Sistema de la calidad.

Cuestionario de auto evaluación según ISO 9001:2000

El Centro realiza una autoevaluación, La base de análisis será la norma ISO

9001:2000 y se utilizará el check list (lista de control) que se adjunta. Para su
buena utilización, deben seguir las siguientes instrucciones:

- Puntúa cada aspecto presentado en cada uno de los 5 capítulos, entre 0 y

4, teniendo en cuenta la realidad del caso, por los datos con que se cuenta.
- Es necesario poner el valor medio entre 0 y 4, con un decimal como máximo
en la casilla de autoevaluación, junto a la palabra MEDIA, que sea la media
de las puntuaciones de cada capítulo.
- En las observaciones se pueden comentar temas del estilo: el apartado no
es aplicable por esta razón, o explicar características de la empresa donde
una pregunta sea complicada de adaptar. Se puede utilizar también como
espacio de valoraciones o recomendaciones, por parte del evaluador.
Pueden añadirse un comentario resumido sobre el cumplimiento del
capítulo.
- Una vez analizados los resultados del cuestionario, es positivo realizar un
comentario final de conclusiones y valoración de la situación de la empresa.

La autoevaluación debe realizarse teniendo en cuenta estos significados:

0 Se incumple de forma grave. No está nada previsto o no se está de acuerdo.

1 Se encuentran algunos elementos válidos
2 En fase de implantación. Cumplimiento suficiente.
3 El cumplimiento general es satisfactorio
4 El cumplimiento es totalmente satisfactorio, tanto en relación a la aplicación como a
la eficacia del resultado.

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1. Explicación general de la empresa u organización

El IES “Colmenar del Campo” es un Centro de Formación Profesional Específica. Su

titular es la Congregación Hermanas Hospitalarias de Cuenca y su domicilio está
situado en la Avenida de Andalucía, número 4 en Cuenca. En adelante para referirnos
a esta organización utilizaremos la denominación IES “Colmenar del Campo”.

La visión y misión de IES “Colmenar del Campo” se concreta en los siguientes

términos:

1. El Centro ofrece a sus alumnos una formación integral desde una

concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo contribuyendo a
que participen activamente en la transformación y mejora de la sociedad.
2. Tiene como fin específico la promoción integral de la familia trabajadora y
la colaboración en la Solidaridad y Fraternidad universal.
3. Es una Institución de inspiración cristiana, que nace y se desarrolla desde
el reconocimiento de valores personales, familiares y sociales.
4. La acción educativa, integrada en un contexto social bien definido,
responde a una opción preferente de la propia Institución:
a) la defensa y promoción humana allí donde más evidentes fueran
sus carencias
b) el servicio a la familia trabajadora.

5. Abierta a todos sin discriminación de confesiones, razas, ideologías...

6. No se define por ninguna acción política

Su posicionamiento en términos de valores y opciones educativas se establece como

sigue:

• Pretende ser una Familia donde vivan las relaciones interpersonales en un

clima de unión, servicio y entrega a los demás.

• Se inserta en la realidad socio-cultural del lugar potenciando los valores

específicos en un talante de integración, y apertura a todos los hombres y
culturas.

• Se intenta que los alumnos puedan vivir el sentimiento de pertenencia a un

grupo con el que se identifiquen y experimentar los beneficios que esto
conlleva en la evolución personal y colectiva.

El IES “Colmenar del Campo” tiene concertadas todas sus enseñanzas con la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla la Mancha y, sobre la base de ese
concierto educativo, en sus dos centros imparte formación a unos 800 alumnos en los
módulos del Ciclo Formativo de Grado Medio, unos 200 en el caso de los módulos del
Grado Superior y unos 150 en el Programa de Garantía Social. Estos datos pueden
variar ligeramente de un curso escolar al siguiente.

2. Servicios disponibles

IES “Colmenar del Campo” ofrece formación profesional reglada de grado medio
(CFGM) y grado superior (CFGS), así como un Programa de Garantía Social (PGS).
En la tabla siguiente se recogen la oferta formativa de los diferentes centros para el
curso 2003-2004:

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 ENSEÑANZAS IMPARTIDAS

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Técnico en Estética Personal y Decorativa

Técnico en Peluquería

Técnico en Farmacia

Técnico en Comercio

Técnico en Gestión Administrativa

Técnico en Carecterización

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Técnico Superior en Educación Infantil

Técnico Superior en Administración y Finanzas

Técnico Superior en Estética

Técnico Superior en Animación Socio-cultural

PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL

Operario de Soldadura

Ayuda a Domicilio y Residencias Geriátricas

Peluquería

Auxiliar de Oficina

Junto con las enseñanzas regladas se ofrecen actividades extraescolares y

complementarias de tipo general (p.e. Jornada de Solidaridad, Actividades de
Convivencia, Día de la Constitución, etc.), y de tipo específica. Estas últimas están
asociadas a los diferentes módulos y ciclos formativos y suelen adoptar la forma de
talleres (Contaplus, Atención al cliente, Aula de cine, Inglés, Creación de una
Empresa, Internet, Alimentación y nutrición, Teatro Infantil, etc.).

Y además se realizan actividades de pastoral juvenil en los ámbitos individual, social,

ecológico y trascendente.

3. Explicación detallada del procedimiento por el que se ofrecen los servicios

El IES “Colmenar del Campo”, como centro educativo de carácter propio y de acuerdo
con sus finalidades educativas, desarrolla una intervención que busca contribuir con la

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formación integral de sus alumnos, potenciando el desarrollo de todas sus
capacidades físicas, intelectuales, afectivas, sociales y espirituales. El mismo
concepto de Educación en el que se apoya el Centro va siempre unido a la idea de
Desarrollo perfectivo u optimización humana, desarrollo que se hace desde la elección
de lo mejor, de lo deseable, de un modelo en función del cual acompañar el proceso
de formación, por lo que el Centro parte de una concepción cristiana de la persona, del
mundo y de la vida. Bajo esta concepción y siguiendo las finalidades propias del
Centro se plantea trabajar con un objetivo que marque las directrices y la intervención
educativa en todas sus aplicaciones.

El principal objetivo del Centro en la tarea educativa es la formación integral del

alumno. Potenciamos los aspectos fundamentales de la persona:

- Su desarrollo humano.
- Su inserción en el mundo laboral de forma responsable y constructiva.
- Su dimensión ética y trascendente, respetando su libertad de conciencia.

Para esta educación integral se considera indispensable formar a los alumnos en los
siguientes valores, actitudes y comportamientos:

- Profundo respeto a la vida, a la persona, a su libertad y a sus derechos.

- Sentido de responsabilidad, solidaridad y convivencia entre los hombres y

los pueblos con espíritu abierto, dialogante, ajeno a toda forma de
violencia.

- Crecimiento progresivo y permanente de la persona en la libertad, y en la

promoción de la justicia y de la paz.

El objetivo general del Centro surge de la necesidad de una Acción Pastoral planteada
como eje transversal que impregnará toda nuestra labor educativa. Este objetivo
general deberá alcanzarse al final de la etapa educativa y toma forma en diferentes
niveles bajo los siguientes enunciados:

- Valoración del grupo como agente de socialización y enriquecimiento personal

en beneficio del mismo.

- Animar a potenciar los valores cristianos que deben regir el mundo laboral en
la sociedad de hoy.

Este objetivo global permite a su vez acercarse a objetivos más específicos como:

• Mejorar la Autoestima, descubriendo los elementos que cada uno puede aportar al
grupo y de esta manera enriquecerlo.

• Experimentar en un marco reducido y “seguro” las distintas relaciones

interpersonales que permitan comprender un espacio de convivencia más universal.

De forma concreta para la consecución de dicho objetivo se considera imprescindible

trabajar diferentes líneas de acción que enmarquen valores y actitudes que desde una
dimensión cristiana se considera que son necesarios que estén presentes en el marco
laboral y social en nuestros días, y que se pretende transmitir para que los alumnos los

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asimilen y de esta forma contribuyan a su enriquecimiento personal y para una óptima
integración en la sociedad, siendo así un elemento transformador de la misma. En este
sentido se cree que los valores que se deben fomentar son: la cooperación, la
honestidad, responsabilidad, equidad, dignidad, voluntad, compañerismo, respeto
hacia el otro y la competencia; en resumen aquellos que capacita a la persona al
desempeño de la profesionalidad como un instrumento de realización personal y
dignificación, así como a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Este objetivo corresponde no sólo a las finalidades educativas e intelectivas

propiamente dichas sino que también se entronca con los principios de la Pastoral
Sopeña. Para llevar al terreno práctico este objetivo, que aunque ambicioso se
considera imprescindible en la formación de la persona, el claustro de profesores ha
propuesto dos dimensiones de trabajo con líneas de acción complementarias que
permitan alcanzar el objetivo de forma eficaz. Estas líneas se incluyen en tres campos
de actuación dentro de la labor educativa:
1. Dentro de las programaciones didácticas de los distintos módulos y
asignaturas, y en las programaciones de los Departamentos Didácticos y
de Familia Profesional.
2. Realización de actividades dentro del Plan De Acción Tutorial.
3. Realización de actividades dentro de las Actividades Complementarias y
Extraescolares.

Las dimensiones mencionadas con anterioridad son las que a continuación se

detallan:

¾ DIMENSIÓN ASOCIATIVA: Corresponde al aspecto que estimula y

acompaña a la persona en su crecimiento, según sus cualidades y las
exigencias de los valores evangélicos, promoviendo de modo eficaz las
dimensiones humanas esenciales; aquí se englobarían todo lo relacionado
con el fomento del trabajo en grupo, la cooperación, la responsabilidad y el
compañerismo, así como la pertenencia a un grupo con el que poder
identificarse y que sirva de referencia. Esta dimensión queda desglosada en
los siguientes objetivos específicos:
♦ Descubrir lo que aporta a mi vida mi relación con el otro desde: la
familia, el grupo de iguales, el Centro y la profesión.
♦ Favorecer el conocimiento de uno mismo para ser auténticos y
tomar decisiones sin influencias ni manipulaciones sociales.
♦ Cuidar las relaciones interpersonales a través del saber estar, el
respeto y el diálogo.

¾ DIMENSIÓN TRASCENDENTE: Corresponde al crecimiento y maduración

interior que permite a la persona descubrir el sentido de la vida, que se
reconozca libre y le conduzca al encuentro consigo mismo, con los demás y
con Dios. Esta dimensión queda recogida en los siguientes objetivos
específicos:
♦ Favorecer que Dios sea cercano al hombre
♦ Descubrir la presencia de Dios en el otro
♦ Jesús, modelo de valores
♦ Presentar la vida como un Don

Estas dos dimensiones son trabajadas tanto en las programaciones didácticas

como en las Actividades complementarias y Extraescolares a través de
actividades programadas y como eje transversal, además se ven
complementadas por la acción tutorial para la cual se han establecido líneas de

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 acción específicas, de forma que supongan un complemento y no una
repetición de lo trabajado en los otros campos de aplicación. Estas líneas se
enmarcan dentro de la primera dimensión, (Dimensión asociativa) y refuerza
así el objetivo diseñado. Dichas líneas de acción son:

♦ Influencia de la responsabilidad individual en la marcha de un grupo.

♦ Descubrir aspectos positivos del trabajo en grupo, fomentando la coordinación,
participación y diálogo.
♦ Aprender a disfrutar con el otro de los acontecimientos presentes.

Para alcanzar estas líneas de acción se dispone de las sesiones de tutorías

que mantienen un carácter semanal y en las cuales se tratarán los aspectos
relacionados con la marcha del curso, orientación pedagógica y profesional
complementado estas sesiones con las líneas de acción propuestas y
utilizando como metodología técnicas de dinámicas de grupo.

Por ello, y sin renuncia a la transmisión de saberes de distinto contenido, se opta por
una "actuación pedagógica" que favorezca:
- El desarrollo de las propias capacidades
- La toma de decisiones
- El desarrollo de la autonomía personal y del criterio individual objetivo
- La participación activa y responsable
- La inserción social con actitudes de compromiso hacia el medio ambiente y el
consumo
- El respeto del patrimonio sociocultural,
- El aprecio de la convivencia pacífica entre los pueblos
- El disfrute creativo, estético y lúdico del ocio.

La actuación de la Comunidad Educativa se orienta:

- Hacia una participación activa y responsable de todos sus miembros:

padres/madres, alumnos/as, profesores/as, personal no docente y
representantes de organismos y/o corporaciones.
- Hacia un diálogo tolerante y abierto, dentro y hacia el entorno, con aprecio de la
negociación como mecanismo de acuerdos.
- Hacia un proceso de información/formación que valore la experimentación e
investigación y favorezca la calidad de la enseñanza.
- Hacia un aprecio de la competencia profesional, prestigio social e imagen de
nuestros docentes.
- Hacia una gestión de recursos y materiales que garanticen una óptima eficacia
de su uso y respuesta a las demandas y necesidades.
- Hacia un aprecio y respeto por el Centro Educativo, en general, y a su imagen
y prestigio en particular, como resultado de todo lo anterior.

4. Organigrama-Plantilla

La representante de la Obra Social y Cultural Sopeña es Margarita Gutiérrez

Garcia, que actúa como tal en los dos centros. Cada uno de los centros tiene, sin
embargo, su propio equipo directivo (director, secretario y jefe de estudios) y sus
órganos colegiados: Consejo Escolar, en el que además de los miembros del
equipo directivo y un representante de la Administración local, están representados

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los profesores, los alumnos, los padres y el personal de administración y servicios,
todos ellos elegidos democráticamente en sus correspondientes sectores; y, el
Claustro, formado por todos los profesores.

La plantilla está compuesta por 76 profesores. A ellos hay que sumar las
catequistas y laicos Sopeña que coordinan e imparten las actividades de pastoral,
en un número variable.

5. Explicación de los diferentes departamentos

No existen departamentos como tal, son las enseñanzas o más concretamente los
módulos los que agrupan a los docentes y al conjunto de actividades que se
realizan en el centro.

6. Análisis del sector de ubicación

La formación profesional específica es impartida en la actualidad por dos tipos de

centros: los de titularidad pública, dependientes de la Administración educativa, y
los de titularidad privada que puede o no estar concertada con dicha
administración.

La enseñanza de este tipo no genera beneficios (el balance debe ser cero), dado
que por su propia naturaleza se entiende como un servicio público sin ánimo de
lucro. Con todo resulta harto difícil conseguir un concierto educativo, salvo que la
institución cumpla una serie de criterios establecidos por la Administración (en los
que pesa la propia tradición de cada Centro) y se entienda que exista una
demanda de formación que justifique la autorización de tales enseñanzas.

Muchos centros concertados se mantienen gracias a las aportaciones de los

propios miembros laicos y religiosos vinculados a la organización que es titular.
Estos aportan parte del sueldo que reciben como profesores y por ocupar un cargo
directivo.

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1. Sistema de Gestión de la calidad (capítulo 4 de la norma)
0 1 2 3 4
Existe un sistema de gestión de calidad, documentado e implantado (manual de calidad, X
procedimientos, definición de productos/servicios, instrucciones, registros, etc.)

La mejora continua se ha incluido como base del sistema de gestión X

Se ha definido un mapa de procesos que identifica las interacciones entre ellos X

Existe una política y objetivos de la calidad definidos, revisados, actualizados y X

documentados

Existe un plan de acciones de mejora documentado y en proceso de ejecución X

Existe un procedimiento documentado de control de los documentos del sistema (manual, X

procedimientos e instrucciones) que asegura su revisión, actualización y buen uso.

Existe un procedimiento documentado de control de los registros del sistema (bases de X

datos del sistema) que asegura su revisión, actualización y buen uso

MEDIA = 0,4
Autoevaluación

Observaciones:

No puede hablarse de la existencia de un sistema de gestión de la calidad que esté

documentado, implantado y se someta a revisión y actualización. Más bien la dirección es
consciente de la necesidad de que el IES “Colmenar del Campo” debe mejorar
continuamente, para ello adopta decisiones que corrigen los errores cometidos en los
procesos implicados en el servicio ofrece a los alumnos. Estas decisiones están recogidas
en las memorias finales que se elaboran al término de cada curso escolar, pero desde
luego no forman parte de un plan de acciones de mejora documentado.
Algo parecido ocurre con los registros del sistema. Así, existen bases de datos
informatizadas que recogen información sobre los alumnos, que se utilizan en el proceso
de matriculación, y sobre el personal del Centro y la ejecución del presupuesto asignado
por la Junta de Castilla la Mancha (que provee de un sistema on line a todos los centros
educativos); esas bases de datos se actualizan y revisan periódicamente cada junio y
septiembre. Sobre los demás aspectos del servicio no existen registros sistemáticos.

Página 8
2. Responsabilidad de la dirección (capítulo 5 de la norma)
0 1 2 3 4
La dirección ofrece los recursos suficientes para asegurar la mejora del sistema
X

Define la política de calidad de la empresa (objetivos y compromiso) escrita y publicada X

Comunica la política y objetivos de calidad a todos los departamentos y ámbitos X

Participa activamente en las actividades de la calidad

X

Existe un organigrama de la empresa con las indicaciones de las funciones y

X
responsabilidades
La dirección conoce las necesidades de los clientes y las convierte en requisitos
X
Existe comunicación horizontal y vertical, sobre procesos, productos y organización
X
Revisa y actualiza la política y objetivos de calidad, para asegurar su eficacia y adecuación,
X
utilizando resultados de auditorias, encuestas a clientes y revisión del sistema

Se realizan reuniones periódicas de la dirección para revisar el sistema y mejorar la calidad

X

MEDIA = 1,5
Autoevaluación

Observaciones:

La idea básica es que la dirección tiene iniciativas y las implementa. Por ejemplo, ahora
está implicada en un proyecto que supone la autoevaluación de los dos centros utilizando
la herramienta Perfil del modelo EFQM y participa en las actividades de formación en
dicho modelo. No obstante, no tiene definida una política de calidad y está en la fase de
saber que quiere mejorar pero sin saber cómo hacerlo.
Para mejorar “su sistema de gestión de la calidad”, la dirección de IES “Colmenar del
Campo” ofrece los recursos que tiene, insuficientes y un tanto desorganizados (se ha
creado un primer equipo encargado de la autoevaluación, están implicados los equipos
directivos) para afrontar planes de mejora.
Con relación a los clientes, la dirección tiene información basada en la experiencia que
aporta ofrecer un servicio durante décadas, pero esa información no está contrastada
sobre la base de estudios o análisis de necesidades.
La comunicación es sobre todo vertical. No obstante, aunque no existe intención alguna
de ocultar información y ésta se difunde sin censuras o restricciones, la comunicación no
está sujeta a protocolos claros por lo que no siempre llega en tiempo y forma debidos a
profesores, padres o alumnos.
La dirección se reúne semanalmente para revisar la marcha general de los centros y
anualmente realiza una revisión global del cumplimiento de sus objetivos, utilizando las
valoraciones de los profesores y en ocasiones las de los propios alumnos a partir de
encuestas. Falta, no obstante, una mayor sistematización de dichos procesos de revisión.

Página 9
3. Gestión de los recursos (capítulo 6 de la norma)
0 1 2 3 4
Se proporcionan los recursos suficientes para la consecución de los objetivos del sistema de
X
gestión de calidad (recursos económicos, materiales y humanos)

Existe un sistema que permite conocer a la dirección qué recursos son necesarios, con
X
suficiente antelación como para incluirlos en el presupuesto anual

El personal que desarrolla responsabilidades incluidas en el sistema de gestión de calidad X

es competente y cuenta con la formación adecuada

Se genera un plan de formación anual que incluye las necesidades detectadas al personal a
X
través de un sistema eficaz

La organización proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de las

X
actividades (espacio, hardware, software, maquinaria, etc.)
X
El ambiente de trabajo es el adecuado para conseguir la conformidad del producto o
servicio. Se analiza y trata el clima laboral.

MEDIA = 2,2
Autoevaluación

Observaciones:

La idea básica es que el Centro gestiona sus recursos de un modo aceptable, lo que le
permite subsistir en el ámbito de la formación profesional reglada y concertada en Sevilla.
NO obstante, necesita mejorar para aprovechar mejor esos recursos de cara a las nuevas
exigencias que la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Castilla la Mancha
pretende establecer para los centros concertados: servicios con certificación de calidad.
En ese sentido, los recursos económicos, materiales y humanos son suficientes para la
actual situación pero es posible que no lo sean para el futuro. Así, el personal con
responsabilidades en el “sistema de gestión de calidad” (equipo directivo, jefes de
departamentos, coordinadores de ciclo y etapa o tutores) no cuentan con la formación
adecuada para diseñar, documentar e implantar un sistema de gestión de calidad. A su
favor, el extraordinario clima laboral que existe en los centros: la idea de asumir
responsabilidades, afrontar tareas o hacer análisis y propuestas de mejora está asentada
tanto en el equipo directivo como entre los profesores.

Página 10
4. Realización del producto/servicio (capítulo 7 de la norma)
0 1 2 3 4
Se analizan y definen los procesos, objetivos anuales, registros, instrucciones y documentos X
del sistema necesarios para obtener la conformidad del producto/servicio

Se determinan los criterios de validación de los productos/servicios X

Se planifica y ejecuta la verificación y validación de los productos/servicios X

Se identifican y revisan los requisitos de entrega y posventa del producto/servicio necesarios X

para satisfacer al cliente y que cumpla con la legislación vigente aplicable

La organización asegura que tiene capacidad real para realizar el producto/servicio

X

Existe un sistema de comunicación con el cliente, que permite conocer sus necesidades- X
requisitos, su opinión y quejas sobre el producto/servicio entregado/realizado

0 1 2 3 4
Se ha definido un proceso documentado de revisión y validación del diseño del
X
producto/servicio

Existe un responsable de las actividades de diseño y de su planificación

X

Se analiza y documenta la información tanto legal como de mercado que afecte o pueda X
afectar al diseño del producto/servicio

Los datos base para el desarrollo y diseño de un nuevo producto/servicio son aprobados
X
formalmente por el personal responsable definido por la dirección

Las modificaciones del diseño son documentados, registrados y comunicados al equipo de

X
diseño y al cliente

Se revisan los requisitos iniciales del diseño antes de lanzar el producto/servicio, y que
X
incluye datos adecuados para la compra producción/prestación de servicio

Existe un procedimiento documentado y revisado de compras, que asegura la idoneidad del X

producto/servicio comprado tanto en el proceso de pedido como en el de entrada del mismo

Existe un procedimiento documentado y revisado de control de la producción, que asegura X

la calidad y la capacidad del proceso productivo, incluido el proceso posventa

En el proceso productivo/prestación de servicio existe un sistema de identificación y X

trazabilidad del producto/servicio

En caso de controlar bienes del cliente, se mantiene un registro de control de incidencias,

así como métodos para su buena manipulación o gestión

Se cuenta con un registro de control y seguimiento de equipos de medida, que asegura la X

validez de las medidas. Los equipos están convenientemente identificados.
MEDIA = 1,5
Autoevaluación

Página 11
Observaciones:

La idea básica es que el servicio se presta pero los procesos que dan lugar a dicha
prestación no están documentados, salvo los objetivos anuales. De igual modo,
aunque existen, tampoco están bien documentados los criterios de verificación y
validación, los controles sobre el servicio prestado ni las compras o adquisiciones de
materiales. Falta un sistema para identificar la trazabilidad del servicio y no se cuenta
con un registro y seguimiento de los procedimientos de evaluación, aunque tales
procedimientos existen y se utilizan no están sistematizados y son diferentes para
cada profesor.

En la realización del producto se encuentran deficiencias relacionadas con la

planificación, desarrollo y evaluación de las actividades extraescolares y
complementarias. De modo que la oferta se modifica sin verdadero análisis, se
cuentan con datos de la evaluación pero éstos no se utilizan para mejorar las
actividades propuestas. De igual modo, se detectan deficiencias en la realización de
la Formación en Centros de Trabajo (FCT) debidas a la falta de sistematización de las
relaciones con los entidades colaboradoras, el seguimiento de las prácticas y la
evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes.

A favor del IES “Colmenar del Campo” la capacidad ya demostrada por esta
organización para impartir una formación profesional reglada en diferentes familias
profesionales; que el diseño de ese servicio está revisado y validado por la
Administración andaluza, que los cambios en dicho diseño se comunican a padres y
estudiantes previa aprobación por dicha Administración.

No pude hablarse de un control de bienes del cliente, dado que la Administración su

principal cliente no aporta bienes al Centro sino que subcontrata un servicio
(diferentes módulos de formación profesional) del que el propio IES es proveedor.

Página 12
5. Medida, análisis y mejora (capítulo 8 de la norma)
0 1 2 3 4
Se realiza un seguimiento continuado de la percepción del cliente en relación al X
cumplimiento de sus expectativas, mediante encuestas (por ejemplo)

Se planifican y realizan auditorias internas periódicas para revisar el cumplimiento de los X

requisitos de la norma ISO 9001:2000 y los requisitos del sistema de gestión establecido

Se aplican métodos de medida para seguir la capacidad y mejora de los procesos X

Se planifican y realizan actividades de medida y seguimiento de las características y calidad X

del producto/servicio, para asegurar su idoneidad antes de la entrega al cliente

El producto/servicio no conforme se identifica y controla para evitar su reutilización o darlo X

como válido

Cuando se da una no conformidad se toman medidas correctivas y preventivas, eliminado X

las causas que la han producido. Se documenta y analiza posteriormente.

Se recopilan y analizan los datos, para permitir la mejora del sistema de gestión X

Se mejoran continuamente los procesos y productos, con información del análisis de datos, X
de auditorias internas, de la revisión del sistema o de la percepción del cliente entre otros

MEDIA = 0,9
Autoevaluación

Observaciones:

La idea básica es que se realizan determinadas mediciones bajo el formato de

seguimiento de la percepción del cliente y los beneficiarios del servicio, que se realizan
algunos análisis identificando fortalezas y debilidades y, en consecuencia, se adoptan
acciones que intentan mejorar los procesos y los resultados. No obstante, la medida no
es sistemática o no están ajustadas en su fiabilidad y validez; desde luego no se han
realizado auditorias periódicas de carácter interno para comprobar los requisitos de la
norma ISO 9001:2000 ni los del sistema de gestión establecido. Dado que el nivel de
medida no es adecuado, tampoco lo es el análisis que toma como evidencias datos
insuficientes o incompletos ni las acciones de mejora que se apoyan en dichos análisis.

Página 13
RESUMEN DE LA AUTOEVALUCIÓN SEGÚN ISO 9001:2000

CAPÍTULOS ISO 9001:2000 % %

máximo real
4. Sistema de gestión de la calidad 10 1,0
5. Responsabilidad de la dirección 20 7,5
6. Gestión de los recursos 20 11,0
7. Realización del producto/servicio 30 12,0
8. Medida, análisis y mejora 20 4,5
Suma 100 36
Resultado en % de implantación

Para calcular el % real, es necesario hacer la media de las puntuaciones obtenidas en

cada capítulo, quedando una cifra entre el 0 (mínimo) y el 4 (máximo). Luego extrapolar
aplicando la fórmula:

% real = (Puntuación obtenida x % máximo) / 4

Por ejemplo: hemos obtenido una media de 1,4 en el capítulo 7 “Realización del
producto/servicio)

% real = (1,4 x 30)/4 = 10,5 %

El resultado en recuadro, es el % de cumplimiento de la ISO 9001:2000 del sistema de

gestión evaluado.

• CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

El resultado de implantación de un sistema de calidad en el IES “Colmenar del

Campo”, un 36%, refleja el estado de dicha organización en el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2000.

El IES “Colmenar del Campo” no presta un servicio rigiéndose por un sistema

de gestión de la calidad. Aunque decirse que identifica en cierto modo las
necesidades de sus clientes y beneficiarios, sin embargo no los convierte en
requisitos de su gestión (salvo las directrices de la Administración que son de
obligado cumplimiento según el concierto educativo). Asimismo, si bien el IES

Página 14
“Colmenar del Campo” se ha planteado e intenta conseguir objetivos que
mejoren sus procesos y resultados carece de un sistema en el que tales
procesos están documentados y en proceso de ejecución. Como organización
precisa definir una política de calidad con objetivos y compromisos públicos de
forma escrita, que haga posible la identificación, documentación e implantación
de procesos clave, sistemas de revisión y control, y en consecuencia acciones
de mejora del sistema de gestión adoptado.

La dirección del IES “Colmenar del Campo” debe liderar la definición de la

política de calidad, participar en las actividades de calidad, adoptar un sistema
de gestión de la calidad y aportar recursos suficientes para asegurar la mejora
del sistema. Pero, además, debe implicar a padres, profesores y estudiantes en
dicha política, dándola a conocer, estableciendo responsabilidades y motivando
a todas las personas que forman parte de la organización.

Página 15
 Selección priorizada de acciones de mejora:

Definición de los criterios de selección:

A: Acción interdepartamental
B: Contribución a objetivos
C: Orientación al cliente
D: Diferenciación
E: Capacidad de la organización para llevarlas a cabo

ACCIONES A B C D E TOTAL

1 Desarrollo de un sistema de comunicación 5 4 4 1 4 18

interna y externa, horizontal y vertical.

2 Sistematización de los procedimientos de 4 5 4 1 5 19

recogida de información sobre el rendimiento
del estudiante

3 Elaboración de un Plan de Formación en 5 5 5 5 5 25

Centros de Trabajo

4 Desarrollo de un Plan de gestión del personal 5 4 1 2 1 13

5 Elaboración de un sistema para el 5 3 4 1 2 15

seguimiento continuado de las percepciones
del cliente

6 Sistematización de la propuesta, desarrollo y 5 4 5 5 4 23

evaluación de actividades extraescolares y
complementarias

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De acuerdo con los datos recogidos en la tabla de priorización, seleccionamos
como acciones de mejora las siguientes:

1. Sistematización de la propuesta, desarrollo y evaluación de actividades

extraescolares y complementarias.
2. Desarrollo de un sistema de comunicación interna y externa, horizontal y
vertical.
3. Sistematización de los procedimientos de recogida de información sobre
el rendimiento del estudiante.
4. Elaboración de un Plan de Formación en Centros de Trabajo.

Además de las acciones de mejora propuestas es evidente la necesidad de que

el IES diseñe un plan de calidad e implante un SGC. Ambas actuaciones se
sumarían a las recogidas en el cuadro anterior.

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