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SGA-MN-01
AMBIENTAL ISO 14001:2015
MONTANA S.A
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001 –
2015
Firma
Nombre
Puesto
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
SGA-MN-01
AMBIENTAL ISO 14001:2015
ÍNDICE
0.Introducción
1. Objetivos
1.3. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
6.1.1Generalidades
6.1.2Aspectos ambientales
7.Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
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7.4.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades
8. Operación
9.Evaluacion y desempeño
9.1.1 Generalidades
9.2.1 Generalidades
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10.Mejora
10.1 Generalidades
INDICE DE ANEXOS
SGA
residuos
potable.
químicos
químicos
eléctrica
eléctrica.
Peligrosas
de medición
instrumentos de medición
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0. INTRODUCCIÓN
Nuestra empresa MONTANA S.A., desde sus inicios ha optado por un desarrollo
medio ambiente y apoyando las iniciativas del personal con respecto al reciclaje de
residuos sólidos.
medio ambiente.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa MONTANA S.A
1.3 Alcance
Las unidades de negocio de GRUPO MONTANA operan a través de nuestros
estamos trabajando en base a un sistema integrado de gestión donde prima el cuidado del
medio ambiente.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Ley General de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 (cap. 3 Residuos sólidos del
Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Art.9
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
siguientes.
interactúan para establecer políticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) para el logro
de estos objetivos.
varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional,
de organizaciones.
Parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales
(3.2.2), cumplir los requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos y
oportunidades (3.2.11).
desempeño ambiental (3.4.11), como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.5).
3.1.4 organización
una parte de una organización, entonces “alta dirección” se refiere a quienes dirigen y
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
ambientales (3.2.4). Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener
específico en el tiempo.
resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4).
3.2.5 objetivo
Resultado a lograr
niveles (tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos,
ambiental (3.2.6), o mediante el uso de otros términos con un significado similar (por
ambiental (3.1.3).
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación)
3.2.8 requisito
común para la organización (3.1.4) y las partes interesadas (3.1.6), que la necesidad o
Requisitos (3.2.8) legales que una organización (3.1.4) debe cumplir y otros
3.2.10 riesgo
Efecto de la incertidumbre.
negativo.
(oportunidades).
3.3.1 competencia
resultados previstos.
relacionados;
finalizar la vida y la disposición final. [FUENTE: ISO 14044:2006, 3.1, modificada. Las
entrada.].
Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema
de gestión (3.1.1) aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del
alcance.
3.3.5 proceso
entradas en salidas.
3.4.1 auditoría
Nota 2 a la entrada: Una auditoría puede ser combinada (combinando dos o más
disciplinas).
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de intereses.
o requisitos (3.2.8) usados como referencia, frente a los cuales se compara la evidencia
respectivamente.
3.4.2 conformidad
3.4.3 no conformidad
Norma Internacional y con los requisitos adicionales del sistema de gestión ambiental
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.4.3) y evitar que vuelva
a ocurrir Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
Nota 1 a la entrada: La mejora del desempeño se relaciona con el uso del sistema
3.4.6 eficacia
planificados.
3.4.7 indicador
3.4.8 seguimiento
3.4.9 medición
3.4.10 desempeño
Resultado medible
organizaciones (3.1.4).
organización (3.1.4), sus objetivos ambientales (3.2.6) u otros criterios, mediante el uso
de indicadores (3.4.7).
4. Contexto de la organización
en nutrición y salud animal que ayuden a nuestros clientes a superar los retos, a mejorar
Asimismo, es preciso señalar que la empresa cuenta con una estructura jerárquica
JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE
PRODUCCIÓN NSA*
JEFE DE CONTROL JEFE DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE CALIDAD
SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN NSA
SUPERVISOR DE
CONTROL DE
CALIDAD
ANALISTA DE
CONTROL DE
CALIDAD
dependencias derivadas de los mismos. Se debe cumplir con los requisitos legales
ambientales.
Materia prima:
*ADISSEO FRANCE
*ORFA
Servicios Generales:
*EULEN(Limpieza)
Material de Empaque:
*TRUPAL
c) Clientes: Tienen gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA.
*Redondos S.A.C.
agua y aire.
Tabla 1
El alcance del SGA abarca a todos los colaboradores de Montana S.A., sin
planta.
productos.
Por lo tanto, el alcance del SGA de Montana SA. está previsto para las plantas de
El alcance del SGA aplica a todas las actividades, proceso, productos y servicios
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MONTANA SA. con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir
5. Liderazgo
realizará lo siguiente:
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del SGA.
de la empresa.
previstos.
avance.
externas y las revisiones por la alta dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde
mediante:
trimestralmente.
Montana S.A.
medio ambiente.
de interés para cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
Integrada.
Tabla 2
Calidad, Jefe de mismas, al personal que intervengan en los procesos del SGA y
Gestión de Calidad, en el desempeño ambiental
Jefe de Compras, Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de
Gerente de planta las personas que intervienen en los procesos y procedimientos
agrícola, Gerente de correspondientes
planta NSA, Jefe de Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo
capital humano, Jefe de oportuno y forma establecida y Comunicar al personal los
Contabilidad y finanzas resultados del SGA y del desempeño ambiental de su proceso o
Jefe de Ventas) área
Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de
los meses de febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos
por el desempeño del SGA
Asistir a las capacitaciones del SGA, de acuerdo al programa de
capacitaciones establecido por el responsable del SGA
Colaboradores Cumplir con el manual del SGA, el cual estará disponible en
formato digital distribuido a los correos electrónicos de los
colaboradores, en intranet e impreso
Fuente: Montana S.A. (2018)
6. Planificación
6.1.1. Generalidades
cumplir
considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros
señaladas en el numeral 4.1. De forma similar, se tuvo en cuenta los requisitos de las
numeral 4.3.
Tabla 3
Coopera con la
Compromiso de protección del medio
Proveedores ambiente
con el SGA. OPORTUNIDAD Persecución de fines
PARTES comunes.
INTERESADAS
Concientización Mejora de la imagen de
de clientes la empresa
sobre la OPORTUNIDAD Coopera con la
importancia del protección del medio
SGA. ambiente
Reciclaje de Beneficios tributarios (SUNAT)
ASPECTOS residuos sólidos OPORTUNIDAD Generación de ingresos
AMBIENTALES por la empresa. Mejora de la imagen de
la empresa
REQUISITOS Incumplimiento
LEGALES Y de requisitos Imposición de multas
OTROS legales Clausura de planta
REQUISITOS ambientales. RIESGO Deterioro de la imagen
de la empresa
Incumplimiento No se logra los
de RIESGO resultados previstos del
procedimientos SGA
el SGA.
Fuente: MONTANA S.A.
aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Con
21).
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que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, por lo
Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos de
Consumo de agua.
Consumo de energía.
estructura el SGA.
del SGA.
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siguientes criterios:
Magnitud.
Frecuencia.
Riesgo Ambiental.
Recurso Natural.
Tabla 4
Asimismo, a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones a
Tabla 5
expone en la Tabla 6.
Tabla 6
incluyen:
de interés para cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
en un año.
un año.
o nsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 Revision del
cumplimiento
se las leyes, Comité
regulaciones, de
normas, gestión 45 65 100
reglamentos y ambien
estándares tal % % %
aplicables a las
industria.
2 Reduccion y/o Respon
o reciclaje de
los resifuos sables 10 30 50 80 90 100
sólidos de la
empresa. ambien % % % % % %
tales+
3 Cuatro
capacitaciones
del personal Ing. de
sobre ISO
14001:2015 e segurid 25 50 75 100
indentificacion
de aspectos e ad % % % %
impactos
ambientales.
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4 Reduccion al
tiempo de
respuesta al
pedido,
implimentando Jefatur 20 40 80 100
un nuevo
sistema de as de % % % %
limpieza
ahorrador de área
agua.
5 Presentacion de
proyecto de
mejora del Jefatur 20 40 80 100
SGA, por
unidad de as de % % % %
produccion.
área
Tabla 7
7.1. Recursos
implementación, mantenimiento y mejora del SGA, así como cumplir con las
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expectativas de las partes interesadas. Por tal motivo Montana S.A. contemplo los
7.2. Competencia
de trabajo
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Montana S.A se asegura que sus colaboradores bajo su control realicen trabajos
potenciales asociados a sus actividades diarias, mediante la difusión de una lista maestra
d. Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGA, así como los
requisitos legales y otros requisitos. Las cuales son aplicadas a través de las acciones
correctivas.
Conciencia (CH-PL-07-RG-08
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), Donde detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cuándo y cómo
Con este procedimiento se asegura que los colaboradores de los mandos altos,
7.4. Comunicación
7.4.1 Generalidades
internas y externas pertinentes al SGA, las cuales serán empleadas para lograr los
la tabla 8.
Tabla 8
parte interesada,
entre otras.
cumplimiento de otros
requisitos según la
El SGA podrá consultarse por las partes interesadas y por el público en general a
7.5.1. Generalidades
documental, por razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al
SGA:
control de registros.
implementación del SGA: y los demás que se establezcan en los numerales 8 y 9 del
presente manual.
y código de referencia.
será digital para las comunicaciones en general. Para documentos que se publicarán en el
tablero de anuncios de las áreas laborales, se emplearán hojas blancas tamaño A4.
documento: será realizada por el responsable del SGA quien propondrá el nuevo
definitiva.
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
Además, los participantes del SGA son responsables de que cualquier cambio
preservación.
ambientales de cada área velaran por que se mantengan actualizados y sean cambiados
en caso de deterioro.
8. Operación
Montana S.A. está asociando los aspectos ambientales significativos, con el propósito
Establecer criterios en los procedimientos de Montana S.A. acorde con los objetivos
detallan en la Figura 2.
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Controles operacionales
Procedimientos Descripción Aspecto a controlar Registros
Procedimiento En este
SGA-PR- 22 procedimiento residuos sólidos SGA-PR- 22-RG-01
1: Gestión Integral se controlará los de desecho como Registro de Recojo
de residuos. residuos sólidos mermas de las de residuos.
producidos en los mezclas
procesos.
Para mejorar la
organización de la
Procedimiento actuación ambiental SGA-PR-09-RG-01
SGA-PR-09 en lo que se refiere al Limpieza: Limpieza Registro de Control
consumo de agua, se
y desinfección de la de
procurará una
2: Gestión planta y otras consumo de agua
utilización eficiente
Integral del agua. de este recurso a instalaciones. potable.
través de
este procedimiento.
Procedimiento Este procedimiento Almacenamiento de
SGA-PR-17 busca controlar el insumos
manejo de los alimentarios:
3: insumos Almacenaje de
Almacenamiento químicos utilizados insumos químicos SGA-PR-17-RG-01
de insumos en empleados
químicos. los procesos para para la producción. Registro Control y
reducir los impactos Almacenamiento de manejo de insumos
ambientales insumos químicos.
relacionados a su químicos:
uso Almacenaje de
inadecuado. insumos de limpieza
y otras
aplicaciones.
Procedimiento Para mejorar la consumo de SGA-PR-25-RG-01
SGA-PR-25 organización en energía eléctrica Registro de Control
lo que se refiere al utilizado de
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26) para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener
impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, así como para prevenir y reducir
9.1.1. Generalidades
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obtenidos del SGA, con la finalidad de optimizar sus recursos de manera responsable
con el medio ambiente y cumplir con los requisitos legales y acuerdos establecidos. Esto
a través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones tomadas y
los controles operacionales que se han establecido en conformidad con los objetivos,
d. Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus
posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y lo que en nuestro SGA
instrumentos de medición.
considerará lo siguiente:
cumplimiento, considerando que esta recae principalmente sobre el jefe de planta, quien
En este sentido, para cumplir dicho fin, Montana S.A., ha establecido en el SGA-
desempeño.
9.2.1. Generalidades
Montana S.A., llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según lo
a. Es conforme con:
establecida.
interna (SGA-PR-19), el cual contiene los métodos, las responsabilidades, los requisitos
La alta dirección de Montana S.A., revisa el SGA con una periodicidad anual, a
través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y
efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y objetivos.
a. La junta de revisión sirve como base para la mejora del SGA de la empresa,
con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir todas las
10. Mejora.
10.1. Generalidades.
La alta dirección de Montana SA, revisa el SGA con una periodicidad anual, a
través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y
efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y objetivos.
Los resultados de esta revisión sirven como base para la mejora del SGA de la
empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir
todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política
mejora continua.
PR-17) establece:
ambientales adversos;
acciones correctivas;
pone en marcha las acciones necesarias para el logro de los resultados esperados del
revisión por la alta dirección. La mejora continua del SGA se dará con el apoyo de los
presente manual.
PR-13).
Bibliografía
ANEXOS