,026.50 S/102,835.41 S/44,936.46 S/219,191.09

VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL SALDO DE
FINANCIERA AL 31 DE SALDO POR EJECUTAR
MODIFICADO ALMACEN
DICIEMBRE DEL 2018
S/350,773.75 S/102,835.41 S/44,936.46 S/247,938.34
5. GESTIÓN DE TIEMPO
• PARA EL PRESENTE AÑO SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR LA SIGUIENTES PARTIDAS:
• CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA +026.00 A LA PROG +081.00 : MES DE FEBRERO
• REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DESDE LA PROG 0.00 A LA PROG. +026.00 : PRIMERA QUINCENA DE MARZO
• LA CONSTRUCCCION DE LA CAMARA DE INSPECCIÓN UBICADA EN LA PROG. +024.00 DE CONCRETO ARMADO : PRIMERA QUINCENA DE MARZO
• ESCALINATAS Y DESCANSOS DE CONCRETO DESDE LA PROG 0.00 A LA PROG. +026.00 CON SUS RESPECTIVOS CANALES DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES : DEL 15DE MARZO AL 15 DE ABRIL
• CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO : LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
• CAMARAS DE CARGA-DRENAJE : SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
• TRATAMIENTO DE AREAS VERDES : SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS : PRIMERA QUINCENA DE MAYO
• COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS : PRIMERA QUINCENA DE MAYO
 5.1. OBRA PRINCIPAL

CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE N° 01 EN LA APV. VILLA CELESTE DEL RESIDENTE : ARQ. ALFREDO REINALDO HUAMAN PELAEZ

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO SUPERVISOR

Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

DESCRIPCIÓN Costo
ITEM S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S20 S21 S22 S23

OBRA PRINCIPAL
01 COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/10,647.50
01.02 SEGURIDAD Y SALUD S/20,505.31
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/2,495.20
01.04 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS S/18,491.24

PARALIZACIÓN DE OBRA
01.05 REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE S/13,941.97
01.05.01 REPOSICION DE RED MATRIZ DE AGUA S/4,432.03
01.05.02 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA S/9,509.94
01.06 REPOSICION DE REDES DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO S/27,684.09
01.06.01 REPOSICION DE RED MATRIZ DE DESAGUE S/7,568.21
01.06.02 INSTALACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN S/8,022.36
01.06.03 BUZONES (MODIFICACIÓN DE NIVELES) S/5,493.24
01.06.04 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE S/6,600.28
01.07 ESCALINATAS Y DESCANSOS DE CONCRETO S/20,494.26
01.08 VEREDAS DE CONCRETO S/4,958.88
02 COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
02.01 MUROS DE CONTENCION S/30,559.71
02.02 COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS S/20,677.03
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS S/20,220.99
03 COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE
03.01 CANALES DE CONCRETO S/11,541.38
03.02 CÁMARA DE CARGA - DRENAJE S/992.70
03.03 COLOCACIÓN DE ÁREAS VERDES S/5,436.10
03.04 CONTROL DE CALIDAD S/3,131.35
 5.2. ADICIONALES DE OBRA

Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

DESCRIPCIÓN Costo
ITEM S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S20 S21 S22 S23

ADICIONALES DE OBRA
MAYORES METRADOS
01 COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
01.08 VEREDAS DE CONCRETO S/8,475.17
03 COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE
03.01 CANALES DE CONCRETO S/8,420.92
03.02 CÁMARA DE CARGA - DRENAJE S/974.72 PARALIZACIÓN DE OBRA
PARTIDAS NUEVAS
01 COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1.09 Acarreo manual de materiales S/8,049.12
1.1 Murete de contencion de concreto ciclopeo en veredas S/700.38
03 COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE
3.06 SOLADOS DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVILES S/1,238.28 PARALIZACIÓN DE OBRA
 6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
DESCRIPCIÓN P./MES CANT Feb-19 CANT Mar-19 CANT Abr-19 CANT May-19 SUB TOTAL
OPERARIO S/1,786.00 4 S/7,144.00 4 S/7,144.00 3 S/5,358.00 3 S/2,679.00 S/22,325.00
OFICIAL S/1,528.00 2 S/3,056.00 2 S/3,056.00 1 S/1,528.00 1 S/764.00 S/8,404.00
PEÓN S/1,355.00 6 S/8,130.00 6 S/8,130.00 4 S/5,420.00 4 S/2,710.00 S/24,390.00
TOTAL S/18,330.00 S/18,330.00 S/12,306.00 S/6,153.00 S/55,119.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN MES P. UNITARIO PRECIO
RESIDENTE DE OBRA 5.00 S/4,657.37 S/23,286.85
ASIST. TECNICO 4.00 S/1,712.95 S/6,851.80
ASIST. ADMINISTRATIVO 4.00 S/1,651.34 S/6,605.36
ALMACENERO 4.00 S/1,651.34 S/6,605.36
M. OBRA 3.50 S/2,218.20 S/7,763.70
TOTAL S/51,113.07

GASTOS DE SUPERVISION
DESCRIPCIÓN MES P. UNITARIO PRECIO
GASTOS DE SUPERVISION 4.00 S/4,657.37 S/18,629.48
7. GESTIÓN DE RECURSOS BIENES Y SERVICIOS
BIENES
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO
CEMENTO BLS 425.00 S/25.00 S/10,625.00
ARENA FINA M3 20.00 S/75.00 S/1,500.00
ACERO CORRUGADO DE 5/8" VRLL 45.00 S/42.00 S/1,890.00
GRASS KG 20.00 S/12.00 S/240.00
ACERO CORRUGADO DE 1/2" VRLL 50.00 S/25.00 S/1,250.00
ALAMBRE N° 16 KG 60.00 S/4.80 S/288.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 40.00 S/4.80 S/192.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 38.00 S/20.00 S/760.00
MATERIAL RELLENO CLASIFICADO M3 50.00 S/20.00 S/1,000.00
TUBO CUADRADO DE 3/4" UND 3.00 S/66.00 S/198.00
LAMPARA DE SODIO DE 250WAT UND 15.00 S/80.00 S/1,200.00
LUMINARIA PARA POSTE ORNAMENTAL UND 15.00 S/180.00 S/2,700.00
CAJAS DE CONCRETO DE MEDIDOR DE AGUA UND 6.00 S/12.00 S/72.00
ACCESORIOS DIVERSOS PARA AGUA UND 6.00 S/40.00 S/240.00
CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE UND 30.00 S/10.00 S/300.00
SUMINISTRO DE FABRICACION DE BARANDAS METALICAS KG 843.00 S/23.33 S/19,667.19
FLORES ORNAMETLES PIEZAS 50.00 S/8.00 S/400.00
MADERA CORRINTE DE 1/2"X8"X10 UND 50.00 S/25.00 S/1,250.00
MADERA CORRIENTE 2"X3"X10" UND 50.00 S/18.00 S/900.00
MARCO Y TAPA PARA DESAGUE PIEZAS 50.00 S/40.00 S/2,000.00
POSTE ORNAMENTAL UND 5.00 S/2,500.00 S/12,500.00
TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 8" UND 5.00 S/180.00 S/900.00
BOTAS DE JEBE UND 25.00 S/50.00 S/1,250.00
CHALESCOS UND 25.00 S/46.00 S/1,150.00
EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVOS GLB 1.00 S/1,800.00 S/1,800.00
CASCO AMARILLO UND 25.00 S/9.30 S/232.50
ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO UND 6.00 S/12.50 S/75.00
LENTES DE PROTECCION PZA 25.00 S/12.00 S/300.00
GUANTES DE CUERO PAR 25.00 S/9.50 S/237.50
WINCHA STANLEY UND 5.00 S/35.00 S/175.00
PIEDRA MEDIANA M3 20.00 S/43.27 S/865.40
ALAMBRE NEGRO #8 Kg 50.00 S/4.80 S/240.00
CARTEL DE OBRA GLB 1.00 S/600.00 S/600.00
REJILLA METÁLICA M 8.30 S/104.90 S/870.67
OTROS GLB 1.00 S/10,715.79 S/10,715.79
TOTAL S/.78,584.05
SERVICIOS
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO
ALQUILER DE ALMACEN Y RESIDENCIA MES 5.50 S/500.00 S/2,750.00
ENERGÍA ELÉCTRICA MES 5.50 S/100.00 S/550.00
AGUA MES 5.50 S/250.00 S/1,375.00
PRUEBA DE COMPESION SIMPLE UND 15.00 S/30.00 S/450.00
DISEÑO DE MEZCLAS UND 3.00 S/500.00 S/1,500.00
ENSAYO DE RELACION DE DENSIDAD (METODO CONO) UND 5.00 S/70.00 S/350.00
CONTROL PARA MATERIALES DE BASE Y SUB BASE UND 1.00 S/1,000.00 S/1,000.00
ENSAYO DE HUMEDAD DE PROCTOR MODIFICADO UND 2.00 S/160.00 S/320.00
SEGUROS COMPLEMENTARIOS GLB 4.00 S/650.00 S/2,600.00
TOTAL S/.10,895.00

RESUMEN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN PRECIO
PERSONAL S/.55,119.00
MATERIALES S/.78,584.05
SERVICIOS S/.10,895.00
COSTO DIRECTO S/.144,598.05
GASTOS GENERALES S/.51,113.07
GASTOS SUPERVISION S/.18,629.48
GASTOS DE LIQUIDACION S/.4,850.45
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO S/.219,191.05
8. GESTIÓN DE RIESGOS

• RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCUÍON DE OBRA, SERÍA LA TEMPORADA DE

LLUVIAS
• SE REQUIRE DE UN ADECUADO APOYO LOGÍSTICO
• LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIONES