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Safety Trigger #
Auditor: Área:
Fecha: Turno:
LOTOVY Se deberá auditar cuando una actividad LOTOVY esté siendo llevada a cabo ü û
PLANEAR
18 ¿Tarea incluida en alcance de trabajo? ¿Instrucción de trabajo actualizada (<1año) o AST disponible? a
19 ¿El operador entiende instrucción o AST?
20 ¿Está autorizado el operador para llevar a cabo procedimiento LOTOVY? g
21 ¿Caja de bloqueo en buenas condiciones? ¿Todos los candados (rojos y amarillos) disponibles en
el tablero y en posición correcta?
NOTIFICAR
22 ¿El personal involucrado fue notificado (especialista de grupo/proceso)?
CANDADEAR (LOCK-OUT)
23 ¿Los dispositivos de energía fueron bloqueados con candados rojos de acuerdo al tablero? b
24 ¿Está indicada la posición de encendido-apagado o abierto-cerrados en los dispositivos de bloquear?
25 ¿Hay un candado y una tarjeta por persona en la caja y cada persona tiene control sobre su llave? c
26 ¿Equipo móvil fuera de servicio tiene candado / tarjeta amarilla? e
27 ¿Se utiliza candado amarillo en caja de bloqueo para mantenimiento (por tiempo extendido) o equipo h
fuera de servicio?
28 ¿La llave se coloca en caja amarilla central en oficinias administrativas? ¿La caja tiene candado?
29 ¿Candados y tarjetas personales son removidos al final de turno / proyecto? f
ETIQUETAR (TAG-OUT)
30 ¿Tarjeta llenada correctamente y puesta en caja de bloqueo cuando el tablero no indique su ubicación?
31 ¿Tarjetas sujetas con cinchos de plástico y no con alambres, cordones, aros, clips o similares? i
VERIFICAR (TRY-OUT)
32 ¿Pasos de verificación incluidos en instrucción de trabajo o AST? d
33 ¿El operador sigue los pasos de verificación, incluyendo tratar de encender los botones de arranque d
y cambiar el estado de posición del interruptor a encendido?
F-822-17
Rev. 5/Dic/08
34 ¿Se les da un buen uso a los candados y tarjetas personales (no en caja de herramientas, puertas)?
Procedimiento auditado:
AUDITORIA DE LOS 8 CRÍTICOS 2/4
Protección de Caídas (Trabajo >1.8m) ü û
35 ¿Arnés inspeccionado <6 meses y conectado a línea de vida de seguro doble? a
36 ¿Empleado entrenado en uso/inspección del equipo? b
37 ¿Línea de vida conectada a argolla tipo "D" del arnés y a punto de anclaje o línea de vida certificado? c
¿En caso de caída el empleado no llega a suelo?
38 ¿Permiso de alturas lleno y colocado en punto de acceso? d
39 ¿Segregación con barricadas autorizadas de todas las superficies con desnivel >1.2m (zanjas)? e
40 ¿Empleados conectados con línea de vida a punto de anclaje del manlift? f
41 ¿Escalera portátil en buen estado, inspeccionada <6 meses y antes de uso? g
42 ¿Escalones en buen estado y limpios? ¿Pasamanos instalados si es necesario y en buen estado? h
43 ¿Áreas libres de peligros de tropiezos y resbalones?
44 ¿Arnés y línea de vida anclada en trabajos con escalera portátil, a >1.8m, sin tres puntos de apoyo? i
45 ¿Escalera portátil asegurada a un ángulo de 1:4 contra la pared o estructura? j
46 ¿Líneas de advertencia a >1.8m de orilla del techo? k
Espacios Confinados ü û
47 ¿Los EC cuentan con evaluación de riesgos e identificación? a
48 ¿Permiso lleno y colocado en la entrada del espacio? b
49 ¿Ingreso del espacio obstruido / acordonado? c
50 ¿Asistente presente y en comunicación con los entrantes? d
51 ¿Permiso y procedimientos de ingreso y bloqueo de energía peligrosa disponibles al ingresar a EC? e
52 ¿Procedimiento de ingreso discutido con todos los empleados antes de entrar? f
53 ¿Atmósfera monitoreada y encontrada aceptable antes de ingresar? g
54 ¿Equipo de monitoreo de atmósfera calibrado? Fecha: h
55 ¿Brigada de rescate avisada y disponible? i
56 ¿Entrantes con arnés de cuerpo completo con línea y equipo de rescate j
desde el exterior del EC? Se utiliza línea a la cintura si lo anterior es más peligroso
Contratistas Las observaciones de los otros críticos de contratistas se registran en esta sección ü û
57 ¿Se realizó Prejunta de Seguridad? a
58 ¿Pre-calificación de contratista actualizada (<1 año)? b
59 ¿AST disponible y firmado? c
60 ¿Contratistas con credenciales? ¿Entrenados? ¿Saben plan de emergencia? d
61 ¿Equipo de protección personal adecuado, sin joyería, cabello recogido? e
62 ¿Equipo Móvil? Contestar preguntas 1-17 f
63 ¿LOTOVY? Contestar preguntas 18-28 g
64 ¿Protección de Caídas? Contestar preguntas 29-40 h
65 ¿Espacios Confinados? Contestar preguntas 41-50 i
66 ¿Trabajos Eléctricos? Contestar preguntas 66-76 j
67 ¿Trabajos en techos - uso correcto de barricadas & permiso? k
68 ¿Permiso de soldadura y corte lleno? l
69 ¿Mangueras y equipo de soldadura y corte en buen estado?
70 ¿Extinguidor y mamparas disponibles para soldadura y corte? m
71 Medio Ambiente ¿Residuos manejados correctamente? ¿Químicos autorizados? n
F-822-17
Rev. 5/Dic/08
Nombre del contratista:
Guardas de Maquinaria ü û
83 ¿Guardas instaladas adecuadamente? a
84 ¿Cero acceso del empleado a la máquina en operación? b
85 ¿Todas las partes del cuerpo fuera de la zona de riesgo? c
86 ¿Guardas con ajuste adecuado? d
87 ¿Engranajes y piñones completamente aislados (si altura < 2.5 m)? e
88 ¿Dispositivos retardantes de encendido en equipo rotatorio (esmeril, taladro)? f
89 ¿Aspas de abanicos con guardas? g
90 ¿Cortinas de luz e interlocks de puertas en correcto funcionamiento? h
Combustión ü û
91 ¿Tuberías de gas natural etiquetadas y pintadas (amarillo)? a
92 ¿Componentes (válvulas y manómetros) etiquetados y en buen estado? b
93 ¿Líneas de gas protegidas de equipo móvil? c
94 ¿No hay olor a gas natural? d
95 ¿Chimeneas/ductos sin aberturas que permitan que el calor o flama escapen? e
96 ¿Procedimientos de arranque y paro para sistemas de combustión publicados en paneles del equipo? f
TOTAL
F-822-17
Rev. 5/Dic/08
Seguras Inseguras
OBSERVACIONES
# Descripción del hallazgo Acción Correctiva Responsable Fecha
F-822-17
Rev. 5/Dic/08
Firma del Líder de Área: _______________________________________
F-822-17
Rev. 5/Dic/08