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UBICACIÓN:
REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : AYACUCHO
LOCALIDAD : TAMBO PUQUIO Y CASA ORCCO
I RESUMEN EJECUTIVO 04
II ASPECTOS GENERALES 21
III IDENTIFICACION 39
IV FORMULACION 109
VI ANEXOS.
ANEXO A: PRESUPUESTOS
ANEXO B: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
ANEXO C: FICHAS DE MATRICULA
ANEXO D: INFORME TÉCNICO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
ANEXO E: PLANOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
I
RESUMEN EJECUTIVO
4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
El número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto
se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y
la oferta optimizada en la situación sin proyecto.
GRADO BALANCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º grado Demanda 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
Déficit -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º grado Demanda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Déficit -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º grado Demanda 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
Déficit -8 -8 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º grado Demanda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Déficit -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º grado Demanda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Déficit -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º grado Demanda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Déficit -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Fuente: Elaboración Proy ectista
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
CUADRO Nº 1B
BALANCE OFERTA – DEMANDA
I.E. 38736 DE CASA ORCCO
GRADO BALANCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º grado Demanda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Déficit -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º grado Demanda 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18
Déficit -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17 -18
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º grado Demanda 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7
Déficit -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º grado Demanda 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
Déficit -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º grado Demanda 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
Déficit -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º grado Demanda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Déficit -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Fuente: Elaboración Proy ectista
Del cuadro anterior, se desprende que existe déficit que requiere ser atendido, siendo
crítica en todos los grados, durante el horizonte del proyecto, por lo que se concluye
que existe demanda insatisfecha y que en una situación “Sin Proyecto” optimizada, no
es posible atender a la demanda.
ALTERNATIVA 01
6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
Construcción de cerco perimétrico de albañilería confinada en una longitud de
565.44 m, con concreto simple f’c=175 kg/cm2.
Construcción de una portada principal y una puerta pequeña, que incluye 02
portones metálicos, con concreto armado f’c=210 kg/cm2.
Construcción de una losa deportiva de 16.0m x 33.0m, con concreto simple
f’c=175 kg/cm2.
Construcción del sistema de evacuación pluvial, con concreto simple f’c= 210
kg/cm2.
Construcción de veredas y rampas.
Adquisición de mobiliarios y equipo de cómputo.
Capacitación a Docentes.
Mitigación Ambiental.
ALTERNATIVA 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
E. COSTOS DEL PIP
Los costos del proyecto están representados por los costos de inversión que se harán
en el año “0” (está prevista su ejecución en forma integra en los años 2015 y 2016) y
los costos de operación y mantenimiento que se harán en el horizonte del proyecto (10
años).
Dentro de los costos de inversión se tiene los costos que demanda la construcción de
la infraestructura, adquisición de mobiliarios, implementación y equipamiento y
capacitación a los docentes, de acuerdo a las características técnicas especificadas
para cada alternativa, así como los gastos que demanda la formulación del expediente
técnico, los gastos generales, los gastos de supervisión y la utilidad del contratista por
ejecutarse bajo la modalidad de Contrata.
Los gastos de operación están dados por las remuneraciones del personal docentes y
administrativo de la institución educativa, así como el pago de los servicios de agua,
electricidad, materiales de escritorio, limpieza y otros. Mientras que los gastos de
mantenimiento están dados por gastos de mantenimiento de la infraestructura,
mobiliarios y equipamiento de la institución educativa.
A continuación, se muestra los costos de inversión para la ejecución del proyecto para
cada alternativa:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
CUADRO Nº 02
COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(A PRECIOS PRIVADOS)
SIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AÑO
PROYECTO INVERSIÓN O&M INVERSIÓN O&M
0 5,587,097.70 5,657,129.11
1 178,728.00 229,728.00 235,128.00
2 178,728.00 229,728.00 235,128.00
3 178,728.00 229,728.00 235,128.00
4 193,128.00 250,248.00 255,648.00
5 193,128.00 250,248.00 255,648.00
6 193,128.00 250,248.00 255,648.00
7 208,968.00 272,820.00 278,220.00
8 208,968.00 272,820.00 278,220.00
9 208,968.00 272,820.00 278,220.00
10 208,968.00 272,820.00 278,220.00
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada
índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos. Los beneficios generales del
proyecto son entre otros el aumento de la satisfacción personal por el conocimiento
adquirido, mayor logro de aprendizaje al terminar la secundaria, disminución de la
migración y deserción escolar, mejora de los niveles educativos de la población del
área de influencia, entre otros.
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la
situación “sin proyecto”, los mismos que provienen de acceder a mejores servicios
educativos de nivel secundaria, los cuales se presentan en el cuadro siguiente para
ambas alternativas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
CUADRO Nº 03
BENEFICIARIOS I N C R E M E N T A L E S
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON PROYECTO
56 57 58 60 61 62 64 65 67 68 70 688
(ALTERNATIVA 01)
CON PROYECTO
56 57 58 60 61 62 64 65 67 68 70 688
(ALTERNATIVA 02)
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 688
Del cuadro anterior se desprende que ambas alternativas tienen los mismos beneficios,
los cuales beneficiarían a 1,776 estudiantes.
CUADRO Nº 04
INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD
El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes
razones:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
a diversas autoridades del ámbito local y regional para la construcción de una nueva
infraestructura para la institución educativa mencionada sin resultados positivos a la
fecha.
I. IMPACTO AMBIENTAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
El manejo de los desperdicios, se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema, además el
terreno se encuentra limpio sin vegetación, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de
agua subterránea, así como restos arqueológicos, etc., en este sentido no habrá
efectos negativos relevantes sobre el medio ambiente durante la ejecución e
implementación del proyecto.
Entre las acciones planteadas para mitigar los impactos negativos se tienen:
CUADRO Nº 05
COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Todos los involucrados en el proyecto tales como: APAFA, el Director del Plantel y la
plana docente de las , Nº 38736 de Casa Orcco y del distrito de Carmen Alto, La
Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, la Municipalidad distrital de
Carmen Alto, han participado activamente desde la fase de identificación del proyecto,
habiendo mostrado el interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a fin de
prestar un adecuado servicio a la población demandante de nivel secundaria en la zona.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
de nivel local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya
que cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ejecución de la Obra
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
CUADRO Nº 07
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al 5to año las tasas de
aprobación aumentarán a
Mejora de los niveles educativos de los 95.92%. Registros de notas.
alumnos que egresan las, I.E. 38736 De Casa Al 5to año las tasas de Censos escolares Ministerio de Existe estabilidad política y
FIN
Orcco y la I.E. 38786 de Tambo Puquio del desaprobación disminuirán a Educación. económica en el país.
distrito de Carmen Alto. 1.15% Reportes estadísticos INEI
Al 5to año las tasas de deserción
disminuirán a 2.93%
El 100% de los alumnos reciben
Pruebas reflejan el mejor
PROPOSITO
cómputo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN I. RESUMEN
ALTO
EJECUTIVO
Construcción de nuevos ambientes Expediente Técnico elaborado
pedagógicos, administrativos y por S/. 113,836.55
complementarios con material noble,
techo de losa aligerada inclinada y Construcción de infraestructura,
cobertura de teja andina. por S/. 4,477,570.82
Construcción de obras exteriores: losa Implementación y Equipamiento
deportiva, cerco perimétrico, tanque por S/. 207,777.56 Padres de familia participan
séptico, patios, veredas, gradas y rampas Capacitaciones por: Informes de liquidación física y y colaboran activamente en
ACCIONES
e instalaciones exteriores. S/. 30,000.00 financiera del proyecto. la ejecución de las obras.
Adquisición de mobiliarios para ambientes Gastos Generales por Contratos de provisión de El clima se presenta
pedagógicos, administrativos y S/. 386,919.50 servicios. favorable para la ejecución
complementarios. Gastos Imprevistos del proyecto.
Registros y facturas.
Adquisición de materiales bibliográficos. (utilidades) por Los desembolsos para la
Actas de entrega de ejecución del proyecto se
Adquisición de equipos y accesorios para S/. 358,205.67 conformidad de obras.
la sala de cómputo. realizan en los tiempos
Gastos de Supervisión por programados.
Capacitación a los docentes en el manejo S/. 189,727.58
de las TICs. INVERSION TOTAL:
S/. 5’587,097.70
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
II
ASPECTOS GENERALES
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
UBICACIÓN:
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Carmen Alto
Localidades : Tambo Puquio y Casa Orcco
UGEL : Huamanga
Resolución de Creación : RDZ Nº 0085-02/04/80
Código Modular : 0556803
Nivel/Modalidad : Primaria/EBR
Gestión : Pública – Sector Educación
Forma : Escolarizado
Turno : Mañana
Centro Poblado : Tambo Puquio
UGEL : Huamanga
Resolución de Creación : RDZ Nº 0563-27/06/1977
Código Modular : 0549832
Nivel/Modalidad : Primaria/EBR
Gestión : Pública – Sector Educación
Forma : Escolarizado
Turno : Mañana
Centro Poblado : Casa Orcco
19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
Mapa 04: Ubicación de las localidades en las que se ubican las I.E.P.
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
Para la ejecución y/o supresión de proyectos de inversión, la MDCA cuenta con la Sub-
gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; esta gerencia tiene capacidad técnica y
operativa para elaborar expedientes técnicos, ejecutar y supervisar obras; así mismo
cuenta con capacidad de contratación de recursos humanos y acceso a recursos
financieros de diversas fuentes de financiamiento. También cuenta con pool de
maquinarias para diversas obras.
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
Atender las necesidades educativas es una de las prioridades más relevantes del
gobierno local, en este marco la intervención con inversión pública en cada unidad
productora tiene como objetivo mejorar el acceso al servicio educativo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 08
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Gestiones para la
Infraestructura inadecuada
Docentes de la I.E. N° para el desarrollo de las Contar con una ejecución del proyecto.
38786 de Tambo actividades educativas. nueva infraestructura. Compromisos de
Puquio y la I.E. N° Mejorar el nivel de los Operación y
38736 De Casa Orcco Insuficientes materiales estudiantes. Mantenimiento de la
del Distrito de Carmen pedagógicos. infraestructura.
Alto
Sub Gerencia de
Brindar un servicio
Defensa Civil – Infraestructura Educativa Elaboración del Informe de
educativo en
Gobierno Regional en Riesgo Alto. Estimación de Riesgo.
condiciones seguras.
Ayacucho
FUENTE: Elaboración Proyectista.
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
Ante esta situación, la Municipalidad distrital de Carmen Alto, visto que no se cuentan
con las condiciones para una adecuada prestación del servicio de educación primaria
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
Mitigación Ambiental.
El presente proyecto se enmarca en uno de los objetivos del sector Educación: “lograr
una educación de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados”
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
II. ASPECTOS GENERALES
DE CARMEN ALTO
El proyecto es compatible con los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo del
Distrito de Carmen Alto 2014: “Desarrollo Social – Cultural”. ”. Cuyos objetivos
estratégicos son los siguientes:
Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;
Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública;
Resolución Directoral N° 012-2007-EF/68.11 que aprueba la Directiva para la
Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y
Locales;
Decreto Supremo Nº102-2007-EF., que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública, y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº
038-2009-EF.
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, Aprueba Directiva General del SNIP -
Directiva Nº 001-2011-EF/68.
Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01. que aprueba la Directiva del Sistema
Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y
la Resolución Directoral N° 005-2005-EF/68.01, Resolución Directoral N° 005-
2007-EF/68.01, que incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión
Pública.
la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
III
IDENTIFICACIÓN
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Ante esta situación, la Municipalidad distrital de Carmen Alto, visto que no se cuentan
con las condiciones para una adecuada prestación del servicio de educación primaria
en las Instituciones Educativas N° 38786 de Tambo Puquio y N° 38736 De Casa
Orcco del Distrito de Carmen Alto, en el marco de su competencia, acoge el pedido de
los solicitantes, y está asumiendo la decisión de solucionar la problemática, puesto que
los requerimientos de los solicitantes no han sido atendidos en ninguna instancia
a nivel local, regional y nacional.
formulación del perfil del presente proyecto, adjudicándose la Buena Pro al Consultor
ganador Consorcio ALMEBA-YPACONS, y con fecha 16 de Noviembre del 2015 se
suscribe el contrato.
Mientras que la I.E. N° 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto, provincia
de Huamanga, región de Ayacucho, es un centro educativo que brinda el servicio
educativo de nivel primaria, depende administrativamente del Ministerio de
Educación, forma escolarizada, turno continuo sólo en la mañana, cuenta con 06
secciones un docente por cada tres aulas, 32 alumnos distribuidos en los grados del
1ro al 6to (año 2015).
En la actualidad los servicios que vienen brindando estas dos instituciones del
distrito de Carmen Alto son deficientes no solo en cobertura sino también en
eficiencia. Se observa las inadecuadas condiciones de los ambientes pedagógicos,
administrativos y complementarios, cerco perimétrico y obras exteriores en malas
condiciones, insuficientes mobiliarios y materiales educativos; estas limitaciones,
generan un sistema educativo que se encuentra desarticulado de las necesidades
económicas, laborales, tecnológicas y culturales del distrito, de la provincia y por
ende de la región.
Actualmente el distrito de Carmen Alto, presenta bajos niveles educativos, debido a los
bajos niveles de eficacia en el desarrollo de las clases, deficiente formación académica
y desmotivación de la población escolar. Los padres de familia en el área de influencia
en los últimos años han optado por enviar a sus hijos a los centros educativos ubicados
en el centro de la ciudad de Ayacucho, por la que el número de matriculados por
grado en los últimos años ha disminuido.
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho
problema educativo.
Es por esta razón que los directores, docentes y padres de familia de estas dos
Instituciones Educativas, viendo que la educación de sus hijos es parte fundamental
en su desarrollo intelectual, socio económico y cultural se han visto obligados a
gestionar la construcción de nueva infraestructura para el nivel primario, para lo
cual cuentan con terreno a nombre del Ministerio de educación, se han
comprometido con realizar los trabajos de mantenimiento que requiera la
institución educativa una vez ejecutado el proyecto; y actualmente vienen realizando
las gestiones para que el proyecto se haga realidad.
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
UBICACIÓN:
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Carmen Ato
Localidades : Tambo Puquio y Casa Orcco
UGEL : Huamanga
Resolución de Creación : RDZ Nº 0085-02/04/80
Código Modular : 0556803
Nivel/Modalidad : Primaria/EBR
Gestión : Pública – Sector Educación
Forma : Escolarizado
Turno : Mañana
Centro Poblado : Tambo Puquio
UGEL : Huamanga
Resolución de Creación : RDZ Nº 0563-27/06/1977
Código Modular : 0549832
Nivel/Modalidad : Primaria/EBR
Gestión : Pública – Sector Educación
Forma : Escolarizado
Turno : Mañana
Centro Poblado : Tambo Puquio
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 09
Mapa 01: I.E.P. al cual pueden acceder los demandantes del servicio
educativo en el distrito de Carmen Alto
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
De acuerdo a estos criterios el área de influencia del proyecto para cada Institución
Educativa es como sigue:
o La I.E. N° 38786 de Tambo Puquio, tiene como área de Influencia todo el área
rural del distrito de Carmen Alto.
o La I.E. N° 38736 De Casa Orcco, tiene como área de Influencia todo el
Centros Poblados de Casa Orcco.
Dentro del área de influencia del Distrito de Carmen Alto se tiene los siguientes Centros
Educativos:
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 10
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO
1 38736 2 2
CASAORCCO PRIMARIA 38736 CASAORCCO 42
4 1 1
432-121 POKRAS INICIAL POKRAS 14
6 1 1
432-119 INICIAL LA PAZ 15
7 1 1
432-118 INICIAL CARMEN ALTO 27
8 432-117 1 1
PAMPANAYOCC INICIAL PAMPANAYOCC 3
9 432-116 1 1
ACUCHIMAY INICIAL INICIAL 21
VISTA ALEGRE -
10 NUEVA 1 1
GENERACIÒN INICIAL 432-32 VISTA ALEGRE 18
13 2 2
432-81 INICIAL QUICAPATA 52
14 AVENIDA NUEVO 14 1 1
432-35 INICIAL AMANECER S/N
HUARAZ - SOL
15 NACIENTE MZ. "Z" LOTE 2 2
38984-26-POKRAS PRIMARIA F2 46
16 38786 1 1
TAMBOPUQUIO PRIMARIA PLAZA PRINCIPAL 36
17 334 VISTA 5 5
ALEGRE INICIAL CANTA 121
21 432-34 - TAMBO 17 1 1
PUQUIO INICIAL PLAZA PRINCIPAL S/N
23 11 1 1
Orcasitas INICIAL Orcasitas S/N
25 264 11 11
38984-23 / MX - P PRIMARIA RENE GAMBOA S/N
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
38023 NUESTRA
28 SEÑORA DEL AVENIDA MARISCAL 317 13 13
CARMEN PRIMARIA CACERES 204
Fuente: Minedu
La población escolar atendida en el año 2015 fue de 5909 alumnos, de los cuales 24
alumnos acuden a la I.E. 38786 de Tambo Puquio, 32 alumnos a la I.E. 38736 De
Casa Orcco.
Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Carmen Alto
Capital : Carmen Alto
Latitud sur : 12°53’25’’
Longitud oeste : 74°23’53’’
Extensión y altitud
La superficie total del distrito de Carmen Alto es de 155.90 Km2 (Huamanga es 910.80
Km2), según la Carta Nacional y el Levantamiento Catastral 2007 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística INEI.
Respecto a la altitud y latitud de cada Institución Educativa, se tiene la siguiente
información:
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Limites
El distrito de Carmen Alto,
limita:
o Por el Norte : Distrito de Ayacucho
o Por el Sur : Distrito de Chiara
o Por el Este : Distrito de San Juan de sanjuán Bautista
o Por el Oeste : Distrito de socos
Accesibilidad.
El acceso al distrito de Carmen Alto, es por la carretera asfaltada Huamanga – Carmen
Alto – Tambo Puquio y Casa Orcco. El servicio vehicular entre la capital de la
Región de Ayacucho y los centros poblados, es utilizando la carretera Ayacucho –
Carmen Alto – Tambo Puquio y Casa Orcco.
Superficie y topografía.
Respecto a su morfología podemos afirmar que el distrito presenta una topografía muy
accidentada; la zona alto andina se caracteriza por pendientes poco pronunciadas. Su
relieve es variado con quebradas, p l a n i c i e s , cerros empinados y llanuras en
toda su superficie por lo que se puede diferenciar dos tipos de suelo:
CLIMA.
Tiene un clima templado y seco, diferenciado en la estación húmeda (lluviosa) y
la estación seca, es variado en función a sus pisos ecológicos. Durante el año, el
clima en el distrito presenta tres variaciones marcadas y de acuerdo a los pisos
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Temperatura
En las estaciones de verano puede alcanzar a 30ºC durante el día y bajar a 18ºC
durante la noche. En la estación de invierno la temperatura diurna alcanza 18ºC
pudiendo bajar en las noches más frías de 5 a 0ºC. Mientras en los valles interandinos
la temperatura es templado.
Sin embargo la temperatura se puede diferenciar por zonas, considerando que esta
varía de acuerdo a su ubicación en los pisos ecológicos, registrándose lo siguiente:
Zona baja
Temperaturas altas (25 a 30 ºC), en horas de insolación.
Temperaturas bajas (10 a 15 ºC), en horas nocturnas.
Zona media
Temperaturas altas (20 a 25 ºC), en horas de insolación.
Temperaturas bajas (0 a 5 ºC), en horas nocturnas.
Zona alta
Temperaturas altas (17 a 21 ºC), en horas de insolación.
Temperaturas bajas (< 5 ºC), en horas nocturnas.
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Precipitación
La precipitación promedio mensual alcanza a 37.8 mm. y anual a 453.2 mm. Asimismo
la humedad relativa más elevada se presenta en el mes de marzo con 68% y la más
baja se presenta en los meses de junio y julio.
Los fenómenos más comunes que ocurren en la zona del proyecto son: deslizamiento,
erosión fluvial, derrumbe y huayco.
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
MAPA Nº 02
MAPA ZONIFICACIÓN SÍSMICA EN LA REGIÓN AYACUCHO
CUADRO Nº 11
IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO Comentarios
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X X X
Otros
Fuente: Identificación proy ectista
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 12
ESTRATO, DESCRIPCIÓN Y VALOR DE LAS ZONAS DE PELIGRO
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 13
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Gestiones para la
Infraestructura inadecuada
Docentes de la I.E. N° para el desarrollo de las Contar con una ejecución del proyecto.
38786 de Tambo actividades educativas. nueva infraestructura. Compromisos de
Puquio y la I.E. N° Mejorar el nivel de los Operación y
38736 De Casa Orcco Insuficientes materiales estudiantes. Mantenimiento de la
del Distrito de Carmen pedagógicos. infraestructura.
Alto
Sub Gerencia de
Brindar un servicio
Defensa Civil – Infraestructura Educativa Elaboración del Informe de
educativo en
Gobierno Regional en Riesgo Alto.. Estimación de Riesgo.
condiciones seguras.
Ayacucho
Del análisis de involucrados, se concluye que todos los involucrados, ven la necesidad
de contar con una nueva infraestructura adecuada para mejorar la calidad educativa,
todos ponen de su parte de acuerdo a sus competencias, correspondiendo a la
Municipalidad distrital de Carmen Alto liderar este proceso, a fin de que se priorice
y financie el proyecto.
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
3.1.4.1. Población.
CUADRO Nº 15
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN (2007)
GRUPO %
HOMBRES MUJERES TOTAL
Menores de 1 año 205 278 483 2.95%
De 1 a 4 años 250 289 539 3.29%
De 5 a 9 años 342 328 670 4.09%
De 10 a 14 años 346 428 774 4.73%
De 15 a 19 años 287 543 830 5.07%
De 20 a 24 años 465 546 1011 6.17%
De 25 a 29 años 457 765 1222 7.46%
De 30 a 34 años 543 786 1329 8.11%
De 35 a 39 años 573 876 1449 8.85%
De 40 a 44 años 623 675 1298 7.93%
De 45 a 49 años 649 786 1435 8.76%
De 50 a 54 años 745 765 1510 9.22%
De 55 a 59 años 763 745 1508 9.21%
De 60 a 64 años 432 456 888 5.42%
De 65 y más años 724 708 1432 8.74%
TOTAL 7404 8974 16378 100.00%
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
GRAFICO Nº 01
Grupos de Edad
CUADRO N° 16
POBLACIÓN POR AREA URBANA Y RURAL
DENSIDAD
POBLACIÓN VARONES % MUJERES % TOTAL % SUPERFICIE
Hab/Km2
URBANO 10564 60.99% 556 45.80% 11120 60.00%
RURAL 6756 39.01% 658 54.20% 7414 40.00% 19.33 958.82
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Según el Mapa de Pobreza 2007 – FONCODES, la población del distrito de Carmen Alto
se ubica en el quintil de pobreza 1. La tasa de desnutrición de la población de 6 a 9
años es de 57% y el Índice de Desarrollo Humano es de 0.514.
CUADRO Nº 18
MAPA DE POBREZA FONCODES 2007, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2007, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
% poblac. sin % poblac. sin Tasa de Tasa desnutric.
AMBITO Población 2015 % poblac. Rural Quintil 1/ % poblac. sin agua Desarrollo
desag/letr. eletricidad Analfabetismo Niños 6-9 años
Humano
REGION DE AYACUCHO 688,657 68% 1 66% 48% 44% 20% 59% 0.528
PROVINCIA DE HUAMANGA 277,244 70% 1 42% 48% 49% 22% 55% 0.513
DISTRITO DE CARMEN ALTO 21,350 54% 1 25% 25% 31% 24% 57% 0.514
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
El supuesto muy importante detrás de los mapas de pobreza es que hay una relación
muy estrecha entre las carencias de la población con la pobreza y la exclusión social.
Asimismo, otra de las razones que sustentan la elaboración de estos instrumentos de
focalización es su relativa facilidad para su construcción y su sencillez para interpretar
objetivamente la distribución espacial de la pobreza.
Para una mayor comprensión del tema hemos visto por conveniente tomar algunos
conceptos que maneja el INEI, que complementan nuestra definición de Población
Económicamente Activa.
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Son todas las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que en la
semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar.
Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y
los jubilados; que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se
consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos
de 15 horas a la semana durante el periodo de referencia.
d) PEA OCUPADA
CUADRO Nº 19
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) – DISTRITO DE CARMEN ALTO
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Mujeres 51 66.2
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 20
PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA – DISTRITO DE CARMEN
ALTO
VARIABLE/INDICADOR Casos %
PEA ocupada según actividad económica 323 100
Agric., ganadería, caza y silvicultura 214 66.3
Pesca - -
Explotación de minas y canteras - -
Industrias manufactureras 5 1.5
Suministro de electricidad, gas y agua - -
Construcción 12 3.7
Comercio 19 5.9
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 2 0.6
Hoteles y restaurantes 5 1.5
Trans., almac. y comunicaciones 3 0.9
Intermediación financiera - -
Activid.inmobil., empres. y alquileres 4 1.2
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 10 3.1
Enseñanza 23 7.1
Servicios sociales y de salud 3 0.9
Otras activ. serv.comun.soc y personales - -
Hogares privados con servicio doméstico 2 0.6
Organiz. y órganos extraterritoriales - -
Actividad económica no especificada 21 6.5
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
c) Sector industria.- Este sector representa el 1.5 % de la P.E.A. total del Distrito de
Carmen Alto con 5 personas. Si bien no es muy representativa, cabe destacar que
la mayor parte de ella son actividades de manufactura.
3.1.4.4. Educación.
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Inicial - Pública - Sector PARQUE PLAZA Ayacucho / Huamanga /
24 1466739 432-29 8
Jardín Educación PRINCIPAL Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
25 1466747 432-30 CALLE PRINCIPAL 45
Jardín Educación Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector AVENIDA LOS PORKAS Ayacucho / Huamanga /
26 1466754 432-31 27
Jardín Educación S/N Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
27 1466762 432-32 CALLE PRINCIPAL 23
Jardín Educación Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
28 1466770 432-33 CALLE PRINCIPAL 54
Jardín Educación Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector PARQUE PLAZA Ayacucho / Huamanga /
29 1466788 432-34 13
Jardín Educación PRINCIPAL Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector AVENIDA NUEVO Ayacucho / Huamanga /
30 1466796 432-35 38
Jardín Educación AMANECER S/N Carmen Alto
Inicial - Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
31 1481019 432-81 QUICAPATA 53
Jardín Educación Carmen Alto
ABRAHAM Pública - Sector AVENIDA VISTA Ayacucho / Huamanga /
32 616466 Secundaria 579
VALDELOMAR Educación ALEGRE S/N Carmen Alto
CEBA - Educación
Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
33 1443910 CONSTANTINO Básica YANAMA 88
Educación Carmen Alto
CARVALLO Alternativa
Educación
CEBA - MARI Pública - Sector AVENIDA MARISCAL Ayacucho / Huamanga /
34 1610039 Básica 119
CARMEN SALAS Educación CACERES 104 Carmen Alto
Alternativa
CECATEL DE LA
2DA. BI- Pública - Otro CALLE LOS Ayacucho / Huamanga /
35 1345701 CETPRO 220
EJERCITO Sector Público LIBERTADORES S/N Carmen Alto
PERUANO
CENTRO DE
INSTRUCCION Y
Privada - Ayacucho / Huamanga /
36 1345990 TRASFERENCIA CETPRO JIRON HUARAZ 100 78
Particular Carmen Alto
TECNOLOGICO -
CITTEC
COLEGIO
Pública - Otro CALLE LOS Ayacucho / Huamanga /
37 1362789 MILITAR BASILIO Secundaria 150
Sector Público LIBERTADORES S/N Carmen Alto
AUQUI
Privada - AVENIDA CARMEN Ayacucho / Huamanga /
38 1139344 CYBERNET Primaria 153
Particular ALTO 392 Carmen Alto
Privada - AVENIDA CARMEN Ayacucho / Huamanga /
39 1140698 CYBERNET Secundaria 205
Particular ALTO 392 Carmen Alto
Inicial - Privada - Ayacucho / Huamanga /
40 1610054 DOMINGO SAVIO JIRON HUARAZ 100 80
Jardín Particular Carmen Alto
Privada - Ayacucho / Huamanga /
41 1610062 DOMINGO SAVIO Primaria JIRON HUARAZ 100 114
Particular Carmen Alto
Privada - Ayacucho / Huamanga /
42 1610070 DOMINGO SAVIO Secundaria JIRON HUARAZ 100 85
Particular Carmen Alto
INTERNACIONAL
Inicial - Privada - YANAMA SECTOR Ayacucho / Huamanga /
43 1574359 PERUANO 11
Jardín Particular YANAMA Carmen Alto
EUROPEO
INTERNACIONAL
Privada - YANAMA SECTOR Ayacucho / Huamanga /
44 1574367 PERUANO Primaria 39
Particular YANAMA Carmen Alto
EUROPEO
INTERNACIONAL
Privada - YANAMA SECTOR Ayacucho / Huamanga /
45 1574375 PERUANO Secundaria 17
Particular YANAMA Carmen Alto
EUROPEO
JAVIER HERAUD Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
46 1395391 Secundaria MZ Y LOTE 1 164
PEREZ Educación Carmen Alto
JOSE GABRIEL Pública - Sector PASAJE PASAJE MZ B Ayacucho / Huamanga /
47 1345974 Secundaria 611
CONDORCANQUI Educación LOTE 2 Carmen Alto
Privada - Ayacucho / Huamanga /
48 1440890 JOSE SMITH Primaria JIRON PROGRESO 817 30
Particular Carmen Alto
LOS ANGELES Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
49 1443928 Secundaria YANAMA 247
DE LA PAZ Educación Carmen Alto
NUESTRA
Inicial - Privada - Ayacucho / Huamanga /
50 1541200 SEÑORA DE AVENIDA PERU 199 17
Jardín Particular Carmen Alto
ASUNCION
NUESTRA
Privada - Ayacucho / Huamanga /
51 1541218 SEÑORA DE Primaria AVENIDA PERU 199 10
Particular Carmen Alto
ASUNCION
PORVENIR DE Inicial no Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
52 3729911 PORVENIR 18
VISTA ALEGRE escolarizado Educación Carmen Alto
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
JIRON CANTA MZ MZ 01
Privada - Ayacucho / Huamanga /
53 1546456 RETAMA Primaria LOTE 09 PUEBLO 27
Particular Carmen Alto
JOVEN
JIRON CANTA MZ MZ 01
Inicial - Privada - Ayacucho / Huamanga /
54 1635333 RETAMA LOTE 09 PUEBLO 8
Jardín Particular Carmen Alto
JOVEN
AVENIDA MARISCAL
SIGNOS DE FE Privada - Ayacucho / Huamanga /
55 1493717 Primaria CACERES MZ U1 LOTE 36
DE LA SALLE Particular Carmen Alto
04
AVENIDA MARISCAL
SIGNOS DE FE Privada - Ayacucho / Huamanga /
56 1493725 Secundaria CACERES MZ U1 LOTE 50
DE LA SALLE Particular Carmen Alto
04
Educación AVENIDA MARISCAL
SIGNOS DE FE Privada - Ayacucho / Huamanga /
57 1540814 Básica CACERES MZ U1 LOTE 61
DE LA SALLE Particular Carmen Alto
Alternativa 04
Inicial no Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
58 3889877 VILLA MILITAR CALLE PRINCIPAL ..
escolarizado Educación Carmen Alto
Inicial no Pública - Sector Ayacucho / Huamanga /
59 3721232 WARI SUR PLAZA 11
escolarizado Educación Carmen Alto
total 5909
Fuente: MINEDU-SCALE
Podemos apreciar que el distrito de Carmen Alto tiene 5909 alumnos matriculados en
el año 2014; siendo la mayoría 46.5% (2747.685 alumnos) del nivel primario. El nivel
secundario cuenta con 35.5% (2097.695 alumnos), seguido del nivel inicial con 18%
(1063.62 alumnos matriculados).
Los 3 niveles de atención regular cuentan con 258 docentes, la mayoría de ellos
enseñan en el nivel primario. De otro lado, se observa todavía la presencia de
instituciones unidocentes.
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 22
INDICADORES DE EDUCACION.
Es necesario destacar que según el Censo de Población y Vivienda del año 2007, existe
un 22.2% de población entre 6 a 24 años de edad que no asiste al sistema educativo
regular, siendo un reto para los entes involucrados en el sector educación reducir este
porcentaje e incorporar a estos niños en edad escolar al sistema educativo.
3.1.4.5. SALUD.
CUADRO Nº 23
POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD – DISTRITO DE CARMEN
ALTO
64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
El distrito cuenta con un Centro de Salud en la capital del distrito y dos Puestos de
Salud, uno situado en el Centro Poblado de Tambo Puquio y el otro en San Isidro. En
todos los casos los servicios de salud están centralizados en las áreas urbanas, donde
se ubica el centro y/o puesto de salud según sea el caso. En las áreas rurales sólo se
cuenta con promotores de salud carentes de equipamiento, mobiliario y medicinas
básicas.
Para casos mayores de atención médica acuden a los capitales de las provincias de
Huanta y en menor grado a Huamanga, con limitaciones de pérdida de tiempo, mínima
posibilidad de contar con transporte de emergencias oportuna y además de alto
costo,lo que agrava la situación en casos de emergencia, que incide directamente en el
deficiente servicio de la salud.
Sin embargo con la interacción con la población, estos reconocen entre las
enfermedades que mas los aquejan tales como; diarreicas en mayor cuantía ya que se
presenta con mayor frecuencia dentro de los barrios del área de influencia, las
infecciosas, parasitarias , dermatológicas, tuberculosis y oftalmológicas.
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
distrito.
CUADRO Nº 24
PERSONAL SEGÚN PROFESIÓN Y CONTRATO DEL CLAS CARMEN
ALTO
CONTRATADOS
PERSONAL NOMBRADO INTERNO SERUMS
R.O RDR SIS ACLAS EUROPAN MUNICIPIO
Médico 1 -- 1 -- -- -- -- -- --
Médico Veterinario ---- -- -- -- -- -- -- --
Obstetriz ---- -- -- 1 -- -- 1 -- --
Enfermera ---- -- 2 -- -- -- 1 --
Biólogo ---- -- -- 1 -- -- -- -- --
Odontólogo 1 -- -- -- -- -- -- -- --
Psicólogo ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Ginecólogo ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Químico Farmacéutico ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Técnico en Enfermería 6 -- -- -- -- -- -- -- --
Técnico en Laboratorio ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Técnico en RX ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Técnico en Transporte ---- -- -- -- -- 1 -- -- --
Técnico Administrativo ---- -- -- -- -- -- -- -- --
Técnico en Estadística ---- -- -- -- -- 1 -- -- --
Otros Per. Limpieza ---- -- -- -- -- -- -- -- 1
FUENTE: CLAS.CARMEN ALTO-
2011
66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 25
NÚMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES GENERALES POR GRUPO ETÁREO Y SEXO
ATENDIDOS ATENCIONES
EDADES
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino
TOTAL 32766 13148 19618 218024 77179 140845
De 0 a 28 días 1730 900 830 4771 2402 2369
De 29 días a 11 meses 2232 1115 1117 25941 12921 13020
De 1 año 1862 955 907 19452 8944 10508
De 2 años 1513 792 721 15439 7530 7909
De 3 años 1132 586 546 10024 4760 5264
De 4 años 1160 567 593 8405 3860 4545
De 5 a 9 años 3309 1585 1724 18239 8409 9830
De 10 a 14 años 2893 1382 1511 13964 6079 7885
De 15 a 19 años 2361 702 1659 13694 2714 10980
De 20 a 44 años 9851 2796 7055 64398 11492 52906
De 45 a 49 años 858 298 560 5198 1465 3733
De 50 a 59 años 1453 520 933 7363 2256 5107
De 60 a más años 2412 950 1462 11136 4347 6789
Fuente: CLAS CARMEN ALTO - Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística-
2010
67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 26
VIVIENDAS SEGÚN TIPO Y AREA
TIPO DE ÁREA
TIPO DE VIVIENDA
URBANO RURAL TOTAL
Casa Independiente 290 369 659
Vvienda en Quinta 3 - 3
Choza o cabaña - 2 2
Vivienda improvisada 1 - 1
Local no destinado para hab.humana - - -
En la calle (persona sin vivienda) - - -
Total 294 371 665
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007
Las viviendas tienen como material predominante en sus paredes el adobe o tapia
(98.8%), en menores porcentaje se encuentra viviendas con ladrillo o bloque de
cemento, quincha, piedra con barro. Los pisos en su mayoría son de tierra (96.1%),
seguido de cemento (2.6%), otros en menor porcentaje piso de madera entablados
(0.8%), muy pocas viviendas tienen pisos de losetas y terrazos (0.2%).
CUADRO Nº 27
MATERIAL PREDOMINANTES EN PAREDES Y PISOS
68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Abastecimiento de agua.
En el distrito de Carmen Alto sólo el 10.5% de la población cuenta con Red Pública
dentro de la vivienda, el 2.4% cuenta con red pública fuera de la vivienda. El
59.7% se abastece de agua de los ríos, acequias o manantiales sin tratamiento
alguno, lo que constituye la causa de las principales enfermedades infecto
contagiosas y EDAS. En menos porcentaje se abastecen de piletas, cisternas, pozos,
vecino y otras fuentes.
CUADRO Nº 28
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS – DISTRITO DE CARMEN
ALTO
La Municipalidad distrital de Carmen Alto, entre mayo y junio del año 2013 solicitó
un análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo de 13 comunidades
del distrito, en todos los casos el resultado fue: “Los valores de coliformes totales
SUPERAN los límites máximos permisibles establecidos, lo que califica las muestras
prototipo como NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO bacteriológicamente de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano. Decreto Nº 031-2010-S.A. Título IV Requisitos de la Calidad de Agua para el
Consumo Humano. En cuanto a la calidad físico química en algunas localidades se
muestra que los valores de turbiedad en captación SUPERAN los límites Máximo
permisibles. Asimismo, no se está realizando la desinfección (cloración) del agua”.
Servicio de Desagüe.
En el distrito de Carmen Alto sólo el 2.3% de la población cuenta con Red Pública
dentro de la vivienda, esto en la capital del distrito, el 0.5% cuenta con Red Pública
fuera de la vivienda, el 0.8% cuenta con pozo séptico y el 66.9% cuenta con pozo
ciego o letrinas. El resto de la población no cuenta con el servicio de desagüe y
hace sus necesidades en el campo principalmente en las zonas rurales. Podemos
afirmar que este es un grave problema en el distrito ya el 96.4% de viviendas no
cuentan con una red pública de desagüe y los sistemas existentes no son eficientes, no
cuentan con los
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 29
SERVICIO HIGIENICO EN LAS VIVIENDAS – DISTRITO DE CARMEN ALTO
Según los cuadros anteriores la mayor parte de la población no accede a los servicios
de agua potable y desagüe. Esto alimenta la espiral epidemiológica con una alta
presencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias principalmente en niños a
lo cual coadyuva la ausencia de hábitos de salud e higiene.
Electricidad.
CUADRO Nº 30
ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS – DISTRITO DE CARMEN
ALTO
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
ACTIVIDAD AGRÍCOLA:
La productividad agrícola del distrito es baja, teniendo como principales factores el alto
porcentaje de superficie agrícola es terreno en secano, el 100% de la producción es
extensiva, sin ninguna asistencia técnica y alto parcelamiento de los terrenos de cultivo.
Los rendimientos de los cultivos agrícolas casi en todos los productos están por debajo
de los rendimientos nacionales y regionales. Los rendimientos distritales en algunos
casos están por encima de los rendimientos alcanzados a nivel provincial.
CUADRO N° 31
RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS EN LA REGIÓN, PROVINCIA
Y EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO
PRODUCTO REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL
Arveja grano seco 1,340.13 1,191.71 1,000.00
Arveja grano verde 2,425.11 1,902.52 1,152.00
Cebada grano 1,280.45 1,294.43 1,250.00
Haba grano seco 1,582.65 1,424.95 1,000.00
Maíz amiláceo 1,454.38 1,287.55 1,297.56
Papa 10,745.80 11,505.54 11,126.92
Quinua 773.27 725.58 705.00
Trigo 1,248.68 1,171.57 1,000.00
Los pobladores del distrito de Carmen Alto, desarrollan una actividad agrícola
tradicional, el cual involucra al 95% de la unidades agropecuarias, el 98.52% de la
superficie agrícola son de terrenos en secano, siendo un factor limitante para la
productividad y la intensificación de la producción agrícola; a eso se suma la poca
disposición de maquinarias que mecanicen el agro. En el distrito hay solo dos tractores
agrícolas, que no cubren la demanda de tracción mecánica, pues para cubrir todas las
áreas tractorables en todos los centros poblados hacen falta seis tractores más.
La trilladora es otra de las maquinas que hace eficiente el manejo post cosecha. En el
distrito solo hay 24 trilladoras, siendo necesarios otros 42 trilladoras para cubrir el
déficit existente con respecto a esta maquinaria.
En cuanto a fumigadoras, también el déficit es evidente, pues solo hay 45 fumigadoras,
siendo necesario incrementar más de 120 fumigadoras que cubran la demanda de este
equipo básico para el manejo agronómico.
De las 14 cadenas productivas solo la cadena productiva de la arveja tiene al menos
una infraestructura productiva, representado por el único Centro de acopio de arvejas
que se encuentra en el centro poblado de Paloma. Las trece restantes cadenas no
71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
ACTIVIDAD PECUARIA:
Por otro lado, resulta imposible calendarizar en forma colectiva las acciones sanitarias,
debido al aumento de los costos de tratamiento de las enfermedades más comunes
tales como la distomatosis hepática, cisticercosis en porcinos y a la reducida capacidad
de reinversión económica de los campesinos, haciendo que las prácticas de
tratamiento y prevención sean cada vez más escasas, incrementándose
alarmantemente los niveles de mortandad y baja rentabilidad de la actividad pecuaria.
Comercialización
72
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
El distrito cuenta con trochas carrozables y caminos de herradura, que integran a las
comunidades y Centros Poblados con la Capital Distrital; sin embargo, la comunicación
a nivel local es débil por la falta de mantenimiento y conservación especialmente las
trochas carrozables en el interior del distrito, originando perjuicio a los pobladores para
poder sacar sus productos al mercado regional.
Actualmente, los centros poblados del distrito de Carmen cuenta con servicio
de telefonía móvil e internet de las empresas Telefónica del Perú S.A., bitel entel,
CLARO etc. La telefonía móvil alcanza a varios centros poblados, aunque no a los
ubicados en la zona alto andina del distrito, como es el caso de Tambo Puquio, aquí
encontramos telefonía satelital rural, cuyo servicio es deficiente.
73
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
El análisis de la oferta de los servicios se centrará en cada uno de los factores que
inciden en la calidad del servicio. La oferta de los servicios está relacionada con la
disponibilidad de infraestructura, recursos físicos y humanos para atender o prestar el
servicio educativo, tal conforme se viene atendiendo en el centro educativo.
Infraestructura:
74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 33
DIAGNOSTICO DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. Nº 38786 DE TAMBO PUQUIO
Grado de
Ambiente Uso Area (m2) Tipo de Construcción Estado Recomend.
adecuación
Sala de Uso Multiple /
Ambiente 01 226.77 Material Rústico Operativo Inadecuado
Depósito
Construir nuevos
Ambiente 03 02 Aulas 281.18 Material Rústico Operativo Inadecuado
ambientes.
75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
FIGURA Nº 01
CROQUIS I.E. Nº 38786 DE TAMBO PUQUIO
76
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
FOTO 05: LOS CIELORRASOS DETERIORADOS POR LA FILTRACION EN LOS TECHOS, LO QUE
PROVOCA GOTERAS EN LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL MODULO 01.
FOTO 06: MUROS MALTRATADOS POR LAS GOTERAS Y DESPRENDIMIENTOS DEL TARRAJEO.
79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Recursos Físicos.
Los ambientes administrativos no cuentan con los mobiliarios adecuados, puesto que
se requieren muebles especiales para este ambiente como estantes, archivadores,
módulos para computadoras, sillones y pupitres para el docente.
80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Recursos Humanos.
81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Infraestructura:
CUADRO Nº 34
DIAGNOSTICO DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO
82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
FIGURA Nº 01
CROQUIS I.E. Nº 3876 CASA ORCCO
83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
86
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Recursos Físicos.
Los ambientes administrativos no cuentan con los mobiliarios adecuados, puesto que
se requieren muebles especiales para este ambiente como estantes, archivadores,
módulos para computadoras, sillones y pupitres para el docente.
Recursos Humanos.
88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
El comportamiento histórico de los alumnos del nivel primario atendidos por las I.E. Nº
38786 de Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco del distrito de Carmen Alto
durante los últimos 10 años es la que se muestra en los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 37A
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA MATRÍCULA DEL 2004 AL 2014 - I.E. 38786 TAMBO PUQUIO
GRADO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1º Grado 28 14 16 14 10 10 5 3 7 6 2
2º Grado 21 19 8 16 12 8 10 6 7 10 8
3º Grado 15 17 20 10 18 13 6 6 6 8 7
4º Grado 13 13 15 11 12 15 11 5 5 2 7
5º Grado 11 12 16 21 11 10 16 10 7 5 2
6º Grado 7 7 12 10 19 8 9 13 10 5 5
Total 95 82 87 82 82 64 57 43 42 36 31
FUENTE : MINEDU-ESCALE
89
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
CUADRO Nº 37
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA MATRÍCULA DEL 2004 AL 2014 - I.E. 38736 Casa Orcco
GRADO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1º Grado 13 16 0 18 17 17 9 6 8 6 9
2º Grado 17 12 0 9 16 18 14 7 6 7 7
3º Grado 11 11 0 15 9 14 10 10 5 5 4
4º Grado 14 14 0 12 11 10 13 9 9 4 7
5º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
6º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 55 53 0 54 53 59 46 32 28 28 37
FUENTE : MINEDU-ESCALE
Temporabilidad.
Las I.E. Nº 38786 de Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco, del distrito de
Carmen Alto, desde su creación siempre ha funcionado en ambientes de material
rústico que a la fecha se encuentran el Alto Riesgo. Desde su construcción estos
ambientes han sufrido deterioros en los techos, muros y pisos, siendo más crítico en
los techos los cuales se encuentran a punto de colapsar.
90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Relevancia.
Grado de avance.
Los afectados por el problema son la población que se ubica dentro del área de
influencia del proyecto, los cuales hacen uso de los servicios educativos de nivel
primaria que brinda las I.E. Nº 38786 de Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco ,
del distrito de Carmen Alto.
Mientras que la I.E. N° 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto, provincia
de Huamanga, región de Ayacucho, es un centro educativo que brinda el servicio
educativo de nivel primaria, depende administrativamente del Ministerio de
Educación, forma escolarizada, turno continuo sólo en la mañana, cuenta con 06
secciones un docente por cada dos aulas, 27 alumnos distribuidos en los grados del 1ro
al 6to (año 2014).
En la actualidad los servicios que vienen brindando estas tres instituciones del
distrito de Carmen Alto son deficientes no solo en cobertura sino también en
91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Las condiciones climáticas de la sierra, que entre los meses de Enero y Marzo,
limitan la ejecución de las obras.
Situación de pobreza de los beneficiarios, por más que exista la buena voluntad,
no permite la participación de los beneficiarios en los trabajos por periodos
prolongados.
92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Técnico:
Que los alumnos las I.E. Nº 38786 de Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa
Orcco , del distrito de Carmen Alto, reciban un servicio educativo de calidad de
acuerdo a los parámetros que les permita elevar los niveles de aprendizaje.
Comodidad:
Comodidad referida, a que la infraestructura este adecuada, con ambientes
adecuados y de acuerdo a normas técnicas y debidamente implementadas con
mobiliarios, materiales educativos, materiales, equipos de cómputo, entre otros.
Satisfacción General:
Satisfacción en los mismos alumnos y docentes, en los padres de familia y las
autoridades en general.
93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Desactualización pedagógica.
CAUSAS DIRECTAS:
Desactualización pedagógica.
CAUSAS INDIRECTAS:
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
GRÁFICO Nº 01
ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Nº
38786 DE TAMBO PUQUIO, Nº 38736 DE CASA
ORCCO Y DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Bajos niveles educativos de los alumnos que egresan de las I.E. Nº 38786 de
Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco , del distrito de Carmen Alto.
96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
GRAFICO Nº 02
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS
QUE EGRESAN DE LAS I.E. Nº 38786 DE TAMBO
PUQUIO, I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO, DEL
DISTRITO CARMEN ALTO.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Nº
38786 DE TAMBO PUQUIO, Nº 38736 DE CASA
ORCCO Y DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.
97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
GRAFICO Nº 03
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS
QUE EGRESAN DE LAS I.E. Nº 38786 DE TAMBO
PUQUIO, I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO , DEL
DISTRITO DE CARMEN ALTO.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Nº
38786 DE TAMBO PUQUIO, Nº 38736 DE CASA
ORCCO Y DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.
98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol
de medios-fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se
soluciona el problema central. El Objetivo Central del proyecto es: “Adecuada
prestación de los servicios de educación primaria en la en las Instituciones
Educativas Públicas Nº 38786 de Tambo Puquio, Nº 38736 de Casa Orcco y
del distrito de Carmen Alto”.
Mejora de los niveles educativos de los alumnos que egresan de las I.E. Nº 38786 de
Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco , del distrito de Carmen Alto.
99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Con los medios y fines identificados se procede a elaborar el árbol de medios y fines
sobre la base del árbol de causas y efectos presentado.
GRAFICO Nº 04
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
MEJORA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS
ALUMNOS QUE EGRESAN DE LAS I.E. Nº 38786 DE
TAMBO PUQUIO, I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO ,
DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Nº
38786 DE TAMBO PUQUIO, Nº 38736 DE CASA
ORCCO Y DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.
100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
Los medios de primer nivel están asociados a los fines directos. Una adecuada
infraestructura educativa, adecuada oferta de recursos físicos y actualización
pedagógica, contribuirá a que los estudiantes mejoren su formación académica, se
reduzcan las tasas de desaprobación y deserción, y por consiguiente contribuirá a
mejorar los niveles educativos de los alumnos que egresen de las I.E. Nº 38786 de
Tambo Puquio, I.E. Nº 38736 de Casa Orcco , del distrito de Carmen Alto.
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos planteamos las
acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.
De acuerdo al árbol de medios y fines, existen tres medios fundamentales, del cual se
derivan las acciones orientadas a solucionar el problema.
Se llega a la conclusión que todos los medios fundamentales identificados pueden ser
clasificados como imprescindibles.
Todos los medios fundamentales son complementarios y son necesarios para dar
solución al problema.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
101
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
102
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
GRÁFICO Nº 05
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Adquisición de materiales
ACCION II bibliográficos.
Construcción de nuevos ambientes
pedagógicos, administrativos y ACCION VI
complementarios con material
noble, techo con tijerales metálicos, Adquisición de equipos y
cielorraso con baldosa y cobertura accesorios para la sala de
de teja andina. cómputo.
ACCION III
Entonces es posible establecer las dos posibles alternativas, agrupando acciones, con
el propósito de reducir costos para no duplicar esfuerzos de manera aislada.
107
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO III. IDENTIFICACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
108
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
IV
FORMULACION
109
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Para el proyecto, la fase de pre inversión se inicia desde la Idea de proyecto y culmina
con la elaboración del perfil de proyecto. Esta fase es realizada por el proyectista, para
el proyecto se estima en 02 meses hasta su aprobación.
Es la fase donde se generan las capacidades físicas que permita ofrecer los servicios
del proyecto y finalizan con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.
110
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Para el proyecto, si bien los beneficios se darán en el horizonte de vida del alumno, ya
que una buena formación en el nivel secundaria redundara en un mejor desempeño en
los estudios superiores, y consecuentemente a lo largo de su vida, es interés para el
proyecto los beneficios que se generan en los 05 años de estudio en el nivel
secundaria, ya que existe mucha incertidumbre en relación a los beneficios en estudios
superiores y en general a lo largo de la vida del alumno, por lo que la post inversión se
determina en diez años.
CUADRO Nº 39
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION
INVERSION
PRE
En lo referente al período de vida útil del proyecto, para ambas alternativas se estima
un periodo de vida útil de 30 años.
111
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 40
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO
Fuente: Minedu
Para estimar la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto
alternativo ofrecerá es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarán
involucradas en su determinación. De esta forma es necesario considerar:
112
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
La población de referencia del proyecto es la población total del área de influencia del
proyecto, vinculada con los centros poblados que enfrentan el problema identificado,
que está representado por las poblaciones de los Centros Poblados de Tambo Puquio y
Casa Orcco, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Carmen Alto, provincia de
Huamanga, región Ayacucho.
CUADRO Nº 42
TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL
Para estimar la población actual, se ha considerado utilizar la tasa de crecimiento anual
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2007, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
% poblac. sin % poblac. sin Tasa de Tasa desnutric.
AMBITO Población 2015 % poblac. Rural Quintil 1/ % poblac. sin agua Desarrollo
desag/letr. eletricidad Analfabetismo Niños 6-9 años
Humano
REGION DE AYACUCHO 688,657 68% 1 66% 48% 44% 20% 59% 0.528
PROVINCIA DE HUAMANGA 277,244 70% 1 42% 48% 49% 22% 55% 0.513
DISTRITO DE CARMEN ALTO 21,350 54% 1 25% 25% 31% 24% 57% 0.514
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Tc = (P2007/P1993)1/n-1
CUADRO Nº 43
POBLACION DE REFERENCIA
Nº de Habitantes Nº de Habitantes
CENTRO POBLADO ZONA
2007 (INEI) 2015
TAMPO PUQUIO URBANO 975 1236
CASA ORCCO RURAL 97 123
TOTAL 1072 1359
FUENTE: INEI - CENTROS POBLADOS 2007 T.C. = 1.05%
113
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 44
POBLACION REFERENCIAL PARA EL HORIZONTE DE EVALUACION
HORIZONTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1452 1496 1541 1587 1635 1684 1735 1787 1841 1896 1953
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 45
DISTRIBUCION POR EDADES DISTRITO DE CARMEN ALTO
A nivel Distrito Centro Poblado al 2015
EDAD Tambo
Población Población Casa Orcco
Puquio
2007 2015 (4.1%)
(4.12%)
06 años 865 1097 45 45
07 años 985 1249 51 51
08 años 945 1198 49 49
09 años 923 1170 48 48
10 años 1673 2121 87 87
11 años 1764 2236 92 92
TOTAL 7155 9071 374 372
FUENTE: INEI CENSO 2007
114
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Huamanga (T.C.=1.05%).
CUADRO Nº 46
POBLACION POTENCIAL CC.PP. TAMBO PUQUIO
Edad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
06 años 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20
07 años 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 24
8 años 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27
9 años 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30
10 años 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31
11 años 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32
TOTAL 122 126 129 133 137 142 146 150 155 159 164
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA
CUADRO Nº 48
POBLACION POTENCIAL CC.PP. CASA ORCCO
Edad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
06 años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07 años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
9 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
10 años 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
11 años 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
TOTAL 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA
Para nuestro caso, será necesario estimar esta población para cada uno de los grados
y/o niveles educativos que se piensa brindar a través de los proyectos alternativos. En
este caso el área de influencia será para las 02 instituciones educativas del nivel
primaria.
115
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 49
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA MATRÍCULA DEL 2010 AL 2014 - I.E. 38786
TAMBO PUQUIO
1º Grado 5 3 7 6 2
2º Grado 10 6 7 10 8
3º Grado 6 6 6 8 7
4º Grado 11 5 5 2 7
5º Grado 16 10 7 5 2
6º Grado 9 13 10 5 5
Total 57 43 42 36 31
FUENTE : MINEDU-ESCALE
CUADRO Nº 50
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA MATRÍCULA DEL 2010 AL 2014 - I.E. 38736
CASA ORCCO
1º Grado 9 6 8 6 9
2º Grado 14 7 6 7 7
3º Grado 10 10 5 5 4
4º Grado 13 9 9 4 7
5º Grado 0 0 0 6 3
6º Grado 0 0 0 0 7
Total 46 32 28 28 37
FUENTE : MINEDU-ESCALE
El número de secciones en las dos instituciones educativas durante los últimos 05 años
es la que se muestra en los siguientes cuadros:
116
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 52
1º Grado 1 1 1 1 1
2º Grado 1 1 1 1 1
3º Grado 1 1 1 1 1
4º Grado 1 1 1 1 1
5º Grado 1 1 1 1 1
6º Grado 1 1 1 1 1
Total 6 6 6 6 6
FUENTE : MINEDU-ESCALE
CUADRO Nº 53
1º Grado 1 1 1 1 1
2º Grado 1 1 1 1 1
3º Grado 1 1 1 1 1
4º Grado 1 1 1 1 1
5º Grado 0 0 0 1 1
6º Grado 0 0 0 0 1
Total 4 4 4 5 6
FUENTE : MINEDU-ESCALE
El análisis de los anteriores cuadros nos indica que la población estudiantil en las I.E.
38786 de Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto, en
promedio ha disminuido, esto debido principalmente al mal estado de la infraestructura
actual.
117
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Proyección de la Demanda.
CUADRO Nº 55
TASAS DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL I.E. Nº 38786 DE TAMBO PUQUIO
118
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 56
TASAS DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO
Para realizar la proyección se utilizará las tasas de crecimiento según los criterios
siguientes:
NOTA IMPORTANTE: Cabe señalar que el presente estudio tuvo como fuente de
información las Nóminas de Matrículas de los alumnos de los últimos años, verificados
con los datos registrados en el Padrón de IE del MINEDU – ESCALE.
119
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 58
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
I.E. Nº 38786 DE TAMBO PUQUIO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
2º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
4º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
6º Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Total 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 59
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2º Grado 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
3º Grado 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
5º Grado 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
6º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Total 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel
educativo secundaria en la edad normativa que corresponda (disminuya el retraso escolar)
Que gracias al proyecto, se mejore los niveles de eficiencia en el desarrollo de las clases,
aumentando el nivel de los estudiantes, por lo que disminuiría los casos de migración y
deserción escolar.
120
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al proyecto
(incremento de la población demandante efectiva).
Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar la
calidad educativa, lo cual se traduciría en efectos positivos en el rendimiento de los
alumnos y por consiguiente, variaciones en las tasas de aprobación, desaprobación y
también en las de deserción. Por otro lado, se asume que el proyecto no tendría
efectos en incorporar a los niños que actualmente no asisten al colegio. Ello se debe a
que las principales razones de no asistencia son económicas y de accesibilidad
geográfica. Con base a estos supuestos, la demanda efectiva para cada grado se
modificará durante el todo el tiempo en que se realice el proyecto.
CUADRO Nº 61
EBR-PRIMARIA: APROBADOS, DESAPROBADOS Y RETIRADOS EN LOS DOS CENTROS POBLADOS 2014
121
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 62
EBR-PRIMARIA: APROBADOS, DESAPROBADOS Y RETIRADOS GESTION PRIVADA DISTRITO CARMEN
ALTO 2014
Total alumnos Aprobación Desaprobación Deserción
Grado
2014 Casos % Casos % Casos %
1er grado 11 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2do grado 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
3er grado 11 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4to grado 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
5to grado 8 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
6to grado 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 69 69 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
FUENTE : MINEDU-ESCALE
Se supondrá que estas tasas son metas a lograr al final del horizonte de evaluación de
los proyectos y que los cambios se darán progresiva y equitativamente durante los 10
años de operación de los mismos.
Para proyectar la demanda efectiva con proyecto, será necesario suponer que la
matrícula estimada (demanda efectiva) con proyecto para el año de la inversión (2016)
es la misma que para el caso de la demanda efectiva sin proyecto.
Para los siguientes años del horizonte del proyecto se hará los siguientes supuestos:
Para el primer grado de primaria la demanda efectiva con proyecto será el promedio de
alumnos de los últimos 05 años (de los Cuadros Nº 49, 50 y 51) y aumentará de
acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional (1.05%) en el horizonte del proyecto.
En el caso de los otros grados se procederá a calcular la demanda para los siguientes
años usando las nuevas tasas de aprobación, desaprobación y deserción estimadas
para cada año. Es decir para el cálculo de la proyección de la demanda de matrícula
estimada a partir del segundo grado se tiene la siguiente fórmula:
Alumnos Matriculados jgrado = Alumnos (aprobados j-1grado + desaprobados jgrado + retirados jgrado)
122
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 63
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA - CON PROYECTO
I.E. Nº 38786 DE TAMBO PUQUIO
AÑO
Situación
Grado Turno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alumno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aprobados 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7
Primero Mañana Alumnos nuevos 0 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Sub. Total 5 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Aprobados 1° 3 5 9 10 10 10 10 11 11 11 12
desaprobados 2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Mañana
Retirados 2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 3 5 9 10 10 10 10 11 11 11 12
Aprobados 2° 8 3 5 9 10 10 10 10 11 11 11
desaprobados 3° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T ercero Mañana
Retirados 3° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 3 3 5 9 10 10 10 10 11 11 11
Aprobados 3° 3 8 3 5 9 10 10 10 10 11 11
desaprobados 4° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto Mañana
Retirados 4° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 3 8 3 5 9 10 10 10 10 11 11
Aprobados 4° 3 3 8 3 5 9 10 10 10 10 11
desaprobados 5° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto Mañana
Retirados 5° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 3 3 8 3 5 9 10 10 10 10 11
Aprobados 5° 2 3 3 8 3 5 9 10 10 10 10
desaprobados 6° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexto Mañana
Retirados 6° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 2 3 3 8 3 5 9 10 10 10 10
SUB TOTAL 19 31 38 45 47 54 60 62 64 65 67
FUENTE : ELA B ORA CION P ROYECTISTA
CUADRO Nº 64
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA - CON PROYECTO
I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO
AÑO
Grado Turno Situación Alumno 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aprobados 0 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
Primero Mañana Alumnos nuevos 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Sub. Total 3 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12
Aprobados 1° 3 3 9 9 10 10 10 10 11 11 11
desaprobados 2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Mañana
Retirados 2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 3 3 9 9 10 10 10 10 11 11 11
Aprobados 2° 3 3 3 9 9 10 10 10 10 11 11
desaprobados 3° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tercero Mañana
Retirados 3° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 5 4 4 10 10 10 11 11 11 11 12
Aprobados 3° 6 3 3 3 9 9 10 10 10 10 11
desaprobados 4° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuarto Mañana
Retirados 4° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 7 4 4 4 10 10 10 10 11 11 11
Aprobados 4° 3 6 3 3 3 9 9 10 10 10 10
desaprobados 5° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quinto Mañana
Retirados 5° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 4 7 4 4 4 10 10 10 11 11 11
Aprobados 5° 6 3 6 3 3 3 9 9 10 10 10
desaprobados 6° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexto Mañana
Retirados 6° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub. Total 6 3 7 3 3 3 9 9 10 10 10
SUB TOTAL 28 30 36 39 46 53 61 62 64 66 68
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
El análisis debe efectuarse, sobre la base de la oferta del servicio disponible de los
centros educativos accesibles de la zona de influencia del proyecto que oferten el nivel
primaria, en este sentido en el área de Influencia del proyecto se tiene 02
instituciones educativas que ofrecen los servicios educativos de nivel primaria: la
I.E. 38786 de Tambo Puquio, I.E. 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto.
El análisis de la oferta de los servicios se centrará en cada uno de los factores que
124
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
inciden en la calidad del servicio. La oferta de los servicios está relacionada con la
disponibilidad de infraestructura, recursos físicos y humanos para atender o prestar el
servicio educativo, tal conforme se viene atendiendo en el centro educativo.
Infraestructura:
125
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 65
OFERTA SITUACION ACTUAL AULAS DE ESTUDIO
Tipo de Grado de
Ambiente Grado/Sección Area (m2) m2/alumno Oferta Alumnos Oferta Secciones
Construcción adecuación
Aula 01 1er Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
Aula 02 2do Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
Aula 03 3er Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
Aula 04 4to Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
Aula 05 5to Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
Aula 06 6to Grado 52.40 Material Rústico Inadecuado 1.60 0.00 0.00
CUADRO Nº 66
OFERTA SITUACION ACTUAL AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Area Tipo de Grado de Oferta Oferta
Ambiente Detalle Estado
(m2) Construcción adecuación Alumnos Secciones
Sala de Uso Mult. 130.70 Material Rústico Inadecuado Deteriorado 0.00 0.00
Recursos Físicos.
126
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Los ambientes administrativos no cuentan con los mobiliarios adecuados, puesto que
se requieren muebles especiales para este ambiente como estantes, archivadores,
módulos para computadoras, sillones y pupitres para el docente.
CUADRO Nº 67
OFERTA DE RECURSOS FISICOS
Semanas por Horas necesarias Máx. alumnos por
Recursos Físicos Cantidad (RF) Horas semanales Horas semestrales Oferta (alumnos) Oferta (secciones)
semestre por grado aula
Módulos de
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
mobiliarios.
Biblioteca
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
implementada
Equipos de
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
Cómputo
Recursos Humanos.
127
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Personal Administrativo
Personal Docente
La I.E. Nº 38736 de Casa Orcco del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga,
región de Ayacucho, es un centro educativo que brinda el servicio educativo del
nivel primario, depende administrativamente del Ministerio de educación, forma
escolarizada, turno continuo en la mañana, cuenta con 06 secciones, 32 alumnos
distribuidos del 1ro al 6to grado de primaria.
128
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
El análisis de la oferta de los servicios se centrará en cada uno de los factores que
inciden en la calidad del servicio. La oferta de los servicios está relacionada con la
disponibilidad de infraestructura, recursos físicos y humanos para atender o prestar el
servicio educativo, tal conforme se viene atendiendo en el centro educativo.
Infraestructura:
129
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 69
OFERTA SITUACION ACTUAL AULAS DE ESTUDIO
Tipo de Grado de
Ambiente Grado/Sección Area (m2) m2/alumno Oferta Alumnos Oferta Secciones
Construcción adecuación
Aula 01 1er y 2do Grado 48.00 Material Rústico Inadecuado 1.50 0.00 0.00
Aula 02 3ro y 4to Grado 48.00 Material Rústico Inadecuado 1.50 0.00 0.00
Aula 03 5to y 6to Grado 48.00 Material Rústico Inadecuado 1.50 0.00 0.00
CUADRO Nº 70
OFERTA SITUACION ACTUAL AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Tipo de Grado de
Ambiente Detalle Area (m2) Estado Oferta Alumnos Oferta Secciones
Construcción adecuación
Sala de Uso Mult. 97.60 Material Rústico Inadecuado Deteriorado 0.00 0.00
Recursos Físicos.
Los ambientes administrativos no cuentan con los mobiliarios adecuados, puesto que
se requieren muebles especiales para este ambiente como estantes, archivadores,
módulos para computadoras, sillones y pupitres para el docente.
130
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 71
OFERTA DE RECURSOS FISICOS
Semanas por Horas necesarias Máx. alumnos por
Recursos Físicos Cantidad (RF) Horas semanales Horas semestrales Oferta (alumnos) Oferta (secciones)
semestre por grado aula
Módulos de
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
mobiliarios.
Biblioteca
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
implementada
Equipos de
0.00 30.00 19.00 570.00 570.00 30.00 0.00 0.00
Cómputo
Recursos Humanos.
131
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
de aprendizaje, y que muchos alumnos opten por retirarse y/o trasladarse a otra
institución educativa.
CUADRO Nº 72
OFERTA DE RECURSOS HUMANOS
Jornada
Personal Cantidad
Laboral
Personal Directivo
Personal Administrativo
Personal Docente
132
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
La oferta de la situación “sin proyecto” optimizada a lo largo del horizonte del proyecto
se muestra a continuación:
CUADRO Nº 76
OFERTA SITUACION "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA
I.E. 38786 de Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
El número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto
se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y
la oferta optimizada en la situación sin proyecto.
133
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
GRADO BALANCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º grado Demanda 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Déficit -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º grado Demanda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Déficit -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º grado Demanda 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Déficit -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º grado Demanda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Déficit -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º grado Demanda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Déficit -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º grado Demanda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Déficit -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Fuente: Elabo ració n P ro y ectista
CUADRO Nº 78
BALANCE OFERTA – DEMANDA
I.E. 38736 DE CASA ORCCO
GRADO BALANCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º grado Demanda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Déficit -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º grado Demanda 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Déficit -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º grado Demanda 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Déficit -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º grado Demanda 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Déficit -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º grado Demanda 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Déficit -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º grado Demanda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Déficit -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
Fuente: Elabo ració n P ro y ectista
134
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Del cuadro anterior, se desprende que existe déficit que requiere ser atendido, siendo
crítica en todos los grados, durante el horizonte del proyecto, por lo que se concluye
que existe demanda insatisfecha y que en una situación “Sin Proyecto” optimizada, no
es posible atender a la demanda.
CUADRO Nº 80
POBLACION OBJETIVO I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
2º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
4º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
6º Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Total 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 81
POBLACION OBJETIVO I.E. 36166 CASA ORCCO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2º Grado 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
3º Grado 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
5º Grado 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
6º Grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Total 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
135
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 83
POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
2º Grado 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
3º Grado 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16
4º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
5º Grado 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
6º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
Total 56 58 59 61 63 65 67 69 71 73 75
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Por otro lado, dado que no existe oferta real en lo que respecta a los otros ambientes
pedagógicos, administrativos y complementarios, la población objetivo para ellos
corresponde a la demanda total de la institución educativa a ser intervenida.
Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y que
todos éstos dependen básicamente del número de secciones que efectivamente
brindarán servicios en dicho centro educativo, será necesario calcular balances oferta-
demanda para cada tipo de recurso en términos de número de secciones.
INFRAESTRUCTURA
136
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 84
NUMERO DE SECCIONES REQUERIDAS I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Grado
3º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Grado
5º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º Grado
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 85
NUMERO DE SECCIONES REQUERIDAS I.E. 38736 DE CASA ORCCO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
GRADO 2015 12016 12017 12018 12019 12020 12021 12022 12023 12024 12025 1
2º Grado
1º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3º Grado
2º Grado 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
4º Grado
3º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5º Grado
4º Grado 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
6º Grado
5º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6º Grado 1 PROYECTISTA
FUENTE : ELABORACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Según estos últimos cuadros, para cubrir con la demanda efectiva de la situación
con proyecto, en la I.E. 38786 de Tambo Puquio se necesitarán 03 aulas de 57.60
m2, mientras que en la I.E. 38736 De Casa Orcco se necesitarán 03 aulas de 57.60
m2 para cubrir la demanda proyectada en el horizonte del proyecto.
Para calcular el número de ambientes requeridos y dado que sólo es posible atender
en el turno continuo en la mañana, no es posible distribuir la demanda en otro turno.
De ese modo el número de ambientes requeridos para cubrir la demanda efectiva con
proyecto es:
137
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 84
NUMERO DE AULAS DE ESTUDIO REQUERIDO I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Grado
3º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Grado
5º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º Grado
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 85
NUMERO DE AULAS DE ESTUDIO REQUERIDO I.E. 38736 DE CASA ORCCO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º Grado
3º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º Grado
5º Grado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º Grado
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
En este sentido, la brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número
total de ambientes requeridos y la oferta optimizada de ambientes.
CUADRO Nº 87
BRECHA DE AULAS DE ESTUDIO I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ambientes requeridos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Brecha de Ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
138
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO Nº 88
BRECHA DE AULAS DE ESTUDIO I.E. 38736 DE CASA ORCCO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ambientes requeridos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Brecha de Ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brecha de Ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requerimiento de rehabilitación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de ambientes
Requerimiento de ambientes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
nuevos
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brecha de Ambientes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Requerimiento de rehabilitación
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de ambientes
Requerimiento de ambientes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
nuevos
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Por otro lado, dado que no existe oferta real en lo que respecta a los otros ambientes
pedagógicos, administrativos y complementarios, la población objetivo para ello
corresponde a la demanda total de la institución educativa a ser intervenida. De
139
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
SS.HH. Y
SS.HH. p/alumnos y alumnas 39.15 0.00 -39.15
VESTIDORES
CUADRO Nº 94
REQUERIMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENT. Y ADMINIST. I.E. 38736 DE CASA ORCCO
Demanda Oferta Deficit
AMBIENTES
(m2) (m2) (m2)
Sala de Usos Múltiples (SUM) 74.38 0.00 -74.38
AMBIENTES
Centro de Computo 57.60 0.00 -57.60
PEDAGOGICOS
Biblioteca 57.60 0.00 -57.60
Dirección 10.81 0.00 -10.81
ADMINISTRACION
Sala de Profesores 5.71 0.00 -5.71
SS.HH. Y
SS.HH. p/alumnos y alumnas 39.15 0.00 -39.15
VESTIDORES
Haciendo unos cálculos para el año 10, siendo la oferta actual “cero” la demanda de
aparatos sanitarios es la siguiente:
CUADRO Nº 96
Nº DE APARATOS SANITARIOS MINIMOS
AMBIENTE VARONES MUJERES
INODOROS 03 5
BEBEDERO 01 21
URINARIOS 01 -.-
BOTADERO 01 1
Fuente: Elaboración Proy ectista
140
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
141
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
RECURSOS FISICOS.
En el caso de los recursos físicos, dado que se tienen tres sub categorías (módulos de
mobiliario, materiales bibliográficos y equipos de cómputo) con ofertas optimizadas
distintas, se deberán calcular brechas y requerimientos para cada una de ellas (en
este caso, también se asumirá que las respectivas adquisiciones se realizarán un
período antes de que sean requeridas).
CUADRO 97
BRECHA DE MODULOS DE MOBILIARIOS I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Módulo de Mobiliarios
25 26 28 29 30 32 34 35 37 39 41
requeridos
Oferta optimizada de Módulos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Mobiliarios
Brecha de Módulos de
-25 -26 -28 -29 -30 -32 -34 -35 -37 -39 -41
Mobiliarios
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO 98
BRECHA DE MODULOS DE MOBILIARIOS I.E. 38736 DE CASA ORCCO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Módulo de Mobiliarios
32 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52
requeridos
Oferta optimizada de Módulos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Mobiliarios
Brecha de Módulos de
-32 -34 -35 -37 -39 -41 -43 -45 -47 -50 -52
Mobiliarios
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
A parte de las aulas se requerirá mobiliarios para los otros ambientes pedagógicos
tales como Sala de usos Múltiples, Sala de cómputo, Biblioteca, Laboratorio Múltiple y
para los ambientes administrativos, dado que la oferta de mobiliarios en estos
ambientes prácticamente es nula.
142
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 100
BRECHA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de Biblioteca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementada
Oferta optimizada de Biblioteca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementada
Brecha de Biblioteca
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Implementad
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO 101
BRECHA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS I.E. 38736 DE CASA ORCCO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de Biblioteca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementada
Oferta optimizada de Biblioteca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementada
Brecha de Biblioteca
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Implementad
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO 103
BRECHA DE EQUIPO DE COMPUTO I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brecha de Módulo de Cómputo -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
143
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 104
BRECHA DE EQUIPO DE COMPUTO I.E. 38736 DE CASA ORCCO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brecha de Módulo de Cómputo -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
RECURSOS HUMANOS
CUADRO 106
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS I.E. 38786 DE TAMBO PUQUIO
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Docentes Requeridos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Docentes Requeridos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
144
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
ALTERNATIVA 01
I.E. Nº 38736 DE CASA ORCCO
Construcción de nuevos ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios
con material noble, cimentación de concreto ciclópeo, zapatas, vigas y columnas de
concreto armado f’c= 210kg/cm2, muros y tabiques de ladrillo corriente tarrajeados,
falso piso de cemento y piso de concreto pulido, techo de losa aligerada inclinada
y cobertura con teja andina, con los siguientes ambientes:
145
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
área 57.60m2, una biblioteca con un área de 57.60m2 y un almacén con una área
de 57.90m2.
Construcción de cerco perimétrico de albañilería confinada en una longitud de
565.44 m, con concreto simple f’c=175 kg/cm2.
Construcción de una portada principal y una puerta pequeña, que incluye 02
portones metálicos, con concreto armado f’c=210 kg/cm2.
Construcción de una losa deportiva de 16.0m x 33.0m, con concreto simple
f’c=175 kg/cm2.
Construcción del sistema de evacuación pluvial, con concreto simple f’c= 210
kg/cm2.
Construcción de veredas y rampas.
Adquisición de mobiliarios y equipo de cómputo.
Capacitación a Docentes.
Mitigación Ambiental.
ALTERNATIVA 02
146
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
4.6. COSTOS.
Los costos en la situación “Sin proyecto”, están representados por los costos de
operación y mantenimiento de las I.E. 38786 de Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa
Orcco del distrito de Carmen Alto.
Los gastos de operación, están dados por el pago de remuneraciones del personal de
dirección, profesores, personal administrativo y de servicio, el mismo que incluye las
asignaciones de escolaridad y los beneficios de aguinaldo por fiestas patrias y navidad.
Además comprende los gastos de pago de servicios de agua, luz y teléfono, así como
los gastos en materiales de escritorio y de limpieza.
147
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
148
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 109
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO
A ÑO S D EL H O R IZ O N T E D EL P R O YEC T O
C O ST O C O ST O
C O N C EP T O C A N T ID A D
M EN SUA L S/ . A N UA L S/ .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G A ST O S D E O P ER A C IÓ N 161,808.00 161,808.00 161,808.00 161,808.00 176,208.00 176,208.00 176,208.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00
R emuneracio nes: 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 158,400.00 158,400.00 158,400.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00
Director 2.00 2,800.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Docentes 4.00 1,600.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 92,928.00 92,928.00 92,928.00 92,928.00
Trabajador de Servicio 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio s: 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00 17,808.00
Servicio de agua 12.00 12.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00
Servicios de electricidad 12.00 20.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
Papelería, tipeos, impresiones 2.00 200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gestión Institucional 1.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
C O ST O S D E M A N T EN IM IEN T O : 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
Reparación de puertas. 1.00 60.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Reparación y colocación de chapas 1.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Reparación de Techos 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Colocación de vidrios en ventanas 1.00 350.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Reparación instalaciones eléctricas 1.00 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
T O T A L C O ST O S D E O P ER A C IÓ N Y M A N T EN IM IEN T O 178,728.00 178,728.00 178,728.00 193,128.00 193,128.00 193,128.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00
13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Los costos en la situación con proyecto están representados por los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los gastos de operación están dados por las remuneraciones del personal
directivo, docentes, personal administrativo y de servicio de las I.E. 38786 de
Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen Alto, así como
el pago de los servicios de agua, teléfono y electricidad, adquisición de
materiales de escritorio, limpieza y otros. Mientras que los gastos de
mantenimiento, están referidos a los gastos en mantenimiento de la
infraestructura existente tales como pintado de muros, reparación de instalaciones
eléctricas, mantenimiento de techos, entre otras partidas.
161
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 110
MONTO DE INVERSION – ALTERNATIVA 01
(A PRECIOS PRIVADOS)
Descripción Und. Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)
TOTAL 5,587,097.70
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
INCLUYE IGV
162
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 111
MONTO DE INVERSION – ALTERNATIVA 02
(A PRECIOS PRIVADOS)
Descripción Und. Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)
SUPERVISION 189,727.58
TOTAL 5,657,129.11
163
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 112
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
A ÑO S D E L H O R IZ O N T E D E L P R O Y E C T O
C OST O C OST O
C ON C EP T O C A N T ID A D
M E N S UA L S / . A N UA L S / .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R e m une ra c io ne s : 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0
Directo r 2.00 2,800.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Do centes 6.00 1,600.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00
Trabajado r de Servicio 2.00 950.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00
S e rv ic io s : 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0
Servicio de agua 12.00 12.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00
Servicio s de electricidad 12.00 20.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
P apelería, tipeo s, impresio nes 2.00 200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gestió n Institucio nal 1.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O : 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0 6 ,7 2 0 .0 0
Reparació n de puertas. 1.00 60.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Reparació n y co lo cació n de chapas 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Reparació n de Techo s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Co lo cació n de vidrio s en ventanas 1.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Reparació n instalacio nes eléctricas 1.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 2 2 9 ,7 2 8 .0 0 2 2 9 ,7 2 8 .0 0 2 2 9 ,7 2 8 .0 0 2 5 0 ,2 4 8 .0 0 2 5 0 ,2 4 8 .0 0 2 5 0 ,2 4 8 .0 0 2 7 2 ,8 2 0 .0 0 2 7 2 ,8 2 0 .0 0 2 7 2 ,8 2 0 .0 0 2 7 2 ,8 2 0 .0 0
164
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 113
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
A ÑO S D E L H O R IZ O N T E D E L P R O Y E C T O
C OST O C OST O
C ON C EP T O C A N T ID A D
M E N S UA L S / . A N UA L S / .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R e m une ra c io ne s : 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 0 5 ,2 0 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 2 5 ,7 2 0 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0 2 4 8 ,2 9 2 .0 0
Directo r 2.00 2,800.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Do centes 6.00 1,600.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00
Trabajado r de Servicio 2.00 950.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00
S e rv ic io s : 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0 17 ,8 0 8 .0 0
Servicio de agua 12.00 12.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00
Servicio s de electricidad 12.00 20.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
P apelería, tipeo s, impresio nes 2.00 200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gestió n Institucio nal 1.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O : 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0 12 ,12 0 .0 0
Reparació n de puertas. 1.00 60.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Reparació n y co lo cació n de chapas 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Reparació n de Techo s 1.00 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Co lo cació n de vidrio s en ventanas 1.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Reparació n instalacio nes eléctricas 1.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
165
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
Los costos incrementales para las dos alternativas, provienen de la diferencia entre
los costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin
proyecto, cuyo mayor porcentaje está representado por los gastos de inversión
para cada alternativa, conforme a las características técnicas seleccionadas para
cada alternativa.
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.
166
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 114
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 4,199,793.26
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 207,777.56
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 30,000.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 229,728.00 229,728.00 229,728.00 250,248.00 250,248.00 250,248.00 272,820.00 272,820.00 272,820.00 272,820.00
Costos de Operación 223,008.00 223,008.00 223,008.00 243,528.00 243,528.00 243,528.00 266,100.00 266,100.00 266,100.00 266,100.00
Costos de Mantenimiento 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 5,587,097.70 229,728.00 229,728.00 229,728.00 250,248.00 250,248.00 250,248.00 272,820.00 272,820.00 272,820.00 272,820.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 178,728.00 178,728.00 178,728.00 193,128.00 193,128.00 193,128.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00
Costos de Operación 161,808.00 161,808.00 161,808.00 176,208.00 176,208.00 176,208.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00
Costos de Mantenimiento 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 178,728.00 178,728.00 178,728.00 193,128.00 193,128.00 193,128.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,587,097.70 51,000.00 51,000.00 51,000.00 57,120.00 57,120.00 57,120.00 63,852.00 63,852.00 63,852.00 63,852.00
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
167
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
IV. FORMULACION
DE CARMEN ALTO
CUADRO 115
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 4,259,141.91
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 207,777.56
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 30,000.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 235,128.00 235,128.00 235,128.00 255,648.00 255,648.00 255,648.00 278,220.00 278,220.00 278,220.00 278,220.00
Costos de Operación 223,008.00 223,008.00 223,008.00 243,528.00 243,528.00 243,528.00 266,100.00 266,100.00 266,100.00 266,100.00
Costos de Mantenimiento 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00 12,120.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 5,657,129.11 235,128.00 235,128.00 235,128.00 255,648.00 255,648.00 255,648.00 278,220.00 278,220.00 278,220.00 278,220.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 178,728.00 178,728.00 178,728.00 193,128.00 193,128.00 193,128.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00
Costos de Operación 161,808.00 161,808.00 161,808.00 176,208.00 176,208.00 176,208.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00 192,048.00
Costos de Mantenimiento 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 178,728.00 178,728.00 178,728.00 193,128.00 193,128.00 193,128.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00 208,968.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,657,129.11 56,400.00 56,400.00 56,400.00 62,520.00 62,520.00 62,520.00 69,252.00 69,252.00 69,252.00 69,252.00
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
168
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
V
EVALUACION
169
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
5.1. BENEFICIOS.
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada
índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos. Los beneficios generales del
proyecto son entre otros el aumento de la satisfacción personal por el conocimiento
adquirido, mayor logro de aprendizaje al terminar la secundaria, disminución de la
migración y deserción escolar, mejora de los niveles educativos de la población del
área de influencia, entre otros.
CUADRO Nº 116
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
170
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
Se espera que el incremento de los alumnos será gradual hasta copar la capacidad
máxima de las aulas respetando el índice mínimo de ocupación (1.60 m2 por alumno)
y el proyecto, beneficiaría a partir del año 2016 a 143 alumnos tal como se muestra en
el cuadro siguiente, pues el 2015 es que se ejecutará e implementará el proyecto,
siendo el beneficio en ese año “cero”.
CUADRO Nº 117
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
GRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
2º Grado 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
3º Grado 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16
4º Grado 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11
5º Grado 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
6º Grado 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
Total 56 58 59 61 63 65 67 69 71 73 75
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la
situación “sin proyecto”, los mismos que provienen de acceder a un mejor servicio
educativo del nivel secundaria, los cuales se presentan en el cuadro siguiente para
ambas alternativas.
CUADRO Nº 118
BENEFICIARIOS INCREMENTALES
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON PROYECTO
56 57 58 60 61 62 64 65 67 68 70 688
(ALTERNATIVA 01)
CON PROYECTO
56 57 58 60 61 62 64 65 67 68 70 688
(ALTERNATIVA 02)
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 688
Del cuadro anterior se desprende que ambas alternativas tienen los mismos beneficios,
los cuales beneficiarían a 688 estudiantes en el horizonte de evaluación.
171
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
En los siguientes cuadros se muestra los costos a precios sociales a lo largo del
horizonte del proyecto:
172
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 119
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SIN PROYECTO
C OST O A ÑO S D E L H O R IZ O N T E D E L P R O Y E C T O
C OST O
C ON C EP T O CANT. M E N S UA L FC
A N UA L S / .
S/ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G A S T O S D E O P E R A C IÓ N 15 9 ,0 8 3 .3 8 15 9 ,0 8 3 .3 8 15 9 ,0 8 3 .3 8 15 9 ,0 8 3 .3 8 17 3 ,4 8 3 .3 8 17 3 ,4 8 3 .3 8 17 3 ,4 8 3 .3 8 18 9 ,3 2 3 .3 8 18 9 ,3 2 3 .3 8 18 9 ,3 2 3 .3 8 18 9 ,3 2 3 .3 8
R e m une ra c io ne s : 14 4 ,0 0 0 .0 0 14 4 ,0 0 0 .0 0 14 4 ,0 0 0 .0 0 14 4 ,0 0 0 .0 0 15 8 ,4 0 0 .0 0 15 8 ,4 0 0 .0 0 15 8 ,4 0 0 .0 0 17 4 ,2 4 0 .0 0 17 4 ,2 4 0 .0 0 17 4 ,2 4 0 .0 0 17 4 ,2 4 0 .0 0
Directo r 2.00 2,800.00 1.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Do centes 4.00 1,600.00 1.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 92,928.00 92,928.00 92,928.00 92,928.00
Trabajado r de Servicio 0.00 950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S e rv ic io s : 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8 15 ,0 8 3 .3 8
Servicio de agua 12.00 12.00 0.847 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62
Servicio s de electricidad 12.00 20.00 0.847 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36
P apelería, tipeo s, impresio nes 2.00 200.00 0.847 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 0.847 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80
Gestió n Institucio nal 1.00 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O : 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4 14 ,3 3 1.2 4
Reparació n de puertas. 1.00 60.00 0.847 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
Reparació n y co lo cació n de chapas 1.00 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
Reparació n de Techo s 1.00 300.00 0.847 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20
Co lo cació n de vidrio s en ventanas 1.00 350.00 0.847 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40 3,557.40
Reparació n instalacio nes eléctricas 1.00 200.00 0.847 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 17 3 ,4 14 .6 2 17 3 ,4 14 .6 2 17 3 ,4 14 .6 2 18 7 ,8 14 .6 2 18 7 ,8 14 .6 2 18 7 ,8 14 .6 2 2 0 3 ,6 5 4 .6 2 2 0 3 ,6 5 4 .6 2 2 0 3 ,6 5 4 .6 2 2 0 3 ,6 5 4 .6 2
173
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO Nº 120
MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01
(A PRECIOS SOCIALES)
Costo Costo Privado
Descripción FC
Privado S/. S/.
COSTO DIRECTO
TOTAL 4,658,276.12
CUADRO Nº 121
MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02
(A PRECIOS SOCIALES)
COSTO DIRECTO
TOTAL 5,026,865.95
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
174
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 122
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
GA ST OS D E OP ER A C IÓN 220,283.38 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
R emuneracio nes: 205,200.00 205,200.00 205,200.00 205,200.00 225,720.00 225,720.00 225,720.00 248,292.00 248,292.00 248,292.00 248,292.00
Director 2.00 2,800.00 1.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Docentes 6.00 1,600.00 1.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00
Trabajador de Servicio 2.00 950.00 1.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00
Servicio s: 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38
Servicio de agua 12.00 12.00 0.847 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62
Servicios de electricidad 12.00 20.00 0.847 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36
Papelería, tipeos, impresiones 2.00 200.00 0.847 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 0.847 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80
Gestión Institucional 1.00 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
C OST OS D E M A N T EN IM IEN T O: 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84
Reparación de puertas. 1.00 60.00 0.847 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
Reparación y colocación de chapas 1.00 300.00 0.847 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20
Reparación de Techos 0.00 0.00 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colocación de vidrios en ventanas 1.00 150.00 0.847 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60
Reparación instalaciones eléctricas 1.00 50.00 0.847 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
T OT A L C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O 225,975.22 225,975.22 225,975.22 246,495.22 246,495.22 246,495.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22
175
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 123
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
GA ST OS D E OP ER A C IÓN 220,283.38 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
R emuneracio nes: 205,200.00 205,200.00 205,200.00 205,200.00 225,720.00 225,720.00 225,720.00 248,292.00 248,292.00 248,292.00 248,292.00
Director 2.00 2,800.00 1.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 73,920.00 73,920.00 73,920.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
Docentes 6.00 1,600.00 1.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00 139,392.00
Trabajador de Servicio 2.00 950.00 1.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00 27,588.00
Servicio s: 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38 15,083.38
Servicio de agua 12.00 12.00 0.847 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62 1,463.62
Servicios de electricidad 12.00 20.00 0.847 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36
Papelería, tipeos, impresiones 2.00 200.00 0.847 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
M ateriales de Limpieza 2.00 100.00 0.847 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80 2,032.80
Gestión Institucional 1.00 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
C OST OS D E M A N T EN IM IEN T O: 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64
Reparación de puertas. 1.00 60.00 0.847 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
Reparación y colocación de chapas 1.00 300.00 0.847 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20
Reparación de Techos 1.00 450.00 0.847 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80 4,573.80
Colocación de vidrios en ventanas 1.00 150.00 0.847 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60
Reparación instalaciones eléctricas 1.00 50.00 0.847 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
T OT A L C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O 230,549.02 230,549.02 230,549.02 251,069.02 251,069.02 251,069.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02
176
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 124
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,557,224.89
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 175,987.60
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 25,410.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 33,880.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 225,975.22 225,975.22 225,975.22 246,495.22 246,495.22 246,495.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22
Costos de Operación 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
Costos de Mantenimiento 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 4,658,276.12 225,975.22 225,975.22 225,975.22 246,495.22 246,495.22 246,495.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
Costos de Operación 159,083.38 159,083.38 159,083.38 173,483.38 173,483.38 173,483.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38
Costos de Mantenimiento 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4,658,276.12 52,560.60 52,560.60 52,560.60 58,680.60 58,680.60 58,680.60 65,412.60 65,412.60 65,412.60 65,412.60
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
177
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 125
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,842,770.79
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 175,987.60
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 25,410.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 33,880.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 230,549.02 230,549.02 230,549.02 251,069.02 251,069.02 251,069.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02
Costos de Operación 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
Costos de Mantenimiento 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 5,026,865.95 230,549.02 230,549.02 230,549.02 251,069.02 251,069.02 251,069.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
Costos de Operación 159,083.38 159,083.38 159,083.38 173,483.38 173,483.38 173,483.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38
Costos de Mantenimiento 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,026,865.95 57,134.40 57,134.40 57,134.40 63,254.40 63,254.40 63,254.40 69,986.40 69,986.40 69,986.40 69,986.40
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
178
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
179
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 125
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,557,224.89
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 175,987.60
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 25,410.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 33,880.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 225,975.22 225,975.22 225,975.22 246,495.22 246,495.22 246,495.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22
Costos de Operación 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
Costos de Mantenimiento 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84 5,691.84
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 4,658,276.12 225,975.22 225,975.22 225,975.22 246,495.22 246,495.22 246,495.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22 269,067.22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
Costos de Operación 159,083.38 159,083.38 159,083.38 173,483.38 173,483.38 173,483.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38
Costos de Mantenimiento 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4,658,276.12 52,560.60 52,560.60 52,560.60 58,680.60 58,680.60 58,680.60 65,412.60 65,412.60 65,412.60 65,412.60
TASA DE DESCUENTO 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES 5,032,381.07 4,658,276.12 48,220.73 44,239.21 40,586.43 41,570.82 38,138.36 34,989.32 35,782.93 32,828.38 30,117.78 27,630.99
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
180
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO 126
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,842,770.79
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 175,987.60
COMPONENTE 03: CAPACITACIONES 25,410.00
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 33,880.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 230,549.02 230,549.02 230,549.02 251,069.02 251,069.02 251,069.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02
Costos de Operación 220,283.38 220,283.38 220,283.38 240,803.38 240,803.38 240,803.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38 263,375.38
Costos de Mantenimiento 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64 10,265.64
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 5,026,865.95 230,549.02 230,549.02 230,549.02 251,069.02 251,069.02 251,069.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02 273,641.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
Costos de Operación 159,083.38 159,083.38 159,083.38 173,483.38 173,483.38 173,483.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38 189,323.38
Costos de Mantenimiento 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24 14,331.24
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 173,414.62 173,414.62 173,414.62 187,814.62 187,814.62 187,814.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62 203,654.62
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,026,865.95 57,134.40 57,134.40 57,134.40 63,254.40 63,254.40 63,254.40 69,986.40 69,986.40 69,986.40 69,986.40
TASA DE DESCUENTO 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES 5,430,323.98 5,026,865.95 52,416.88 48,088.88 44,118.24 44,811.01 41,111.02 37,716.53 38,284.96 35,123.81 32,223.68 29,563.01
181
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto son como
sigue:
ALTERNATIVA 01:
Número de alumnos atendidos = 688
ALTERNATIVA 02:
Número de alumnos atendidos = 688
CUADRO 127
INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS VACS (S/.) Nº de Alumnos RATIO CE
ALTERNATIVA 01 5,032,381.07 688.00 7,314.51
ALTERNATIVA 02 5,430,323.98 688.00 7,892.91
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
182
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO Nº 128
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
% VARIACION DE LA MONTO DE LA NUMERO DE
V ACT C/E
INVERSION INVERSION BENEFICIARIOS
20% 5,589,931.35 688 6,038,857.29 8,777.41
15% 5,357,017.54 688 5,787,238.23 8,411.68
10% 5,124,103.74 688 5,535,619.18 8,045.96
5% 4,891,189.93 688 5,284,000.13 7,680.23
0% 4,658,276.12 688 5,032,381.07 7,314.51
-5% 4,425,362.32 688 4,780,762.02 6,948.78
-10% 4,192,448.51 688 4,529,142.96 6,583.06
-15% 3,959,534.70 688 4,277,523.91 6,217.33
-20% 3,726,620.90 688 4,025,904.86 5,851.61
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 129
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
183
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
GRÁFICO Nº 08
2000.00
1900.00
1800.00
1700.00
C/E
1600.00
1500.00
1400.00
1300.00
1200.00
‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30%
VARIACION DE LA INVERSION
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
184
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes
razones:
185
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
c) Disponibilidad de Recursos.
La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de las
I.E. 38786 de Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco del distrito de Carmen
Alto, La Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, han participado
activamente desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el
interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado
servicio a
la población demandante de nivel secundaria en la zona, han mostrado el interés
por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, así como participar
en todo el proceso de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta
en los documentos adjuntos en los anexos.
186
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
El Medio Biológico:
El Medio Social:
Entre las acciones planteadas para mitigar los impactos negativos se tienen:
187
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO Nº 130
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las
alternativas del proyecto, tanto a precios privados como sociales se elige como la
viable la Alternativa 01, por tener un Costo efectividad (C/E) menor que la
alternativa 02, tal conforme se muestra en el cuadro siguiente, lo que significa que el
costo de la prestación del servicio educativo por beneficiario es menor para la
Alternativa 01.
CUADRO Nº 131
INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS VACS (S/.) Nº de Alumnos RATIO CE
ALTERNATIVA 01 5,032,381.07 688.00 7,314.51
ALTERNATIVA 02 5,430,323.98 688.00 7,892.91
FUENTE : ELABORACION PROYECTISTA
188
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO Nº 132
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
DURACION MESES (AÑO 0) AÑOS
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ejecución de la Obra
189
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
Todos los involucrados en el proyecto tales como: APAFA, el Director del Plantel y la
plana docente de las I.E. 38786 de Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco del
distrito de Carmen Alto, La Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, la
Municipalidad distrital de Carmen Alto, han participado activamente desde la fase de
identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la
ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población
demandante de nivel secundaria en la zona.
190
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
CUADRO Nº 106
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al 5to año las tasas de
aprobación aumentarán a
Mejora de los niveles educativos de los 95.92%. Registros de notas.
alumnos que egresan las I.E. 38786 de Al 5to año las tasas de Censos escolares Ministerio de Existe estabilidad política y
FIN
Tambo Puquio y I.E. 38736 De Casa Orcco desaprobación disminuirán a Educación. económica en el país.
del distrito de Carmen Alto. 1.15% Reportes estadísticos INEI
Al 5to año las tasas de deserción
disminuirán a 2.93%
El 100% de los alumnos reciben
Pruebas reflejan el mejor
PROPOSITO
cómputo.
191
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO V. EVALUACION
Construcción de nuevos ambientes Expediente Técnico elaborado
pedagógicos, administrativos y por S/. 113,836.55
complementarios con material noble,
techo de losa aligerada inclinada y Construcción de infraestructura,
cobertura de teja andina. por S/. 4,199,793.26
Construcción de obras exteriores: losa Implementación y Equipamiento
deportiva, cerco perimétrico, tanque por S/. 207,777.56 Padres de familia participan
séptico, patios, veredas, gradas y rampas Capacitaciones por: Informes de liquidación física y y colaboran activamente en
ACCIONES
e instalaciones exteriores. S/. 30,000.00 financiera del proyecto. la ejecución de las obras.
Adquisición de mobiliarios para ambientes Gastos Generales por Contratos de provisión de El clima se presenta
pedagógicos, administrativos y S/. 447,757.08 servicios. favorable para la ejecución
complementarios. Gastos Imprevistos del proyecto.
Registros y facturas.
Adquisición de materiales bibliográficos. (utilidades) por Los desembolsos para la
Actas de entrega de ejecución del proyecto se
Adquisición de equipos y accesorios para S/. 358,205.67 conformidad de obras.
la sala de cómputo. realizan en los tiempos
Gastos de Supervisión por programados.
Capacitación a los docentes en el manejo S/. 189,727.58
de las TICs. INVERSION TOTAL:
S/. 5,587,097.70
192
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
193
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
194
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.2. RECOMENDACIONES
195
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII
ANEXOS
196
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN ALTO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII - E
ANEXOS E: PLANOS
197