LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang :
Tingkat Resiko dan bahaya di Unit Pengadaan sangat tinggi sehingga dibutuhkan langkah
– langkah pencegahan bagi staf di Unit Pengadaan, staf lain dan pasien apabila berada di
Puskesmas Kecamatan Senen

II. Tujuan Audit :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan di Unit Pengadaan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

III. Lingkup Audit :

Pelayanan di Unit Pengadaan

IV. Objek audit :

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya belum Kompeten
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP yaitu belum ada SOP
- Capaian kinerja pelayanan belum ditetapkan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi belum ditetapkan

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu : Standar Akreditasi

Puskesmas 2.5.1

VI. Auditor : dr. Edwinaditya Sekar Putri

VII. Proses audit :

1. Menetapkan Jadual Audit
2. Menetapkan Tim Audit
3. Menetapkan Auditee
4. Membuat instrumen audit
5. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit :

 Berdasarkan Kriteria Audit “ Standar Akreditasi Puskesmas” , fakta di lapangan
menyatakan bahwa sudah terdapat SK mengenai Evaluasi Kinerja Pihak Ketiga
dan SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja ( dr. Erma Handayani sebagai PPK
dan Rini Sartika sebagai PPBJ. Hasil temuan audit SK belum menggunakan
format baru.
 Berdasarkan Kriteria Audit “ Standar Akreditasi Puskesmas” , fakta di lapangan
menyatakan bahwa sudah terdapat Dokumen kontrak/ Perjanjian Kerja Sama
dengan pihak ketiga dan peraturan yang berlaku.
 Berdasarkan Kriteria Audit “ Standar Akreditasi Puskesmas” , fakta di lapangan
menyatakan bahwa sudah terdapat Dokumen kontrak / perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga, indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.
 Berdasarkan Kriteria Audit “ Standar Akreditasi Puskesmas” , fakta di lapangan
menyatakan bahwa sudah terdapat :
 o SK Monitoring
o SOP Monitoring
o Instrument Monitoring
o Hasil Monitoring
Hasil temuan audit SK dan SOP Monitoring masih menggunakan Format lama.

 Berdasarkan Kriteria Audit “ Standar Akreditasi Puskesmas” , fakta di lapangan

menyatakan bahwa sudah terdapat Bukti Tindak Lanjut Monitoring.

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian

 Rekomendasi Audit mengenai SK tentang penyelenggaraan kontrak harap
diperbaharui sesuai format terbaru.
 Rekomendasi Audit mengenai SK Monitoring Kinerja Pihak Ketiga, harap
diperbaharui sesuai format terbaru.
 Rekomendasi Audit mengenai SOP Monitoring Kinerja Pihak Ketiga, harap
diperbaharui sesuai format terbaru.
 Batas waktu penyelesaian , sesuai yang telah disepakati tanggal 14 September
2018.
DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL

UNIT PENGADAAN
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal : 20 Agustus 2018 s/d 20 September 2018

N Uraian Analisis Rencana Target Penanggung Waktu Status

O Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tindak Waktu Jawab Tindak
/Masalah Penyelesaia
/Masalah Lanjut n Lanjut

1.
Belum
1 Belum Memperb 20 Agustus Rini Sartika 20 Agustus Open
diperbaharui diperbaiki aharui SK 2018 s/d 20 2018 s/d 20
SK tentang sesuai format September September
penyelenggara terbaru 2018 2018
1. an
kontrak/perja
njian dengan
pihak ketiga

2 Belum Belum Memperb 20 Agustus Rini Sartika 20 Agustus Open

diperbaharui diperbaiki aharui 2018 s/d 20 2018 s/d 20
SOP sesuai format SOP September September
monitoring terbaru 2018 2018
pihak ketiga

3 Belum Belum Memperb 20 Agustus Rini Sartika 20 Agustus Open

diperbaharui diperbaiki aharui SK 2018 s/d 20 2018 s/d 20
SK monitoring sesuai format September September
kinerja pihak terbaru 2018 2018
ketiga

Auditor Auditee

........................................ .....................................................