You are on page 1of 3

HSE INTERNAL AUDIT

PT. PRAKARSA DYUK

Facility :
Lead Auditor :
Auditor :
Date :

1. Komitmen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan


No Kriteria Audit Penjelasan
Kebijakan K3L PT. Prakarsa Dyuk telah disusun, disosialisasikan kepada seluruh
1.1
tenaga kerja, tamu, kontraktor, dan pelanggan
Penanggung jawab K3 telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1.2
yang berlaku
1.3 Kepala Departemen bertanggung jawab atas kinerja K3L Departemennya
Personil yang bertanggung jawab dalam keadaan darurat telah ditunjuk, mendapatkan
1.4 pelatihan yang sesuai, dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja di fasilitas PT. Prakarsa
Dyuk
Personil PT. Prakarsa Dyuk telah mengetahui wewenang dan tanggung jawab terhadap
1.5
kinerja K3L
1.6 Perwakilan Departemen melaporkan kegiatannya secara teratur kepada P2K3
Hasil pelaksanaan Sistem Manajemen K3L ditinjau secara berkala untuk menilai
1.7
kesesuaian dan efektifitasnya
1.8 Hasil tinjauan pelaksanaan Sistem Manajemen K3L dicatat dan didokumentasikan
2. Dokumentasi
Personil dari Departemen yang memiliki kompetensi telah melakukan identifikasi
2.1 bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3L untuk operasi dibawah
Departemennya
2.2 Rencana pengendalian risiko K3L telah ditetapkan dan diterapkan
Hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3L telah
2.3
disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait yang melakukan operasi
Manual K3L dapat diakses dengan mudah oleh seluruh personil PT. Prakarsa Dyuk
2.4
dan pihak-pihak terkait
2.5 Dokumen K3L teridentifikasi dengan baik
2.6 Dokumen K3L yang digunakan merupakan revisi terakhir dan up to date
3. Kegiatan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen K3L
3.1 Pembelian
Prosedur pembelian barang dan jasa yang menjamin spesifikasi teknis dan informasi
3.1.1
lainnya yang relevan dengan K3L diimplementasikan
3.1.2
Barang dan jasa yang dibeli telah diuji dan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi
3.1.3 Monitoring PO untuk pemesanan barang dan status monitoring barang diterima
3.2 Sistem Kerja
Personil dari Departemen yang memiliki kompetensi telah melakukan identifikasi
3.2.1 bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3L spesifik untuk suatu proses kerja
dibawah Departemennya
Rencana pengendalian risiko K3L dari suatu proses kerja telah ditetapkan dan
3.2.2
diterapkan
Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh personil yang kompeten kemudian
3.2.3
disahkan oleh Kepala Departemen

F-HSE-PD-03 Page 1 of 3
Penyusunan, perubahan, maupun pengembangan prosedur kerja dan instruksi kerja
3.2.4 dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang
berlaku
Pengawasan telah dilakukan untuk menjamin pekerjaan dilakukan dengan aman dan
3.2.5
sesuai dengan prosedur kerja ataupun instruksi kerja
Personil yang melakukan pekerjaan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan
3.2.6
dinyatakan layak untuk bekerja
Terdapat sistem izin kerja untuk pekerjaan/tempat kerja dengan bahaya yang spesifik
3.2.7
(LOTO, Confined Space, Hot Work, Cold Work, dsb.)
Rambu-rambu keselamatan kerja dan jalur evakuasi keadaan darurat telah terpasang
3.2.8
dan sesuai dengan standar
Pesawat angkat/angkut, bejana tekan, instalasi dan peralatan lain yang diatur oleh
3.2.9
regulasi telah memiliki sertifikat yang masih berlaku
Terdapat prosedur pengelolaan material meliputi penyimpanan dan pemindahan
3.2.10
material secara aman
Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) harus kompehensif dan
3.2.11
mudah diakses oleh tenaga kerja
Terdapat sistem identifikasi material yang termasuk ke dalam kategori bahan-bahan
3.2.12
berbahaya (B3)
Personil yang bersinggungan dengan material B3 telah mendapatkan pelatihan
3.2.13
penanganan material B3
3.3 Penanggulangan Keadaan Darurat
Kriteria keadaan darurat telah ditetapkan dan prosedur penanggulangan keadaan
3.3.1 darurat telah didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh personil yang
berada di tempat kerja
Prosedur penanggulangan keadaan darurat telah disimulasikan dan ditinjau secara
3.3.2
rutin
Tenaga kerja yang ditunjuk sebagai tim tanggap darurat telah mendapatkan pelatihan
3.3.3
khusus
Peralatan dan sarana penanggulangan keadaan darurat diperiksa, dan diuji secara
3.3.4
berkala
Peralatan dan sarana penanggulangan keadaan darurat mudah diakses dan telah
3.3.5
ditempatkan sesuai dengan standar
3.4 Pemantauan
Inspeksi K3L telah dilaksanakan secara rutin dan teratur menggunakan checklist yang
3.4.1
telah disusun
Pemantauan lingkungan kerja telah dilaksanakan secara rutin dan teratur
3.4.2
menggunakan checklist yang telah disusun
Pemantauan lingkungan kerja telah meliputi faktor kimia, fisika, biologis, radiasi, dan
3.4.3
psikologis
Peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional telah terkalibrasi dan diinspeksi
3.4.4
secara berkala
Tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya telah dipantau
3.4.5
kesehatannya oleh tenaga kesehatan yang kompeten
3.5 Pelaporan
Terdapat prosedur pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mudah
3.5.1
diakses
Kejadian hampir celaka (nearmiss) dan implementasi Stop Work Authority turut
3.5.2
dilaporkan
Tenaga kerja secara aktif melakukan observasi terhadap tindakan tidak aman dan
3.5.3
kondisi tidak aman di lingkungan kerjanya
Kejadian yang dilaporkan telah ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan tindakan
3.5.4
pencegahan yang disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang
3.5.5 Tenaga kerja telah diinformasikan mengenai progress penyelesaiannya

F-HSE-PD-03 Page 2 of 3
3.6 Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja
Personil perusahaan setingkat manajer dan koordinator telah mendapatkan pelatihan
3.6.1
yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya
Personil baru dan/atau baru dipindahkan telah mendapatkan pelatihan dan orientasi
3.6.2
untuk bekerja secara aman
Pengoperasian peralatan atau pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan dengan
3.6.3 lisensi atau kompetensi khusus telah dilakukan oleh personil yang sesuai dengan
kualifikasi
Evaluasi terhadap personil yang telah mendapatkan pelatihan dilakukan untuk
3.6.4
mengetahui keefektifan dari pelatihan tersebut
3.7 Pelatihan dan Pengenalan untuk Tamu atau Kontraktor
Setiap tamu atau kontraktor yang memasuki tempat kerja PT. Prakarsa Dyuk telah
3.7.1 diberikan visitor safety induction meliputi kebijakan K3L, prosedur K3, dan cara kerja
aman

Rekomendasi Perbaikan untuk Temuan Ketidaksesuaian

F-HSE-PD-03 Page 3 of 3

You might also like