Procedimiento General Gestion de Recursos Humanos

Código: PG-08
PROCEDIMIENTO GENERAL Página 1 de 23

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Revisión: 3
Fecha: Noviembre 2010
PROCEDIMIENTO GENERAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Elaboró Revisó Aprobó
Miguel Contreras Reyes

Rene Suazo Rojas
Jefe de Recursos Humanos
Nombre / Roberto Neira Zapata
Gerente General Maestra
cargo Encargado RRHH Servicios/ David Ramírez Fuentes
Servicios S.A.
Inmobiliarias
Gerente General Maestra
Oscar Bello Concha Victoria Navarro Venegas
Jefe Administrativo Jefe Mejora Continua
Firma -
Fecha Noviembre 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2010
Este documento impreso NO asegura su vigencia

Código: PG-08

INDICE
1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 4
5. DESARROLLO................................................................................................................ 4
5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE ............................. 4

5.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL .................................. 5
5.2.1 Personal TEMPORAL administracion y area comercial .................................................. 5
5.2.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL obra ........................... 5
5.3 CONTRATACIÓN ....................................................................................................... 7
5.4 PROCESO DE CIERRE SUELDOS .......................................................................... 11
5.4.1 PROCESO DE CIERRE REMUNERACIONES, ANTICIPOS y LEYES SOCIALES ....... 12
5.4.2 PROCESO DE CIERRE REMUNERACIONES........................................................... 12
5.4.3 PROCESO DE CIERRE ANTICIPOS ......................................................................... 13
5.5 ENTREGA DE SOLICITUD DE PAGO DE REMUNERACION, ANTICIPOS Y LEYES
SOCIALES A FINANZAS .......................................................................................... 14
5.6 CONTROL DE ASISTENCIA ..................................................................................... 15
5.7 DERECHO A FERIADO LEGAL (vacaciones) ............................................................. 16
5.8 DESVINCULACION DE LA ORGANIZACIÓN (Finiquitos) ............................................ 18
5.9 EVALUACION DE DESEMPEÑO ............................................................................... 20
5.10 INDUCCION ............................................................................................................. 21
5.11 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN .............................................. 21
5.12 CAPACITACIÓN ....................................................................................................... 22
6 REGISTROS ................................................................................................................. 23

Código: PG-08

1. OBJETIVO
1
El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas de Grupo de empresas Maestra , de
cómo serán abordados los aspectos del recurso humano en la organización, como un factor
2
determinante en el mejoramiento competitivo de la organización .
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal del Grupo de empresas Maestra, sea éste
permanente o temporal.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• ISO 9.001: 2.008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, se entienden incorporadas

3
todas las modificaciones posteriores a esta versión .
• ISO 9.000: 2.005 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario”, se
4
entienden incorporadas todas las modificaciones posteriores a esta versión
 Manual de Calidad de Maestra, capítulo 6.2
 Descripción de cargos de Maestra (Anexo Manual de Calidad )
 PE 03 Elaboración de Planes de Calidad de Obras
 PE-07 Prevención de Riesgos
 PE-04 Ventas del Inmueble
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa
 Ley 20.194 Código del trabajo
 Ley 16.744 Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia originadas por Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
 Ley N° 19.728, sobre Seguro Obligatorio de Cesantía
 Ley 18.933 de Isapres
 Decreto Ley 3500 Pensiones Invalidez y otros
1 Se agrega Grupo de empresa

2 Se modifica párrafo
3 Se modifica versión ISO 9001: 2008 y párrafo
4 Se actualiza versión ISO 9000:2005 y párrafo

Código: PG-08

 Ley 19.518 de Capacitación
 Ley 20.123 de Sub Contratación
4. DEFINICIONES
5
Las aplicables de la ISO 9000:2005 . y las que se desarrollan en este documento
Personal permanente: es aquel cuyo contrato es de duración indefinida.

Personal temporal: es aquel cuyo contrato está sujeto a un plazo estipulado, servicio o trabajo especial.
5. DESARROLLO
5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE 6
Cuando surge la necesidad de incorporar personal de tipo permanente al equipo de Maestra, cada
Jefatura es responsable de comunicar a Recursos Humanos de este requerimiento a través de un mail,
iniciándose de esta manera la búsqueda del personal requerido a través de distintos medio que puedes
ser:
 Avisos en diarios
 Búsqueda en Internet (por ejemplo: laborum)
 Entidades educacionales
 Contactos y recomendaciones
 Recomendaciones e informaciones de las distintas obras de la empresa
 Contactos directos
 Cartel de demanda de fuerza laboral entre otros.
La responsabilidad de cada jefatura del requerimiento de personal se encuentra en Detalle de

Reclutamiento y Selección (adjunto en página 6.)
5 Se actualiza versión ISO 9000:2005

6 Se modifica párrafo completo

Código: PG-08

Para establecer los requisitos y competencia de cada cargo estos se encuentran descritos en Manual de
Calidad de Maestra, anexo Descripción de Cargos.
Una vez hecha la Preselección de postulantes el Jefe de Recursos Humanos entregara a la jefatura que
ha hecho el requerimiento a lo menos 4 curriculum preseleccionado.
5.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL
5.2.1 PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION Y AREA COMERCIAL
Cuando surge la necesidad de incorporar personal de tipo permanente al equipo de Maestra, cada
Jefatura es responsable de comunicar a Recursos Humanos de este requerimiento a través de un mail,
iniciándose de esta manera la búsqueda del personal requerido a través de distintos medio de acuerdo a
lo establecido en punto 5.1 de este mismo procedimiento.
La responsabilidad de cada jefatura del requerimiento de personal temporal se encuentra en Detalle de

Reclutamiento y Selección adjunto en página 6.
Una vez hecha la Preselección de postulantes el Jefe de Recursos Humanos entregara a la jefatura que
ha hecho el requerimiento a lo menos 4 curriculum preseleccionado.
5.2.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL OBRA
Cuando surge la necesidad de incorporar personal de tipo temporal al equipo de Maestra en obra, el Jefe
de obra comunica vía verba la necesidad de contratación de personal de acuerdo al avance de partidas
de la obra. Este requerimiento se formaliza a través de una PG 08 R001 Autorización Ingreso Obra con
VºBº del Profesional Administrador de obra.

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Detalle de Reclutamiento y Selección

Revisión de
Antecedentes y
Recluta y Plazo del Entrevista CV Plazo del Aprueba Plazo del Plazo del
Cargo proceso
Preselecciona CV Proceso Preseleccionados Proceso Contratación Proceso Proceso
Administrativo de
contratación
Gerencia Construcción, Jefe de Recursos 5 días 2 días Encargado de

Gerente General Gerente General 1 día hábil 1 día hábil
Gerencia General Humanos hábiles hábiles Recursos Humanos
Jefe de Recursos 5 días 2 días Encargado de

Gerente Comercial Gerente General Gerente General 1 día hábil 1 día hábil
Humanos hábiles hábiles Recursos Humanos
Jefe de Recursos 5 días Gerente de 2 días Gerente de Encargado de

Subgerencia de Construcción 1 día hábil 1 día hábil
Humanos hábiles Construcción hábiles Construcción Recursos Humanos
Personal permanente de
oficina central (Contabilidad, Jefe de Recursos
RRHH, Finanzas, Humanos o jefes de 5 días 2 días Encargado de
Jefe del Área Gerente del Área 1 día hábil 1 día hábil
Abastecimiento, jefes unidad según hábiles hábiles Recursos Humanos
administrativos, corresponda
prevencionistas, etc.)
Personal permanente del Jefe de Recursos

área comercial (Servicio al Humanos o jefes de 5 días 2 días Encargado de
Gerente Comercial Gerente Comercial 1 día hábil 1 día hábil
cliente, operaciones, unidad según hábiles hábiles Recursos Humanos
supervisores de venta etc.) corresponda
Jefe de Recursos
Personal permanente de Humanos o
Subgerente de 5 días Gerente de 2 días Gerente de Encargado de
Obra Supervisores 1 día hábil 1 día hábil
Construcción o hábiles Construcción hábiles Construcción Recursos Humanos
de Obra
Gerente de
Construcción
Profesional
Administrador de
Personal permanente de Profesional
5 días Profesional 1 días Obra / Sub Gerente
Obra (Jefes de Obra, Administrador de 1 día hábil Jefe Administrativo 1 día hábil
hábiles Administrador de Obra hábiles de Construcción y/o
Supervisores) Obra
Gerente de
Construcción
Subgerente de 5 días Subgerente de Control Subgerente de

Jefes de Bodega 1 día hábil 1 día hábil Jefe Administrativo 1 día hábil
control de Gestión hábiles de Gestión Control de Gestión
Profesional Prevencionista de
1/2 día
Personal Temporal de Obra Jefe de Obra Jefe de Obra 1/2 día hábil Administrador de 1dia hábil Riesgo y Jefe 1 día hábil
hábil
Obra Administrativo
Supervisor de 5 días Encargado de

Personal Temporal de Ventas Supervisor de Ventas 1 día hábil Gerente Comercial 1 día hábil 1 día hábil
Ventas hábiles Recursos Humanos

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5.3 CONTRATACIÓN
5.3.1 PERSONAL PERMANENTE, TEMPORAL Y DE OBRA
Una vez aprobada la contratación por la Gerencia y/o Jefaturas entrega a la Unidad Recursos Humanos
los antecedentes para emitirá el contrato de trabajo, estos documentos son:
Documentos Personales
 Copia de cedula de identidad
 Certificado afiliación AFP, institución de Salud (FONASA/ ISAPRE)
 Comprobante de residencia vigente
 Copia de curriculum
 Certificados de Titulo
 Copia último finiquito (en el caso de obra)
Documentos de Prevención de Riesgo (todos estos documentos entregados, firmados por el trabajador)
 Recibo de recepción de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
 Declaración de Salud Pre-Ocupacional
 Entrega de Elementos de Protección Personal si corresponde en dos copias (Bodega y carpeta

Personal)
 Derecho a Saber
Todos los antecedentes antes mencionados son entregados por el Prevencionista de Riesgo, según el
PE 07 Prevención de riesgos.
Una vez recibidos los antecedentes, Recursos Humanos o el Jefe Administrativo según corresponda,
elabora el contrato de trabajo en los plazos establecidos según Cuadro Detalle Contratación y Plazo

Código: PG-08

Detalle de Contratación y Plazos

Plaz
Firma Plazo Plazo Firma Plazo Entrega Plazo
Confecci o
Contrato del Visacion del Contrato del copia del
cargo ón de del
trabajado Proce Contrato Proce Representa Proce contrato Proce
contrato Proc
r so so nte Legal so trabajador so
eso
Gerencia
Encargad Encargad
Construcción, 5 días Encargado
o de 1 dia o de 1 dia Gerente 1 dia Gerente 1 dia
Gerencia de hábile de Recursos
Recursos hábil Recursos hábil General hábil General hábil
Negocios, Gerencia s Humanos
Humanos Humanos
Comercial
Encargad Encargad Gerencia
Encargado
Subgerencia de o de 1 dia o de 1 dia Construcci 1 dia Gerente 5 dia 1 dia
de Recursos
Construcción Recursos hábil Recursos hábil ón o hábil General habil hábil
Humanos
Humanos Humanos General
Personal permanente
de oficina central
Encargad Encargad
(Contabilidad, RRHH, Encargado
o de 1 dia o de 1 dia Jefe del 1 dia Gerente 1 dia 1 dia
Finanzas, de Recursos
Recursos hábil Recursos hábil Área hábil General hábil hábil
Abastecimiento, jefes Humanos
Humanos Humanos
administrativos,
Prevencionista, etc.)
Personal permanente
del área comercial Encargad Encargad
Gerente Encargado
(Servicio al cliente, o de 1 dia o de 1 dia 1 dia Gerente 5 dia 1 dia
de de Recursos
operaciones, Recursos hábil Recursos hábil hábil General hábil hábil
Negocios Humanos
supervisores de venta Humanos Humanos
etc.)
Personal permanente
de Obra Encargad Encargad Gerencia
Encargado
Supervisores de o de 1 dia o de 1 dia Construcci 1 dia Gerente 5 dia 1 dia
de Recursos
Obras y Profesionales Recursos hábil Recursos hábil ón o hábil General hábil hábil
Humanos
Administradores de Humanos Humanos General
Obra
Encargad Encargad
Encargado
Personal temporal de o de 1 dia o de 1 dia Supervisor 1 dia Gerente 5 dia 1 dia
de Recursos
Ventas Recursos hábil Recursos hábil de Ventas hábil General hábil hábil
Humanos
Humanos Humanos
Firma
Firma
Plaz Contrato Entrega
Plazo Plazo Contrato Plazo Plazo Plazo
Confecci o Representan copia
Visacion del Visacion del trabajador del del del
cargo ón de del te Legal y contrato
Contrato Proce Contrato Proce y envió Proce Proce Proce
contrato Proc envió trabajado
so so oficina so so so
eso devuelta a r
central
obra
Personal permanente
de Obra
(Profesionales de
Terreno, Jefes de
Profesion
Obra, Jefe de Gerencia
Jefe al Jefe 2 días Encargado 6 días Jefe
Bodega, Supervisores 1dia 1 dia Construcci 1 dia 1 dia
administra Administr Administrati hábile de Recursos hábile Administra
de Terreno; hábil hábil ón o hábil hábil
tivo ador de vo s Humanos s tivo
Digitadores, ECO, General
Obra
Asistentes
Profesionales,
Profesional de
Instalaciones
Profesion
Gerente
Jefe al Jefe 2 días Encargado 6 días Jefe
Personal temporal de 1 dia 1 dia Construcci 1 dia 1 dia
administra Administr Administrati hábile de Recursos hábile Administra
Obra hábil hábil ón o hábil hábil
tivo ador de vo s Humanos s tivo
General
Obra

Código: PG-08

Administración Central : El Encargado de Recursos Humanos correspondiente debe enviar mail a

maestratodos@maestra.cl informando la incorporación del cualquier trabajador a la organización
En Obra: el Jefe Administrativo debe enviar mail maestratodos@maestra.cl informando la

incorporación de todo personal permanente de obra a la organización
a) Para el personal permanente, el contrato en una primera instancia es a plazo fijo, con una
duración de 1 (un) mes y una renovación de 2 (dos) meses. Al finalizar el plazo del contrato de dos
(2) meses, la Jefatura Directa del trabajador evalúa la continuidad o desvinculación del trabajador
con la empresa a través de PG 08 R007 Evaluación de Desempeño, siendo la nota promedio
superior a 4, se procede a emitir Anexo de Contrato con plazo Indefinido.
b) Personal Temporal en Obra: para el personal temporal de obra, el contrato en una primera
instancia es a plazo fijo, con una duración de 1 (un) mes.
Transcurrido este plazo de un mes de prueba, el trabajador es finiquitado y contratado por

términos de partidas específicas de acuerdo al avance de la Obra.
Cualquier modificación a las condiciones iniciales del contrato debe ser confirmada por escrito y firmada
por ambas partes, contando con las aprobaciones, vistos buenos requeridos anteriormente descritos.
Los registros que demuestran el proceso de selección, contratación, formación y/o capacitación
del personal son mantenidos en las carpetas del personal, bajo la tutela de la Unidad de Recursos
Humanos y/o Oficina Administrativa en Obra.
Como los registros de:
 que demuestran la experiencia de las personas se aceptan: currículum, finiquito del trabajo
anterior, referencias, entre otros.
 que demuestran la formación, la empresa acepta certificados de estudios y formaciones.
 que demuestran el cumplimiento de las habilidades, se considera la evaluación por parte de las
Jefaturas directas.
5.3.2 COMUNICACION INTERNA DEL INGRESO DE PERSONAL NUEVO

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Cuando ingresa una persona nueva la organización el Encargado de Recursos Humanos y/o Jefe
Administrativo debe indicar en el minuto de digitar la información el sistema de Recursos
Humanos en la Ficha de Ingreso el correo asignado y código de usuario y en forma automática el
sistema valida estos elementos (correo y usuario), posteriormente validado estos, el Encargado
de Recursos Humanos y/o Jefe Administrativo debe asignar los accesos a los diferentes software
de la organización, según lo que indique la jefatura directa, una vez realizado en forma
automática se envió un mail a Informática y la jefatura directa indicando los permisos dado.
5.3.3 MANTENCION DE REGISTROS TEMPORAL
La mantención de registros inherentes a la contratación del personal se realizara según el cuadro adjunto.
LUGAR DE MANTENCION RESPONSABLE DE MANTENCION Y

CARGO
DE REGISTROS REVISION DE REGISTROS
Personal Permanente
Oficina Central: Gerencias, Contabilidad,
Finanzas, RRHH, Adquisiciones,
Arquitectura, Estudios y Proyectos , Servicios OFICINA CENTRAL
Generales, Secretarias, Prevención de Unidad de Recursos Jefe Recursos Humanos
Riesgos, Mejora Continua , Construcción Humanos
Área Comercial: Cobranzas, Escrituración,
Servicio al Cliente, Ventas, Servicio de Post
Venta, Marketing.
Personal permanente de Obra : Profesional
de Terreno, Jefes de Obra, Supervisores de OFICINA ADMINISTRATIVA
de oficina
terreno, central
jefes , área ,Comercial
de Bodega ,
Prevencionista, OBRA Jefe Administrativo
permanentede
Encargado deCalidad,
obra Profesionales
( Profesional
de
Administrador de Obra y Jefe Administrativo)
Instalaciones, Digitadores
: Contabilidad, RRHH, Finanzas,
Abastecimiento,
Personal
Para estosTemporalInformática,
dos cargos endebe
Obra:Mejora Continua
Trazadores,
mantener copia OFICINA ADMINISTRATIVA
etc.
Maestros, Ayudantes, Jornales,
de sus antecedentes contractuales en obra. OBRA Jefe Administrativo
5.3.4 MANTENCION DE REGISTROS DEFINITIVO
5.3.5 Mantención de Registro definitivo de Obra y Oficina Central

Código: PG-08

Responsable de
Responsable de Recibir la
Nombre del Documentos Adjuntos Plazo Para Lugar del archivo
Entregar el documentación
Empaste al Libro de Empaste empastar definitivo
Empates para resguardo
definitiva
Contrato, Anexos,
certificados afiliación
Afp, Fonasa o Isapre,
Fun modificaciones, Jefe
Inducciones y Charlas Administrativo Encargado
Bodegas de Archivo
Personal del PE-07, certificado Mensual y/o Encargado Archivo San
cotizaciones, registros San Pablo
Recursos Pablo
de asistencia firmados,
finiquito legalizado o
Humanos
pendiente de
cancelación
Planillas
Imposiciones Jefe
canceladas, Libros Administrativo Encargado
Respaldos Bodegas de Archivo
Remuneraciones Mensual y/o Encargado Archivo San
Personal San Pablo
Timbrados, Recursos Pablo
Liquidaciones Humanos
Firmadas
La forma de entregar la documentación es con un registro memo firmado como recibo y entregado.
Para enviar a empastar el Encargado de Recursos Humanos y Jefe Administrativo envía un mail al Jefe
de Recursos Humanos indicando la cantidad a solicitar a empastar y centro de costo asociado.
A su vez Jefe de Recursos Humano es quien autoriza y envía mail de solicitud a la unidad de
Adquisiciones.
5.4 PROCESO DE CIERRE SUELDOS
El comienzo de cierre mensual de remuneraciones se inicia el día 21 de cada mes donde el

responsable de hacer las remuneraciones en el caso de obra Jefe Administrativo, Oficina Central
Encargados de RR.HH
Planilla de Remuneraciones Mensual: el Jefe Administrativo mensualmente debe hacer el borrador

de esta planilla para ser presentada al Profesional Administrador de Obra para que la apruebe, en esta
planilla el Jefe Administrativo debe registrar el control de lo siguiente: control cantidad de horas extras,
los tratos, días trabajados, bonos sábado, asignación familiar, cambio de suelos, cambio de cargo,
justificación de bonos.

Código: PG-08

Para que el Jefe administrativo tenga lista esta planilla previamente el profesional Administrador de obra
debe entregar todos los 21 de cada mes una Planilla firmada o enviada vía mail que debe contener:
tratos, bonos, justificación de bonos y con un documento adicional la justificación de los tratos firmada.
5.4.1 PROCESO DE CIERRE REMUNERACIONES, ANTICIPOS y LEYES SOCIALES
5.4.2 PROCESO DE CIERRE REMUNERACIONES
En obra: Una vez recibida y visada la Planilla de Remuneración Mensual, el Jefe Administrativo procede a
realizar el ingreso de la información al Sistema de Recurso Humano para obtener el libro definitivo , una
vez listo este ingreso y cuadratura el Jefe Administrativo visa y automáticamente el sistema envía mail
recordatorio al Profesional Administrador de Obra, Sub Gerente en caso que exista, Jefe de Recursos
Humanos y finalmente al Gerente General en la medida que cada uno vaya visando se envía un mail
automáticamente a cada uno de los siguientes responsables de visar para cerrar definitivamente el libro
mensual de la obra.
Cada vez que exista una modificación por alguno de los participantes del proceso, ellos pueden rechazar
y le llega este aviso al Jefe Administrativo para que procese los cambios y se reenvía nuevamente el
proceso de visación hasta que todos visen conforme y se obtiene el libro definitivo del mes.
Los libros definitivos visados y aprobados deben ser entregados a Recursos Humano los días 24 de cada
mes o en su efecto el día hábil siguiente a ese día.
Visados los libros, el Jefe Administrativo tiene que emitir 4 (cuatro) copia de este, donde se envía con
remesa con 3 copias al Encargado de Remuneraciones de Constructora.
Es de responsabilidad del Jefe Administrativo emitir los libros en hoja foliada y timbras por el Servicio de
Impuestos Internos (SII).
Administración Central: En este caso toda modificación o consideración especial son informadas vía
mail por la Jefatura directa relacionado con aumento de suelos, bonos especiales al Encargado de
Remuneraciones de Inmobiliaria o Constructoras según corresponda.
Es de responsabilidad de los Encargados de Remuneraciones Inmobiliarias o Constructoras tener el

control y seguimiento de los días trabajados, días de licencias medicas, descuentos especiales, prestamos
de instituciones o de empresa, etc.
Teniendo claro toda la información pertinente al trabajador los Encargados de Remuneraciones ingresan
los antecedentes al Sistema de Recurso Humano para obtener el libro definitivo , una vez listo este ingreso
y cuadratura el Encargados de Remuneraciones visa y automáticamente el sistema envía mail recordatorio
al Jefe de Recursos Humanos, Gerente General del Área, en la medida que cada uno vaya visando se

Código: PG-08

envía un mail automáticamente a cada uno de los siguientes responsables de visar para cerrar
definitivamente el libro mensual de cada empresa.
Cada vez que exista una modificación por alguno de los participantes del proceso, ellos pueden rechazar
y le llega este aviso al Encargados de Remuneraciones para que procese los cambios y se reenvía
nuevamente el proceso de visación hasta que todos visen conforme y se obtiene el libro definitivo del mes
para cada empresa.
Para Administración central el plazo es el mismo que el de las obras es decir los libros definitivos visados
y aprobados deben estar listos los días 24 de cada mes o en su efecto el día hábil siguiente a ese día.
Visados los libros, los Encargados de Remuneraciones tienen que emitir 4 (cuatro) copia de este.
Es de responsabilidad de los Encargados de Remuneraciones emitir los libros en hoja foliada y timbras
por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
5.4.3 PROCESO DE CIERRE ANTICIPOS

Obra: El Jefe Administrativo genera una Planilla de Anticipos, considerando los días entre el 21 y 5 del
mes siguiente, los montos a pagar están estandarizados por la Gerencia del Área Administración y
Finanzas de la empresa y corresponde como tope máximo el 40% del sueldo liquido. El monto a
anticipar es el proporcional a la cantidad de días trabajados.
Esta planilla es previamente aprobada por Profesional Administrador de Obra, para su posterior ingreso
de datos al Sistema de Recurso Humano, y una vez ingresada la información se procede de igual forma
en lo descrito ya en el punto “Cierre de Remuneraciones”.
Administración Central: El Encargado de Remuneraciones genera una Planilla de Anticipos, desde el

Sistema de Remuneraciones, los montos a pagar están estandarizados por la Gerencia del Área
Administración y Finanzas de la empresa y corresponde como tope máximo el 40% del sueldo liquido. El
monto a anticipar es proporcional a la cantidad de días trabajados, salvo consideraciones especiales
autorizada por la jefatura directa.
Una vez ingresada la información se procede de igual forma en lo descrito ya en el punto “Cierre de
Remuneraciones”
Leyes Sociales:
Obra y Administración Central: Una vez cerrado el Libro de Remuneraciones definitivo se procede a
emitir un archivo plano desde el Sistema de Recursos Humanos, este archivo previamente es revisado y
cuadrado luego se importa al Software de Recaudación Electrónica de la Caja de Compensación de los

Código: PG-08

Andes, una vez importada la información al Software de Recaudación Electrónica de la Caja de

Compensación de los Andes este arroja el documento “Comprobante de Pago”.
En forma paralela a este proceso el Jefe Administrativo y el Encargado de Remuneraciones emite planilla
“Cuadratura de Leyes Sociales“, documento de apoyo para evitar errores en el pago de las
imposiciones.
El plazo para el cierre de las Leyes Sociales en el caso de las obras es hasta el 3 de cada mes o día hábil
siguiente a este.
5.5 ENTREGA DE SOLICITUD DE PAGO DE REMUNERACION, ANTICIPOS Y LEYES

SOCIALES A FINANZAS
Solicitud de Pago de Remuneraciones:
Obras: Una vez recibido los libros de remuneraciones desde obra el Encargado de Remuneraciones,
realiza un Cuadro Resumen General, donde debe detallar en forma separada la forma de pago (Contado,
Cuenta Vista, Cuenta Corriente), separado por empresa los montos a solicitar, este resumen debe ser
firmado por el Jefe de Recursos Humanos.
Administración Central: Teniendo los libros definitivos el Encargado de Remuneraciones realiza un

Cuadro Resumen General, donde debe detallar en forma separada la forma de pago (Contado, Cuenta
Vista, Cuenta Corriente), separado por empresa los montos a solicitar, este resumen debe ser firmado por
el Jefe de Recursos Humanos y posteriormente por el Gerente General.
El Cuadro Resumen General se emite en dos copias donde una es recibida por la Unidad de Finanzas y
la otra copia es para la Unidad de Recursos Humanos.
Solicitud de Pago de Anticipos
Obra y Administración Central: Una vez cerrado y visado por todos los responsables la nomina de
Anticipo Mensual se procede a lo descrito de igual forma en el punto “Solicitud a de Pago de
Remuneraciones”
Solicitud de Pago de Leyes Sociales:
Obra y Administración Central: Una vez validada la cuadratura de las leyes Sociales con el Software de
Recaudación Electrónica de la Caja de Compensación de los Andes, se emiten 3 (tres) copias del
“Comprobante de Pago”, las cuales se envían a Oficina Central en el caso de las obras, adjunto a ella 3

Código: PG-08

(tres) copias de “Cuadratura de Leyes Sociales”, con dos remesas, en el caso de las obras donde una
copia es Recursos Humanos y otra copia para la obra.
Recursos Humanos con los Comprobantes de Pago en su poder tanto de las obras como de las
empresas que maneja directamente, realiza un Cuadro Resumen de Leyes Sociales separado por
empresas, teniendo esto listo se entrega a Finanzas, previamente visado por el Jefe de Recursos
Humanos.
Recursos Humanos tiene como plazo para entregar a Finanzas de 1 días después de recibida desde obra
información.
Los Comprobantes de Pago de las leyes Sociales una vez pagado son enviados desde Recursos
Humanos en original con el timbre de PAGADO a obra, donde es responsabilidad de Jefe Administrativo y
Encargado de Remuneraciones el resguardo de este documento.
Pago de Remuneraciones y Anticipos
Obra y Administración Central: Recibido por finanzas la Solicitud de emisión de Pago de

Remuneraciones, Finanzas procede a la emisión de los cheques, autorización de los cargos
correspondiente a las Cuentas Corrientes, Cuentas Vistas y/o proceso de pago con la empresa de Valores
contratada para ello. Realizado y aprobado esto por las Gerencias y/o Jefaturas responsables, Finanzas
entrega a Recursos Humanos los diferentes tipos pagos solicitado por Recursos Humanos dejándose un
respaldo de esta entrega.
Recursos Humanos entrega a cada responsable de Obra los estipendios para que sea entregado a los
trabajadores dejando un respaldo de ello.
El Jefe Administrativos con los estipendios en mano, es responsable de pagar a los trabajadores,
emitiendo tres copias de las liquidaciones las que deben ser firmadas en original, para posteriormente ser
rendidas dentro de los 5 días siguientes de realizado el pago, con un Respaldo de Cuadratura de
Rendición de Sueldo y/o Anticipo, y en caso de existir dineros no pagados en este plazo el Jefe
Administrativo debe depositar estos dineros en la cuenta corriente del la empresa y adjuntar en la
Cuadratura de Rendición de Sueldo y/o Anticipo los depósitos originales que respalden estos dineros
no pagados a los trabajadores.
Para el caso de Administración Central la Rendición de los estipendios se realiza con copia del Voucher
adjuntando copia de la liquidación de sueldo en original firmada por el trabajador, dentro del mismo plazo
descrito anteriormente.
5.6 CONTROL DE ASISTENCIA

Código: PG-08

Obra y Administración Central: El control de asistencia es de responsabilidad del Jefe Administrativo

para el caso de obra y del Encargado de Remuneraciones en la caso de Administración Central velar por
su cumplimento, control y mantenimiento donde semanalmente debe imprimir el registro de cada
trabajador para que posteriormente sea firmado por este y su posterior resguardo.
Esta dentro de las funciones del Jefe Administrativo y Encargado de Remuneraciones es la de

preocuparse que exista y esté en buenas condiciones técnicas el Reloj control ya sea este Mecánico o
Biométrico.
El estado de situación como licencia médicas, permisos especiales, traslados, vacaciones, términos de
relaciones laborales debe ser ingresado con un registro de respaldo que acredite la situación.
En Obra el Reloj Control de Asistencia debe estar ubicado en el acceso, para lograr un correcto filtro por
parte del control de Portería.
Salas de Ventas:
En las salas de ventas es responsabilidad del Supervisor de Ventas velar por que cada trabajador firme
su registro de asistencia el libro de Control de Asistencia diariamente, en el caso que el trabajador este
con vacaciones, permiso, licencia médica, el Supervisor de Ventas debe registrar el Libro Control de
Asistencia el estado de estas situaciones.
El Supervisor de Ventas debe preocuparse se mantener un libro disponible de Control de Asistencia en la

Sala de Ventas.
El Supervisor de Ventas debe hacer la sumatoria de las horas trabajadas en la hoja de asistencia de cada
trabajador en forma semanal.
Cualquier anomalía en la asistencia del trabajador es de responsabilidad del Supervisor de Ventas

comunicarlas oportunamente al Encargado de Recursos Humanos, para en caso de Licencias Medicas,
vacaciones, permisos especiales debe hacer llegar los documentos que respalden estas situaciones.
5.7 DERECHO A FERIADO LEGAL (VACACIONES)
Solicitud de Vacaciones
El trabajador solicitará voluntariamente a su jefatura directa por escrito con tres semanas de
anticipación como mínimo, sus respectivas vacaciones teniendo en cuenta que deber haber pertenecido
tener contrato vigente con la empresa a lo menos 1 un año. El objetivo del adelanto de la solicitud es
poder coordinar las funciones que dejará de realizar durante el período de ausencia.

Código: PG-08

El Jefe Directo recibe la solicitud y tomará la decisión de aceptación
El Jefe Directo tendrá que planificar el trabajo del solicitante, sustituyendo a otra persona para continuar
las actividades de la persona que tomará su feriado legal, dando la continuidad de los procesos de la
empresa.
Decisión de las Vacaciones
El jefe directo deberá aceptar las vacaciones del personal solicitante. Sin embargo puede solicitar un
cambio de fecha por motivos de fuerza mayor.
El Jefe Directo autorizará el feriado legal, a través de la firma que se encontrará registrada en el PG 08
R013 Autorización de Vacaciones en dos copias
Posteriormente se avisará al Encargado de Recursos Humanos y/o Jefe Administrativo, manifestando

por escrito las personas que tomarán sus vacaciones y quienes las reemplazarán.
El Encargado de Recursos Humanos y/o Jefe Administrativo recibirá conforme el PG 08 R013
El Jefe de Unidad de Recursos Humanos enviara en la primera semana de noviembre calendario para
programación de vacaciones a cada jefe de unidad o gerencia correspondiente donde se indican los
días pendientes de vacaciones, este calendario debe ser devuelto a la unidad de Recursos Humanos a
mas tardar la última semana de Noviembre aprobada.
Autorización de Vacaciones quedando uno en poder de este y otro en poder del trabajador,
previamente firmado por el trabajador y jefe directo.
El comprobante deberá quedar registrado en:

 Sistema de Remuneraciones
 Control de Asistencia
 Carpeta de la persona
El Encargado de Recursos Humanos y/o Jefe Administrativo, confeccionará una planilla de Excel
Programa de Vacaciones con todas las fechas entregadas por las jefaturas de las unidades y/u Obra
donde ingresará a todo el personal con derecho a estas.
Por otra parte el Encargado de Recursos Humanos tendrá un Control de Vacaciones donde indica:
nombre de trabajador, run, cargo, fecha de ingreso, días tomados, saldo de días pendientes, costo de
vacaciones pendientes.

Código: PG-08

5.8 DESVINCULACION DE LA ORGANIZACIÓN (FINIQUITOS)
5.8.1 Aviso de Despido
Los jefes directos de cada área es quien dará el aviso a Recursos Humanos y en el caso de obra al
Jefe Administrativo, del término de contrato de un trabajador.
Carta de Despido: Recibido el aviso tanto por Recursos Humanos o el Jefe Administrativo, este
procede a emitir la carta bajo la causal indicada en el aviso, la carta emitida es firmada por Gerente
General en el caso de Administración Central y en el caso de las obras por el Profesional de la Obra,
posteriormente es entrega al trabajador o enviada vía correo certificado conjuntamente con respaldo de
Cotizaciones pagada de todo el periodo laborado en la empresa, quedando copia de este respaldo en
la carpeta del trabajador en un plazo no mayor de tres días de emitida la carta.
Quienes emiten, velen, entreguen y/o envíen las cartas de aviso por término relación laboral por las
causales de: falla, termino de plazo, termino de faena, causales imputables al trabajador, necesidades
de la empresa, mutuo acuerdo, causa grave en obra será el Jefe Administrativo y en Administración
central el Jefe de Recursos Humanos.
Administración Central : El Encargado de Recursos Humanos correspondiente debe enviar mail a

maestratodos@maestra.cl informando la incorporación del cualquier trabajador a la organización
En Obra: el Jefe Administrativo debe enviar mail maestratodos@maestra.cl informando la

incorporación de todo personal permanente de obra a la organización
5.8.2 Cálculo del Feriado Proporcional y Confección del Finiquito
Obras: Una vez realizados el trámite del aviso de la desvinculación, el Jefe Administrativo debe emitir
el calcular del finiquito donde incluye si corresponde: días de vacaciones pendientes, mes sustitutivo
aviso previo, montos años de indemnización, valores adeudados, descuentos que correspondan, aporte
AFC empleador. El Jefe Administrativo, tiene plazo de un día para enviar este cálculo al Asistente de
Recursos Humanos quien revisa si esta correcto y envía respuesta al Jefe Administrativo el plazo de
un día de recibido, recibida la respuesta de aprobado el cálculos del finiquito desde la unidad de
Recursos Humanos, el Jefe Administrativo confecciona el finiquito con plazo de un día, una vez
confeccionado tendrá dos día para envíalo a la unidad de Recursos Humanos con la “P08-IT07 Planilla
V°B° de Finiquitos“ con los respectivos VºBº de las jefaturas , para la emisión del pago y firma legal del
finiquito por el empleador.
Recursos Humanos tiene un plazo de 15 días hábiles para enviar documento de pago y finiquito firmado
a la obra

Código: PG-08

Una vez recibió documento de pago y finiquito firmado por el empleador el Jefe Administrativo tiene un
plazo de 20 días para hacer la rendición del los finiquitos formalizados (pagados y/o firmados) y
legalizados hacia Recursos Humanos.
Para los finiquitos que no son formalizados (pagados y/o firmados) debe rendirse en una remesa con
detalle de: Nombre completo, y monto de la devolución.
Los finiquitos deben ser formalizados ante un ministro de fe autorizado como por ejemplo: Inspección
del Trabajo, Notario, Secretario Municipal, Registro Civil, etc.
Administración Central: el Encargado de Recursos Humanos es la responsable de hacer el cálculo y

emisión del finiquito en un plazo de 1 días, de todo el resto de los trabajadores de la organización,
previa solicitud del Gerente General y Gerentes de área.
La solicitud, pago, rendición y formalización de los finiquitos son las descritas anteriormente en Obra
(página o punto)
Cada vez que un trabajador es desvinculado al generar la baja en el sistema de gestión de RR.HH el
sistema automáticamente bloquea los accesos a Intranet y correos
5.8.3 Solicitud de Cheque
Obra: Una vez revisados los finiquitos, aprobados por la Gerencia de Construcción y firmados por el
representante legal, se le envía un mail a Encargada de Finanzas Constructora indicando montos y
obra solicitando la fecha de cancelación según los flujos, el Jefe de Recursos Humano con esta fecha
comunica al Jefe Administrativo para que proceda a comunicar a la entidad financiera los vales vistas a
emitir indicando los nombres, run y montos, esto el Jefe Administrativo lo hace vía online en la
plataforma del la entidad financiera indicada para ello por Jefe de Recursos Humanos.
Administración Central y eventualidades: En administración Central el Encargado de Recursos

Humanos es quien realiza la solicitud de cheque y forma de pagos acordada con el trabajador
finiquitado, esta Solicitud de Cheque debe ser firmada por el Gerente General, una vez firmada y
visada por el Gerente General es entregada al Asistente de Finanzas para la emisión del o los
documentos requeridos.
En el caso de los finiquitos urgentes (citación a comparendo, muerte del trabajador) estos son
solicitados en el menos plazo posible para dar cumplimento a la urgencia.

Código: PG-08

5.9 EVALUACION DE DESEMPEÑO
La evaluación de desempeño tiene por objetivo primordial, la de valorar al conjunto, de actitudes,

competencias y comportamiento laboral del personal en el desempeño de su cargo y cumplimiento de
sus funciones de acuerdo a la descripción de cargo y a los objetivos y estándares establecidos por la
organización para el logro de un producto final satisfactorio para el cliente,
Las Evaluaciones se Realizaran en las siguientes instancias
Evaluación para definir continuidad laboral:
Esta evaluación la realiza el Jefe directo al tercer 3 mes de ingresada la persona a la organización, donde
se mide su evaluación en los distintos aspectos solicitado en ésta como; Relaciones Interpersonales,
Compromiso, Iniciativa, Confiabilidad, Cooperación, Superación Personal, Liderazgo.
Una vez realizada la evaluación esta arroja una nota promedio en base a los conceptos indicados
anteriormente y para que el evaluado pase el estatus de Trabajador con Contrato Indefinido, la nota
promedio exigida para ello debe ser superior a 4.0, hecha la evaluación por Jefe directo realiza una
conversación con la persona evaluada indicando las razones de la determinación final de su continuidad
en la organización y el análisis de las observaciones y mejoras indicadas en la evaluación para ser
consideradas por trabajador en caso de ser contrato indefinidamente.
Evaluación Anual Diciembre
La evaluación de desempeño permite a las jefaturas tomar decisiones respecto a promociones,

ascensos, y aumentos salariales, esta información también permite determinar las necesidades de
formación y desarrollo, tanto para el uso individual como de la organización y plantear desafíos para
los siguientes periodos.
Para la realización de la evaluación de desempeño se debe considerar los aspectos detallados en la
descripción de cargos.
El proceso de evaluación:
 En obras: lo realizara el jefe superior directo al momento de ser finiquitado el trabajador o
cuando este sea trasladado a otra obra y los cargos que deben ser evaluados son: Profesional
de obra (Administrativo y terreno) Jefe de obra Supervisores de terreno, jefe de bodega, jefe
administrativo, digitador y pañolero.

Código: PG-08

 En oficina central, área comercial y área técnica: la evaluación la realizara el jefe superior
directo, una vez al año, cuando se considere un cambio de cargo (ascenso), o al momento de renovar
el contrato. La fuerza de ventas complementa la evaluación con sus propios procedimientos definidos en
el estándar Maestra.
La evaluación quedara registrada en el formato PG 08 R007 Evaluación de desempeño, en oficina de
Gerencia General en el archivador de Evaluaciones de desempeño del personal de Maestra del año
correspondiente y se debe enviar información resumida a la Unidad de Mejora Continua
5.10 INDUCCION
Cada vez que se incorpora una persona al equipo de trabajo, se reúne con su Jefe directo para que éste le
contextualice en el quehacer de la empresa y de su puesto de trabajo.
En esta instancia, y según corresponda, se le da a conocer al trabajador:
 Acceso a las plataforma de trabajo Maestra
 Antecedentes de Maestra
 Funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo y entrega de Descripción de Cargo
 Sistema de Gestión de Calidad de la empresa: Documentos
En caso de la obra quien vela porque esto se cumpla será el Profesional Administrador de Obra. En esta
inducción se le da a conocer las generalidades de la organización de la obra y los procedimientos
generales y/o específicos aplicables a su labor, lo cual queda registrado en la Ficha de Ingreso de
personal.
La inducción en obra es complementada con los aspectos de seguridad y realizada de acuerdo al PE 07
Prevención de Riesgos.
La inducción del personal contratado como fuerza de ventas, es desarrollada según las disposiciones del
PE 04 de Ventas Procedimiento Específico.
Es responsabilidad de Recursos Humanos y/o Jefe Administrativo exigir que se lleve a cabo la inducción a
todas las personas de la organización.
5.11 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Las Jefaturas de cada unidad son responsables de detectar las necesidades de capacitación y
comunicarlas oportunamente al Jefe Recursos Humanos. Para ello se realiza anualmente una encuesta de
PG 08 R003 Identificación de Necesidades de Capacitación o en su efecto se determinara un ente
externo que la realice, en la que se consulta a las distintas Jefaturas, detectando las oportunidades de

Código: PG-08

capacitación y/o formación que favorezcan el desempeño de la persona, en las funciones propias de su
puesto de trabajo y considerando la descripción de su cargo.
Anualmente se debe realizar un chequeo de las carpetas de cada trabajador y compararlas con las
descripciones de cargo para determinar si se cumplen con las competencias y requisitos de estudios, con
esta información de emitirá informe el cual debe ser entregado a las Gerencias respectivas con una
propuesta de capacitación, la cual una vez aprobada deberá ser incluida en el programa de capacitación
del periodo siguiente.
En las obras, la detección de necesidades de capacitación se realiza trimestralmente y debe realizarse por
las distintas jefaturas al inicio de cada partida, comunicándolas a la brevedad y entregarla al Jefe
Administrativo y este envía al Jefe de Recursos Humanos la encuesta de PG 08 R003 Identificación de
Necesidades de Capacitación.
Una vez recibidas la detección de necesidad capacitación por el Jefe de Recursos Humanos este realiza
el PG 08 R004 Programa de Capacitación o en su efecto el Programa de Capacitación para empresas
con comité bipartido entregado por Sence de todo el Grupo Maestra, el Programa de Capacitación realiza
semestralmente y es aprobada por la Gerencia correspondiente o en su efecto por el Comité bipartito de
capacitación.
La ejecución, cumplimiento y seguimiento de este programa es responsabilidad del Jefe de Recursos

Humanos y es de su responsabilidad retroalimentar con esta información a la Unidad de Mejora Continua
5.12 CAPACITACIÓN
.
El Jefe Recursos Humanos, realizará las gestiones correspondientes ante el SENCE o OTIC
Cada vez que una persona es capacitada, se evalúa la eficacia de dicha acción, en base a los objetivos de
la capacitación y la metodología señalada en el programa de capacitación, quedando registrado en el
formato de PG 08 R006 Evaluación de Eficacia de Actividades de Capacitación. En consecuencia,
con los resultados de la evaluación se establecen las acciones posteriores.
Para que las personas estén conscientes del aporte de su trabajo para la satisfacción del cliente y el logro
de los objetivos de la calidad, en las obras se realizan charlas de calidad, en sinergia con las actividades
propias de la prevención de riesgos. Ellas quedan registradas en el PG 08 R005 Registro Capacitación o
en formato PG 03 R003 Charla de Calidad, donde se evidencia el tema tratado, la fecha en que el tema
fue expuesto y los asistentes a dicha charla.
Se debe realizar una revisión semestral al cumplimiento de los programas de capacitación y su eficacia los
cuales deberán ser informados en informe de gestión de Recursos Humanos , informe que debe ser
remitido también una vez visado por la Gerencia .Debe a su vez mantener comunicada a la Unidad de

Código: PG-08

Mejora Continua de Maestra para la retroalimentación del Sistema de Gestión de Calidad en todo lo
concerniente a información pertinente para el análisis posteriores tanto de reuniones de la Alta
Dirección como para las Auditorias de Mantención y comunicación a nivel organizacional .
7
6 REGISTROS
 PG 08 R001 Autorización de Ingreso
 PG 08 R002 Ficha de ingreso de personal
 PG 08 R003 Identificación de necesidades de capacitación
 PG 08 R004 Programa de capacitación
 PG 08 R005 Registro Capacitación
 PG 08 R006 Evaluación de Efectividad de capacitación
 PG 08 R007 Evaluación de Desempeño
 PG 08 R008 Autorización Ingreso Área Administración
 PG 08 R009 Ficha de Ingreso Personal Área Administración
 PG 08 R010 Amonestación escrita plana administrativa
 PG 08 R011 Autorización de Descuento Personal
 PG 08 R013 Autorización de Vacaciones
 PG 08 R014 Planilla Control Vº Bº Contrato de Trabajo
 PG 08 R016 Informe Diario Portería
 PG 08 R015 Planilla Control de VºBº Finiquitos a Oficina
 PG 08 R017 Programa de Capacitación Comité Bipartito SENCE
 Contrato
 Carpetas del personal que debe contener según sea el caso (autorización de contratación, ficha
de ingreso, declaración de enfermedades, copia de contrato, recepción de reglamento de higiene y
seguridad, certificados de antecedentes, residencia, afiliación AFP y salud, fotocopia cedula de
identidad, finiquito del empleo anterior, currículum, certificados de estudios, recepción E.P.P,
evaluaciones, entre otros)
7 Se actualizan los registros

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Código: PG-08

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 1 de 23

Elaboró Revisó Aprobó

Miguel Contreras Reyes

Fecha Noviembre 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2010

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 2 de 23

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................... 3

5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE ............................. 4

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 3 de 23

• ISO 9.001: 2.008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, se entienden incorporadas

 Descripción de cargos de Maestra (Anexo Manual de Calidad )

 PE 03 Elaboración de Planes de Calidad de Obras

 PE-07 Prevención de Riesgos

 PE-04 Ventas del Inmueble

 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa

 Ley 20.194 Código del trabajo

 Ley N° 19.728, sobre Seguro Obligatorio de Cesantía

 Ley 18.933 de Isapres

 Decreto Ley 3500 Pensiones Invalidez y otros

1 Se agrega Grupo de empresa

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 4 de 23

 Ley 19.518 de Capacitación

 Ley 20.123 de Sub Contratación

Personal permanente: es aquel cuyo contrato es de duración indefinida.

5.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE 6

 Búsqueda en Internet (por ejemplo: laborum)

 Recomendaciones e informaciones de las distintas obras de la empresa

 Cartel de demanda de fuerza laboral entre otros.

La responsabilidad de cada jefatura del requerimiento de personal se encuentra en Detalle de

5 Se actualiza versión ISO 9000:2005

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 5 de 23

5.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL

5.2.1 PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION Y AREA COMERCIAL

La responsabilidad de cada jefatura del requerimiento de personal temporal se encuentra en Detalle de

5.2.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL OBRA

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 6 de 23

Detalle de Reclutamiento y Selección

Gerencia Construcción, Jefe de Recursos 5 días 2 días Encargado de

Jefe de Recursos 5 días 2 días Encargado de

Jefe de Recursos 5 días Gerente de 2 días Gerente de Encargado de

Personal permanente del Jefe de Recursos

Subgerente de 5 días Subgerente de Control Subgerente de

Supervisor de 5 días Encargado de

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 7 de 23

5.3.1 PERSONAL PERMANENTE, TEMPORAL Y DE OBRA

 Copia de cedula de identidad

 Certificado afiliación AFP, institución de Salud (FONASA/ ISAPRE)

 Comprobante de residencia vigente

 Copia último finiquito (en el caso de obra)

 Recibo de recepción de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

 Declaración de Salud Pre-Ocupacional

 Entrega de Elementos de Protección Personal si corresponde en dos copias (Bodega y carpeta

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 8 de 23

Detalle de Contratación y Plazos

Este documento impreso NO asegura su vigencia

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 9 de 23

Administración Central : El Encargado de Recursos Humanos correspondiente debe enviar mail a