CRONOGRAMA VALORIZADO

"PLAN DE POLITICAS, PLANES Y ACCIONES DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA UNHEVAL"

Ubicacion : HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

Fecha : SETIEMBRE 2018

Plazo : 360 DC

ITEM NOMBRE DE ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUESTO TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03 TRIMESTRE 04

CRONOGRAMA - UNHEVAL
S/. 1.00 INICIO S/. 9,144,492.00 S/. 2,609,901.94 S/. 2,054,494.13 S/. 2,146,888.19 S/. 2,333,207.73
S/. 1.10 CAMPUS UNIVERSITARIO S/. 8,180,730.00 S/. 1,928,372.47 S/. 1,928,864.95 S/. 2,067,556.04 S/. 2,255,936.54
1.1.1 AGUA Y ESPECIES S/. 2,882,037.00 S/. 710,612.14 S/. 720,509.25 S/. 728,426.93 S/. 722,488.67
1.1.1.1 Contaminación del rio Huallaga por vertimiento de aguas residuales y pluviales GBL S/. 2,869,577.00 S/. 707,539.93 S/. 717,394.25 S/. 725,277.70 S/. 719,365.11
1.1.1.2 Desaparición de recursos hidrobiológicos en el rio Huallaga. GBL S/. 12,460.00 S/. 3,072.21 S/. 3,115.00 S/. 3,149.23 S/. 3,123.56
1.1.2 AIRE S/. 1,674,635.00 S/. 412,907.94 S/. 418,658.75 S/. 423,259.40 S/. 419,808.91
1.1.2.1 Gases, vapores tóxicos de soldadura del Taller de Metal Mecánica. GBL S/. 1,650,769.00 S/. 407,023.40 S/. 412,692.25 S/. 417,227.33 S/. 413,826.02
1.1.2.2 Aumento de residuos sólidos, polvos y partículas GBL S/. 23,866.00 S/. 5,884.54 S/. 5,966.50 S/. 6,032.07 S/. 5,982.89
1.1.3 BIOTA S/. 30,812.00 S/. 24,398.63 S/. 1,613.37 S/. 4,800.00 S/. -
1.1.3.1 Aparición de Simúlidos y otros vectores. GBL S/. 19,600.00 S/. 19,600.00 S/. - S/. - S/. -
1.1.3.2 Pérdida de áreas verdes naturales en el distrito de Pillco Marca. GBL S/. 1,600.00 S/. - S/. 1,600.00 S/. - S/. -
1.1.3.3 Reducción de vegetación natural en la ribera del rio Huallaga. GBL S/. 1,600.00 S/. - S/. - S/. 1,600.00 S/. -
1.1.3.4 Áreas deforestadas del campus universitario. GBL S/. 3,200.00 S/. - S/. - S/. 3,200.00 S/. -
1.1.3.5 Aparición de parques y jardines en el interior de la sede. GBL S/. 4,812.00 S/. 4,798.63 S/. 13.37 S/. - S/. -
1.1.4 SUELOS S/. 187,520.00 S/. 4,786.67 S/. 1,613.33 S/. 12,452.00 S/. 168,668.00
1.1.4.1 Eliminación de cultivos en la zona a falta de suelo. GBL S/. 181,120.00 S/. - S/. - S/. 12,452.00 S/. 168,668.00
1.1.4.2 Aumento de áreas urbanizadas alrededor de la sede institucional. GBL S/. 6,400.00 S/. 4,786.67 S/. 1,613.33 S/. - S/. -
1.1.5 ECOEFICIENCIA S/. 573,027.00 S/. 141,288.94 S/. 143,256.75 S/. 144,831.00 S/. 143,650.31
1.1.5.1 Uso del agua y energía eléctrica. GBL S/. 573,027.00 S/. 141,288.94 S/. 143,256.75 S/. 144,831.00 S/. 143,650.31
1.1.6 CALENTAMIETNO GLOBAL S/. 2,832,699.00 S/. 634,378.15 S/. 643,213.50 S/. 753,786.71 S/. 801,320.65
1.1.6.1 Aparición de Iluminación pública artificial de la sede con sistema de postes y cables externos. GBL S/. 2,506,464.00 S/. 618,008.64 S/. 626,616.00 S/. 633,501.89 S/. 628,337.47
1.1.6.2 Incremento de temperatura ambiental. GBL S/. 66,390.00 S/. 16,369.51 S/. 16,597.50 S/. 16,779.89 S/. 16,643.10
1.1.6.3 Adquirir equipos de emergencia para la sede. GBL S/. 259,845.00 S/. - S/. - S/. 103,504.93 S/. 156,340.07
S/. 1.20 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS S/. 146,202.00 S/. 62,289.64 S/. 32,918.52 S/. 25,601.28 S/. 25,392.57
1.2.1 AGUA Y ESPECIES S/. 146,202.00 S/. 62,289.64 S/. 32,918.52 S/. 25,601.28 S/. 25,392.57
1.2.1.1 Contaminación del rio Huallaga por vertimiento de aguas residuales y pluviales GBL S/. -
1.2.1.2 Contaminación por uso de reactivos quimicos en Laboratorios GBL S/. 10,464.00 S/. 2,580.07 S/. 2,616.00 S/. 2,644.75 S/. 2,623.19
1.2.1.3 Aumento de residuos sólidos, polvos y partículas. GBL S/. -
1.2.1.4 Eliminación de cultivos en la zona. GBL S/. -
1.2.1.5 Desaparición de recursos hidrobiológicos en el rio Huallaga. GBL S/. -
1.2.1.6 Aparición de simúlidos y otros vectores. GBL S/. 19,600.00 S/. 19,600.00 S/. - S/. - S/. -
1.2.1.7 Uso del agua y energía eléctrica. GBL S/. 90,828.00 S/. 22,395.09 S/. 22,707.00 S/. 22,956.53 S/. 22,769.38
1.2.1.8 Pérdida de áreas verdes naturales en el distrito de Pillco Marca. GBL S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. - S/. - S/. -
1.2.1.9 Reducción de vegetación natural en la ribera del río Huallaga. GBL S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. - S/. - S/. -
1.2.1.10 Áreas deforestadas de la Facultad de CC.AA. GBL S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. - S/. - S/. -
1.2.1.11 Aumento de áreas urbanizadas alrededor de la sede institucional. GBL S/. -
1.2.1.12 Incremento de la temperatura. GBL S/. -
1.2.1.13 Adquirir equipos de emergencia para la sede. GBL S/. 18,910.00 S/. 11,314.48 S/. 7,595.52 S/. - S/. -
S/. 1.30 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA S/. 817,560.00 S/. 619,239.82 S/. 92,710.67 S/. 53,730.88 S/. 51,878.63
1.3.1 AGUA Y ESPECIES S/. 817,560.00 S/. 619,239.82 S/. 92,710.67 S/. 53,730.88 S/. 51,878.63
1.3.1.1 Contaminación por uso de reactivos químicos, y animales en Laboratorios. GBL S/. 10,464.00 S/. 2,580.07 S/. 2,616.00 S/. 2,644.75 S/. 2,623.19
1.3.1.2 Vertimiento de aguas residuales a la red pública. GBL S/. -
1.3.1.3 Aumento de residuos sólidos, polvos y partículas. GBL S/. -
1.3.1.4 Establo en crecimiento. GBL S/. 560,894.00 S/. 560,894.00 S/. - S/. - S/. -
1.3.1.5 Extracción de hormigón en el cerro. GBL S/. -
1.3.1.6 Aparición de simúlidos y otros vectores. GBL S/. 11,800.00 S/. - S/. 10,374.17 S/. 1,425.83 S/. -
1.3.1.7 Uso del agua y energía eléctrica. GBL S/. 87,795.00 S/. 21,647.26 S/. 21,948.75 S/. 22,189.95 S/. 22,009.05
1.3.1.8 Sembrío de gramínea ganado. GBL S/. 30,600.00 S/. - S/. 30,600.00 S/. - S/. -
1.3.1.9 Pérdida de áreas verdes naturales por los edificios. GBL S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. - S/. - S/. -
1.3.1.10 Aumento de áreas urbanizadas alrededor de la sede institucional. GBL S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. - S/. - S/. -
1.3.1.11 Canal de riego de Cozo que abastece a la sede. GBL S/. 920.00 S/. 920.00 S/. - S/. - S/. -
1.3.1.12 Incremento de consumo de energía eléctrica en la sede. GBL S/. 86,390.00 S/. 21,300.83 S/. 21,597.50 S/. 21,834.84 S/. 21,656.83
1.3.1.13 Adquisición equipos de respuesta ante emergencias para la sede Facultad de Medicina Veterinaria. GBL S/. 22,297.00 S/. 5,497.68 S/. 5,574.25 S/. 5,635.51 S/. 5,589.56
CD COSTO DIRECTO S/. 9,144,492.00 S/. 2,609,901.93 S/. 2,054,494.14 S/. 2,146,888.20 S/. 2,333,207.74
GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 914,449.20 S/. 260,990.19 S/. 205,449.41 S/. 214,688.82 S/. 233,320.77
UT UTILIDAD 10.00% S/. 914,449.20 S/. 260,990.19 S/. 205,449.41 S/. 214,688.82 S/. 233,320.77
ST SUB TOTAL S/. 10,973,390.40 S/. 3,131,882.32 S/. 2,465,392.96 S/. 2,576,265.84 S/. 2,799,849.28
IGV IMPUESTO GENERAL A LA VENTA 18.00% S/. 1,975,210.27 S/. 563,738.82 S/. 443,770.73 S/. 463,727.85 S/. 503,972.87
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 12,948,600.67 S/. 3,695,621.13 S/. 2,909,163.70 S/. 3,039,993.69 S/. 3,303,822.16