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Edition : 01
SOFRAPAIN Procédure d’audit interne Code : G 170.01
Date : 01/12/2000
1- L’OBJET DE LA PROCEDURE
R = Remarque.
NC = Non Conformité
• Absence d’enregistrements.
Les non conformités remettent en cause le fonctionnement du système ou la qualité des produits
3- DOMAINE D’APPLICATION
4- DOCUMENTS DE REFFERENCE
Néant.
5- CONTENU DE LA PROCEDURE
5.1.1 L’habilitation
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L’équipe d’auditeurs est composée d’une dizaine de personnes appartenant du groupe SOFRAPAIN
habilitées, puisque ayant suivi une formation spécifique à l’audit. Ces personnes appartiennent à tous
les services (production, maintenance, administratifs, commercial, qualité …) afin de préserver
l’indépendance de l’auditeur par rapport au secteur audité.
− Noter toutes les observations pour pouvoir tirer les conclusions de l’audit.
Les chefs de services audités sont informés de la date du contenu et du but de l’audit par la diffusion
de l’ordre de mission de l’audit. Le chef de service audité informe son personnel de manière orale ou
par une note interne affichée dans l’atelier.
Au cours de l’audit, le personnel se met à la disposition des auditeurs, en répondant à leurs questions
et en leur présentant les documents demandés.
5.3 L’audit
Planification des audits internes : le responsable Assurance, planifier les audit d’amélioration en
fonction de la structure du système qualité et de l’évaluation de l’importance de ses composants. Une
évaluation plus fréquente des points de contrôle critique peut être introduite (ces points apparaissent
en gras dans le plan d’audit).
Programme d’audits interne : le responsable Assurance qualité programme tous les trois mois, après
consultation des auditeurs et des responsables des secteurs à auditer, la date et les noms des auditeurs
des prochaines audits (G 170.01.52). Un audit dans son ensemble, n’exécrera pas si possibles, trois
heures.
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5.4. Le Rapport d’audit
Dans son rapport (G 170 01 50) l’auditeur doit mentionner les éléments suivants :
- la date de l’audit,
- le nom des auditeurs,
- le champ d’application de l’audit,
- le nom des personnes rencontrées au cours de l’audit,
- l’identification des référentiels,
- le nombre de remarques et de non-conformité,
Il joint au rapport les fiches d’écart (G170.01.51) (une seule observation est notifiée par fiche de
manière à lui faire correspondre une action corrective).
Le rapport d’audit (G 170.01.50) est remis au responsable du secteur audité (le RAQ est en copie)
qui déterminera avec son équipe, les actions correctives à mettre en place ainsi que leurs délais.
Un fois les actions correctives notées, le responsable du secteur audité retourne le rapport complet au
RAQ pour archivage. Celui-ci note sur le rapport son avis sur les réponses de l’audité et rédige une
conclusion globale de l’audit.
Les actions correctives sont mises en place dans les délais fixés par le responsable du secteur audité.
Le Responsable Assurance Qualité vérifie leur mise en place et leur efficacité.
Une synthèse des résultats des audits est examinée en Revue de Direction.
Le RAQ de chaque site rempli une fiche de suivi pour ses propres auditeurs (G170 01 53) qui
reprend la date des audits, les documents audités ainsi que l’évaluation de l’auditeur.
Il réunit une fois par an les auditeurs pour les informer des résultats des audits et des actions
correctives mises en place au cours de l’année. Ainsi, ils analysent ensemble les possibilités
d’améliorer les audits internes.
Une liste des auditeurs qualifiés est tenue à jour par le service qualité (G 170. 01.55).
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Code G 170.01.50
Date d’application 24/02/2000
Edition 00
Ordre de mission N° et rapport de l’audit Page 1/2
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Auditeurs :
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Code G 170.01.51
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Auditeurs :
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