DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

1.1. NOMBRE DEL NEGOCIO

1.1.1 RAZON SOCIAL:

UDP always clean

1.1.2 FIGURA LEGAL:

Unión de personas

1.1.3. NOMBRE COMERCIAL:

Lavandería siempre limpio s.a de c.v

1.1.4. GIRO DEL NEGOCIO:

Lavado, secado, alquiler de trajes de gala y entrega

1.1.5. DIRECCION DEL NEGOCIO, INCLUIR MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO:

Calle bolívar av., Santiago de María, departamento de Usulután

1.2 INTEGRANTES

NOMBRE SEXO FECHA DE DOMICILIO TELÉFONO E-MAIL ESPECIALI

COMPLETO F M NACIMIENT DAD
O
Mayra Yamileth X 05/09/1999 Canton las 7522-3773 mayraarguera Administrati
Arguera Vasquez Casitas, Los @gmail.com vo contable
Arguera
Marlon Jose x 29/02/2000 Canton la 7911-4335 Administrati
Rosales Peña, los vo contable
Hernandez Sanchez
Robin Alejandro x 29/05/2000 Canton la 7006-6012 Administrati
Rivas Beltran Peña, las vo contable
Pasaquinas
Fidel Angel x 17/02/2000 Canton 7316-9155 fidesanchez1 Administrati
Sanchez Pacas Lomas de los 2345678@g vo contable
Gonzales mail.com
Alexis Omar x 04/04/1998 Canton las 7635-5303 alexisomarar Administrati
Vasquez Jimenez Casitas, guera@gmail vo contable
Piedra Onda .com
Fernando Andres x 20/05/2000 Canton Las 7199-5765 andrescruz71 Administrati
Hernandez Cruz Casitas, Los @hotmail.co vo contable
Alvarados m
Melquisidet Jacob x 19/10/1998 Canton 7472-3377 melquisitdiaz Administrati
Diaz Flores Lomas de los 98@gmail.co vo contable
Gonzales m
Josue Emmanuel x 15/05/2000 Colonia La 7607-1511 GORDOEM Administrati
Landaverde Pluma ANUEL@G vo contable
Duran MAIL.COM
Victor Gerardo x 16/03/2000 Administrati
Duran vo contable

1.3 información general de la institución educativa.

Nombre de la institución.

Instituto Nacional de Santiago de María.

Especialidad:

Administrativo Contable
Municipio:

Santiago de María

Departamento:

Usulután.

1.4 Resumen del proyecto.

Somos un equipo de 9 jóvenes con características emprendedoras, estudiantes de

la especialidad en el Bachillerato Administrativo contable del Instituto nacional de
Santiago de maría. Hemos adquirido las competencias necesarias la disponibilidad
y motivación de emprender un negocio o empresa; administrándola en todos los
aspectos técnicos, financieros, operativos u administrativos para su buen
funcionamiento; logrando el cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo

El proyecto consiste en una lavandería de lavado de ropa, que estará ubicada en

el Calle bolívar av., Santiago de María, departamento de Usulután. En el cual el
equipo integrante ya tiene conocimientos sobre esta actividad de lavado de ropa
en máquinas, ya que han ido a capacitaciones durante 6 meses, apoyándose de
buscar el conocimiento en el internet para mejorar sus conocimientos, pero por
falta de capital no se ha podido lograr implementar el negocio. Se pretende rentar
un local el cual es 10mx10m su área es suficiente para tener dos lavadoras
industriales y semi industriales, para poder el mejor rendimiento de lavado a
nuestros clientes. Contamos con cámaras de seguridad para mejor control,
además de tener un parqueo, así como los permisos correspondientes, para
garantizar nuestro servicio.

El proceso de nuestra empresa de lavandería seria garantizado ya que en el

municipio de Santiago de maría no hay competencia, y abastecemos para lavar
suficiente ropa de los distintos lugar ya sea de hoteles o empresas. También
tenemos el conocimiento de materia prima e insumos donde se comprarían los
cuales seria en Vidri, Always.

Con lo anterior estamos convencidos de contar con la capacidad necesaria,

técnica y administrativa, así como operativa al emprender este negocio con fines
de lucro y de una mejor calidad de vida para los integrantes y sus familiares,
teniendo una visión de facilitar empleo a más personas en la medida que vaya
creciendo la empresa.
1.5 Misión, Visión Valores y Principios.

MISION:

Somos una lavandería industrial que responde al requerimiento de nuestros clientes,

proporcionándoles soluciones efectivas y oportunas a la exigencia y medida de sus
necesidades, ofreciendo nuestros servicios, con calidad y eficiencia garantizando así su
satisfacción completa.

VISION:

Liderar el mercado de lavado de ropa, respondiendo efectivamente a través de la calidad de

nuestros servicios que es el lavado de las prendas de vestir, estamos comprometidos a
cumplir nuestras responsabilidades con nuestros clientes, destacando por un servicio ágil,
moderno, puntual y eficiente.

VALORES:
-Respeto a nuestros clientes.
-Honestidad, dar una medida justa
-Puntualidad a la hora de realizar la entrega de nuestros servicios.

PRINCIPIOS:
-Cooperación, al ejercer cada actividad en nuestro negocio.
-entusiasmo permanente en todas nuestras actividades.
-Perseverancia

1.6 Descripción de la ventana de oportunidad (demanda insatisfecha).

En el Municipio de Santiago de María, y otros del Departamento de Usulután, no existe

ninguna lavandería que ofrezca el servicio, en especial trajes de gala. Por tanto la nuestra
empresa será la única en toda la zona a nivel de departamento, considerando que con nuestros
servicios estaremos satisfaciendo las necesidades de muchos clientes ya que contaremos con
maquinaria de alta calidad y servicio a domicilio, la empresa será aceptada satisfactoriamente
porque existe el interés de muchas personas a las que les agrada la empresa.
1.7. Descripcion del producto o servicio

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

En la lavandería se prestarán los siguientes servicios:

Servicio de lavado y secado: Las etapas de dicho servicio son las

siguientes:

• Recepción de las prendas

• Clasificación por colores: el cual se realizará clasificando en dos grupos,
ropa
blanca y ropa de color.
• Prelavado, consiste en la remoción de manchas de las prendas mediante el
uso de algún producto quitamanchas
• Lavado en una maquina lavadora horizontal.
• Centrifugado en una maquina centrifugadora hidroextractora.
• Secado en un equipo secador rotativo eléctrico.
• Perfumado de las prendas.
• Empaquetado en bolsas.

Servicio de Planchado: Este servicio puede ser un complemento del servicio de

lavado. El servicio consiste básicamente en realizar el planchado sobre la ropa
algo humedecida, con el fin de quitar las arrugas que pudieran tener. Este proceso
es realizado luego del centrifugado.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Los costos operativos variables están

constituidos por las ma3weterias primas e insumos necesarios para la producción,
ellos son:

• Quitamanchas para ropa (Presentación: 5 Lts.)

• Jabón en Polvo Baja espuma (Presentación: 20 Kg.)
• Suavizante 1° Calidad Perfumado (Presentación: 5 Lts.)
• Perfume para ropa (Presentación: 5 Lts.)
• Apresto para ropa (Presentación: 5 Lts.)
• Lavandina para ropa blanca (Presentación: 5 Lts.)
• Lavandina para ropa color (Presentación: 5 Lts.)
• Bolsas 60x90 cm (Presentación: 10 unidades)

En el apartado de costos variables se van a incluir las cantidades empleadas de

cada uno de los insumos con sus respectivos costos.
BIENES A ADQUIRIR

Equipos:
• Lavadora de ropa horizontal: Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo
de
lavado de las prendas asciende a 25 minutos.

• Centrífuga Hidroextractora: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo

del ciclo
de centrifugado es de 5 minutos.

• Secador Rotativo Eléctrico: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo

del ciclo
de secado es de 20 minutos.

• Planchadora eléctrica (Calandra): Tiene una capacidad de 40 Kg de ropa

por
Hora.

• Básculas: El objetivo de las mismas es pesar las prendas previo a su

lavado por
dos motivos, primero, para no exceder la capacidad de los equipos y segundo,
para realizar el cobro del servicio.

Accesorios:

• Canastos para ropa mojada: Destinados a transportar las prendas mojadas

desde la Lavadora hacia la centrifuga, y también aquellas prendas húmedas,
desde la centrifuga hasta la secadora o la calandra.

• Canastos para ropa seca: Algunos estarán destinados a transportar las

prendas sucias, recién llegadas al establecimiento y otros las prendas limpias,
listas para su empaquetado y despacho.

• Cepillos: Están destinados a realizar el prelavado, en caso de ser necesario.

Mobiliario

• 3 Mesas de Trabajo. Dos de ellas estarán destinadas a llevar a cabo el

doblado y empaquetado de las prendas limpias y la tercera estará
destinada a realizar el prelavado de la ropa sucia

• 6 Estanterías de 400x900x2000 mm. Cuatro de ellas están destinadas al

almacenamiento de las prendas listas para su despacho hasta su posterior
distribución y las dos restantes están destinadas a almacenar los insumos y
materias primas

• 1 Escritorio.
• 8 Sillas Comunes.

• Una computadora

1.7 proceso de compra, produccion de venta

Proceso de compra

En los proveedores seleccionados, se considero que son los que ofrecen los mejores
precios económicos y de buena calidad son los siguientes:

 VIDRI (Ciudad de San Miguel)

Bolsas para recolección y entrega de prendas, Mascarillas básicas y Bata, Jabon en Polvo
Baja espuma, Perfume de ropa

 FREUND (Ciudad de san salvador)

Tubos PVC

 ALWAYS

Quitamanchas
1.8.1 Identificación y características de proveedores

Nombre Producto/Servicio Teléfono Dirección Forma de Forma y

del que provee pago Plazo de
Proveedor entrega
VIDRI Productos de 2271-4033 San Al Inmediata
lavado Miguel contado
Freud Materiales de Al inmediata
construcción y contado
material electico
ALWAYS Productos de 2261 San Al inmediata
lavado 0032 Salvado contado

1.1.1. proceso de compra

Servicio domicilio con plazo de entrega al día siguiente de la recogida de ropa.

Comprende la recogida, clasificación, limpieza y tratamiento especial si es el caso,
planchado y entrega. El crecimiento de la actividad turística en la ciudad favorece el
crecimiento de otros sectores relacionados al turismo como el servicio de lavandería
industrial, debido a que los establecimientos destinados a brindar servicios de
alojamiento y gastronomía requieren de este servicio.

1.1.2. Proceso de Producción

Los procesos de producción de nuestra lavandería son

Clasificación de las prendas

 Lavado

 Quita machado

 Secado

 Planchado

 Empacado

para finalmente ser entregado a nuestros clientes con buen servicios y calidad
Flujograma de procesos

1.La prenda se revisa, se lava y verifica el

terminado del proceso.

2. Al terminar el proceso de lavado, se debe revisar

cada prenda y si es apta sigue el paso (3) de lo
contrario se devuelve al paso (1).

3.Se revisa nuevamente la prenda, se seca y se

verifica el terminado del proceso de secado.

4. Al terminar el proceso de secado, se debe revisar

cada prenda y si es apta sigue al paso (5) de lo
contrario se devuelve al paso (3).

5. Si la prenda necesita ser planchada sigue al

paso (6) de lo contrario sigue al paso(8).

6. La prenda es revisada, planchada y se verifica el

terminado de la prenda planchada.

7. Al terminar el proceso de planchado, se debe

revisar cada prenda y si es apta sigue al paso (8)
de lo contrario se devuelve al paso (6).

8. La prenda es revisada, doblada y se verifica al

terminar el doblado.

9.- Se almacena la prenda terminada hasta

terminar el día luego ser entregada al cliente o
despachada.
1.1.3 Control de aseguramiento de la calidad (inocuidad, calidad)

La calidad que buscan los clientes en nuestros servicios está en el correcto lavado
de cada prenda, así como también el buen funcionamiento con el que cuenta
nuestra maquinaria, el precio justo a nivel del mercado. Brindándole un cuido
especial haciendo un buen uso de nuestro equipo Lavadora de ropa horizontal:
Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo de lavado de las prendas asciende a 25
minutos, Centrífuga Hidroextractora: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo del
ciclo de centrifugado es de 5 minutos, Planchadora eléctrica (Calandra): Tiene una
capacidad de 40 Kg de ropa por Hora. Es muy importante el cuido y por ello
contamos con las mejores materias primas e insumos, etc.

1.1.4. Proceso de venta

Una vez la ropa halla sido lavada y guardada esperaremos que nuestro clientes no
indique si van a venir a traerla o se la vamos a dejar a la puertas de su casa y les
dejaremos nuestro numero para que nos puedan contactar.

1.9. Distribución en planta y requerimientos generales de maquina y equipo.

Se requiere un local de 10mx10m con una altura de 5m a 6m con capacidad de

cuatro maquinas, dos semi-industriales y dos industriales

Este

10m

10m 10m

10m
2. PLAN DE MERCADEO

En el municipio de Santiago de maría y sus alrededores se nos ha presentado la

oportunidad de iniciar una empresa de lavado de ropa y trajes. El servicio que
prestará la empresa always clean será una idea de desarrollo para el área local y
sus alrededores. Aplicando el conocimiento sobre el proceso y manejo de una
lavandería.

2.1 Diagnostico del mercado. Describir:

En el municipio de Santiago de María y municipios cercanos se han convertido en

una oportunidad para ofrecer nuestros servicios de lavandería

-Productos o servicios

-Mercado potencial

-Mercado objetivo

-Competencia

-Fortaleza de la competencia

Producto o Mercado Mercado Competencia Fortaleza de

servicio potencial objetivo la
competencia
Lavado, Personas de Comerciantes Amas de casa Mejor calidad
plachado, Santiago de o negocios y cuidado en
secado y maría y sus identificados el lavado, nos
quitamanchas alrededores. que serán hacemos
acreedores de conocer en
nuestros todo el
servicios ya municipio
sean hoteles,
etc
2.2 Calculo de precio de venta

Formula para calcular precio de venta

Producto o Costo unitario Costo unitario X Precio de venta
servicios total (1+% de unitario
ganancias en
decimales) =
Lavado $1.00 por libra CU=1.50 $1.50 por libra
1.50+%0.75=$1.50
Eliminación de $2.50 por pieza CU=2.50 $3.00 por pieza
Manchas 2.50+%0.50=3.00
Planchado $0.50 por pieza CU=0.50 $0.90 por pieza
0.50+%0.40=0.90
Entrega de Ropa $0.75 por entrega CU=0.75 $1.00 por entrega
Domicilio 0.75+%0.25=1.00

1.1. Estrategia de Maketing. Describir

Producto Precio
El ser los únicos de el municipio no Precio de venta unitario
dará la ventaja, porque no hay otro $1.50
lugar donde puedan labar ropa
delicada y cobramos por libras
Plaza (Distribución) Promoción
Nuestro servicio de lavanderia no solo Utilizaremo los diferentes medios
sera local, si nuestro clientes nos locales como canal 99, radio café,
depositan su ropa, le daremos un además de crear pagina web en
formato para que llene los datos de su Facebook, Instragam
lugar de viviendo para preguntar si
desea que su ropa sea entrega a las
puertas de su casa siendo
responsables y teniendo ética
2.1.1. Imagen corporativa

- Logo de la empresa

UDP “GRUPO Always Clean”

- Logo del Producto

- Lema

“La limpieza de su ropa nuestro trabajo”

2.1.2. Propuesta de valor

Nuestro trabajo hacia los clientes, es brindar el mejor servicio de lavandería, al

mejor precio y eficacia a la hora de entrega de su ropa. Utilizaremos el canal
directo de productor a consumidor, inicialmente, así como medios de transportes
propios para hacer nuestras entregas domicilio si el cliente lo prefiere. Con el
tiempo nos ganaremos la confianza de los clientes.

Nuestro mayor objetivo es hacer que el cliente quede satisfecho con la limpieza de
su ropa, y que nos confíen su ropa para ser los mejores en la prestación de este
servicio del municipio de Santiago de maría
Plan de Organización

2.2. Resumen de las características Emprendedoras Personales del equipo

(CEP´s)

N° NOMBRE DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO

Planificación y Organización

Cumplimiento de metas
Motivación y Liderazgo
Búsqueda información

Toma de Decisiones

Toma de Riesgos

Redes de Apoyo

Perseverancia

Comunicación
Creatividad

1 Fernando Andrés Hernández x x x x x

Cruz
2 Alexis Omar Vásquez Jiménez
3 Mayra Yamileth Arguera Vásquez
4 Víctor Gerardo Duran Jiménez
5 Marlon José Rosales Hernández
6 Fidel Ángel Pacas Sánchez
7 Robin Alejandro Rivas Beltrán
8 Josué Emmanuel Landaverde
Duran
9 Melquisidet Jacob Diaz Flores
 2.3. Estructura organizativa de la empresa

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

OPERARIO DE OPERARIO DE OPERARIO DE Operaria de

CONDUCTOR
RECEPCION LAVANDERIA SECADO planchado
1.1. Organización de gestión.

Área de Responsabilidades Habilidades Cantidades ¿Quién

gestión requeridas de lo
personas hará?
Gerente y es encargado de Tener buena 2
Administración recepcionar los forma de hablar,
pedidos de clientes tener
externos vía teléfono conocimiento de
y pedidos online lavadoras
Operaria de se desplaza con la Saber utilizar la 2
Recepción ropa ya recibida en tecnología para
recepción y es llevar el registro
llevada a la zona de de ropa
producción para ser
pesadas y diligenciar
el formato de ropa a
producir.
Operario de Garantizar el servicio Conocimiento 1
lavandería de lavado de sobre los tipos de
Prendas. telas y uso de la
tecnología de de
lavadora

Operario de Garantizar el servicio Uso de tecnología 1

secado secado de Prendas a la hora de usar
secadora

Operaria de Garantizar el servicio Tener 2

planchado de planchado de conocimiento de
Prendas planchado y
doblado
Conductor Garantizar la entrega Conocer la ciudad 1
de Predas
1.1. PLAN FINANCIERO

1.1 Plan de inversión

1.1.1. Presupuesto de Equipo y Herramientas, Materias prima e insumos

iniciales y Materiales de construcción (adecuación al local)
 Descripción Unidad de Cantidad Costo Costo total Lugar de
medida unitario compra
UTENSILIOS DE APOYO metalico 3 $25 $75 VIDRI
CANTIDAD Contenedor
rectangular con ruedas
Lavaderos metalicos 4 $25 $100.00 VIDRI
Mesones de trabajo metalicos 3 $30 $90.00 VIDRI
Tablas de Plancha plasticas 3 $32 $96.00 VIDRI
Estantes madera 3 $71 $213.00 VIDRI
Equipos y Herramientas

Ganchos para colgar docena 4 $4.70 $18.80 VIDRI

Cepillos limpieza ropa docena 2 $10 $20.00 VIDRI
Atomizador de agua DOCENA 2 $12 $24.00
Bolsa para lavar ropa delicada Juego de 25 $9 $225.00 AMAZO
5 bolsas N
Bolsas para recolección y entrega DOCENA 3 $12 $36.00 VIDRI
de prendas
Extintores 1 KGR 3 $10 $30.00 VIDRI
Mascarillas básicas y Bata PAQUETE 12 $7 $84.00 VIDRI
Botas de caucho DOCENA 2 $6.15 $12.30
Guantes y Cofia DOCENA 3 $5 $15.00 VIDRI
Maqujnas lavadoras industrial Metálico 2 $500 $1000.00
Lavadora semi-industrial Metálico 2 $350 $700.00
SUBTOTAL $ $2664.10
Apresto para ropa 5 lts 12 $4.75 $57.00
Detergente para ropa 10 kg 12 $3.25 $39.00
Insumos Iniciales
Materia Prima e

Quitamanchas 5 kg 12 $14.75 $177.00 AMWAY

Suavizante Primera calidad 800ml 12 $2.25 $27
perfumado
Jabon en Polvo Baja espuma 20 kg. 12 $2.45 $29.40 VIDRI
Perfume de ropa 5 lts 5 $12 $60.00
Cloro 10 lts 4 $2.25 $9 VIDRI
SUBTOTAL $ $398.40
Tubos PVC de 1/2 PVC 12 $2.38 $28.56 Zomoran
o
Materiales de
Construcción
(adecuación)

SUBTOTAL $ $28.40
TOTAL SUBTOTAL DE: EQUIPO Y HERRAMIENTAS MATERIALES DE 3090.90
CONSTRUCCION
2.3.1. Plan de inversión capital de trabajo. Según requerimientos del giro del
negocio

Descripción Cantidad Monto gastado Gasto total

(meses) mensual
Servicios básicos
Alquiler del local 1 $125.00 $125.00
Electricidad 1 $100.00 $100.00.
Agua 1 $50.00 $50.00
Salario
1 persona $160.00 $120.00
Promoción y Publicidad
Tarjetas de presentacion 1 $10.00 $10.00
Visitas a los clientes 1 $10.00 $10.00
INTERNET 1 $25.00 $25.00
Trasporte de ropa 1 $25.00 $25.00
Otros
Gasolina 1 $25.00 $25.00
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $530.00 $530.00

2.3.2 Total de la inversión

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

Inversión en concepto de Equipo y Herramientas, Materia prima e
Insumos Iniciales y Materiales de construcción (adecuación del local) + $3620.90
inversión en capital de trabajo.

1.1 Proyección de ventas

Se presenta la planificación de ventas que se generaran durante el primer año

de operación de la empresa, se ha considerado la estacionalidad de acuerdo al
giro de la empresa y el crecimiento previsto en la puesta en marcha.
 MES 1 MES 2 MES 3
PRODUCTOS O UNI.POR
SERVICIOS PRECIO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO TRIMESTRE
Lavado libras $1.50
100 $150.00 200 $300.00 300 $450.00 600
Eliminación de
$3.00
manchas por pieza 40 $120.00 80 $240.00 125 $375.00 245
Planchado por
$0.90
pieza 75 $67.50 150 $135.00 90 $81.00 315
Entrega de ropa
$1.00
domicilio 30 $30 90 $90.00 39 $39.00 159
TOTAL $337.50 $765.00 $945.00 1319

MES 4 MES 5 MES 6

PRODUCTOS O UNI.POR
SERVICIOS PRECIO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO TRIMESTRE
Lavado libras $1.50 350 $525.00 390 $585.00 450 $675.00 1190
Eliminación de
$3.00
manchas por pieza 180 $540.00 195 $585.00 165 $495.00 540
Planchado por
$0.90
pieza 250 $225.00 280 $252.00 198 $178.20 728
Entrega de ropa
$1.00
domicilio 125 $125.00 160 $160.00 180 $180.00 465
TOTAL $1415.00 $1582 $1525.20 2923

MES 7 MES 8 MES 9

PRODUCTOS O UNI.POR
SERVICIOS PRECIO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO TRIMESTRE
Lavado libras $1.50 500 $750.00 459 $688.50 500 $750.00 1459
Eliminación de
$3.00
manchas por pieza 189 $567.00 200 $600.00 341 $1023.00 730
Planchado por
$0.90
pieza 260 $234.00 200 $180.00 125 $112.50 585
Entrega de ropa
$1.00
domicilio 163 $163.00 90 $90.00 160 $160.00 413
TOTAL $1714.00 $1558.50 $2045.50 3187
 MES 10 MES 11 MES 12
PRODUCTOS O UNI.POR
SERVICIOS PRECIO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO TRIMESTRE
Lavado libras $1.50 600 $900.00 400 $600.00 600 $900.00
Eliminación de
$3.00
manchas por pieza 175 $525.00 270 $810.00 302 $906.00
Planchado por
$0.90
pieza 250 $250.90 180 $162.00 160 $144.00
Entrega de ropa
$1.00
domicilio 173 $173.00 190 $190.00 190 $190.00
TOTAL $1848.80 $1762.00 $2140.00 3490

1.1. Estructura de costos

1.1.1. Costos variables unitarios

COSTOS COSTOS
VARIABLES VARIABLES COSTOS OTROS COSTO
DE MATERIA DE MANO FIJOS COSTOS UNITARIO
PRIMA DE OBRA

Producto o Servicio Costo Costo Costo Fijo Costo Total

Variable Variable de Unitario Unitario
de Materia Mano de
prima Obra
Lavado $2 $0.10 0.18 $2.28
Eliminación de $2 $0.10 0.18 $2.28
manchas
Planchado $2 $0.10 0.18 $2.28
Entrega de ropa $2 $0.10 0.18 $2.28
domicilio

1.1.2. Costos totales de un año de operación.

Total de
Total de Costos
Producto o Servicio Costos
Costos Fijo Totales
Variables
Lavado $17,638.50 $9669.00 $3.00
1.2. Flujo de efectivo

Flujo de efectivo proyectado para el primer mes de operaciones

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo del periodo anterior $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

INGRESOS

Ingresos por venta $337.50 $765.00 $945.00 $1415.00 $1582.00 $1525.20 $1714.00 $1558.50 $2045.50 $1848.80 $1762.00 $2140.00

Otros ingresos $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00

Total de ingresos $362.50 $790.00 $970.00 $1440.00 $1607.00 $1150.20 $1739.00 $1583.50 $2070.50 $1873.80 $1787.00 $2165.00

EGRESOS

Egresos por gastos de operación $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00
(costos fijos)
Egresos por gastos de materia prima y $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00 $278.00
mano de obra

Total de egresos $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00 $808.00

Flujo de efectivo proyectado $-445.50 $-18.00 $162 $632 $799 $342.20 $931 $775.50 $1262.50 $1065.80 $979.00 $1357
(ingresos-egresos)
1.1. Análisis de Rentabilidad y punto de Equilibrio

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD
DATOS DE UN AÑO DE OPERACIONES
PRODUCTO

Producción estimada (en 3600

unidades de medida)
Venta ($) $32000.00
Costos $9696.00
(Suma de costos
variables y fijos totales)
RENTABILIDAD

Punto de Equilibrio en unidades y montos:

Producción/Servicios En unidades unidades En valor ($)

100
 1. PLAN DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA IDEA DE
NEGOCIO

A continuación se describe en el siguiente cronograma las actividades necesarias para la

puesta en marcha del negocio, considerando permisos, capacitaciones, gestiones con
instituciones entre otros durante un periodo de un año-.
Actividades Tiempo de ejecución/Mes Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gestionar asistencia x x x x x x Todo el

técnica y permisos con equipo
instituciones
correspondientes.
Adecuación del x x x x x x x X x x x x Todo el
local/planta. equipo
Iniciar el proceso de x x x x x Todo el
producción. equipo
Iniciar el proceso de x x x x x x Todo el
promoción del producto. equipo
Gestionar en el x x x Todo el
Ministerio de Hacienda equipo
NIT y el NRC del IVA
Gestionar con el x x x Todo el
Ministerio de Trabajo, equipo
la inscripción de la
empresa como patrono.
ANEXOS.

ANEXO 1: Detalle y cálculos d costo variables unitarios y totales.

COSTO VARIBALE MATERIA PRIMA

NOMBRE Descripción Unidad Total
Precio
PRODUCTO de la materia Cantidad de (cantidad
Unitario
O SERVICIO prima Medida x precio)
Lavado Detergente 60 Litros $3.25 $195
para ropa
Productos de
limpieza
según el tipo
de prenda.
Eliminación Quitamanchas 100 Litros $14.75 $1475.00
de manchas se según el
color
Planchado Perfume de 25 litros $12.00 $300.00
ropa
ENTREGA Gasolina 25 Galones $4.25 $106.25
DE ROPA
ADOMICILIO
Sumatoria del Costo variable de materia prima $2076.25
Total de producción (cantidad) 1000
Costo variable materia prima / total de producción $2
= Costo variable unitario de materia prima

CÁLCULO DE COSTO DE MANO DE OBRA

Descripción Descripción del Número Total

PRODUCTO
del Tipo de Tipo de Salario de Salarios
O SERVICIO
Personal por periodo Personas Mensuales
lavado Personal de $30 1 $30
lavar
Eliminación Encargado de $30 1 $30
de manchas quitar parches
de color
Planchado Tener la ropa $25 1 $25
planchada
Entrega de Entregar con $20 1 $20
ropa domicilio responsabilidad
la ropa
Costo variable mano de obra $105
Total de producción en libras (cantidad) 1000
Costo variable mano de obra / total de producción $0.10
= Costo variables unitario de mano de obra.
TOTAL DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS

TOTAL
COSTO DE COSTO DE
COSTOS
MATERIA MANO DE
VARIABLES
PRIMA OBRA
UNITARIOS

PRODUCTO O Costo unitario de Costo unitario de Total costo

SERVICIO materia prima mano de obra variable unitario
Lavado $2.00 $0.10 $2.10
Eliminacion de $2.00 $0.10 $2.10
manchas
Planchado $2.00 $0.10 $2.10
Entrega de ropa $2.00 $0.10 $2.10
domicilio

ANEXO 2: Detalle de cálculos de costos fijos totales.

Se sugiere una estimación mensual y luego proyectarlos de manera trimestral

COSTOS FIJOS TOTALES

VALORES MENSUALES TOTAL

DESCRIPCIÓN VALOR
MES 1 MES 2 MES 3
TRIMESTRAL
Alquiler
Electricidad $30.00 $30.00 $30.00 $90.00
Agua potable $10.00 $10.00 $10.00 $30.00
Salarios (contador) $150.00 $150.00 $150.00 $450.00
Comunicaciones (teléfono) $12.00 $12.00 $12.00 $36.00
Tarjetas de presentación $8.00 $8.00 $8.00 $24.00
Transporte $30.00 $30.00 $30.00 $90.00
Otros $25.00 $25.00 $25.00 $75.00
Total Costos Fijos $265.00 $265.00 $265.00 $798.00
Total de Producción por 1400 1,600 2,000 $5,000.00
periodo (cantidad)
(mensual / trimestral)
Total costos fijos / total de $0.18 $0.18 $0.18 $0.18
producción
= Costos fijos unitarios
ANEXOS 3: Costo(s) Unitario(s)

PRODUCTO O Costo de Costo de mano Costo fijo COSTO TOTAL

SERVICIO materia prima de obra unitario unitario UNITARIO
unitario
Lavado $2.00 $0.10 $0.18
Eliminación de $2.00 $0.10 $0.18
manchas
Planchado $2.00 $0.10 $0.18
Entrega de $2.00 $0.10 $0.18
ropa domicilio

ANEXO 4: Calculo del punto de equilibrio

Punto de equilibrio expresado en unidades (PE)

Datos:

Costo fijo total CTF $681.00

Precio de venta Pct $1.50
Costo variable unitario $1.00

Costo fijo total (CFt)

PE=
Precio de venta(Pvt) – Costo variable unitario (Cvu)

PE=$681/$1.50-$1=$1362

Punto de equilibrio 453

Punto de equilibrio en unidades monetarias (Y):

Y= Precio de venta x punto de equilibrio en unidades

Precio de venta Pvt $1.50

Unidades de productos $679.50

Punto de equilibrio en Unidades Monetarias

$679.50
  Socios Clave Actividad Propuesta Relación con Segmento
Clave de clientes de Clientes
Valor
-Capacitacion -Promocionales
-Municipalidad
-Legalizar la empresa -Descuentos
-Comunidad -Campaña de -Llamadas Mercado local.
publicidad Brindamos seguridad -Atención de calidad Mercado de
-Instituto -Plan estratégico en tan solo hacer municipios cercanos
Privadas(Bancos, -Mantenimiento uso del sistema de (California, Tecapan,
cooperativas, ONG, preventivo huella digital Santiago de María.).
etc)
Comedores.

Recursos Canales Hoteles

Clave
Chalets.
Visita a los clientes
-Infraestructura para informar Consumidores
-Maquina y equipo verbalmente nuestro finales.
-Materia prima Servicios.
-Mano de Obra
-Prototipo Promoción del
servicio a los
comedores, hoteles
y tiendas de los
municipios de
California, Tecapan y
Santiago de María.

 Estructura de Costos Fuente de Ingreso

Costos de mano de obra.

-A través de las ventas de nuestros servicios.
Costos fijos de producción mensuales.

Costos fijos de materia prima.

Mantenimiento