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Registro: MA_XX/DDMMYY-E-SEMOVI-SM1-28/160917
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
CONTENIDO
II. ATRIBUCIONES
Procesos Institucionales
Oficina de la Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva Jurídica
Contraloría Interna
VI. GLOSARIO
Estatutos
1- Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y su última reforma el 29 de
Agosto de 2017
Decretos
2- Decreto por el que se crea el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y su última reforma el
14 de Junio de 2016
Lineamientos
3- Lineamientos para la implementación de Unidades de Igualdad Sustantiva y su vigilancia
en la Administración Pública de la Ciudad de México y su última reforma el 9 de Noviembre
de 2016
Criterios
4- Criterios para la evaluación de las competencias profesionales y ocupación de los
puestos que integran las Unidades de Igualdad Sustantiva en los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México y su última reforma el 29 de Agosto de
2017
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
II. ATRIBUCIONES
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Visión: Ser un Organismo Publico modelo del gobierno de la Ciudad de México, orientando
preferentemente al servicio en zonas periféricas.
Objetivos:
1- La prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros con base en los
principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en zonas
periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México ; a través de la prestación de un
servicio económicamente accesible para todos, el cual conecte a la población de las zonas
periféricas de la Ciudad con las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO)
y con las rutas del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), en atención al Programa de
Reordenamiento del Transporte Urbano del Gobierno de la Ciudad de México.
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PROCESOS INSTITUCIONALES
Estratégicos
1- Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Sustantivos
2- Operación del Servicio de Transporte
De apoyo
4- Administración de Recursos
5- Gestión Jurídica
8- Comunicación Social
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Descripción de puestos
Puesto:
Dirección General del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Atribuciones específicas:
Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Artículo 17
El Director, Directora General tendrá a su cargo la titularidad, representación, conducción
y organización del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones
aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con base en los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia.
Asimismo, además de las facultades que expresamente le confieren los artículos 54 y 71
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Formular las políticas y lineamientos para la operación del servicio público de
transporte de pasajeros que presta el Organismo.
II.- Establecer los lineamientos y políticas que regirán la administración de los recursos
financieros, humanos, materiales e informáticos del Organismo, de conformidad con las
normas aplicables;
III.- Aprobar los estudios y proyectos que elaboren las Direcciones Ejecutivas;
IV.- Fijar los criterios que normarán las relaciones laborales del Organismo, además de
suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior del Trabajo;
V.- Participar en la ejecución de programas de apoyo a la participación de las mujeres en
los diversos ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, públicas
o privadas, considerando las políticas generales que al efecto determine la Secretaría de
Gobierno;
VI.- Implementar avances tecnológicos que normen la adquisición, mantenimiento y
mejoramiento de los autobuses con los que el Organismo presta el servicio público de
transporte de pasajeros;
VII.- Coadyuvar con la Secretaría de Movilidad en la definición de las tarifas del servicio
público de transporte de pasajeros que tiene encomendado, para proponer su
implementación al Jefe de Gobierno.
VIII.- Proponer al Consejo el nombramiento y la remoción de los servidores públicos del
Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inmediatamente
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inferiores a la de su encargo;
IX.- Nombrar y remover a los servidores públicos del Organismo, con excepción de los
referidos en la fracción inmediata anterior;
X.- Someter para autorización del Consejo, el proyecto de Estatuto Orgánico del
Organismo, el Manual Administrativo y sus reformas o modificaciones;
XI.- Proponer al Consejo, la creación, fusión y cierre de los módulos operativos;
XII. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que les sean requeridas por el
Jefe de Gobierno y los titulares de las Dependencias o Entidades, cuando así
corresponda;
XIII.- Coordinar la aplicación de las políticas en materia de comunicación social,
relacionadas con el servicio público de transporte de pasajeros que presta el Organismo;
XIV.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos; y
XV.- Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 18
El Director, Directora General asistirá a las reuniones a las que sea convocado para tratar
asuntos de interés institucional.
Artículo 19
El Director, Directora General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros
servidores públicos del Organismo, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con
excepción de aquellas que por disposición legal expresa o por determinación del Consejo
le correspondan exclusivamente.
Funciones:
Función principal 1:
No aplica
Puesto:
Gerencia de Comunicación Social
Funciones:
Función principal 1:
Coordinar la comunicación interna, externa e interinstitucional del organismo.
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Función principal 2:
Diseñar las estrategias de sistematización y monitoreo de las acciones de comunicación;
mediante la implementación de redes de información, así como medir su impacto en las
diferentes audiencias.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Difusión y Servicios de Información
Funciones:
Función principal 1:
Dar seguimiento con las áreas correspondientes a las peticiones y quejas de la ciudadanía
recibidas a través de las redes sociales.
Función principal 2:
Diseñar las estrategias de sistematización y monitoreo de las acciones de comunicación.
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Puesto:
Gerencia de Proyectos Institucionales
Funciones:
Función principal 1:
Desarrollar proyectos y programas especiales, con el objetivo de concretar los resultados
prospectados de cada programa.
Función principal 2:
Dar seguimiento a los proyectos institucionales en coordinación con las diferentes áreas
involucradas.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Proyectos
Funciones:
Función principal 1:
Desarrollar los proyectos y programas especiales.
Función principal 2:
Sistematizar los resultados prospectados de cada programa y verificar el cumplimiento de
las metas establecidas.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de Proyectos
Funciones:
Función principal 1:
Dar seguimiento a los proyectos institucionales en coordinación con las diferentes áreas
involucradas utilizando medidores estadísticos que permitan evaluar los resultados.
Función principal 2:
Desarrollar y revisar los resultados prospectados para metas establecidas.
Puesto:
Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva
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Atribuciones específicas:
Lineamientos para la implementación de Unidades de Igualdad Sustantiva y su
vigilancia en la Administración Pública de la Ciudad de México
Lineamiento Tercero
Las Unidades de Igualdad Sustantiva tendrán entre otras, las siguientes atribuciones:
1. Cumplir y dar seguimiento al Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación hacia Mujeres de la Ciudad de México;
2. Orientar y asesorar en el proceso de incorporación transversal de la perspectiva de
género en los entes públicos de la Ciudad de México;
3. Elaborar e Implementar la estrategia con perspectiva de género para la mejora del
clima y cultura organizacional en pro de la igualdad y la no violencia al interior de los
entes públicos de la Cuidad de México; y
4. Participar de la evaluación y presentar informes en materia de igualdad de género y no
discriminación que solicite el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Criterio Sexto
Las Unidades tendrán las siguientes atribuciones:
I. Dirigir, dar seguimiento y establecer acciones intra e interinstitucionales encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, las políticas y los programas aplicables al
Órgano de la Administración Pública y su sector en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
II. Elaborar e implementar las estrategias y acciones para la institucionalización de
manera transversal de la perspectiva de igualdad de género, en la organización y
funcionamiento de cada Órgano de la Administración Pública y su sector, así como en
todo el ciclo y las fases de la gestión pública (planeación, programación,
presupuestación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas).
III. Asesorar, dirigir y coordinar el proceso de transversalidad de la perspectiva de
igualdad de género en el sistema de gestión pública del Órgano de la Administración
Pública y sector que le corresponda.
IV. Diseñar, implementar y, en su caso, coordinar las estrategias y acciones necesarias
para el diagnóstico, capacitación y fortalecimiento institucional en materia de derechos
humanos, no discriminación, igualdad sustantiva y cultura organizacional, apegándose,
en su caso, a los programas existentes en las materias y en coordinación con los
Órganos de la Administración Pública y demás unidades administrativas competentes.
V. Coordinarse con el Instituto de la Mujeres del Distrito Federal para el diseño y
seguimiento de las políticas y acciones para la igualdad sustantiva correspondientes a las
funciones y competencias del Órgano de la Administración Pública correspondiente para
el cumplimiento del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.
VI. Proveer al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de la información necesaria
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Funciones:
Función principal 1:
Transversalizar la igualdad sustantiva en el Órgano de la Administración Pública o cabeza
de sector correspondiente.
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Función principal 2:
Coordinar el proceso de transversalidad de la igualdad sustantiva en el sistema de gestión
pública del órgano de la administración pública o cabeza de sector correspondiente.
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Puesto:
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control
Funciones:
Función principal 1:
Gestionar y analizar la información referente al cumplimiento de la política de igualdad
sustantiva en el Órgano de la Administración Pública y el sector correspondiente.
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Función principal 2:
Proporcionar la información sobre el cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en
el Órgano de la Administración Pública y el sector correspondiente para la evaluación, la
toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Institucional y Organizacional
Funciones:
Función principal 1:
Dirigir los análisis y proyectos en materia de cultura institucional y organizacional en el
Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector correspondiente.
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Función principal 2:
Elaborar y coordinar las estrategias y acciones para institucionalizar la igualdad sustantiva
en la cultura institucional y organizacional del Órgano de la Administración Pública o
cabeza de sector correspondiente.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Transversalidad
Funciones:
Función principal 1:
Dirigir los análisis y proyectos relacionados con las estrategias para transversalizar la
igualdad sustantiva en el Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector
correspondiente.
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Función principal 2:
Elaborar y coordinar las estrategias de transversalidad de la igualdad sustantiva a
implementar en el Órgano de la Administración Pública o cabeza de sector
correspondiente.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
Proceso:
Transparencia y acceso a la información pública
Procedimientos:
1- Integración de Informes Institucionales
Proceso:
Fortalecimiento de la Igualdad de Género
Procedimientos:
1- Asesoría en Materia de Igualdad Sustantiva
Proceso:
Comunicación Social
Procedimientos:
1- Evaluación de Proyectos de Colaboración.
Objetivo general:
Atender la solicitud de información que requieren diversas áreas de la Administración
Pública sobre los resultados de los programas y servicios que implementa el Organismo.
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Vinculado al proceso:
Transparencia y acceso a la información pública
Descripcion narrativa:
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No. 7
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberán realizar las Áreas
Administrativas ante la Gerencia de Comunicación Social para Mantener actualizada la
información en las secciones: SLIDE HOME, INFORMACIÓN GENERAL, MANTENTE
INFORMADO, DIRECTORIO y COMUNICACIÓN, con la finalidad de que el proceso cuente
con el fundamento administrativo que regule su ejecución.
Vinculado al proceso:
Transparencia y acceso a la información pública
Descripcion narrativa:
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No. 3
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD?
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No. 7
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD?
No. 10
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberá realizar la Gerencia de Operación
del Servicio y la Gerencia de Comunicación Social con el objetivo de informar continua y
oportunamente al público usuario de la situación de los servicios que ofrece el organismo,
con la finalidad de que éste cuente con información útil a propósito de la operación de las
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diferentes rutas.
Vinculado al proceso:
Transparencia y acceso a la información pública
Descripcion narrativa:
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No. 6
Condicional: ¿APRUEBA LA INFORMACIÓN RECIBIDA?
No. 9
Condicional: ¿APRUEBA LA INFORMACIÓN RECIBIDA?
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No. 11
Fin del procedimiento
3. La información será enviada diariamente sin excepción y deberá contener los informes
de inicio y fin de las rutas y servicios administrados por el Organismo.
4. La información será enviada y actualizada cada que haya modificación de alguna ruta,
afectación en el servicio o retraso de las mismas.
5. Como mecanismo para hacer llegar la información y que sea de manera ágil y oportuna
se recomienda utilizar correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, llamada
telefónica y cualquier medio de comunicación directa.
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Objetivo general:
Orientar al personal sobre temas relacionados con la Igualdad Sustantiva para garantizar el
pleno cumplimiento de sus derechos y obligaciones como servidores públicos.
Vinculado al proceso:
Fortalecimiento de la Igualdad de Género
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿RESUELVE LA PROBLEMÁTICA?
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No. 7
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Recabar información para determinar el grado de avance y cumplimiento de la política de
igualdad sustantiva entre hombre y mujeres.
Vinculado al proceso:
Fortalecimiento de la Igualdad de Género
Descripcion narrativa:
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No. 4
Condicional: ¿APRUEBA EL PROYECTO?
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No. 11
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas
públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el transporte público.
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Vinculado al proceso:
Fortalecimiento de la Igualdad de Género
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿APRUEBA EL PROYECTO?
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No. 12
Condicional: ¿APRUEBA EL INSTRUMENTO?
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Actividad: Recibe por oficio el informe final con resultados de la investigación realizada.
No. 19
Fin del procedimiento
1. La instancia ejecutora puede ser una Institución educativa, Organización, Ente, particular
o similares que se dediquen a la investigación.
2. Los canales de comunicación y la periodicidad de los reportes se definirán en la reunión
de planeación.
3. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 62 días, sin embargo podrá
acortarse o aumentar en función del tipo de investigación y el tamaño de la muestra.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Institucional y Organizacional debe dar
seguimiento a la investigación y reportar a la Gerencia de la Unidad de Igualdad Sustantiva
los avances de la misma.
Objetivo general:
Analizar las propuestas de Proyectos de Colaboración con el propósito de fortalecer las
actividades de la dependencia.
Vinculado al proceso:
Comunicación Social
Descripcion narrativa:
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No. 3
Condicional: ¿PROCEDE?
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No. 8
Condicional: ¿CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE?
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No. 16
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deben realizar las áreas administrativas
en la compra y adquisición de material impreso que contenga Imagen Institucional para
difundir información del Organismo, comunicación Interna y Externa, con la finalidad de que
el material este apegado al Manual de Identidad del organismo y el proceso cuente con
fundamento administrativo que lo regule.
Vinculado al proceso:
Comunicación Social
Descripcion narrativa:
No. 4
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No. 7
Condicional: ¿PROCEDE EL DISEÑO?
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No. 11
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Establecer la normatividad de las actividades que deberán realizar las Áreas
Administrativas ante la Gerencia de Comunicación Social para la elaboración o
actualización de diseños con el logotipo de la CDMX; con la finalidad de que el proceso
cuente con el fundamento administrativo que regule su ejecución.
Vinculado al proceso:
Comunicación Social
Descripcion narrativa:
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No. 5
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD?
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No. 7
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD?
No. 11
Fin del procedimiento
2. La Gerencia de Comunicación Social mantendrá contacto con el encargado del Área del
Organismo que está solicitando el visto bueno.
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Descripción de puestos
Puesto:
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
Atribuciones específicas:
Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Artículo 25
Las Direcciones Ejecutivas tendrán las siguientes atribuciones comunes:
I.- Acordar con el Director, Directora General el despacho de los asuntos que le sean
encomendados;
II.- Ejecutar las comisiones que el Director, Directora General le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;
III.- Someter a la aprobación del Director, Directora General los estudios y proyectos que
elaboren las unidades administrativas a su cargo;
IV.- Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas
en todos los asuntos que les sean asignados;
V.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las
actividades administrativas que les sean encomendadas, conforme a los lineamientos
que establece este Estatuto y lo que determine el Director, Directora General;
VI.- Formular los anteproyectos de presupuesto que les corresponden;
VII.- Dictaminar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo de las unidades
que tengan adscritas y proponer al Director, Directora General, la delegación en
servidores públicos subalternos, de facultades que tengan encomendadas.
VIII.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que suscriban, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos;
IX.- Recibir en acuerdo a los servidores públicos que le están adscritos;
X.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;
XI.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que sea requerido por
otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y
Órganos Autónomos;
XII.- Apoyar al Director, Directora General en la promoción, conducción, coordinación,
vigilancia y evaluación del desarrollo del Organismo, en congruencia con el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas Sectoriales e
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Artículo 28
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento :
I.- Dirigir las políticas y lineamientos para la operación del servicio de transporte público
de pasajeros que presta el Organismo;
II.- Autorizar la asignación y distribución de los autobuses del Organismo;
III.- Proponer a la Dirección General los lineamientos generales que coadyuven a regular
la operación del servicio público de transporte de pasajeros que presta la Entidad;
IV.- Coordinar la implementación de las políticas y lineamientos aplicables en la
operación del transporte;
V.- Coordinar la operación de las modalidades del servicio público de transporte de
pasajeros, que deriven de la celebración de convenios y contratos que suscriba el
Organismo.
VI.- Autorizar el programa anual de suministro y requisición de los combustibles
necesarios para la operación de los autobuses del Organismo;
VII.- Coordinar el suministro y consumo de los combustibles que el Organismo adquiera
para la operación de los autobuses;
VIII.- Validar las solicitudes para el pago por reexpedición o renovación de las Licencias
para Conducir que presenten las operadoras y los operadores de autobuses y grúas del
Organismo;
IX.- Dirigir la operación y funcionamiento de los módulos operativos del Organismo;
X.- Autorizar los programas de rehabilitación, mantenimiento y/o renovación de la
infraestructura de la red modular del Organismo;
XI.- Coordinar con las áreas competentes del Organismo, la aplicación de los
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lineamientos para el control de los inventarios de los bienes existentes en los módulos
operativos;
XII.- Establecer los lineamientos de operación del Centro de Control del Servicio, de los
sistemas y equipos de radiocomunicación, GPS e informáticos de monitoreo, con que
cuenta el Organismo;
XIII.- Establecer las políticas y normas que regulen el proceso de atención de quejas,
denuncias, recomendaciones, sugerencias y solicitudes que presente la ciudadanía
respecto del servicio público de transporte de pasajeros que presta la Entidad;
XIV.- Realizar propuestas para la implementación de avances tecnológicos en la
adquisición de autobuses y refacciones;
XV.- Proporcionar la información técnica para la adquisición de autobuses y refacciones;
XVI.- Evaluar, autorizar y ejecutar los programas de mantenimiento de autobuses de la
Entidad, mantenimiento de los módulos y conservación de imagen corporativa;
XVII.- Autorizar el programa anual de adquisición de refacciones e insumos necesarios
para el mantenimiento y conservación de los autobuses de la Entidad;
XVIII.- Dictaminar los autobuses, herramientas, autopartes, maquinaria y equipo obsoleto
o que ya no sea útil para el servicio y/o los fines para el que fueron adquiridos; y
XIX.- Coordinar la aplicación de los estudios, investigaciones, proyectos y programas de
mantenimiento preventivo y correctivo propuestos por los especialistas externos, así
como para la reparación, mantenimiento de las partes, componentes y autobuses del
Organismo.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Dirección
Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, se auxiliará de la Gerencia de Mantenimiento; la
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías; la Gerencia de
Operación del Servicio y las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7.
Funciones:
Función principal 1:
No Aplica
Puesto:
Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas tecnologías
Funciones:
Función principal 1:
Proponer las especificaciones técnicas que deberán presentar proveedores y prestadores
de servicios, de acuerdos a los avances tecnológicos para la adquisición de autobuses,
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Evaluar las propuestas que contengan las características y adelantos tecnológicos con los
que deben contar los autobuses nuevos y componentes, para proponer la reconstrucción
de partes o unidades que cumplieron su vida útil pero son susceptibles de reutilizarse.
Puesto:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Funciones:
Función principal 1:
Revisar que los bienes, servicios y maquinaria recibidos, cumplan con las especificaciones
técnicas establecidas en los contratos para prevenir reclamaciones por garantía.
Función principal 2:
Revisar el cumplimiento de los programas de reconstrucción del Centro de Control
Ambiental y del programa de verificación de contaminantes del parque vehicular operativo,
para prevenir multas.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
contratos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica de
Autobuses
Funciones:
Función principal 1:
Efectuar protocolos de prueba para identificar los autobuses que cuenten con la mayor
tecnología disponible en el mercado y determinar la mejor opción para la adquisición.
Función principal 2:
Evaluar, que las propuestas presentadas por proveedores cumplan con las características
técnicas requeridas por Operación del Servicio, para la adquisición de los mejores
autobuses.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación Tecnológica de
Componentes
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar protocolos de prueba que presenten proveedores y prestadores de servicios,
sobre nuevos avances tecnológicos para el mantenimiento del parque vehicular operativo.
Función principal 2:
Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de partes componentes,
herramientas y servicios, que se usarán para mantenimiento correctivo y preventivo, de
acuerdo a los manuales de los fabricantes de los autobuses.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Calificar el dictamen técnico que se requiere, para definir las ofertas que cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas, durante los procesos de adquisición de componentes
y servicios.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción
Funciones:
Función principal 1:
Revisar el cumplimiento de los programas de reconstrucción de componentes, para
aprovechar la recuperación de partes que sean factibles de reutilizarse.
Función principal 2:
Revisar las partes y componentes para determinar si tienen vida útil y determinar si serán
reparados o reconstruidos en los Centros de Reconstrucción.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Gerencia de Mantenimiento
Funciones:
Función principal 1:
Aprobar los requerimientos y solicitudes para la adquisición de refacciones y/o
componentes para el mantenimiento del Parque Vehicular Operable.
Función principal 2:
Difundir los procedimientos y controles mediante la aplicación sistemática del
mantenimiento para la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses del
Parque Vehicular Operable.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación del Mantenimiento
Funciones:
Función principal 1:
Gestionar los requerimientos de Refacciones y Herramientas solicitados por los Módulos
Operativos y Centros de Reconstrucción, para la aplicación de los Sistemas de
mantenimiento al Parque Vehicular Operable.
Función principal 2:
Implementar los procedimientos, lineamientos y sistemas, que regirán el desarrollo de las
actividades de mantenimiento para la conservación del Parque Vehicular Operable.
Puesto:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Funciones:
Función principal 1:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avaluó y verificación, para
la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses adscritos al Parque
Vehicular Operable.
Función principal 2:
Cumplir con los procedimientos y controles para la disponibilidad, confiabilidad y
conservación del Parque Vehicular Operable.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 2
Funciones:
Función principal 1:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avalúo y verificación, para
la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses adscritos al Parque
Vehicular Operable.
Función principal 2:
Cumplir con los procedimientos y controles para la disponibilidad, confiabilidad y
conservación del Parque Vehicular Operable.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 3
Funciones:
Función principal 1:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avalúo y verificación, para
la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses adscritos al Parque
Vehicular Operable.
Función principal 2:
Cumplir con los procedimientos y controles para la disponibilidad, confiabilidad y
conservación del Parque Vehicular Operable.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 4
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 5
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 6
Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento Módulo 7
Funciones:
Función principal 1:
Tramitar ante el área correspondiente la adquisición, reparación, avalúo y verificación, para
la disponibilidad, confiabilidad y conservación de los autobuses adscritos al Parque
Vehicular Operable.
Función principal 2:
Cumplir con los procedimientos y controles para la disponibilidad, confiabilidad y
conservación del Parque Vehicular Operable.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Gerencia de Operación del Servicio
Funciones:
Función principal 1:
Coordinar las acciones para la operación, supervisión y programación de los servicios de
Transporte Público de Pasajeros Especial y Programado.
Función principal 2:
Determinar los estudios que permitan detectar las condiciones viales, equipamiento
urbano e infraestructura para el desarrollo de las rutas administradas.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano
Funciones:
Función principal 1:
Constatar que las rutas cuenten con los elementos de señalización en los puntos de
ascenso y descenso para una buena identificación de los usuarios del servicio.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Programación del Servicio
Funciones:
Función principal 1:
Planificar las programaciones para la operación del servicio, mediante la generación de un
sistema de control y registro del personal operativo de los requerimientos necesarios de
insumos de combustibles y aditivos que se suministren de forma regular en la unidades e
instalaciones Modulares.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Realizar los programas de mantenimiento, rehabilitación o acondicionamiento de
instalaciones modulares y cierres de circuitos, para mantener en condiciones óptimas la
infraestructura modular y casetas de despacho, gestionando los requerimientos para la
adquisición y ejecución de los trabajos, así como la implementación de los sistemas de
control y reporte del mejoramiento logrado.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para la Calidad del Servicio
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar los estudios de las características técnicas para el desarrollo y operación de las
rutas en función de la prestación del servicio.
Puesto:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Funciones:
Función principal 1:
Recabar los datos operativos de las rutas administradas para la evaluación y calificación de
los resultados de la operación del servicio.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar la supervisión de la operación del Transporte Público de Pasajeros Extraordinario
y Programado para el control de la prestación del servicio.
Puestos:
Gerencia Modular 1
Gerencia Modular 2
Gerencia Modular 3
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Gerencia Modular 4
Gerencia Modular 5
Gerencia Modular 6
Gerencia Modular 7
Funciones:
Función principal 1:
Constatar el cumplimiento de la operación del servicio.
Función principal 2:
Revisar los planes estratégicos, administrativos y de control.
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 1
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 2
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 3
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 4
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 5
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas Módulo 6
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar las actividades relativas a la administración de recursos humanos y materiales.
Función principal 2:
Ejecutar los mecanismos de verificación que regulen el proceso de Recaudación
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 1
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 2
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 3
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 4
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 5
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 6
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Módulo 7
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar la programación de la operación de los servicios de Transporte Público de
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Realizar la programación del personal operario asignado al servicio de Transporte Público
de Pasajeros, Extraordinario y Programado, para contar con el personal que opera los
servicios.
Puestos:
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 1
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 2
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 3
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 4
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 5
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 6
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Módulo 7
Funciones:
Función principal 1:
Realizar el control y administración del Almacén Modular para contar con los materiales y
herramientas para el mantenimiento de unidades del servicio.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Supervisar y controlar el suministro de combustibles y aditamentos para el abastecimiento
a unidades del servicio.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
Proceso:
Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Procedimientos:
1- Servicio Especial Emergente.
Proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Procedimientos:
1- Mantenimiento Mayor de Componentes y Periféricos en los Centros de Reconstrucción
CRD, CRT y CCA.
2- Inspección de Boletaje.
7- Transferencia de Autobuses.
8- Trámite para la renovación, expedición y/o reposición de la Licencia de conducir tipo "C",
"D" y "E".
Proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Procedimientos:
1- Solicitud, Supervisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Dar continuidad al servicio de transporte a los usuarios de la CDMX, en situación de
emergencia y/o de desastres naturales, en colaboración con los Sistemas de Transporte
Público y/o Entidades del Gobierno del Ciudad de México.
Vinculado al proceso:
Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
74 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 26
Condicional: ¿EL USUARIO DEL SERVICIO ESTÁ EXCENTO DE PAGO?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 35
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Formalizar el servicio de Transporte Especial Programado, atraves de la firma de Contratos
para la prestación del servicio.
Vinculado al proceso:
Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
Descripcion narrativa:
79 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 8
Condicional: ¿SE AUTORIZA EL SERVICIO?
No. 11
Condicional: ¿EL CONTRATANTE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y
FORMA?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 33
Condicional: ¿SE DETECTARON DAÑOS AL INTERIOR DEL AUTOBÚS AL TERMINO
DEL SERVICIO?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Actividad: Recibe oficio con Avalúo de Daños para realizar la factura correspondiente al
monto estipulado, envía a la Institución, informa a la Gerencia de Procesos,
Gestoría e Indemnización, para la confirmación del pago de los daños.
No. 43
Condicional: ¿SE PRESENTO UN ACCIDENTE VIAL DURANTE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO?
No. 47
Condicional: ¿EL INCIDENTE ES DE GRAVEDAD ?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 55
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
b) Especial de transporte escolar y de personal, así como para mujeres, niñas, niños, y
personas adultas mayores.
2. La Dirección General determinará previa autorización del Consejo de Administración del
Organismo, las tarifas a aplicarse en el año que corresponda, por la prestación del Servicio
Especial Programado de Transporte Escolar.
3. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas deberá difundir las tarifas al interior
del Organismo, una vez aprobadas por el Consejo de Administración, para su aplicación en
el día, mes y año que corresponda.
4. La Dirección Ejecutiva Jurídica salvaguardará los intereses y patrimonio del Organismo
estableciendo las cláusulas a que deben sujetarse los Contratantes, a través del
documento denominado: "Contrato para la Prestación de Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado"; mismo que formará parte integrante de éste Procedimiento.
5. Para efectos de este procedimiento se entenderá por Servicio Especial de Transporte
Escolar Programado (PROTE Programa de Transporte Escolar) aquel que se otorga por
Contrato de prestación de servicios para la atención de solicitudes de escuelas y de
traslado de personal en general, con una tarifa y periodo establecidos; deberá contar con
un programa de servicios y calendario definido.
6. Se autorizará la Prestación de Servicio de Transporte Especial Programado (PROTE) de
acuerdo a las siguientes condiciones:
- Cuando no afecte la programación ordinaria del servicio radial de transporte público de
pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la CDMX y/o
existan situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales.
- Se dará prioridad para el otorgamiento de estos servicios a aquellas solicitudes que sean
para beneficio de personas con discapacidad, adultos mayores, niños en situación de calle,
niños indígenas y población afectada en caso de siniestros, etc., que tengan vigente un
convenio o contrato.
7. Es obligación de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
poner a disposición del público en general, la documentación que debn presentar así como
los formatos y requisitos para contratar los servicios de transporte que brinda el Organismo.
8. Es requisito indispensable para el solicitante, presentarse 30 días hábiles antes del inicio
de la prestación del servicio, en la oficina de la Gerencia de Comercialización, Enajenación
y Licitación de Bienes para la entrega de la documentación administrativa requerida para la
formalización del "Contrato para la Prestación de Servicio Especial de Transporte Escolar
Programado", la cual se menciona a continuación:
- Nombre del Representante Legal.
- Razón social,
- Documentos que acrediten la representación legal de la persona moral.
- Identificación Oficial vigente del Representante o Apoderado Legal, con Fotografía
(credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte o cédula profesional).
- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). Comprobante de Domicilio Fiscal.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades para la contratación, programación, operación, facturación y
prestación del servicio de traslado de personal.
Vinculado al proceso:
Estrategias de Transporte Público Radial y Especial de Pasajeros
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Administrativo de Colaboración".
No. 5
Condicional: ¿SON CORRECTOS LOS DATOS DE LA "SOLICITUD DE SERVICIO DE
TRANSPORTE EXTRAORDINARIO"?
No. 9
Condicional: ¿SE ENTREGÓ COMPLETA Y CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 15
Condicional: ¿HAY DISPONIBILIDAD PARA OTORGAR EL SERVICIO?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 20
Condicional: ¿SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ENAJENACIÓN Y LICITACIÓN DE
BIENES?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
98 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
99 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
100 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 36
Condicional: ¿SE PRESENTÓ EL SOLICITANTE?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 43
Condicional: ¿DETECTA DAÑOS OCASIONADOS AL AUTOBÚS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 52
Condicional: ¿DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTO UN
ACCIDENTE VIAL?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 66
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
b) Especial de transporte escolar y de personal, así como para mujeres, niñas, niños, y
personas adultas mayores.
2.- La Dirección General determinará previa autorización del Consejo de Administración
del organismo, las tarifas a aplicarse en el año que corresponda, por la prestación de
servicios especiales, que otorgue entre Dependencias de la CDMX, o del Gobierno
Federales, con Instituciones de Asistencia Privada sin fines de lucro, y personas morales,
así como de las solicitudes de servicios sin que medie Convenio y/o Contrato alguno.
3.- La Dirección General deberá difundir las tarifas al interior del Organismo, una vez
aprobadas por el Consejo de Administración, para su aplicación en el día, mes y año que
corresponda.
4.- La Dirección Jurídica salvaguardará los intereses y patrimonio del Organismo
estableciendo los lineamientos a que deberán sujetarse las instancias solicitantes a las que
se autorice el servicio requerido, a través del documento denominado: "Convenio
Administrativo de Colaboración" y "Solicitud de Servicios de Transporte Extraordinarios".
5.- Para efectos de este procedimiento se entenderá por Servicio Especial de Transporte
Extraordinario, aquel que se otorga para la atención de solicitudes de traslado de personas
en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o
Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, o Gobierno Federal a través de
"Convenios Administrativos de Colaboración" y a Escuelas e Instituciones de Asistencia
Social Privada sin fines de lucro a través de "Solicitud de Servicio de Transporte
Extraordinario".
6.- Se autorizarán los Servicios Extraordinarios de acuerdo a las siguientes condiciones:
Cuando no afecte la programación ordinaria del servicio radial de transporte público de
pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la CDMX y/o
existan situaciones imprevistas de emergencia y/o desastres naturales.
Se dará prioridad para el otorgamiento de estos servicios a aquellas solicitudes que sean
para beneficio de personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños en
situación de calle, niños indígenas y población afectada en caso de siniestros, etc., que
tengan vigente un convenio.
7.- La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, en sus oficinas
centrales, o a través de sus teléfonos y correo electrónico
serviciosespeciales.sm1@gmail.com, pone a disposición del público en general, para
conocimiento y consulta de cualquier interesado en contratar los servicios de transporte
que brinda; la documentación, formatos y requisitos que deberán presentar debidamente
para tal efecto.
8.- Será requisito indispensable para el solicitante en su caso, con el fin de formalizar el
"Convenio Administrativo de Colaboración", presentarse en la oficina de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para la entrega de la documentación
administrativa requerida la cual contendrá entre otros requerimientos mínimos:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
111 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Realizar el mantenimiento mayor "OVERHAUL" de componentes y periféricos cuando estos
han cumplido un ciclo de operación, ya sea por tiempo o por Kilometraje recorrido, en
apego a los parámetros establecidos en las "Guías de Servicio Preventivo" (GSP),
correspondiente para cada tipo de autobús y conforme a las recomendaciones e
instrucciones establecidas por los fabricantes de autobuses y refacciones.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 5
Condicional: ¿EL ESTADO DEL COMPONENTE TIENE CONGRUENCIA CON EL
REPORTE Y/O LISTADO?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 16
Condicional: ¿PROCEDE APLICAR LA REPARACIÓN?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 26
Condicional: ¿LA REPARACIÓN ES CORRECTA?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 33
Condicional: ¿LOS COMPONENTES Y PERIFÉRICOS REPARADOS CUENTAN CON
NÚMERO DE FOLIO EN EL CUP?
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No. 49
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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4. El Centro de Control Ambiental (C.C.A.), son las instalaciones en donde se cuenta con
un laboratorio para reparar y reconstruir inyectores para su puesta en disponibilidad y
entrega a las Gerencias Modulares solicitantes a cambio de inyectores dañados,
descompuestos o por haber concluido el ciclo de operación.
5. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, es responsable de
proponer a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las refacciones, juegos,
kits, partes, componentes, herramientas manual y especializada, máquinas- herramientas,
equipos de medición o de laboratorio, que necesitarán los Centros de Reconstrucción CRD,
CRT y CCA, para que sean incluidos en el Programa Operativo Anual (POA), que permita,
garantizar la reconstrucción mayor "OVERHAUL", de componentes y periféricos con
calidad y confiabilidad.
6. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento es responsable de formular el ante
proyecto de presupuesto de su competencia y presentarlo a la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas para que esta área lleve a cabo su integración en el Programa
Operativo Anual (POA) del Organismo; en la fecha que para tal efecto emita la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas.
7. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento es responsable de integrar y
presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, la programación y
distribución del presupuesto conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo Anual.
8. La Gerencia de Mantenimiento debe entregar al inicio del año por escrito, a la Gerencia
de Recursos Materiales, el Programa Anual de Surtimiento de los Centros de
Reconstrucción, conteniendo la distribución de las refacciones, materiales procesivos, la
herramienta, los instrumentos de medición y calibración para que éste a su vez, a través de
la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central), autorice
la entrega de los bienes a los Centros CRD, CRT y CCA solicitantes.
9. La Gerencia de Investigación y Nuevas Tecnologías y las Jefaturas de las Unidades
Departamentales de Control de Centros de Reconstrucción y de Control de Calidad y
Ambiental, llevarán a cabo la aplicación integral del mantenimiento mayor de los
componentes y periféricos relacionados con cada Centro.
10. La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías y las Jefaturas de
las Unidades Departamentales de Control de Centros de Reconstrucción y de Control de
Calidad y Ambiental, serán responsables de elaborar, proponer modificaciones y difundir
los procesos, medios, registros y pruebas para el control adecuado del mantenimiento
mayor de los componentes y periféricos que correspondan a cada Centro.
11. La Jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la
Oficina de Programación del Mantenimiento será responsable de elaborar y llevar a cabo el
"Programa de Mantenimiento Preventivo" de acuerdo al número económico de la unidad y
emitir en el Sistema de Mantenimiento del Sistema Web de Aplicaciones Programadas
SWAP, la "Orden de Reparación" (O. R.) y la "Guía de Servicio Preventivo" (G.S.P.),
correspondiente asignadas a cada autobús, así como de elaborar la "Relación de
Componentes Mayores y Periféricos" y programar la fecha del ingreso del autobús al taller
para realizar el desmontaje de los componentes y periféricos respectivos, y notificar por
escrito con un día de anticipación a la fecha programada a la Jefatura de la Unidad
Departamental de Operación, para que las unidades no sean incluidas dentro del Programa
de Salidas.
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establecido en los Procedimientos "Toma Física del Inventario de Bienes Muebles" y "Toma
Física del Inventario en el Almacén Modular".
27. Los formatos para llevar el control de las actividades de Mantenimiento Mayor
"OVERHAUL" en los Centros de Reconstrucción son:
? Orden de Reparación (O.R.) Sistema de Mantenimiento
? Guía de Servicio Preventivo (G.S.P.) Sistema de Mantenimiento
? Reporte y/o Listado e Inventario de Inspección por cada Tipo de Componente o Periférico
? Dictamen Técnico (de Motor, Transmisión y Periféricos)
? Nota de Salida del Almacén Modular
? Tarjetón de Transferencia de Motor o Transmisión
? Reporte de Prueba (En los casos que aplique)
? Banco de Prueba
? Orden de Reparación (O.R.) Centro de Reconstrucción
? Solicitud al Almacén de los Centros de Recuperación
? Nota de Entrada al Almacén de los Centros de Reconstrucción
? Nota de Salida del Almacén de los Centros de Reconstrucción
? Solicitud para Alta de Folio en el Cup
? Control de Existencias Kárdex
? Formato de Recepción de Componentes y Unidades para Reparación (CRT)
? Autorización de Salida de Componentes (CRT)
? Concentrado de Transmisiones
28. En la Descripción Narrativa se consideró a la Gerencia Modular 1 y a la Jefatura de
Unidad Departamental de Recursos Materiales 1, sin embargo dicha actividad aplica para
todos los módulos operativos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Objetivo general:
Supervisar que los Operadores de autobús realicen adecuadamente el cobro de la tarifa y
la entrega del boleto de pago correspondiente a los usuarios del servicio, así como,
detectar la ejecución de actividades indebidas o contrarias al procedimiento.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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No. 9
Condicional: ¿SE ENCONTRARON DIFERENCIAS?
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No. 14
Fin del procedimiento
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que proporcionen los Supervisores y/o a través de supervisión física, cuando lo estime
conveniente para certificar dicha información.
5.- El Supervisor del Servicio será responsable de requisitar diariamente los formatos
"Control de Boletaje" y "Reporte Diario de Supervisión de Boletaje", con base a la
información obtenida, así como reportar inmediatamente la Jefatura de la Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, las irregularidades que detecte durante la
inspección de Boletaje a bordo de los autobuses del Organismo.
6.- El Supervisor del Servicio podrá realizar la verificación simulando ser usuario para
detectar si el Operador de Autobús cobra en mano o extrae moneda de la caja colectora o
de alguna otra maniobra irregular, En caso contrario, deberá identificarse plenamente.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio con base al reporte de
irregularidad emitido, instruirá al Supervisor de Ruta sobre las medidas a seguir, que
podrán ir desde la presentación del Operador del Autobús ante personal de la Dirección
Ejecutiva jurídica o la elaboración del reporte de anomalía para la aplicación de la sanción
administrativa correspondiente.
8.- El Supervisor del Servicio será responsable de solicitar la tarjeta de trabajo del
operador, para verificar el número de serie del primer boleto con que inició el recorrido, así
como el block de boletos en uso al momento de la supervisión, para corroborar la serie del
boleto que se entregará al siguiente usuario, anotando ambos en el formato "Control de
Boletaje".
9.- El Operador es responsable de verificar que el usuario deposite en el gabinete el
importe exacto de la tarifa, posteriormente entregar al usuario el boleto correspondiente y
accionar la palanca del gabinete que permita el ingreso de las monedas a la alcancía.
10.- Queda estrictamente prohibido al Operador acumular las monedas que se depositen
como producto del pago de la tarifa en la pantalla del cabezal.
11.- El Supervisor del Servicio debe solicitar a los usuarios el boleto que les entregó el
Operador del Autobús y comparar la serie con los datos registrados en el formato "Control
de Boletaje"; si detecta anomalías o diferencias en las series, deberá aclarar las mismas
con el Operador o con el usuario.
12.- El Supervisor del Servicio debe olicitar a los usuarios que resulten exentos de pago,
muestren la credencial original que los exime del mismo (INAPAM, Policías, Personas
Discapacitadas, entre otros), y anotar la cantidad que resulte en los formatos "Control de
Boletaje" y "Reporte Diario de Supervisión de Boletaje"; en caso contrario, deberá
requerirles el pago de la tarifa correspondiente.
13.- En aquellos casos de detección de irregularidades, si ésta se corrobora y se ubica en
boletos revisados fuera de serie o sin pago justificado; se procederá a concluir el recorrido
y posteriormente trasladar al Operador ante la Dirección Jurídica, para las indagaciones y
aclaraciones correspondientes.
14.- La Gerencia de Operación del Servicio debe comunicar oportunamente al Gerente
Modular, el retiro del Operador de Autobús para que éste asigne otro Operador y se cubra
el servicio de la ruta.
15.- Cuando existan faltantes de Boletos derivados de casos de asalto, secuestro o
vandalismo, el Operador debe tramitar ante la Agencia del Ministerio Público, el inicio de la
Averiguación Previa correspondiente e informar de manera inmediata al Jefe de la Unidad
Departamental de Operación y Gerencia Modular, para que se proceda a la
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el personal de la Jefatura Unidad
Departamental de Gestión del Servicio, adscrito al Centro del Control del Servicio para
monitorear el servicio de transporte en la Red de Rutas, Transporte Escolar, Metrobús y
Servicios Especiales y/o Emergentes así como las contingencias que pudieran presentarse,
verificando se proporcione en los horarios, cantidad de Autobuses, regularidad y derroteros
establecidos por el Organismo, considerando la coordinación de acciones establecidas con
las Gerencias Modulares, Áreas relacionadas con el Servicio de Metrobús, Áreas Internas y
Dependencias de la CDMX.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 3
Condicional: ¿LA PROGRAMACIÓN ES LA AUTORIZADA?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 13
Condicional: ¿DETECTA IRREGULARIDADES
Y/O FALTAS DURANTE LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO?.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 21
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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1.- Se entiende como programación del servicio en las diferentes modalidades a los
horarios y roles de trabajo de los servicios Ordinario, Atenea, Expreso, Ecobús, Metrobus,
Nochebus y Escolar.
2.- El Centro de Control del Servicio debe contar con un coordinador el cual tendrá como
objetivo el cumplimiento de las funciones del personal de esta área, así como lo
establecido de sus roles de trabajo teniendo especial cuidado en mantener la función
primordial para la cual fue creada esta área de control y coordinación central.
3.- El Coordinador de Centro de Control del Servicio debe proporcionar mensualmente a la
Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Servicio el Rol de trabajo del personal de
monitoreo para aprobación del mismo.
4.- Los Titulares de las Gerencias Modulares deben turnar mensualmente a la Gerencia de
Operación del Servicio, un ejemplar en archivo electrónico la "Programación del Servicio de
Unidades, y Operadores" así como de los controladores de tiempo, correspondiente a la
operación del servicio de transporte de la Gerencia Modular a su cargo; vía la red interna
del Organismo, en un plazo no menor a 7 días hábiles antes de concluir el mes corriente.
5.- En el caso específico del rol de trabajo de los Controladores de Tiempo en campo.
queda a explicita aprobación de la Gerencia de Operación del Servicio, las modificaciones,
que en el pudieran surgir como necesidades propias del servicio.
6.- La Gerencia de Operación del Servicio, a través del Titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Gestión del Servicio entregara en medio electrónico al encargado de la
Coordinación del Centro de Control del Servicio, las programaciones de servicio de cada
Gerencia Modular; Servicio Expreso, Transporte Escolar (solo el asignado por ruta y
escuela), Metrobus, Ecobús y Servicios Especiales y/o Emergentes (únicamente los que
están fijos), concertados por el Organismo, quién a su vez entregará una copia electrónica
a cada Controlador del Sistema de Monitoreo designado para supervisar la operación del
servicio de autobuses programado para cada Gerencia.
7.- Los Titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Operación de cada
Gerencia Modular, turnarán diariamente a la Gerencia de Operación del Servicio mediante
archivo electrónico aprobado por el Titular de la Gerencia, el "Reporte del Parque Vehicular
en Ruta" correspondiente a los cortes de las 09:00 hrs., 15:00 hrs. y 19:00 hrs.; así como
del Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios Especiales vía la
red interna del Organismo.
8.- Diariamente la Gerencia de Operación del Servicio, a través del Titular de la Jefatura de
Unidad Departamental de Gestión del Servicio entregará en archivo electrónico, el "Reporte
del Parque Vehicular en Ruta" de cada Gerencia Modular (09:00 hrs., 15:00 hrs. y 19:00
hrs), Servicio Expreso, Transporte Escolar, Metrobús, Ecobús y Servicios Especiales y/o
Emergentes concertados; para que este distribuya un ejemplar del mismo a cada
Controlador del Sistema de Monitoreo designado para cada Módulo, y lleve a cabo la
supervisión de la operación del servicio de autobuses en ruta, con la información que se
genera en el sistema de monitoreo y localización.
9.- En lo que refiere al rol de servicio de los controladores de tiempo en campo, se
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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- Servicio Expreso
- Servicio Transporte Escolar
- Servicio Metrobús
- Servicios Especiales (programados por día)
- Servicio Ecobús
- Servicio Nochebus
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Objetivo general:
Proporcionar un servicio Especial de transporte público, de forma programada; en apoyo a
la ciudadanía si es requerido o por suspensión del servicio a los medios de transporte de la
CDMX como lo son: Metro, Metrobus, Tren Ligero y Trolebus.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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141 de 860
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No. 23
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer las actividades para regular el control eficiente del combustible diésel, que
permita al organismo efectuar el registro veraz y oportuno de salidas y existencias, a través
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del Sistema de Control de Diésel del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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No. 9
Condicional: ¿COINCIDEN REGISTROS CONTRA EXISTENCIAS FÍSICAS?
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150 de 860
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No. 19
Condicional: ¿CONCILIAN LAS CIFRAS?
No. 23
Fin del procedimiento
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garantice la seguridad del personal y en su caso, dar preferencia al arribo del auto-tanque
de PEMEX Transformación Industrial.
17.- El suministro del combustible Diésel a los autobuses, se efectuará después de que el
operador haya dado cumplimiento al proceso de entrega de la recaudación al finalizar el
segundo o tercer turno de trabajo, según corresponda; posteriormente en el caso de los
autobuses que cuenten con el sistema (SRC) deberá ser abastecido del aditivo Urea (AUS
32) cuando así lo requiera.
18.- Los autobuses que regresen al módulo por falla mecánica o eléctrica, no serán
abastecidos de dicho combustible y aditivo, hasta que sean reparados por el área de
Mantenimiento y validada su disponibilidad por medio del "Vale de Suministro".
19.- El suministro de Diésel se realizará presentando el "Vale de Suministro" debidamente
requisitado y autorizado por el Jefe de Oficina de Despacho de Autobuses y/o Jefe de
Oficina de Recepción de Autobuses de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación.
20.- Queda prohibida la extracción de combustible Diésel del tanque de los autobuses, por
lo que será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento, el
Diésel existente en el tanque de la unidad cuando ésta se encuentre dentro del área de
Mantenimiento.
21.- La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento entregará oportunamente a la
Jefatura de Unidad Departamental de Operación el autobús reparado para que sea
trasladado al área correspondiente.
22.- La Jefatura de Unidad Departamental de Operación será responsable de coordinar el
traslado de los autobuses que salgan de taller al área de disponibles, así mismo enviara a
la Estación de Servicio las unidades que en su caso requieran ser abastecidas de Diésel,
presentando el "Vale de Suministro" debidamente requisitado y autorizado por el Jefe de
Oficina de Despacho de Autobuses y/o Jefe de Oficina de Recepción de Autobuses de la
Jefatura de Unidad Departamental de Operación, de conformidad al horario de salida que
tengan programado.
23.- El área de Recursos Materiales proporcionará servicio de suministro de Diésel a los
autobuses a partir de las 18:00 horas y hasta el encierro del último autobús, y sólo en
aquellos casos como el de las unidades del servicio escolar, se les suministrará el
combustible fuera de este horario, así mismo a las unidades que salgan del área de
Mantenimiento, presentando el "Vale de Suministro" correspondiente.
24.- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales a través del encargado
del área de Combustible y Lubricantes, entregará al finalizar la jornada de trabajo copia del
Formato "Nota de Salida de Diésel" o un listado del Parque Vehicular donde se indique los
autobuses a los que se les suministró Diésel al personal encargado del área de Operación
para su conocimiento y control respectivo.
25.- La Jefatura de Unidad Departamental de Operación, será responsable de verificar
diariamente que los autobuses colocados en el área de disponibles hayan sido abastecidos
de Diésel, con base a la "Nota de Salida de Diésel"; en caso contrario, procederá a enviarlo
al área de suministro para su abastecimiento.
26.- El Jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes o en su caso, el Técnico de
Suministro, deberán invariablemente accionar la bomba para que marque ceros antes de
suministrar el combustible Diésel.
27.- El Jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes y/o Técnico de Suministro, deberán
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Objetivo general:
Establecer las funciones, actividades y una adecuada programación para el despacho de
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autobuses y así brindar servicio oportuno con base a la disponibilidad del parque vehicular
operable para cada una de las rutas.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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Actividad: Recibe "Tarjeta de trabajo del Operador", acude al patio por el autobús, revisa
las condiciones físicas y mecánicas.
No. 5
Condicional: ¿EL AUTOBÚS SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA PRESTAR EL
SERVICIO?
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No. 17
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer los movimientos de Transferencia de Autobuses que se realicen entre las
Gerencias Modulares y/o Unidades Administrativas con el propósito de garantizar el
registro y resguardo de los autobuses.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
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Descripcion narrativa:
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No. 11
Condicional: ¿TRANSFERENCIA DE AUTOBUSES A CENTROS DE ACOPIO O
TRANSFERENCIA POR REASIGNACIÓN?
No. 12
Condicional: TRANSFERENCIA A CENTROS DE ACOPIO
No. 15
Condicional: TRANSFERENCIA POR REASIGNACIÓN
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No. 20
Condicional: ¿OTORGA VISTO BUENO?
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No. 28
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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transferencia.
8. El Titular de la Gerencia Modular receptora de autobuses transferidos, será responsable
de elaborar el Acta Administrativa que formalice la recepción de Autobuses, documento
que deberá contener una breve descripción de los motivos y acciones que fundamentan la
transferencia de las unidades; así como la participación y responsabilidad de los
funcionarios actuantes en el evento.
9. Corresponderá a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, a través de la Unidad
Departamental de Control de Bienes, formalizar el "Resguardo de Parque Vehicular
Asignado", por los autobuses transferidos, documento que deberá ser firmado
invariablemente por el Gerente Modular cuando se trate de Módulos Operativos; y por el
Titular o responsable de otras Unidades Administrativas del Organismo que reciban
autobuses.
10. Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Mantenimiento de la
Gerencia Modular receptora, mantener el control de los autobuses transferidos en las
condiciones en que fueron recibidos, por lo que no estará autorizado a disponer de las
refacciones, sistemas y/o componentes de los mismos, para la reparación de otros
autobuses.
11. Las operaciones que se realicen para disponer de refacciones, sistemas y/o
componentes de autobuses que se encuentren en los Talleres de las áreas de
Mantenimiento e instalaciones Modulares, u otras áreas del Organismo; deberán estar
soportadas con la autorización expresa del Gerente de Mantenimiento, haciendo de
conocimiento al Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento, y Visto Bueno del
Gerente Modular respectivo.
12. Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular receptora de las unidades
transferidas, tramitar la incorporación inmediata de los autobuses al Sistema de Control de
Bienes de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios; Registros de Control
Informático, operados por la Gerencia de Informática; Sistema Integral de Recaudación, de
la Gerencia de Tesorería y Recaudación; Sistema de Control de Almacenes, de la Gerencia
de Abastecimientos; Programa de Suministro de Refacciones, regulado por la Gerencia de
Mantenimiento; y Programa de Operadores y Autobuses (Rol de Operación) vigente en el
Módulo a su cargo; y Registro del Número Económico (NEU), en el Sistema de Almacén
Modular para el control de sus insumos.
13. Por lo que respecta a otras Unidades Administrativas del Sistema de Movilidad 1, que
reciban o tengan bajo su resguardo autobuses, deberán observar de igual manera lo
señalado en las dos políticas anteriores, en su caso; considerando para el efecto que las
autoridades responsables de cada área de trabajo, deberán tramitar la autorización
correspondiente, ante el Gerente de Mantenimiento.
14. Los Autobuses que se encuentren comprendidos en programas de transferencia a la
Gerencia de Comercialización, derivados de su inutilidad para la prestación del servicio de
transporte de pasajeros; deberán contar, además del "Diagnóstico Técnico e Inventario de
Autobuses" emitido por la Gerencia de Mantenimiento, con el Acta Administrativa que
describa los participantes, motivos y acciones que fundamentaron el referido "Diagnóstico".
15. Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular que realice transferencia de
autobuses, instrumentar las medidas y acciones necesarias para el envío y entrega de
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autobuses en las instalaciones del Área receptora de las unidades; así como designar al
personal que intervendrá en el acto de Entrega-Recepción, quien estará facultado para
formalizar la entrega.
16. Será responsabilidad de la Gerencia Modular y/o Área receptora de autobuses por
transferencia, turnar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios los originales del
"Tarjetón de Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia" y del "Diagnóstico
Técnico de Autobuses" emitido por la Gerencia de Mantenimiento; documentos que
servirán como soporte para actualizar la situación de los autobuses en el Sistema de
Control de Bienes, a cargo de esa Gerencia.
17. Para la Transferencia de autobuses nuevos, además de los lineamientos normativos
establecidos en el procedimiento "Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses
Nuevos"; las Unidades Administrativas involucradas, deberán de apegarse a las siguientes
disposiciones:
? Corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, la autorización y
asignación del Número Económico Único (NEU), que deberá destinarse para la
identificación de cada uno de los autobuses nuevos de SM1; por lo que deberá de
instrumentar los mecanismos de registro interno que regulen su manejo y control.
? La Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías Investigación y
Evaluación de Nuevas Tecnologías, deberá notificar por escrito a la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios la recepción de autobuses nuevos que serán transferidos a las
Gerencias Modulares; para que esa Gerencia, designe al personal que realizará la
verificación física y documental para llevar a cabo el trámite de registro en el Sistema de
Control de Bienes a su cargo.
? Será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento
instrumentar el programa de distribución y asignación de autobuses nuevos a los Módulos
Operativos del Sistema de Movilidad 1.
? La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento a través de la Gerencia de
Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías Investigación y Evaluación de Nuevas
Tecnologías, será responsable de tramitar para los autobuses nuevos, el "Tarjetón de
Identificación de Autobús por Movimiento de Transferencia", así como su formalización.
? La distribución y asignación de autobuses nuevos a los Módulos Operativos del Sistema
de Movilidad 1, será responsabilidad del Titular de la Dirección Ejecutiva de Operación y
Mantenimiento a través de la Gerencia de Operación del Servicio.
? Será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Operación y Mantenimiento, turnar a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, el "Tarjetón de Identificación de Autobús
por Movimiento de Transferencia" y las facturas originales debidamente requisitadas; para
que esta área lleve a cabo el alta de autobuses nuevos en el Sistema de Control de Bienes,
así como los trámites de asignación canje de placas, revista vehicular, acreditación de
propiedad, entre otros as gestiones ante la Secretaría de Movilidad de la Cdmx, a fin de
regularizar su libre tránsito.
? La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, será responsable de la guarda y
custodia de las facturas originales que amparan la adquisición de autobuses nuevos por
parte del Sistema de Movilidad 1; área que atenderá los requerimientos de información que
a este respecto le formulen las instancias revisoras.
18. En materia de autobuses, la Actualización del Sistema de Control de Bienes a cargo de
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Objetivo general:
Gestionar para que el personal operario realice la renovación, expedición y/o reposición de
Licencias de conducir tipo "C", "D" y "E", (trabajadores con categoría de operador de
autobús y personal de confianza que para el desempeño de sus labores conduzca
vehículos utilitarios).
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
172 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
173 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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174 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
175 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 27
176 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
trabajo.
No. 33
Fin del procedimiento
1. El Sistema de Movilidad 1 realiza el trámite de Licencia de conducir tipo "C", "D" y "E" de
conformidad con el Artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; Artículo 34
Fracción 1 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal; Artículo 44 Fracción II inciso
a) del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que señala que las Operadoras y los
Operadores del transporte público, debe contar con la licencia de conducción vigente, para
poder realizar la función por la que fue contratado.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
5. Las Operadoras y Operadores de transporte público que por algún motivo imputable a su
persona no obtenga la renovación de la Licencia de conducir, estarán sujetos a las
sanciones que establece el Artículo 42 Fracción VII de la Ley Federal del Trabajo que a la
letra dice: "Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: La falta de los
documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio,
cuando sea imputable al o la trabajador(a)". La Operadora u Operador que haya cumplido
con los requisitos causales de suspensión temporal, podrá solicitar al organismo su
incorporación de conformidad con el Artículo 45 Fracción I de la misma Ley, que a la letra
dice: El trabajador deberá regresar a su trabajo: al día siguiente de la fecha en que termine
la causa de la suspensión.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Operadores y del Personal Operador de Vehículos Utilitarios, así como para la obtención
del servicio de la evaluación médica integral correspondiente; debiendo turnar por escrito
un ejemplar del proyecto a la Dirección de Finanzas para que esta área lleve a cabo su
integración en el Programa Operativo Anual (POA) del organismo; en la fecha que para tal
efecto emita la Dirección Ejecutiva de Finanzas.
14. En el caso de que algún operario presente error de RFC en la licencia de conducir
anteriormente expedida, La Gerencia de Operación del Servicio informara a la Gerencia
Modular los pasos a seguir para que el personal operario corrija el dato erróneo ante la
Secretaría de Movilidad.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
17. El Módulo Operativo y de Área deberá enviar solicitud a la Gerencia de Operación del
Servicio para la validación del personal operario que requiera reposición de la Licencia de
conducir, adjuntando:
- Acta Ministerial, original con resello
- Rol mensual de operadores.
- Tarjeta de trabajo.
Objetivo general:
Establecer la guarda y custodia de los autobuses al finalizar la jornada de trabajo a través
de la caseta de operación modular.
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 3
Condicional: ¿INGRESA EL AUTOBÚS SIN PRESENTAR DAÑOS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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183 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
184 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 18
Condicional: ¿INGRESA EL AUTOBÚS SIN PRESENTAR FALLA MECÁNICA O
ELÉCTRICA?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 22
Condicional: ¿INGRESARON AL MÓDULO TODOS LOS AUTOBUSES?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
187 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 32
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
189 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer el proceso que regula el Sistema de Control de Diésel referente al registro y
control de las entradas y existencias del combustible; en estricto apego a las disposiciones
contractuales suscritas con PEMEX Transformación Industrial y/o proveedor asignado, de
conformidad a la operación del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (SWAP).
Vinculado al proceso:
Operación del Servicio de Transporte
Descripcion narrativa:
190 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 4
Condicional: ¿EL SELLO DE GARANTÍA DE
LA CAJA DE VÁLVULAS CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 12
Condicional: ¿COINCIDE EL NÚMERO DE SELLO DE GARANTÍA CON EL ANOTADO
EN LA NOTA DE REMISIÓN?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 17
Condicional: ¿EL SELLO DE GARANTÍA DE
LA CAJA DE VÁLVULAS CUMPLE CON LOS REQUISITOS
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
ESTABLECIDOS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 23
Condicional: ¿EL SELLO DE GARANTÍA DE
DE LA TAPA DEL DOMO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 29
Condicional: LA MUESTRA ¿TIENE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIÉSEL
SOLICITADO?
No. 33
Condicional: ¿SE PRESENTA PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
ABASTECEDORA?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 49
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
203 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
204 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Regular las acciones a seguir por las áreas involucradas en la solicitud, supervisión y
entrega-recepción de autobuses nuevos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de
las disposiciones, características técnicas y calidad establecida en los contratos suscritos
con proveedores.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
205 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Descripcion narrativa:
206 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
207 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
208 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
209 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 18
Condicional: ¿LOS COMPONENTES INSTALADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO?
210 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
211 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 24
Condicional: ¿LOS AUTOBUSES CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO?
212 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
213 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 32
Condicional: ¿LA UNIDAD CUENTA CON LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO?
214 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 38
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA?
215 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
216 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 45
Fin del procedimiento
217 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
218 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
219 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer los mecanismos de control de los receptores o dispositivos "GPS" (Sistema de
Posicionamiento Global), instalados en los Autobuses para mantener localizada la posición
de cada uno de ellos, en los diferentes servicios o rutas Administradas por el Organismo.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
220 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Actividad: Elabora oficio con la Relación de los números económicos de las unidades en
que serán llevados a cabo los trabajos de instalación, transferencia o retiro de
dispositivos "GPS"
221 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 7
Condicional: ¿APRUEBA LOS
TRABAJOS REALIZADOS?
222 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
223 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
224 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 21
Fin del procedimiento
225 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades de operación para regular la recepción registro y control de las
refacciones, partes y componentes retiradas de los autobuses, por medio del
mantenimienton prerventivo y corectivo.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
226 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 3
Condicional: ¿REQUIERE REFACCIONES,PARTES O COMPONENTES NUEVOS?
227 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 10
Condicional: ¿RECIBE BIENES REUTILIZABLES?
228 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
229 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 20
Fin del procedimiento
230 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
231 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
de Partes.
12.- El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, realizará
el registro de los movimientos de entrada y salida de las refacciones, partes y
componentes, recuperados o aplicados como resultado de los procesos de mantenimiento
preventivo y/o correctivo en la Bitácora de registro y Control de Recuperación de Partes.
13.- La Gerencia Modular instruirá al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Recursos Materiales, lleve a cabo acuerdos con el Titular de la Jefatura de Unidad
Departamental de Centros de Reconstrucción de Sistema de Movilidad M1, a fin de
programar los trabajos de rehabilitación de los bienes reparables en esas instalaciones;
trabajos que permitan abastecer al Módulo de refacciones, partes y componentes
reparados para atender las necesidades inmediatas que de esos bienes se presenten.
14.- Para llevar a cabo el trámite de reparación de bienes en los Centros de
Reconstrucción (CRD y CRT) y Centro de Control de Calidad y Ambiental (CCA), la
Gerencia Modular a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, turnará oficio de solicitud con la relación de bienes a reparar; así como de
requisitar la documentación establecida, para controlar la salida de los bienes en los
Módulos Operativos.
15.- Invariablemente los Centros de Reconstrucción y Centro de Control de Calidad y
Ambiental, entregaran a cambio de los bienes dañados o descompuestos entregados por
las Gerencias Modulares solicitantes, los bienes reparados acompañados de la
correspondiente "Nota de Salida de Almacén; conforme a los lineamientos establecidos
para regular dicha función.
16.- Es responsabilidad del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, verificar, que una vez recibidos de los Centros de Reconstrucción y Centro de
Control de Calidad y Ambiental, los bienes reparados; se proceda a su ingreso al Sistema
de Control de Almacenes con su folio respectivo y terminación 03.
17.- Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, llevar a
cabo el registro de las refacciones, partes o componentes rehabilitadas, en el Sistema de
Control de Almacenes Integrado a la plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones
Programadas); siempre y cuando los bienes referidos cuenten con la "Nota de Salida de
Almacén", emitida por los Centros de Reconstrucción y/o Control Ambiental y número de
folio registrado en el Catalogo Único de Partes (CUP).
18.- La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento y áreas de mantenimiento en
general, no podrán mantener bajo resguardo en ninguna de sus instalaciones de trabajo,
refacciones, partes o componentes nuevas y/o usadas, retiradas a los autobuses como
resultado de la aplicación de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo
establecidos en Sistema de Movilidad M1.
19.- En los casos de refacciones, partes o componentes retiradas a los autobuses y que
cuenten con garantías vigentes a cargo de los proveedores, la Jefatura de Unidad
Departamental de Mantenimiento debe turnar mediante oficio al Almacén Modular, la pieza
dañada; solicitando adicionalmente su resguardo, la notificación para que la Unidad
Departamental de Control de Calidad y Ambiental realice el trámite de reclamación ante la
Gerencia de Abastecimientos.
20.- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad y Ambiental tramitará la
reclamación vía oficio a la Gerencia de Recursos Materiales, notificando la falla presentada
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Reparar los autobuses por falla o daño de conformidad a las recomendaciones del
fabricante, y a los lineamientos y controles establecidos por la Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento con eficacia y eficiencia, hasta obtener su disponibilidad y
posteriormente su reintegración a las rutas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
No. 2
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
234 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
235 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
236 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 16
Condicional: ¿ES CORRECTA LA REPARACIÓN?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 24
238 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
239 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
240 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 34
Condicional: ¿SE ADQUIRIÓ LA REFACCIÓN?
241 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 42
Fin del procedimiento
242 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
243 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
reparación.
9. Las reparaciones; revisiones y actividades afines causadas por daño que se marquen en
la "Orden de Reparación" (O.R.), se especificarán con base en el "Reporte de Siniestro o
Accidente" conteniendo dicho documento la relación de las actividades de revisión a que
fueron sometidos los autobuses con daños; así como la descripción de los materiales y/o
accesorios necesarios para su rehabilitación.
10. Es responsabilidad de los operadores evitar la realización de reparaciones en puerta,
quedando como un antecedente en su hoja de servicio si este llega a requerirse y no lo
previeron, informando de la deficiencia a su llegada al módulo, aún y cuando estas
reparaciones no excedan de 20 minutos y no requieran de refacciones. Estas reparaciones
se relacionarán en la "Bitácora General" (B.G.), ya que servirán como antecedente en caso
de que provoquen un regreso.
11. La solicitud de refacciones al Almacén Modular, solamente podrá ser autorizada por los
titulares de las oficinas adscritas a las Jefaturas de Unidad Departamental de
Mantenimiento, así como el propio titular de la misma.
12. El Personal de mano de obra directa de mantenimiento Mecánico, Electromecánico,
Carrocero, Transmisionista, asignado a las reparaciones de los autobuses, deben informar
al Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a través del Jefe de la Oficina de
Mantenimiento de aquellas reparaciones adicionales que sean requeridas, anotándolas en
observaciones de las órdenes de reparación correspondientes.
13. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento es responsable de que el
Personal de mano de obra directa de mantenimiento Mecánico, Electromecánico,
Carrocero, Transmisionista, indique en la "Orden de Reparación" (O.R.), la descripción de
las reparaciones efectuadas, los insumos requeridos, así como de las comprobaciones
aplicadas a las reparaciones terminadas, que garanticen la calidad de la reparación
ejecutada.
14. El Jefe de Oficina de Programación del Mantenimiento, a través de los técnicos de
mantenimiento serán responsables de la actualización del formato "Bitácora General"
(B.G.), especificando en cada caso, y entre otras cosas el tipo de incidencia que origina la
reparación del autobús, de acuerdo a la clasificación F(Falla) y/o D(daño), quedando
definido de acuerdo con el siguiente catálogo de incidencias: por Falla .- error, abuso o
proveedor, o bien por Daño.- vandalismo o accidente; de igual manera el Jefe de Oficina de
Programación del Mantenimiento, a través de los técnicos de mantenimiento, será
responsables de la actualización del formato "Frecuencia de Atención en Taller por Fallas o
por Daño (F.A.T.F.D.).
15. La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento es responsable de la calidad
de la Mano de Obra, si cuenta con los recursos para garantizar la reparación y en caso
necesario informar al respecto, para corregir la anomalía, así como constatando la
aplicación de refacciones solicitadas al Almacén Modular.
16. Los Formatos de control son: La "Orden de Reparación" (O.R), la "Bitácora General"
(B.G.), "Frecuencia de Atención en Taller por Falla y por Daño" (F.A.T.F.D), "Solicitud al
Almacén" Modular" y el "Volante de Autobús en Disponibilidad", (V.A.D.) "Autobuses en
Taller por Falta de Refacciones" (AUTOFARE), Implementados para el mantenimiento
correctivo; y deberán ser Completamente Requisitados y Recabando firmas de
conformidad.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades que debe desarrollar el Personal del Almacén Modular, para
atender las solicitudes de refacciones, partes y componentes del Área de Mantenimiento, a
través del intercambio de refacciones, partes y/o componentes nuevas por usadas.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 4
Condicional: ¿CUENTA CON EXISTENCIAS EL ALMACEN MODULAR?
246 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 9
Condicional: ¿CUENTA CON EXISTENCIAS EL ALMACÉN CENTRAL?
247 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 15
Condicional: ¿PROCEDE LA SOLICITUD AL ALMACÉN CENTRAL?
248 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
249 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 23
Condicional: ¿CUENTAN CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE LA RED
MODULAR?
250 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
251 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 35
Condicional: ¿CONCILIAN LOS DATOS REGISTRADOS EN EN EL SISTEMA DE
ALMACENES?
252 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 40
Fin del procedimiento
1.- Toda entrega de refacciones, partes y componentes por parte del Almacén Modular
deberá estar soportada por el formato " Solicitud al Almacén Modular"; asimismo, el Jefe de
la Oficina de Refacciones y Herramientas debe elaborar invariablemente la " Nota de Salida
del Almacén".
2.- Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, verificar que
la firma de autorización de la "Solicitud al Almacén Modular"; se encuentre relacionada en
el control de firmas del personal de mantenimiento autorizado para requerir refacciones al
Almacén Modular.
3.- La entrega de refacciones, partes y componentes al personal del Área de
Mantenimiento, se efectuará a través del intercambio de piezas nuevas por usadas.
4.- Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
253 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
254 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades a realizar por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, en la operación del Almacén Modular; a través de los mecanismos de registro y
control para el proceso de recepción, guarda y custodia de los bienes materiales del
Organismo.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿COINCIDEN LOS BIENES CON LO SOLICITADO?
255 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
256 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 9
Condicional: ¿CUMPLEN LOS BIENES CON LO REQUERIDO?
257 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Recibe bienes con Factura y/o Nota de Remisión en original y copia que
proceden de Proveedor; verifica que los bienes cumplan con las
características requeridas y determina:
No. 14
Condicional: ¿CORRESPONDEN LOS BIENES CON LO SOLICITADO?
258 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 22
Condicional: ¿CONCILIAN LOS DATOS?
259 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 26
Fin del procedimiento
260 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
261 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Aplicar el Programa de Mantenimiento Preventivo de conformidad a las recomendaciones e
instrucciones establecidos por los fabricantes de autobuses, de refacciones y
componentes, eliminando la necesidad de proporcionar Mantenimiento Correctivo al
Parque Vehicular Operable.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
262 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
263 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 10
Condicional: ¿CONTEMPLA TODOS LOS AUTOBUSES PROGRAMADOS POR
SISTEMA?
264 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
265 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
266 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 21
Condicional: DETECTÓ REFACCIONES O COMPONENTES QUE REQUIERAN SER
SUSTITUIDAS?
267 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 28
Condicional: ¿LA REPARACIÓN ES CORRECTA?
268 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
269 de 860
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 37
Fin del procedimiento
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
271 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
272 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Recuperación económica por los daños causados a los autobuses del Organismo, a través
del Grupo Mixto de Trabajo (Personal Técnico y Sindicato).
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 7
Condicional: ¿PRESENTA DAÑOS EL AUTOBÚS?
274 de 860
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277 de 860
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
278 de 860
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No. 27
Fin del procedimiento
279 de 860
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
280 de 860
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
281 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
documentación soporte de los Avalúos practicados por daños ocasionados a los autobuses
del Organismo, considerando entre otros el Reporte de Siniestro o Accidente, Declaración
Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte del Operador, Citatorio para integrar
el Grupo Mixto de Trabajo y oficios formulados para la atención o seguimiento de las
recuperaciones económicas por daños.
18. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Operación, será la responsable de
mantener un estricto control del documento denominado "Reporte de Siniestro o
Accidente"; a través de la asignación del Folio de control correspondiente, que permita
regular su utilización.
19. Los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de Mantenimiento, Recursos
Materiales y Operación, responsables de realizar el Avalúo de los importes de los daños
ocasionados a los autobuses a través del "Reporte de Siniestro o Accidente", deberán
actuar con base a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalización,
eficiencia y eficacia; con el único fin, de coadyuvar en la solución de todos aquellos casos
de daños causados a los autobuses.
20. La Gerencia Modular, deberá considerar en el Programa Operativo Anual las
necesidades de refacciones, accesorios, materiales y/o partes, necesarios para la
reparación de los autobuses dañados; a efecto de que las Jefaturas de Unidad
Departamental de Mantenimiento, cuenten oportunamente con los bienes utilizados en
dichas reparaciones.
21. El Operador u Operadora de autobús que resulte responsable de los daños causados a
los autobuses, deberá cubrir al Organismo los importes cuantificados en el "Reporte de
Siniestro o Accidente" suscrito por los Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental
de Mantenimiento, Operación y de Recursos Materiales, con apego a lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo.
22. Para aquellos casos en que los Operadores u Operadoras de autobús soliciten liquidar
en efectivo y de manera inmediata el importe de los daños causados a los autobuses, la
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas será responsable de
recibir el pago respectivo y depositar la recuperación, a más tardar el día hábil siguiente en
la cuenta bancaria dispuesta para el efecto; turnar la ficha original del depósito a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación para su registro y control correspondiente.
23. El Titular de la Gerencia Modular, deberá enviar a la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal la solicitud de descuento relacionada con el trabajador señalado como responsable
de los daños causados a los autobuses, remitiendo para este efecto el formato de Reporte
de Siniestro o Accidente, Declaración Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte
del Operador, Citatorio para integrar el Grupo Mixto de Trabajo y Avaluó.
24. En caso de que el Operador u Operadora de autobús, señalado como responsable, se
niegue a firmar el formato "Reporte de Siniestro o Accidente", se acatara a lo que
determine el Grupo Mixto de Trabajo.
25. El Titular de la Gerencia Modular resguardataria del autobús dañado, debe enviar a la
Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal en un plazo no mayor a veinticuatro horas, toda la
documentación soporte referente al daño, consistente en el formato de Reporte de
Siniestro o Accidente, Declaración Universal de Accidente (en caso de colisión), Reporte
del Operador, Citatorio para integrar el Grupo Mixto de Trabajo, a efecto de iniciar el
procedimiento jurídico administrativo.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
26. Una vez analizada la documentación recibida por la Gerencia de Asistencia y Gestoría
Legal y habiendo corroborado la procedencia del descuento, solicitará por escrito a la
Gerencia de Administración de Personal realice los descuentos correspondientes al
trabajador; turnando copia del mismo a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
27. Cuando los daños a los autobuses sean motivados por accidentes de tránsito y los
autobuses sean trasladadas a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para
determinar la responsabilidad por peritos de la misma, y una vez que ingresen a su Modulo
podrán ser reparados o reintegrados a su ruta atendiendo a las atribuciones de las
Gerencias Modulares, con excepción de aquellos casos en que expresamente y mediante
oficio se indique lo contrario al Módulo por la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal.
28. El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, tendrá
bajo su responsabilidad el seguimiento y control de los descuentos efectuados vía nómina
a los trabajadores responsables de los daños causados a autobuses, por lo que
establecerá un programa específico de seguimiento a cada uno de los expedientes de los
autobuses determinados con daños, con el propósito de verificar las recuperaciones
económicas aplicadas y saldos pendientes a cargo del trabajador.
29. La Gerencia Modular a través del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración y Finanzas, informará mediante oficio a la Gerencia de Administración de
Personal las bajas de personal que se presenten en esa área de trabajo, entregando copia
del mismo a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, con el propósito de que se
garantice el resarcimiento económico de los daños causados a los Autobuses.
30. La Gerencia de Administración de Personal, informará semanalmente mediante oficio a
la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, los importes de los descuentos efectuados vía
nómina por concepto de recuperaciones por daños a autobuses con copia para la Unidad
Departamental de Administración y Finanzas Modular respectiva, y a la Gerencia de
Tesorería y Recaudación para su registro y control.
31. Las Gerencias de Presupuesto y Contabilidad y Tesorería y Recaudación efectuarán la
Conciliación mensual de los ingresos, misma que contempla las recuperaciones
económicas por concepto de daños ocasionados a los Autobuses del Organismo.
32. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la gerencia modular número
1 y sus jefaturas de unidad departamental, haciendo mención que estas disposiciones
aplican de igual forma para cada gerencia modular, así como las jefaturas de unidad
departamental que la integran.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Proceso a seguir:
Importe del Avalúo = Costo del Casco de la Llanta Costo Banda de Rodamiento
Importe del Avalúo = $ 2,800.00 $ 1,244.40.
Proceso a seguir:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Importe del Avalúo = Costo del Casco de la Llanta Costo Banda de Rodamiento
Importe del Avalúo = $ 1,300.00 $ 812.50.
Importe del Avalúo = $ 2,112.50.
Ejemplo 3.- Autobús Tipo Torino, con Vidrio Antepecho No. 3 Izquierdo Roto.
Proceso a seguir:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
X = 0.425 ; valor que multiplicado por 100 nos dará el porcentaje requerido, el cual
será de 42.5%
Ejemplo 4.- Lámina de Aluminio costado Derecho Dañada 0.90 X 0.75 Metros.
Proceso a seguir:
a) Establecer costos y medidas.
Sí 3.6 M2= 1 (una Lámina de Aluminio Nueva); 0.675 M2= "X" (fracción de la
Lámina Nueva)
X = 0.1875; valor que multiplicado por 100 nos dará porcentaje requerido, el cual
será de 18.75%
d) Determinar importe de la Lámina de Aluminio Dañada
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Regular el préstamo de herramienta especializada y manual, para su aprovechamiento y
conservación.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿TIENE EXISTENCIA DE LA HERRAMIENTA SOLICITADA?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 14
Condicional: ¿DEVUELVE LA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA O MANUAL SIN
FALTANTES, SIN DAÑOS O IRREGULARIDADES?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Actividad: Cancela "Vale de Herramienta" original, sella de recibo copia del "Vale"
presentado por solicitante; entrega copia, acomoda herramienta en la
estantería correspondiente y archiva "Vale" original en consecutivo.
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No. 27
Condicional: ¿CUENTA LA HERRAMIENTA CON NÚMERO DE INVENTARIO?
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No. 34
Condicional: ¿SE REQUIERE DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL
RESGUARDATARIO?
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No. 41
Condicional: ¿REQUIERE RESARCIMIENTO ECONÓMICO?
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No. 47
Fin del procedimiento
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2.- Las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales Modular y/o Almacenes
de los Centros de Reconstrucción, deben contar con un "Catálogo de Firmas", actualizado
con los nombres y firmas del personal de Mantenimiento de esas áreas, autorizado para
solicitar a préstamo Herramienta Especializada o Manual.
3.- Las Jefaturas de Unidad Departamental de Mantenimiento y/o de Control de Centros de
Reconstrucción, son responsables de elaborar, autorizar y proporcionar a los Almacenes
Modulares y de Centro de Reconstrucción, un "Catálogo de Firmas" con el nombre, puesto,
categoría, número de credencial y firma del personal autorizado para solicitar a préstamo
Herramienta Especializada o Manual; así como del personal de Supervisión de
Mantenimiento responsable de autorizar el "Vale de Herramienta".
4.- Cada uno de los Titulares de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recursos
Materiales y/o de Control de Centros de Reconstrucción, son responsables del control y
resguardo del "Vale de Herramienta"; documento que deberá controlar, a través de la
asignación del número de folio correspondiente.
5.- La herramienta de uso especializado y manual, únicamente se prestará a Maestros y
Oficiales (Mecánico; Electromecánico; Transmisionista y Carrocero), siempre y cuando
estén capacitados para su utilización, mediante el "Vale de Herramienta" debidamente
requisitado, el cual especificará los datos del solicitante, la descripción de los bienes,
fechas de elaboración y entrega, así como el nombre y firma de quién solicita, elabora y
autoriza el documento.
6.- Previo a la firma del "Vale de Herramienta" por parte del solicitante, éste debe revisar
que la herramienta a recibir, coincida con lo descrito en el "Vale"; así como verificar que
sean cancelados los renglones no utilizados, a fin de evitar alteraciones.
7.- El personal del área de mantenimiento que solicite a préstamo Herramienta
Especializada o manual, debe presentar su credencial que lo acredite como trabajador del
organismo, a fin de verificar que los datos correspondan a los registrados en el "Vale".
8.- El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, podrá
prestar por excepción Herramienta Especializada la Oficina de Servicios Generales
Modular, sólo si el "Vale de Herramienta" presenta la firma de Visto Bueno del Titular de la
Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas, así como cumplir con las
políticas establecidas para el préstamo de herramienta.
9.- El tiempo establecido para el préstamo de la Herramienta Especializada será de 1 día o
y manual será a resguardo, es de tres días, salvo aquellos casos en que mediante
autorización expresa del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento
Modular y/o de Control de Centros de Reconstrucción, se justifique un mayor plazo de
tiempo; justificación que se debe describir brevemente, en el apartado de observaciones
del "Vale de Herramienta".
10.- Toda la Herramienta Especializada o manual debe ser entregada y recibida por el
Almacén Modular y/o de Centros de Reconstrucción, limpia y en las mismas condiciones
físicas en que fueron entregadas.
11.- El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, o personal de Recepción y
Despacho del Almacén Modular y/o del Almacén de Control de Centros de Reconstrucción,
debe verificar que la herramienta devuelta no presente deterioro físico o de funcionamiento,
en caso contrario notificará al Titular del Área, para que solicite a la Gerencia de
Mantenimiento, el "Diagnóstico y Clasificación de Bienes"; así como la elaboración del Acta
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funcional para el servicio al cual fueron destinadas; con base a las resoluciones de la
Contraloría Interna, "Diagnóstico y Clasificación de Bienes", Actas Administrativas y/o
documentación soporte de su enajenación.
21.- En los casos de pago inmediato en efectivo por resarcimiento económico derivado del
robo, extravío o destrucción accidentada de Herramienta, el Titular del área de adscripción,
debe indicar al usuario realice el deposito en la Caja General de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, requiriéndole copia fotostática del "Recibo de Ingresos" extendido por ése
concepto, documento que integrará al expediente del caso.
22.- En las Gerencias Modulares, la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos
Materiales, solicitará el apoyo del Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de
Mantenimiento, para que toda la Herramienta Especializada o manual sea entregada al
Almacén Modular, en el plazo establecido.
23.- Los Titulares de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y/o de
Control de Centros de Reconstrucción, deben supervisar que el personal del Almacén a su
cargo, cumpla con las políticas y lineamientos para el préstamo de Herramienta
Especializada; con la finalidad de no crear demoras en la operación de esas áreas por falta
de las herramientas.
24.- En los Centros de Reconstrucción, es responsabilidad de su Titular, establecer las
medidas de supervisión y control que garanticen que toda la Herramienta Especializada
sea entregada al Almacén del área, conforme a los lineamientos.
25.- El tiempo para realizar el procedimiento es variable dependiendo de las actividades en
las áreas involucradas.
Objetivo general:
Establecer las actividades para la clasificación de refacciones y/o herramientas; en los
Almacenes Modulares.
Vinculado al proceso:
Mantenimiento del parque Vehicular
Descripcion narrativa:
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No. 4
Condicional: ¿SON DE LENTO O NULO MOVIMIENTO?
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No. 16
Fin del procedimiento
1. Para la correcta aplicación de este procedimiento se debe entender por bienes de lento
movimiento, todas las refacciones y/o herramientas que tienen como mínimo de 180 a 365
días sin que se hayan efectuado requerimiento alguno por las áreas interesadas al almacén
del Organismo.
2. Asimismo, los bienes considerados de nulo movimiento son todas las refacciones y/o
herramientas que en un periodo de más de 365 días no se tenga solicitud de requerimiento
dicha pieza por las áreas interesadas.
3. Por reclasificación se debe entender, cuando las refacciones y/o herramientas fueron
clasificadas de manera errónea y al momento del dictamen se determina la situación y se
corrige para su utilización en modulo.
4. Al momento de emitir el informe del estado del comportamiento de los almacenes a
cargo de cada área, se debe considerar previamente la naturaleza de los bien, ya que en
diversas ocasiones se solicita la adquisición de refacciones, las cuales servirán para
reparar los autobuses de reciente adquisición y no se puede determinar el periodo de vida
de las mismas.
5. Es responsabilidad de las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
Almacén Central y Centros de Reconstrucción, realizar el análisis de los folios y
permanencia de las refacciones y/o herramientas en los Almacenes del Organismo, así
mismo la aplicación en el Parque Vehicular Actual.
6. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales,
Almacén Central y Centros de Reconstrucción a través de los Jefes de Oficina de
Mantenimiento y de Recursos Materiales, realizar una visita al almacén, con los controles
de seguridad adecuados, determinar la utilidad de algunas piezas que puedan estar
consideradas dentro de las reparaciones a corto o mediano plazo.
7. Hacemos de su conocimiento que se tomó como ejemplo a la Gerencia Modular número
1 y sus jefaturas de unidad departamental, haciendo mención que estas disposiciones
aplican de igual forma para cada Gerencia Modular, así como las jefaturas de unidad
departamental que la integran.
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Descripción de puestos
Puesto:
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Atribuciones específicas:
Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Artículo 25
Las Direcciones Ejecutivas tendrán las siguientes atribuciones comunes:
I.- Acordar con el Director, Directora General el despacho de los asuntos que le sean
encomendados;
II.- Ejecutar las comisiones que el Director, Directora General le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;
III.- Someter a la aprobación del Director, Directora General los estudios y proyectos que
elaboren las unidades administrativas a su cargo;
IV.- Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas
en todos los asuntos que les sean asignados;
V.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las
actividades administrativas que les sean encomendadas, conforme a los lineamientos
que establece este Estatuto y lo que determine el Director, Directora General;
VI.- Formular los anteproyectos de presupuesto que les corresponden;
VII.- Dictaminar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo de las unidades
que tengan adscritas y proponer al Director, Directora General, la delegación en
servidores públicos subalternos, de facultades que tengan encomendadas.
VIII.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que suscriban, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos;
IX.- Recibir en acuerdo a los servidores públicos que le están adscritos;
X.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;
XI.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que sea requerido por
otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y
Órganos Autónomos;
XII.- Apoyar al Director, Directora General en la promoción, conducción, coordinación,
vigilancia y evaluación del desarrollo del Organismo, en congruencia con el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas Sectoriales e
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Artículo 27
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
I.- Dirigir la aplicación de las políticas y procedimientos para la administración de los
recursos financieros, humanos, materiales e informáticos del Organismo, de conformidad
a las normas y lineamientos aplicables.
II.- Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades a desarrollar
y ejecutar para la elaboración e implementación del programa anual de adquisiciones así
como para la contratación de bienes y servicios que requiere el Organismo, de
conformidad a la normativa vigente.
III.- Definir, establecer y difundir las políticas y lineamientos a los que deban ajustarse los
sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación y medición de
resultados de conformidad con las disposiciones legales y administrativas vigentes
IV.- Establecer los lineamientos a los que deba ajustarse la recepción custodia, depósito
y control de los recursos del Organismo
V.- Validar los criterios para la inversión de los recursos provenientes de la recaudación,
comercialización de bienes y servicios, así como por otros ingresos que perciba el
Organismo.
VI.- Establecer los criterios y políticas a que debe sujetarse el Organismo para la
recuperación de los adeudos a favor de la Entidad.
VII.- Coordinar las actividades para la revisión y validación del Contrato Colectivo de
Trabajo y del Reglamento Interior del Trabajo.
VIII.- Sustanciar el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos de
adquisición de bienes y servicios, así como de obra pública suscritos por el Organismo, e
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Funciones:
Función principal 1:
No Aplica
Puesto:
Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes
Funciones:
Función principal 1:
Establecer las actividades para la recepción, acopio y destino final de los bienes que son
dictaminados para su comercialización.
Función principal 2:
Formular estrategias en materia de enajenación de bienes muebles y residuos peligrosos,
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mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.
Función principal 3:
Comercializar el servicio de transporte escolar programado y extraordinario.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar
Funciones:
Función principal 1:
Programar la recepción, custodia y registro de los bienes dictaminados para baja y de
residuos peligrosos que se generan en el Organismo.
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Función principal 2:
Gestionar los trámites para elaborar las sesiones del Comité de Enajenación de Bienes
Muebles
Función principal 3:
Promover y difundir el servicio de transporte escolar programado y extraordinario.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes
Funciones:
Función principal 1:
Realizar las actividades en materia de enajenación de bienes muebles y residuos
peligrosos, a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa.
Función principal 2:
Verificar que la elaboración de facturas por ingresos, se emitan en tiempo y forma.
Puesto:
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Funciones:
Función principal 1:
Administrar las acciones de Reclutamiento, Capacitación, Nominas, Prestaciones y
Organización del Organismo.
Función principal 2:
Examinar las peticiones respecto a los lineamientos, normas y obligaciones aplicables.
Función principal 3:
Aprobar las actas constitutivas de las comisiones en materia de seguridad e higiene,
capacitación, adiestramiento y escalafón.
Función principal 4:
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Inspeccionar las solicitudes que remiten todas las áreas que conforman el organismo,
referentes a la elaboración de manuales.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Escalafón
Funciones:
Función principal 1:
Ordenar las disposiciones en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento
y escalafón; para incrementar la productividad, perfeccionar y actualizar los conocimientos
y habilidades del personal.
Función principal 2:
Recibir quejas, sugerencias y comentarios sobre el servicio que proporciona el Organismo.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social
Funciones:
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Función principal 1:
Realizar los trámites correspondientes para que se le otorguen a los trabajadores, las
prestaciones y beneficios en materia de salud, social y económico.
Función principal 2:
Realizar los trámites para el otorgamiento de las prestaciones establecidas en el Contrato
Colectivo de Trabajo para las y los trabajadores sindicalizados.
Función principal 3:
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas en materia laboral y de seguridad
social para el personal; mediante la aplicación de las normas de transparencia de la gestión
pública y la rendición de cuentas.
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar el proceso de nómina, pago correcto y oportuno de los sueldos, salarios y
prestaciones mediante el Sistema de Nómina
Función principal 2:
Ejecutar las disposiciones jurídico - administrativas que verifiquen el cumplimiento en
materia de sueldos, salarios y prestaciones.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Funciones:
Función principal 1:
Obtener la información generada por las diferentes áreas para la creación y/o modificación
de los manuales, procedimientos o lineamientos, mediante el manejo y modificación de
dicha información.
Función principal 2:
Recabar los formatos de procedimientos elaborados por las unidades administrativas para
formalizar las actividades asignadas, llevar a cabo su integración en el Manual del que
forman parte.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Reclutamiento y Control de Personal
Funciones:
Función principal 1:
Atender las solicitudes de áreas centrales y modulares a fin de cubrir las necesidades de
recursos humanos, así como la aplicación de políticas y procedimientos de control y
registro de asistencia.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Realizar mantenimiento y control de la plantilla aplicando los movimientos de personal, con
el objetivo de proporcionar datos estadísticos.
Puesto:
Gerencia de Informática
Funciones:
Función principal 1:
Administrar los sistemas informáticos, acordes a las necesidades de cada una de las áreas
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
del Organismo; mediante el desarrollo de software que necesite cada área para recabar
información.
Función principal 2:
Diseñar la infraestructura informática necesaria para el desempeño de las actividades de
todas las áreas; mediante la aplicación de pruebas informáticas y de depuración en el
funcionamiento de los mismos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar el funcionamiento de las diferentes redes de comunicación de datos, la seguridad
y la infraestructura de cómputo e impresión; mediante la realización de las medidas
preventivas, así como, correctivas para el funcionamiento de la infraestructura informática.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas
Funciones:
Función principal 1:
Producir los sistemas de información solicitada por las áreas, el mantenimiento preventivo y
correctivo a los sistemas informáticos; mediante el desarrollo de software o compra del
mismo, así como la realización de respaldos de la información que se genera en los
diferentes sistemas.
Función principal 2:
Mantener el funcionamiento de la red telefónica (VoIP), con el fin de mantener eficientes
las comunicaciones internas y externas dentro de las Oficinas Centrales, mediante la
asignación de líneas, así como de los aparatos telefónicos, reportando adecuaciones que
se presenten con el proveedor.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Atender a los usuarios de la red telefónica (VoIP), para eficientar las comunicaciones y
mantener su actualización, así como, dar atención a las inconsistencias por medio del
proveedor.
Puesto:
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Funciones:
Función principal 1:
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Iniciativa Ley de Ingresos.
Función principal 2:
Autorización de suficiencias presupuestales para la ejecución del presupuesto.
Función principal 3:
Elaboración de la Cuenta Pública del Organismo.
Función principal 4:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control e Integración de Estados Financieros
Funciones:
Función principal 1:
Integrar las operaciones financieras que conforman los registros contables y la emisión de
estados financieros
Función principal 2:
Revisar que las operaciones financieras estén debidamente respaldadas; mediante la
documentación comprobatoria original.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto
Funciones:
Función principal 1:
Realizar las actividades que se refieren a la ejecución del gasto en relación al Presupuesto
autorizado anual
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Efectuar las modificaciones al presupuesto de acuerdo a las necesidades del Organismo
Función principal 3:
Llevar a cabo el registro del ejercicio presupuestal en el Sistema de Información Financiera
Función principal 4:
Consolidación de la Información Presupuestal en reportes mensuales
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Presupuesto de Egresos"
Puesto:
Gerencia de Recursos Materiales
Funciones:
Función principal 1:
Dar seguimiento a las requisiciones para la adquisición de bienes y/o contratación de
servicios, realizando los Procesos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando
menos tres proveedores, Adjudicación Directa y Fondo Revolvente, en estricto apego a la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.
Función principal 2:
Coordinar el seguimiento en el cumplimiento de las disposiciones jurídico- administrativas
en materia de adquisiciones y almacenes, que emita el Gobierno de la Ciudad de México;
así como de aquellas que norman la transparencia de la gestión pública y rendición de
cuentas.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes
Funciones:
Función principal 1:
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas emitidos por el Organismo y/o el
Gobierno de la Ciudad de México, en materia de recepción, almacenaje, control y registro
de los bienes adquiridos; así como de aquellas que norman la transparencia de la gestión
pública y rendición de cuentas.
Función principal 2:
Garantizar la recepción, almacenaje, custodia, salida, control y registro de los materiales,
refacciones, herramientas, equipos de almacenes, papelería, jarciaría, así también
coordinar, supervisar y emitir las bases para la toma física de los inventarios en los
almacenes del Organismo.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones
Funciones:
Función principal 1:
Analizar y llevar a cabo los diversos procesos de adquisición de bienes y/o prestación de
servicios con base al presupuesto autorizado para el Organismo, considerando el padrón
de proveedores autorizado para efectuar dichos procesos de selección, a fin de satisfacer
lo requerido en el tiempo solicitado, procurando que sean adquiridos con los mejores
costos, cumpliendo con la calidad y características requeridas.
Función principal 2:
Cumplir con las disposiciones jurídico-administrativas vigentes en materia de adquisición
de bienes y contratación de servicios, que emita el Gobierno del Distrito Federal; así como
de aquellas que norman la transparencia de la gestión pública y rendición de cuentas.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
Funciones:
Función principal 1:
Supervisar el ejercicio de los recursos que se asignan para la operación y funcionamiento
de las oficinas así mismo, llevara a cabo las tareas de mantenimiento a oficinas de
módulos y oficinas centrales, suministro de agua potable y agua de garrafón, energía
eléctrica, sistema de fotocopiado, lineas telefónicas y consumo permitido de combustible
para vehículos utilitarios.
Función principal 2:
Supervisar los mecanismos, políticas, procedimientos y métodos internos para llevar a
cabo la organización y control de bienes muebles, propiedad del Organismo, dirigir las
actividades de la Unidad Central de Correspondencia y del Comité Técnico de
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Administración de Documentos.
Función principal 3:
Coordinar el Programa de la S.E.D.E.M.A. Sistema de Administración Ambiental.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales
Funciones:
Función principal 1:
Ejecutar el presupuesto para los servicios y operación de las oficinas de módulos y oficinas
centrales, suministro de agua potable y agua de garrafón, energía eléctrica, sistema de
fotocopiado, líneas telefónicas y consumo permitido de combustible para vehículos
utilitarios, se elabora comprobación del mismo.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Inventarios
Funciones:
Función principal 1:
Programar y realizar la toma física del inventario de autobuses, vehículos, motores,
transmisiones y bienes muebles.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Programar las actividades de administración, operación y funcionamiento de la Unidad
Central de Correspondencia y del Comité Técnico de Administración de Documentos.
Función principal 3:
Ejecutar el Programa de la S.E.D.E.M.A. Sistema de Administración Ambiental.
Puesto:
Gerencia de Tesorería y Recaudación
Funciones:
Función principal 1:
Administrar los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Proveer oportunamente de los recursos financieros (cheques, efectivo, entre otros), a las
áreas del Organismo.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación
Funciones:
Función principal 1:
Procesar la recaudación diaria de acuerdo a la venta de boletos de la Red Modular a
través de alcancías, ejecutar su control, clasificación, conteo, envasado y entrega a la
compañía de traslado de valores para su depósito correspondiente.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Brindar mantenimiento a las alcancías y gabinetes de los Módulos Operativos para
garantizar el funcionamiento del servicio.
Función principal 3:
Planificar la distribución de boletos de pasajeros a los Módulos Operativos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Egresos
Funciones:
Función principal 1:
Realizar los pagos del Organismo, cumpliendo oportunamente con las obligaciones
financieras.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Función principal 2:
Gestionar las acciones conducentes del cobro de las penalizaciones o descuentos por
sanciones a los proveedores, prestadores de servicios y clientes (compradores de bienes
comercializables y/o de desechos).
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos
Funciones:
Función principal 1:
Integrar los ingresos y derechos a favor del Organismo; conformando los registros para su
plena identificación y gestión.
Función principal 2:
Gestionar el cobro por los servicios especiales de transporte de pasajeros.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
Proceso:
Administración de Recursos
Procedimientos:
1- Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
2- Atención Ciudadana
3- Carta de liberación para los Prestadores de Servicio Social como parte de la formación
profesional en el Organismo.
10- Réplica de las bases de datos en el sistema Web de aplicaciones programadas SWAP.
15- Cálculo, Facturación, Registro y Cobro por Servicios Especiales de Transporte Escolar
Programado (PROTE)
19- Enajenación de Bienes Muebles mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas y
a través de Adjudicación Directa
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34- Recuperación de Faltantes por Diferencias en los Inventarios de los Almacenes del
Organismo.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
:Atender de manera oportuna las fallas que presentan los Equipos de cómputo de las
Unidades Administrativas ya sea vía telefónica o personal, brindando solución a los
usuarios.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 5
Condicional: ¿ES NECESARIO TRASLADAR EL EQUIPO?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 10
Condicional: ¿ IMPLICA LA INSTALACIÓN Y/O CAMBIO DE PIEZAS O REPUESTOS?
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No. 14
Condicional: ¿SE AUTORIZO SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS Y/O
SOLICITUD DE COMPRA?
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No. 21
Fin del procedimiento
Aspectos a considerar:
1. El trámite para la solicitud de Mantenimiento Correctivo, aplica para todas las áreas del
Sistema de Movilidad 1 dentro de Oficinas Centrales y Modulares.
2. Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como:
- Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Informática de Sistema de Movilidad 1.- Al
servicio de reparación llevado a cabo a los Equipos de Cómputo asignado a todas las
Áreas que integran el organismo; cuando los Equipos de Cómputo se encuentren dañados,
completa o parcialmente en alguno de sus componentes, sistema operativo o aplicativo.
- Todas las Áreas que integran el organismo.- A las Oficinas Centrales, Módulos
Operativos, Almacén Central, Centro de Reconstrucción y Distribución, Centro de
Reconstrucción de Transmisiones, Centro de Moneda, Centros de Acopio, Centro de
Recuperación de Partes y Centro de Capacitación.
- Unidad Administrativa Solicitante.- A la Dirección Ejecutiva o Gerencia de Área que
integra Sistema M1.
- Usuario de Equipo de Cómputo.-Al personal del organismo, que tenga a su resguardo ò
uso Equipo de Cómputo para el desarrollo de sus actividades.
3. El personal Directivo, Administrativo u Operativo del Organismo que tenga a su
resguardo y haga uso del Equipo de Cómputo, debe cuidar dichos bienes y es responsable
del mal uso y daño intencional que originen fallas en su funcionamiento.
4. La Gerencia de Informática a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico, es la responsable de aplicar, supervisar y documentar el mantenimiento correctivo
al Equipo de Cómputo, a fin de mantener en condiciones óptimas de operación la
Infraestructura Informática.
5. El Usuario del Equipo de Cómputo adscrito a Unidades Administrativas fuera de las
Instalaciones de Oficinas Centrales, reportará al personal de la Jefatura de Unidad
Departamental de Soporte Técnico vía telefónica, las fallas que presente en su operación el
equipo reportado; indicando de manera concisa y lo más precisa posible, la descripción de
la falla reportada.
6. Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, realizar a
través de su personal técnico la evaluación de la falla reportada por los Módulos Operativos
y/o Secundarios del Organismo, determinar si es o no necesario el traslado del Equipo de
Cómputo hacia Oficinas Centrales y/o ser resuelto mediante la asesoría telefónica; o
mediante el uso de herramientas para el control remoto de los equipos.
7. El traslado del Equipo de Cómputo a las instalaciones de la Jefatura de Unidad
Departamental de Soporte Técnico en Oficinas Centrales para su reparación, correrá a
cargo del Usuario del Equipo de Cómputo, quién debe presentar la siguiente
documentación debidamente requisitada y con firma del Titular del Módulo Operativo y/o
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Brindar atención accesible, confiable y de calidad al ciudadano que reporte solicitudes,
341 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
342 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 6
Condicional: ¿EL REPORTE DE SOLICITUDES, QUEJAS, PETICIONES O
FELICITACIONES DEL YA TIENE RESPUESTA?
No. 9
Condicional: ¿EL CIUDADANO ESTA CONFORME CON LA RESOLUCIÓN?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 14
Fin del procedimiento
344 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Regular la elaboración de la Carta de liberación del Servicio Social, con base en los
lineamientos de las instituciones educativas, para contribuir en la formación profesional del
Prestador de Servicio Social.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 2
Condicional: ¿EL SOLICITANTE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CUMPLE CON
LOS REQUISITOS?
345 de 860
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
346 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
347 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
348 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 21
Fin del procedimiento
Objetivo general:
349 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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Cubrir los puestos de trabajo por personal calificado, a fin de que los colaboradores
cuenten con estabilidad de empleo y oportunidades de superación profesional.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
350 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
351 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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352 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 19
Condicional: ¿ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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354 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Actividad: Recibe oficio con Circulares de Fechas de Evaluaciones y las publica en cinco
lugares de las instalaciones del Módulo.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
356 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Aplicar los lineamientos establecidos para las evaluaciones de personal idóneo para el
organismo, a través de procesos de medición establecidos
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
358 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 10
Condicional: ¿LOS CANDIDATOS APROBARON LAS PRUEBAS DE APTITUDES?
No. 13
Condicional: ¿LOS CANDIDATOS APROBARON LA PRUEBA PSICOMÉTRICA Y
MÉDICA?
359 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 16
Fin del procedimiento
III.- Cuando la o él aspirante sea de nacionalidad extranjera, debe entregar copia de la FM3
V.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.).
VI.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
XIV.- En caso de que el aspirante ocupe una plaza de operador de autobús se solicitan dos
documentos adicionales:
Objetivo general:
Aplicar las evaluaciones de personal idóneo para el organismo, a través de procesos de
medición establecidos.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 7
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTA CORRECTA?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 15
Condicional: ¿El resultado del dictamen es satisfactorio?
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365 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
366 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 29
Condicional: ¿El resultado de la revisión técnica es satisfactorio?
No. 32
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Aplicar los lineamientos establecidos para las evaluaciones de personal idóneo para el
organismo, a través de procesos de medición establecidos
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
367 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 6
Condicional: ¿SE ENCUENTRA APTO EL CANDIDATO?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 10
Fin del procedimiento
El listado de documentos a entregar para ocupar una plaza en cualquier dependencia del
Gobierno de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de
fecha 18 de septiembre de 2015, en las páginas 15 y que se describen a continuación.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
V.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.).
VI.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
Objetivo general:
Establecer los criterios que regularán las actividades a seguir, relacionadas con la
enajenación de bienes muebles a través del proceso de Licitación Pública de aquellos
bienes que no sean útiles al Organismo.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
debidamente firmada.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 34
Condicional: ¿SE DECLARA DESIERTO EL EVENTO?
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378 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
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379 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
procedimiento).
No. 49
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Aspectos a considerar:
1. El destino final de los bienes muebles propiedad del Organismo, queda sujeto a las
disposiciones que para tal efecto emita el H. Consejo de Administración de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), de conformidad a lo estipulado en el Estatuto Orgánico del
mismo.
2. El Comité de Enajenación de Bienes Muebles de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
es el responsable de autorizar el destino final de los bienes muebles no útiles y/o
funcionales para el servicio al que fueron destinados.
3. Para efectos del presente procedimiento, se entiende por enajenación cualquier forma
de transmitir la propiedad de bienes muebles, de dominio privado del Sistema de Movilidad
1 (Sistema M1), que por el grado de deterioro físico u obsolescencia técnica, no resulten
útiles o funcionales al servicio para el cual fueron destinados.
4. La enajenación de bienes muebles de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) puede
efectuarse mediante los siguientes procesos:
a) VENTA
? Licitación Pública.
? Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
? Adjudicación Directa.
b) DONACIÓN
5. Toda la documentación soporte de los casos de enajenación de bienes muebles, es
resguardada por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes.
6. Independientemente del procedimiento por el que sean enajenados los autobuses y
vehículos utilitarios del Organismo, la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y
Custodia de Bienes a Enajenar, debe eliminar o cubrir en su totalidad mediante pintura todo
logotipo, número económico y cualquier leyenda referente al organismo; con el propósito
de evitar que sean utilizados por terceros, en la prestación de un servicio que no compete a
Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
7. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, no debe fraccionar
los grupos o lotes homogéneos de bienes, para que los mismos queden comprendidos en
el supuesto a que se refiere el Artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público; de igual manera, los bienes muebles de desecho que se generen periódicamente,
no debe enajenarse de forma fraccionada o individual, con la finalidad de que queden
comprendidos en los supuestos antes señalados. Lo anterior, se determina a partir de la
fecha de corte de las existencias acumuladas de cada tipo de bien y/o desecho al momento
de solicitar la autorización del H. Consejo de Administración del Organismo para la baja y
enajenación de bienes.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes debe apegarse a la
Lista de Valores Mínimos (LVM) para Desechos de Bienes Muebles que generen las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que se publica en el Diario
Oficial de la Federación; para determinar el valor de los desechos de bienes muebles que
se generan en el Organismo.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
DONACIÓN
34. La donación es el acto por el que se realiza la transmisión de la propiedad de bienes de
manera gratuita y sólo es posible cuando haya disponibilidad de los mismos y exista
solicitud expresa al Titular de la Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (Sistema
M1).
35. Los interesados deben tramitar la solicitud de donación de bienes muebles
correspondiente, ante la Dirección General de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
misma que debe turnarse a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes, para que realice los trámites correspondientes.
36. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, verifica si en las
existencias de bienes muebles que por su deterioro u obsolescencia técnica no resultan
útiles o funcionales para el servicio al que fueron destinados, se cuenta con los bienes
requeridos por el solicitante.
37. Una vez confirmada la disponibilidad de los bienes, el solicitante debe realizar una
inspección previa de los bienes requeridos, para conocer su estado físico y confirmar la
conveniencia de recibirlos en donación.
38. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe requerir a
los solicitantes la documentación legal específica de acuerdo al tipo de institución, entidad,
persona, asociación, etc., de que se trata, conforme a lo establecido en las Normas
Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.
39. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es la encargada
de someter las solicitudes de donación al Comité de Enajenación de Bienes Muebles; el
cual debe analizar la viabilidad de las mismas; de conformidad a los siguientes criterios:
- Tipo de bien solicitado en donación.
- Cantidad solicitada.
- Antecedentes de trámites de donación realizados, en su caso.
- Justificación de la petición.
40. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es la encargada
de integrar la documentación soporte de la solicitud y bienes objeto de donación, así como
acta de la sesión del Comité de Enajenación de Bienes Muebles en la que se analizó la
petición.
41. Para determinar el valor del bien sujeto de donación, la Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, debe consultar a la Gerencia de Presupuesto y
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Verificar que la Infraestructura Informática cuente con un nivel de desempeño óptimo para
el desarrollo de la automatización de la información en las Unidades Administrativas que la
integran.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 8
Condicional: ¿SE APRUEBA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADOS?
No. 11
Fin del procedimiento
Aspectos a considerar:
1. El Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Informática, aplica para todas las áreas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
2. El personal que tenga a su resguardo Equipo de Cómputo, es responsable de su
cuidado; así como del mal uso y/o daño intencional a los mismos, que originen fallas en su
funcionamiento.
3. La Gerencia de Informática, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte
Técnico es responsable de diseñar e implementar el Programa de Mantenimiento
Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática a inicios de año,
calendarizando la fecha, el sitio y/o Unidades Administrativas del Organismo que se
visitarán; así como designar al personal que llevará a cabo su ejecución.
4. Las Unidades Administrativas del Organismo que integrarán el Programa de
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática, son:
Oficinas Centrales, Módulos Operativos, Centros de Reconstrucción, Centro de Moneda,
Centros de Acopio y Custodia de Bienes, Centro de Recuperación de Partes, Centro de
Capacitación y Almacén Central.
5. La Gerencia de Informática, debe notificar oportunamente mediante oficio a todas las
Unidades Administrativas del Organismo, el Programa de Mantenimiento Preventivo de
Equipo de Cómputo e Infraestructura Informática; con el propósito de que los Titulares y
Usuarios realicen las previsiones correspondientes, antes de la ejecución de los trabajos de
mantenimiento programados.
6. Durante la aplicación del Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo
e Infraestructura Informática en todas las Unidades Administrativas del Organismo, se
tendrán que cubrir invariablemente los siguientes elementos y procesos:
a) Hardware.
- Apertura de chasis y desarmado de los principales componentes de Computadoras
Personales, Servidores, Teclado, Mouse e Impresoras.
- Remoción de polvo de la estructura interna mediante soplete, tanto de equipo de cómputo
como de equipo de impresión.
- Limpieza de la tarjetería electrónica mediante la aplicación de productos dieléctricos en
aerosol.
- Limpieza profunda, de gabinetes y chasis del equipo, mediante la aplicación de productos
en espuma o crema antiestáticos y en su caso el lavado, hasta eliminar cualquier rastro de
grasa, suciedad y cochambre.
- Para el caso del equipo de impresión, se incluirá la lubricación y ajuste de partes móviles.
b) Software
- Verificación de los servicios de red, que estén en funcionamiento.
- Verificación del antivirus, que se encuentre activo y actualizado.
- Verificación de los parches de seguridad y actualizaciones a los sistemas operativos y
aplicativos, que se encuentren al día.
- Eliminación de archivos temporales.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en el uso eficiente de los recursos
informáticos, que para ello disponga la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.
c) Infraestructura Informática
- Verificar y/o en su caso sustituir el cableado de red, así como sus conectores.
- Examinar el buen funcionamiento de switch y routers.
- Hacer pruebas y medir tiempos de respuesta de los enlaces hacia diferentes puntos de la
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
red LAN.
7. Los requerimientos de Mantenimiento Correctivo, son canalizados por el Titular del Área
o Usuario a la Gerencia de Informática, mediante la solicitud correspondiente. Presentados
al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico durante la
ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipó de Cómputo e
Infraestructura Informática.
Objetivo general:
Garantizar la conexión entre los servidores con el propósito de mantener la información
actualizada a través del proceso de sincronizar (replica) las bases de datos de Oficinas
Centrales (Servidor Maestro), con los Módulos Operativos (Servidor Esclavo).
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 2
Condicional: ¿Existe conexión?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 5
Fin del procedimiento
a) Como usuario postgres en el servidor Maestro se debe comprobar los servicios activos
con el siguiente comando:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
El jefe de Oficina Modular deberá realizar diariamente el respaldo de las bases de datos del
sistema SWAP.
Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo el registro de Alta de Bienes Muebles o
Instrumentales en Sistema SWAP
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
393 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 5
Condicional: ¿LOS BIENES COINCIDEN CON LA DESCRIPCIÓN Y/O
CARACTERÍSTICAS ASENTADAS EN FACTURAS O ACTAS
ADMINISTRATIVAS?
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
395 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 12
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
397 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Desarrollar y asegurar una infraestructura computacional de carácter confiable, flexible que
optimice el desarrollo de los sistemas en la automatización de sus procesos y así
garantizar la calidad de la información.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿SE VALIDA LA SOLICITUD?
398 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 8
Fin del procedimiento
Aspectos a considerar:
1. El tiempo de modificación o adición al sistema dependerá de la cantidad y complejidad
de los procesos a actualizar.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas proporcionará la
capacitación al personal usuario sobre las adecuaciones realizadas a los sistemas
informáticos.
3. La actualización a los sistemas se realizará en base a la información que proporcionan
las áreas usuarias del mismo a través de entrevistas con el personal involucrado.
4. Se hace del conocimiento que en la actividad número 5, se tomó como ejemplo a la
Gerencia de Contabilidad Y Presupuesto, siendo que en esta actividad puede ser cualquier
área en general.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Implementar los mecanismos y las actividades para regular el proceso de Baja de Bienes
Muebles, del "Sistema de Control de Bienes" del Organismo, por su estado físico de
inutilidad, inaplicación, robo o extravío, destrucción y destrucción accidentada; así como de
aquellos Bienes considerados en trámite de resarcimiento económico o en especie y por
enajenación.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 35
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades que controlen la operación, cálculo, facturación, registro y cobro
de los ingresos por prestación de los servicios extraordinarios.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
412 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
413 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 10
Fin del procedimiento
414 de 860
MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
1. Para efectos de este procedimiento se entenderá por "El Cliente" toda Dependencia,
Organismo, Entidad, Institución, Asociación Civil, escuela, empresa o particular que solicite
los servicios de transporte de pasajeros con el Organismo, de acuerdo a las Declaraciones
y Cláusulas contenidas en la Solicitud de Servicio de Transporte extraordinario.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establece a petición de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, las cuentas bancarias autorizadas en donde los Clientes deben
depositar los pagos por concepto de "La Prestación de Servicios Especiales de Transporte
de Pasajeros Extraordinarios", por medio de transferencia electrónica bancaria o por
cheque.
3. Para el pago por transferencia electrónica bancaria en las cuentas del Organismo, el
Cliente debe notificar vía telefónica, por oficio o correo electrónico a la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la confirmación de dichos pagos,
turnando original o copia del comprobante de operación correspondiente, indicando los
datos que permitan identificar los datos del movimiento; los cuales son: número de
referencia, número de cuenta CLABE y nombre o razón social del beneficiario.
4. Para los Servicios de Transporte de Pasajeros solicitados por Dependencias,
Organismos, Entidades o Instituciones de gobierno la forma de cobro y facturación se
realizará conforme al convenio vigente.
5. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes notifica por escrito
a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, cuando sea procedente, el importe a rembolsar
por la cancelación del servicio o bien por haber excedente en el pago por parte del cliente
en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del reporte
correspondiente de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
6. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Ingresos, realiza las acciones pertinentes para que las devoluciones se
realicen en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación,
mediante transferencia electrónica bancaria.
7. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, recibe depósitos en garantía por daños,
siempre que la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento lo requiera y notifique.
8. La Gerencia de Operación del Servicio es responsable de notificar por escrito a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, el Vo. Bo. de retención a más tardar al tercer día
hábil de la fecha de realización del servicio, para que tome las medidas pertinentes y se
efectúe la devolución a la retención del efectivo o cheque certificado o caja depositado por
el cliente como garantía por daños.
9. Para el caso del aviso de retención del depósito en garantía de daños, la Gerencia de
Tesorería y Recaudación realizará las acciones pertinentes para la retención del depósito
dejado en garantía, hasta que la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal determine la
procedencia del cobro y notifique por escrito el importe del mismo, ya sea parcial o total de
los daños ocasionados a la unidad.
10. La Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, solicita por escrito a la Gerencia
de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, en caso de Dependencias de
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Gobierno, la elaboración de las facturas del día o periodo que corresponda por los servicios
especiales extraordinarios de transporte de pasajeros proporcionados, Anexando el
Formato impreso denominado "Resumen de Servicios", previamente validado con el
cliente, donde especifique el total de tiempo en horas y minutos del servicio proporcionado,
número de autobuses utilizados en el servicio, tarifa aplicada, importe parcial del servicio,
importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e importe total.
11. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes con base a la
solicitud enviada por la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, anexo al
"Resumen de Servicio", impreso y/o colocado en el sistema informático, verifica que los
importes parciales y totales registrados por la aplicación del tiempo en horas y minutos por
la tarifa día (Autobús) correspondiente, sean correctos incluyendo, el importe del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y el importe total del servicio.
12. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes elabora y emite
las facturas electrónicas del Organismo, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales
establecidas dentro de la legislación vigente en la materia y las enviará vía electrónica al
cliente correspondiente.
13. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes envía
semanalmente mediante oficio, a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, copia impresa
de las facturas generadas por la prestación de Servicios Extraordinarios.
14. Para el caso de las Dependencias que cuenten con Convenio de Colaboración aunado
al envío electrónico de dichas facturas por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes, la Gerencia de Tesorería y Recaudación realiza la gestión de cobro
solicitando el pago del servicio, enviando por escrito las facturas a las Dependencias
correspondientes dentro de los 5 días hábiles posterior a la fecha de la emisión de la
factura.
15. La Gerencia de Tesorería y Recaudación enviará oficio de cobro a las Dependencias
con saldo por pagar a este Organismo, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada
mes.
16. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad es la responsable de la guarda y custodia
de la documentación financiera soporte original.
17. La Gerencia de Tesorería y Recaudación determina los saldos que cuenten con
antigüedad de 6 meses para turnarlos a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal,
acompañado de los oficios que respalde la evidencia de la gestión del cobro, recibos de
pago e impresión de las facturas electrónicas y cualquier documento en original que
permita contar con los elementos para que proceda en el ámbito de su competencia hasta
su conclusión definitiva.
- La determinación de los Saldos que presenten una antigüedad de 6 meses, se lleva a
cabo a partir del mes en que se emitió la factura correspondiente.
- El envío de dichos Saldos a la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal se lleva a cabo
dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo de los 6 meses
de antigüedad.
- Asimismo, la Gerencia de Tesorería y Recaudación enviará por oficio en el mismo periodo
los saldos a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad para su registro correspondiente en
la cuenta de "Estimación de Cuentas Incobrables" por pérdida o deterioro de activos
circulantes.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establecer las actividades que controlen la operación, cálculo, facturación, registro y cobro
de los ingresos por prestación de servicios especiales, permitiendo al Organismo la
captación de recursos de manera oportuna.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 6
Fin del procedimiento
1. Para efecto de este procedimiento se entenderá por "El Solicitante" a toda Institución
Educativa que contrate los servicios de transporte de pasajeros con el Organismo.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establece a petición de la Dirección
Ejecutiva Jurídica, las cuentas bancarias autorizadas en donde los Solicitantes deben
depositar los pagos por concepto de la prestación de Servicios Especiales de Transporte
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Registrar la documentación soporte de los Ingresos en el Sistema de Información
Financiera del Organismo, a través del marco normativo establecido para regular su
aplicación y cumplimiento, directrices que garanticen contar con información confiable y
oportuna.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 4
Condicional: ¿ESTÁ COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 9
Condicional: ¿OTORGA VISTO BUENO?
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No. 13
Condicional: ¿AUTORIZA REGISTRO DE PÓLIZA (DIARIO Y/O INGRESOS)?
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No. 19
Fin del procedimiento
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Regular la Conciliación de Pasivos, que tiene como finalidad verificar que los registros de
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 5
Condicional: ¿EXISTEN DIFERENCIAS?
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No. 12
Fin del procedimiento
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Establece las actividades que regulen las Adquisiciones de Bienes y/o Contratación de
Servicios, en estricto apego a la Normatividad vigente y Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 4
Condicional: ¿SE CUMPLE CON REQUISITOS?
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No. 12
Condicional: 2 ¿CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
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Solicitante.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 32
Fin del procedimiento
1. El presente procedimiento es aplicable para todas las áreas del Organismo que
requieran solicitar a la Gerencia de Recursos Materiales bienes y/o servicios.
2. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realiza la Gerencia de
Recursos Materiales, se sujetan a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF
(LADF) y su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares
Nos. SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04,
GAF/178/2004, y Circular 002-8/06/2004; así como a la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía Mayor, la cual es
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
14) Debe ir firmado por los Titulares de Gerencia de Recursos Materiales y del
Departamento de Adquisiciones.
10. Cuando se presenten casos de solicitud de adquisición de bienes o prestación de
servicios de una marca determinada, la Gerencia de Recursos Materiales requiere
dictamen técnico y de costo beneficio que justifique la adquisición de los bienes o
contratación de servicios solicitados.
11. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es la responsable de registrar en el
formato "Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las adquisiciones
de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; considerados en el Presupuesto
Anual de Adquisiciones. Cuando se trate de adquisiciones con cargo al capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles, debe registrar además la fuente de financiamiento, es decir,
Recursos Propios, así como considerar, las unidades de medida registradas en el capítulo
5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el año fiscal de que se trate.
12. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, podrá contratar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a través de un procedimiento de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones vigente.
13. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad, puede contratar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa,
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos de actuación que al efecto
se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX, correspondiente al
Ejercicio Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto de excepción a la Licitación Pública.
14. A más tardar dentro de los diez días naturales de cada mes, la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Recursos Materiales, envía un
informe a la Secretaría de Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor
de la CDMX, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad a los
artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el DF; realizadas en el mes calendario
inmediato anterior, con copia de las Actas de los casos dictaminados por el "Subcomité" al
amparo del Art. 54 de la misma Ley.
15. Los contratos que celebre el Sistema de Movilidad 1 (SistemaM1) deben contener
como mínimo lo siguiente:
1) El objeto del mismo.
2) Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.
3) La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
4) La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
5) La descripción pormenorizada de bienes y servicios, incluyendo en su caso marca y
modelo.
6) El precio unitario y total a pagar por los bienes o servicios.
7) En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
8) La fecha, lugar y condiciones de entrega.
9) La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
10) Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados.
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
de entregar o prestar, sin incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
23. La Gerencia de Recursos Materiales recibe las solicitudes de prórroga, elabora oficio
para firma de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para informar la
autorización de dicha prorroga.
24. La Gerencia de Recursos Materiales solicita el dictamen y visto bueno de la solicitud de
prórroga al área administradora del contrato, a efecto de determinar su procedencia, tiempo
de entrega de los bienes o prestaciones de servicios, sin la sensación correspondiente de
acuerdo con lo siguiente:
1) Que lo solicite el proveedor antes de la terminación del plazo de entrega inicialmente
pactado.
2) Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique las causas que
motivan la solicitud.
25. La Gerencia de Recursos Materiales no hará exigibles las penas convencionales a los
proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga o
de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la
naturaleza o del hombre, ajenos al proveedor, que lo imposibilitan jurídicamente a cumplir,
constituyendo una imposibilidad verdadera u obstáculo insuperable, que impida el
cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le
sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda previsión.
26. La Gerencia de Recursos Materiales conservará en custodia las garantías de
formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y son devueltas a los licitantes a los
quince días hábiles, salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la que se
retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del
contrato correspondiente.
27. Las Garantías que deban otorgarse por contratos celebrados con el Organismo, se
constituirán en favor de éste, de conformidad con la normatividad aplicable y vigente;
mismas garantías que se otorgarán en la firma del Contrato respectivo, mediante:
1) Fianza
2) Cheque de Caja
3) Cheque Certificado
28. La Gerencia de Recursos Materiales, mantiene en su poder las fianzas de garantía de
cumplimiento de los contratos e inicia los trámites para su liberación, veinte días
posteriores al cumplimiento de su objeto, en todos sus términos.
29. La Gerencia de Recursos Materiales, inicia el proceso para hacer efectiva la fianza de
garantía de cumplimiento de contrato, después de agotar las penas convencionales
pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de los bienes o en la prestación
de un servicio y en su caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
30. El Secretario Ejecutivo del "Subcomité", envía al H. Consejo de Administración, un
Informe de todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a
cabo bajo los procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos
Tres Proveedores, así como de Adjudicación Directa para su presentación ante el
"Consejo"; a más tardar en la próxima reunión, posterior a la fecha de autorización de las
operaciones.
31. La Gerencia de Recursos Materiales, a través de la Jefatura de Unidad Departamental
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Objetivo general:
Establecer los criterios de actuación que regularán las actividades a seguir relacionadas
con la Enajenación de bienes muebles que no sean útiles al Organismo mediante el
proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y a través de Adjudicación Directa.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 28
Condicional: ¿SE DECLARA DESIERTO EL EVENTO?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 43
Fin del procedimiento
1. El destino final de los bienes muebles propiedad del Organismo, queda sujeto a las
disposiciones que para tal efecto emita el H. Consejo de Administración de Sistema de
Movilidad 1 (Sistema M1), de conformidad a lo estipulado en el Estatuto Orgánico del
mismo.
2. El Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1),
es quien está facultado para autorizar mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas
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(ITP) o bien mediante adjudicación directa, el destino final de los bienes muebles no útiles
y/o funcionales para el servicio al que fueron destinados.
3. El presente procedimiento se inicia una vez que se cuente con la autorización del Comité
de Enajenación de Bienes Muebles del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
4. Se entiende por enajenación cualquier forma de transmitir la propiedad de bienes
muebles, de dominio privado de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), que por el grado de
deterioro físico u obsolescencia técnica, no resulten útiles o funcionales al servicio para el
cual fueron destinados.
5. Los procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, pueden ser presididos por
el titular de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y por el
titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de
Bienes.
6. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes y /o la Jefatura de
Unidad Departamental de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes debe:
- Instrumentar las listas de asistencia y actas administrativas (actos de aclaración de bases,
apertura de ofertas y fallo), así como de integrar y resguardar el expediente con la
documentación generada en cada uno de ellos.
- Retener la garantía de seriedad de la oferta al participante que propuso la mejor oferta
económica para el Organismo, garantía que debe depositar en la Caja General de Sistema
de Movilidad 1 (Sistema M1), en calidad de garantía de cumplimiento de contrato; en caso
de existir incumplimiento de contrato, debe solicitar a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación proceda al descuento de sanciones o cobros de almacenaje de la garantía a
devolver.
7. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es la encargada
de elaborar las Invitaciones a cuando menos tres personas, de acuerdo al padrón de
compradores potenciales que tiene registrados la Jefatura de Unidad Departamental de
Licitación Enajenación y Endoso de Bienes.
8. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe aplicar el
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, cuando el precio mínimo de
venta de los bienes muebles a enajenar no exceda del equivalente a 500 veces el Salario
Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, tomando como base el valor de avalúo o
el precio mínimo de venta en la lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles
que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de los
bienes muebles a enajenar que se publican en el Diario Oficial de la Federación o mediante
sondeo de mercado; según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial
y del Servicio Público.
9. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, debe llevar a cabo
el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas; conforme a los siguientes
plazos mínimos, que se computan a partir de la emisión del documento de invitación:
- Entrega de invitaciones: 2 días
- Verificación física de los bienes: 1 día
- Acto de aclaración de bases: 2 días
- Acto de recepción y apertura del sobre que contenga de la documentación legal y
administrativa: 1 día
- Acto de emisión de fallo: 3 días
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ADJUDICACIÓN DIRECTA
19. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes aplica el
procedimiento de adjudicación directa, cuando existan circunstancias extraordinarias o
imprevisibles, o bien cuando la licitación pública o la invitación a cuando menos tres
personas, se declaren desierta.
20. El proceso de adjudicación directa se realiza a través del formato "Solicitud de
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Objetivo general:
Cumplir las metas físicas y presupuestales de las actividades institucionales del
Organismo, durante el ejercicio fiscal; mediante los avances mensuales y trimestrales que
se soliciten.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 9
Condicional: ¿OTORGA VISTO BUENO?
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No. 25
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo la Transferencia de Bienes Muebles
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Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN CON LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE
CONTROL DE BIENES?
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No. 11
Condicional: ¿LA TRANSFERENCIA ES INTERNA ?
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No. 17
Condicional: ¿EL DESTINO DE LOS BIENES ES PARA REASIGNACIÓN ?
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copias, para llevar a cabo la entrega de los Bienes dictaminados con destino al
Centro de Acopio correspondiente (Gerencia de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes) y archiva temporalmente
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No. 33
Fin del procedimiento
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Técnico de Bienes"; así como designar al prestador del servicio que corresponda para la
elaboración de Dictamen Técnico de los Bienes que por su funcionalidad así lo requieran,
no considerados dentro de los bienes de activo fijo, señalados en los párrafos anteriores.
28. Durante la Toma Física de Inventario de Bienes Muebles, las Unidades Administrativas
deben evitar Transferencias de Bienes; ya que no se autorizará ningún movimiento en el
Sistema de Control de Bienes, mientras se desarrollan las actividades de Inventario.
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través de la Jefatura Unidad
Departamental de Control de Inventarios, es responsable de realizar los trámites de Altas,
Bajas y Transferencias de Bienes Muebles; en un plazo no mayor a diez días hábiles
después de haber recibido la notificación por escrito con la documentación que soporte el
movimiento efectuado; a fin de que se mantenga permanentemente actualizado el Sistema
de Control de Bienes, así como la emisión y firma de los resguardos correspondientes.
30. Las Gerencias de Servicios Generales e Inventarios y de Comercialización,
Enajenación y Licitación de Bienes, deben efectuar conciliaciones mensuales de los Bienes
transferidos para su enajenación y/o reutilización a los Centros de Acopio
Objetivo general:
Asignar recursos presupuestales a las diferentes áreas que integran el Organismo para la
adquisición de bienes y contratación de servicios, en apego a la normatividad y de
conformidad con el Calendario y presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 4
Condicional: ¿SE TIENE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
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No. 13
Fin del procedimiento
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11. El desarrollo del proceso se debe realizar en un tiempo máximo de tres días hábiles;
excepto en casos de carácter urgente, cuando el proceso se ejecuta en un plazo que no
excede a veinticuatro horas.
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Objetivo general:
Establecer políticas y/o normas que regulan la recepción, custodia y destino final de los
Bienes que por su estado físico o cualidades técnicas, no resulten útiles, funcionales, o ya
no se requieran para el servicio al cual fueron destinados.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿Se encuentra completa la información?
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No. 11
Condicional: ¿Son correctos los datos?
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correspondientes.
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Oficinas Centrales, Mantenimiento, Operación y/o Modulares, las cuales pueden solicitar la
baja de bienes muebles para su comercialización.
3. Será responsabilidad de cada una de las áreas, solicitar a las Unidades Administrativas
de Sistema de Movilidad 1 autorizadas, el diagnóstico o dictamen técnico que establezca el
estado físico o daños presentados por los bienes muebles y su clasificación
correspondiente; en función al tipo de bienes de que se trate.
4. Las Unidades Administrativas, autorizadas para elaborar el Diagnóstico o Dictamen
Técnico de los Bienes serán las que se relacionan a continuación:
-Gerencia de Servicios de Servicios Generales e Inventarios.- Mobiliario y Equipo de
Oficina.
-Gerencia de Mantenimiento.- Herramienta, Maquinaria y Equipo Industrial, Neumáticos,
Motores, Transmisiones, Autobuses, Vehículos Utilitarios y Materiales (plomo, lámina de
acero, cristales, cañuelas, entre otros).
-Gerencia de Operación del Servicio.- Equipo de Radiocomunicación y/o tramitar la
obtención del Dictamen ante el Proveedor del Servicio.
-Gerencia de Informática.- Equipo de Cómputo y Periféricos.
5. El Diagnóstico o Dictamen Técnico de bienes se elabora en original y dos copias, en
presencia del personal asignado por la Contraloría Interna, cuando esa área haya aceptado
la invitación expresa para participar.
6. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios, es quien tramita con prestadores de servicio externos, el
Diagnóstico o Dictamen Técnico de los bienes que por sus características o estado físico,
no haya podido ser dictaminado por las áreas autorizadas del Organismo; a excepción del
equipo de radiocomunicación, cuyo trámite lo realiza el usuario.
7. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes cuenta con 3 (tres)
Centros de Acopio, en los cuales se concentran los bienes muebles dictaminados para su
baja, los cuales están clasificados de acuerdo al tipo de bienes que recibirán, conforme a lo
siguiente:
8. Los Titulares de las Gerencias Modulares y/o de Gerencias Centrales, deben verificar
que los Bienes de desecho o chatarra dictaminados para baja; se entreguen a los Centros
de Acopio correspondiente.
9. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes a través de los
Centros de Acopio, solamente recibe bienes diagnosticados o dictaminados para baja,
mediante oficio y con la documentación soporte en original, de acuerdo al tipo de bienes;
consistente en, dictamen técnico, inventario de entrega-recepción de autobuses, nota de
báscula electrónica, nota de salida de almacén, recibo de bienes transferidos/enajenados,
tarjetón de identificación de autobús alta o transferencia, listado de bienes muebles, oficio
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Objetivo general:
Establecer las actividades que permitan el registro, control, guarda y custodia de la moneda
recuperada a través de su limpieza e ingresada en la recaudación de los denominados
"picos" de moneda; así como la entrega de la moneda Maltratada, Fuera de Circulación,
Extranjera y de Desecho a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de
Bienes.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 6
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No. 9
Condicional: ¿EXISTE MONEDA RECHAZADA?
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No. 18
Condicional: ¿CONCUERDAN FÍSICAMENTE LAS MONEDAS ENVASADAS CONTRA
LO REGISTRADO?
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Fin del procedimiento
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
Objetivo general:
Regular el proceso de cálculo de penas convencionales concertadas con los Proveedores;
a través de la verificación al cumplimiento de los plazos de entrega, establecidos en los
contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Prestación de Servicios.
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Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ COMPLETA?
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concertados en Contratos.
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Objetivo general:
Regular las Adquisiciones de Bienes y/o Contratación de Servicios en apego a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
497 de 860
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No. 10
Condicional: 1 ¿SE PRESENTAN AL MENOS
TRES PARTICIPANTES?
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No. 25
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Revisar y coordinar con las áreas generadoras de residuos peligrosos que el proceso de
acopio, almacenamiento, registro y disposición final se efectúe conforme a la normatividad
aplicable y las disposiciones ambientales aplicables.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 3
Condicional: ¿Es correcto el acopio, clasificación, envasado, etiquetado y almacenaje?
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No. 12
Condicional: ¿Se lleva a cabo la enajenación de residuos peligrosos?
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No. 27
Condicional: ¿Se lleva a cabo la disposición final de residuos peligrosos?
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1. Los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biológico-infeccioso que
les confieran peligrosidad señalados en la "NOM-052-SEMARNAT-2005" vigente 26 de
junio de 2018, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad a lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
2. La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, es quien
concentra la información referente a las cantidades de residuos peligrosos que se generan
en el organismo; derivado de la utilización de los siguientes productos (entre otros), que al
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expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los
líquidos fluyan fuera del área protegida.
-Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables.
-Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe tener
una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora.
-Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación
suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos con iluminación a prueba de
explosión.
-No rebasar la capacidad instalada del almacén.
- Además de lo dispuesto en las condiciones básicas, las áreas de almacenamiento
abiertas deben cumplir lo siguiente:
-Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor
de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la
zona.
-Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los
residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los
residuos peligrosos almacenados.
-En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos
a granel, cuando éstos produzcan lixiviados, y
-En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con
algún material impermeable para evitar su dispersión por el viento.
- En caso de incompatibilidad de los residuos peligrosos se deberán tomar las medidas
necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales.
-Las Gerencias Modulares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centros de Reconstrucción, Centros de
Distribución, y demás instalaciones del Organismo, una vez que hayan captado y envasado
los residuos peligrosos, los remitirán o colocarán en el lugar destinado para su
almacenamiento, en su caso; donde no podrán permanecer por un período mayor a seis
meses.
-En caso de derrames de residuos peligrosos, los Titulares de las Gerencias Modulares 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Centros de Reconstrucción, Centros de Distribución, y demás instalaciones
del Organismo, instruirán al personal respecto a su acopio, mediante el esparcimiento de
arena en toda la superficie derramada, para absorber los líquidos derramados; barrer,
recoger y depositar la arena en el envase determinado para lodos residuales o destinar uno
para el efecto.
15. Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos de las áreas de
almacenamiento autorizadas en el Organismo, bajo supervisión de la Gerencia de
Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, se registran en la "Bitácora"
establecida para el efecto; y que debe contener como mínimo, los siguientes conceptos:
-Nombre del residuo y volumen o cantidad generada.
-Estado físico del Residuo (sólido o líquido).
-Características de peligrosidad (C.R.E.T.I.B.).
-Área o proceso en donde se generó.
-Fechas de ingreso y salida del almacén de residuos peligrosos.
-Nombre y firma del responsable.
16. Corresponde a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes,
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Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen el proceso de recepción, clasificación, conteo y
envasado de moneda en el Centro de Moneda Metálica, mecanismos que garanticen el
estricto registro y control de los ingresos
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 5
Condicional: ¿CORRESPONDE EL NÚMERO DE ALCANCÍAS ANOTADAS Y/O
CUENTAN CON LA CINTA DE PROTECCIÓN CON ALGUNA
ALTERACIÓN?
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No. 11
Condicional: ¿COINCIDE EL PESO CON EL REGISTRADO EN SISTEMA?
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No. 20
Condicional: ¿TODAS LAS MONEDAS FUERON ACEPTADAS?
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No. 24
Condicional: ¿CUMPLE EL ENVASE CON EL PESO REQUERIDO?
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No. 34
Condicional: ¿CORRESPONDEN LAS CIFRAS?
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No. 44
Fin del procedimiento
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
debe supervisar que el Centro de Moneda Metálica cuente permanentemente con los
instrumentos necesarios como son maquinaria, equipo, herramientas, materiales e
implementos de seguridad necesarios para efectuar el proceso de clasificación, conteo y
envasado de la moneda metálica.
11. La jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través de los Jefes de Proceso
y de Bóveda, son responsables de designar al personal que estará a cargo de la operación
de la Maquina para la clasificación, conteo y envasado de la moneda en el Centro de
Moneda Metálica; personal que debe estar capacitado para el manejo del equipo y se
garantice la correcta utilización del mismo.
12. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación entregará al Jefe de Proceso
una dotación de llaves y este a su vez a los jefes de bóveda para la apertura de alcancías;
las cuales deben permanecer resguardadas en el lugar asignado dentro de la Bóveda;
verificando diariamente la existencia física de las mismas, dentro del turno de cada Jefe de
Bóveda efectuando una entrega física en forma económica de estas al concluir su turno.
13. Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación en
colaboración con el personal de Policía Auxiliar en turno, verificar que el personal
autorizado que intervenga en la clasificación, conteo y envasado de la recaudación
modular, se presente sin llevar consigo moneda metálica y portando el uniforme
autorizando: overol sin bolsas y el equipo necesario para realizar sus funciones; de
acuerdo a las "Medidas de Seguridad y Vigilancia que el Personal de la Policía Auxiliar
debe aplicar en el Área de Bóveda".
14. En caso de fractura o desperfecto de alguna de las llaves de alcancía el Jefe de
Bóveda en turno debe reportarlo al Jefe de Proceso y éste solicitar por escrito la reposición
de la llave estropeada por una llave nueva previa entrega de la llave dañada a la Jefatura
de Unidad Departamental de Recaudación.
15. En caso de pérdida o extravío de Llaves para la apertura de alcancías, el Jefe de
Bóveda en turno, debe notificar a la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación,
así como proceder a levantar el Acta Administrativa y Judicial, turnar copia para
conocimiento a la Contraloría Interna y a la Dirección Ejecutiva Jurídica para que en sus
atribuciones determine la responsabilidad y asimismo se deba sustituir las cerraduras de la
serie extraviada a la brevedad.
16. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Bóveda,
supervisará que el personal designado en el Área de Bóveda, verifique físicamente cada
una de las Alcancías recibidas en el Centro de Moneda Metálica, vigilando que no
presenten daños en su estructura y/o alteraciones en los sellos de seguridad (cinta canela)
instalados por personal del Módulo, en caso contrario, se reporten las irregularidades
detectadas, se instrumente el Acta Administrativa y se notifique al Gerente de Tesorería y
Recaudación para los efectos procedentes.
17. Es responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación solicitar a la compañía
de traslado de valores, la recuperación del importe faltante en las alcancías detectadas con
irregularidades y cuya responsabilidad comprobada, sea atribuida al personal comisionado
por la empresa para realizar el servicio.
18. La Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación a través del Jefe de Bóveda,
supervisará que el personal del Área de Bóveda antes de iniciar el proceso de repesaje de
alcancías, verifique con la pesa patrón que la báscula marque el peso correspondiente, en
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GENERALES
- Salvaguardar los bienes inmuebles, los bienes y valores que se encuentran en cada una
de las instalaciones, a los servidores públicos que estén laborando y a las personas que las
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visiten; respecto de cualquier persona o grupo que intente cometer actos ilícitos.
- Presentarse puntualmente al desempeño de sus funciones, debidamente aseados y con
el uniforme completo y limpio.
- Atender las indicaciones que emita el Organismo acordes con la naturaleza del servicio
de seguridad y vigilancia; orientadas a la obtención de un óptimo rendimiento y desempeño
del mismo.
- Portar el uniforme y equipo reglamentario, el armamento y demás implementos
autorizados y/o determinados por la Secretaría de Seguridad Pública.
- No presentarse a sus labores bajo el influjo de drogas, enervantes o bebidas alcohólicas
al inicio de su jornada de trabajo y/o durante el desempeño de la misma.
- No realizar funciones y/o actividades distintas a las relacionadas con la seguridad y
vigilancia.
- Verificar que se respete el horario de entrega-recepción de materiales y/o refacciones;
establecido por las Unidades Administrativas involucradas en dicho proceso.
- Verificar que cada una de las salidas de materiales, refacciones, componentes, etc.; se
efectúen con la correspondiente Nota de Salida de Almacén y autorización expresa del
responsable del área.
- Llevar a cabo el registro de todas las novedades trascendentales que ocurran e informar
inmediatamente a su base.
Realizar de manera minuciosa la revisión de maletas, bultos, bolsas, portafolios, etc.; que
entren y/o salgan de cada una de las instalaciones de Sistema de Movilidad 1 (SM1)
- Efectuar rondines cada 30 minutos durante las 24 horas del día, en toda la superficie del
predio (oficinas, patios, azoteas, estacionamientos, parque vehicular.).
- Evitar familiarizarse con empleados y terceras personas.
- Evitar proporcionar información confidencial que ponga en riesgo su integridad física y la
del personal del Organismo.
- Llevar un control riguroso del ingreso y salida de personas en cada una de las
instalaciones, mediante el documento denominado "Registro de Visitantes", anotando
fecha, procedencia, persona a quien visita, placas del vehículo (en su caso), identificación,
hora de ingreso, hora de salida y firma.
- No abandonar su área por periodos prolongados; caso contrario, contar con la
autorización respectiva.
- Elaborar el parte de novedades de cada servicio, en forma detallada.
- Atender en su caso el conmutador y actividades de recepción cuando el área así lo
requiera.
- Verificar que las oficinas se encuentren debidamente cerradas, una vez terminada la
jornada laboral, así como verificar que los aparatos, máquinas, cafeteras, etc., se
encuentren apagados o desconectados; acciones que eviten la presencia de incidentes o
siniestros.
- Proporcionar ayuda inmediata en el área de protección civil (actos de soborno, fenómenos
naturales, siniestros, etc.), para vigilar las instalaciones y bienes del Organismo.
- Estar siempre alerta en la entrada principal.
- Abrir y cerrar la puerta peatonal y vehicular, con cortesía y amabilidad
- Efectuar la revisión de cajuelas de todos los vehículos que salgan de las instalaciones,
para evitar sustracción de equipos, materiales y/o herramientas.
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- Verificar que los espacios de estacionamiento externos a las instalaciones (calle), no sean
utilizados por personas ajenas al Organismo.
- Indicar al personal visitante que se registre, solicitando porte el gafete de visitante.
- Implementar un dispositivo especial en pago de nómina.
- Supervisar que el ingreso al estacionamiento de las instalaciones; se lleve a cabo, solo si
se cuenta con el tarjetón de estacionamiento correspondiente y/o previa autorización del
Titular responsable.
- Está prohibido dar información confidencial vía telefónica y/o por otro medio a cualquier
persona que lo solicite, entre otros; horario de funcionarios, cantidad de personal, días de
pago, etc.
ESPECÍFICAS
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personal que labora en esas instalaciones no ingrese a las áreas de operación con
mochilas, maletas, etc.; verificando que utilicen los lockers o lugares destinados para su
guarda.
- El personal del servicio de vigilancia destacado en el Almacén Central, Unidad
Departamental de Recaudación y/o Centro de Proceso de la Recaudación, solo permitirán
la salida del personal durante el horario normal de trabajo, con la autorización expresa del
titular.
- Invariablemente el Almacén Central, Unidad Departamental de Recaudación y/o Centro
de Proceso de la Recaudación, deben contar con la presencia permanente de un elemento
de la Policía Auxiliar armado.
- Invariablemente las áreas o instalaciones no operativas, deben contar con la presencia
permanente de un elemento de la Policía Auxiliar armado, con el propósito de prevenir que
el predio, pueda ser ocupado por paracaidistas que intenten apropiarse del terreno.
- Verificar que las pipas de combustible diésel, ingresen con los sellos de garantía
instalados en la válvula y domo de la misma; así como constatar el vaciado total del
combustible, en los depósitos de recepción.
- Como parte de sus recorridos de supervisión de las instalaciones, el personal de
vigilancia debe verificar que los operadores y/o personal ajeno a los talleres, ingrese
indebidamente a ésos lugares.
- Colocar etiquetas a cajuelas de vehículos que al momento de ingresar a las instalaciones
el usuario reporte que no abre, asimismo constatar que al momento de que dicho vehículo
se retire, la etiqueta no este desprendida y/o con alteraciones.
43. El Jefe de la Unidad Departamental de Recaudación en el ámbito de sus atribuciones,
estará obligado a conservar en su poder y a disposición de las autoridades competentes,
los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos
justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras, por el plazo de cinco años;
de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.
Objetivo general:
Establecer las Actividades que permitan establecerla guarda, asignación, distribución y
control de los boletos; a través del Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.),
con la finalidad de obtener de manera oportuna el registro de los ingresos captados por la
Red modular por concepto de la venta de boletos; todo ello con estricto apego a las
políticas y normas de operación establecidas.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 2
Condicional: ¿CORRESPONDEN LOS DATOS REGISTRADOS EN LA REMISIÓN Y/O
FACTURA CON LA REQUISICIÓN DE COMPRA?
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No. 8
Condicional: ¿PRESENTAN DEFECTOS Y/O ERRORES DE IMPRESIÓN LOS
BOLETOS DE PASAJEROS?
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No. 17
Condicional: ¿AL INICIO DE JORNADA DE TRABAJO SE ENCUENTRA DEFECTOS
Y/O ERRORES DE IMPRESIÓN EN LOS BOLETOS DE PASAJEROS?
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SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
No. 26
Condicional: ¿DURANTE LA JORNADA SE ENCONTRARON DEFECTOS Y/O
ERRORES DE IMPRESIÓN LOS BOLETOS DE PASAJEROS?
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No. 41
Fin del procedimiento
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44. Diariamente el Jefe de Oficina de Finanzas, debe conciliar que el registro del boletaje
vendido por autobús, concuerde con el registro del importe de la recaudación procesada en
el Sistema Web de Aplicaciones Programadas (S.W.A.P.), reportando al Jefe de Unidad
Departamental de Administración y Finanzas, las irregularidades detectadas en la captura
de la información.
45. Es responsabilidad de las Jefaturas de Unidades Departamentales de Recaudación y
de Administración y Finanzas Modular, efectuar conciliaciones semanales de boletos de
pasajeros que permitan mantener un adecuado control de las disposiciones y existencias;
en caso de identificarse irregularidades, proceder a su corrección y/o aclaración en un
tiempo máximo de 3 días hábiles al día del Proceso de Recaudación.
46. Quincenalmente la Jefatura de Unidad Departamental de Recaudación, informará a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, los Ingresos, Egresos y Existencias de boletos.
47. Mensualmente la Gerencia de Tesorería y Recaudación, informará por escrito a la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas turnando copias a las Dirección General y
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, las cifras reales de los boletos
vendidos.
Objetivo general:
Establecer las actividades que permitan controlar la guarda, distribución, el retiro e
instalación de elementos de sujeción y alcancías para la recaudación, que garanticen la
seguridad en la recaudación
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 3
Condicional: ¿SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES EL GABINETE Y/O
SELLO
DE SEGURIDAD?
No. 6
Condicional: ¿SE ENCUENTRAN MONEDAS ATORADAS EN EL RECEPTOR
PRIMARIO, CABEZAL O
FUERA DE LA ALCANCÍA?
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No. 12
Condicional: ¿INGRESARON AL MÓDULO
EL TOTAL DE LAS UNIDADES
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No. 17
Condicional: ¿CUMPLE CON EL RANGO DE HORARIO PARA EL TRASLADO?
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No. 24
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer las actividades que se llevan a cabo para la recepción de los bienes que
ingresen al Almacén Central, y que cumplan en cantidad, calidad, características y
especificaciones técnicas; así como las relativas a la captura de la facturación de los
mismos en el Sistema de Control de Almacenes integrado a la plataforma SWAP (Sistema
Web de Aplicaciones Programadas), para el manejo y control de las existencias de dichos
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bienes.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 4
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA?
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No. 9
Condicional: ¿CUMPLEN CON
LAS CARACTERÍSTICAS
SOLICITADAS?
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No. 15
Condicional: ¿CUMPLIÓ CON LA
FECHA ESTABLECIDA?
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Materiales las notas de entrada al almacén por proveedor para que en su caso
se aplique la sanción correspondiente, recaba acuse en copia y archiva.
No. 21
Condicional: ¿SON BIENES INVENTARIABLES?
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No. 29
Fin del procedimiento
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anterior, debe verificar y supervisar que la factura y/o remisión ampare precisamente todas
las especificaciones pactadas en los contratos como son: número de contrato, partida,
número de parte, código, folio, descripción completa del bien, marca, cantidad, unidad de
medida y costo unitario, en caso contrario no recibirá los bienes al proveedor.
5. La Gerencia de Recursos Materiales debe invariablemente autorizar por escrito a la
Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, el ingreso de bienes al
Almacén Central en casos excepcionales o de emergencia, siempre y cuando el Almacén
Central no cuente con el contrato respectivo y que el mismo cuente con el sello de
aceptación (Visto Bueno) del área de control de calidad.
6. La Gerencia de Recursos Materiales debe regularizar la documentación correspondiente
dentro del mes de proceso.
7. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, debe invariablemente después de recibir
de conformidad los bienes, sellar la factura y/o remisión del proveedor como acuse de
recibo y registrar en la misma, el número de folio correspondiente (que deberá ser el mismo
de la Nota de Entrada al Almacén Central).
8. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes y/o personal
autorizado, debe firmar de autorizado la factura y/o remisión correspondiente que ampare
los bienes que se reciben en el Almacén Central.
9. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes cuando reciba bienes
inventariables, será responsable de informar mediante oficio la Gerencia de Servicios de
Apoyo, para que ésta programe la asistencia de su personal y asigne el número de
inventario correspondiente.
10. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, es responsable de verificar que las
refacciones, partes o componentes cuenten con número de folio individual registrado en el
Catalogo Único de Partes (CUP); caso contrario, debe solicitarlo a la Gerencia de
Desarrollo Tecnológico, área responsable de su asignación y control.
11. Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, es responsable diariamente de
capturar y emitir la "Nota de Entrada al Almacén", a través del Sistema de Control de
Almacenes integrado a la plataforma SWAP (Sistema Web de Aplicaciones Programadas);
por cada factura recibida.
12. Corresponderá al Personal de la J.U.D. de Control de Almacenes, supervisar el
correcto registro de la "Nota de Entrada al Almacén" Central de las refacciones, partes o
componentes en el Sistema de Control de Almacenes integrado a la plataforma SWAP
(Sistema Web de Aplicaciones Programadas).
13. Corresponderá a la Gerencia de Investigación y Evaluación de Nuevas Tecnologías, a
través del Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación Tecnológica, mantener
permanentemente actualizado el Catálogo Único de Partes (CUP).
14. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, debe enviar a la
Gerencia de Recursos Materiales a más tardar el siguiente día hábil posterior a la
recepción de bienes, el original de la "Nota de Entrada al Almacén" y copia de la "Factura"
respectiva; para que ésta efectúe el cálculo de sanciones y la integración al expediente
correspondiente.
15. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, debe notificar
oportunamente a la Gerencia de Recursos Materiales, aquellos casos de incumplimiento en
los tiempos de entrega y cantidades pactados en los contratos de los bienes recibidos, para
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Objetivo general:
Establecer las actividades que regularán la recepción y registro de las solicitudes para la
adquisición de bienes o contratación de servicios, presentadas a la Gerencia de Recursos
Materiales por las Áreas ejecutoras del gasto; así como de su trámite de autorización ante
el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿SE CUMPLE CON REQUISITOS?
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No. 11
Condicional: 2 ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
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No. 18
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No. 22
Fin del procedimiento
1. El presente procedimiento será aplicable para todas aquellas áreas del Organismo que
requieran la adquisición y/o arrendamiento de bienes y/o prestación de servicios.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de
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Objetivo general:
Establecer los lineamientos y actividades que realizan las Unidades Administrativas
involucradas en el trámite de Reclamación de Garantías por fallas o irregularidades
detectadas en los bienes adquiridos por la Gerencia de Recursos Materiales, en apego a la
normatividad vigente.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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Actividad: Verifica la fecha de entrada en almacén y determina si el bien aún cuenta con
cobertura de garantía y resguarda el bien.
No. 7
Condicional: 1 ¿Es procedente la solicitud de reclamación?
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No. 11
Condicional: 2 ¿Procede el cambio del bien reclamado?
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No. 17
Fin del procedimiento
1. El presente procedimiento es aplicable para cualquier área del Organismo que haya
adquirido bienes por medio de algún procedimiento de adquisición celebrado por la
Gerencia de Recursos Materiales.
2. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la Gerencia de
Recursos Materiales, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF
(LADF) y su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares
Nos. SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04,
GAF/178/2004, y Circular 002-8/06/2004; así como a la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía Mayor, la cual es
obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a las Entidades
Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, así como las demás disposiciones, que
emita éste último.
3. La Gerencia de Recursos Materiales bajo su responsabilidad y con base a los rangos de
actuación establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de
México., podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante
el procedimiento de Adjudicación Directa.
4. El Sistema de Movilidad 1, establecerá un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Obras a través del cual llevará a cabo la toma de decisiones,
emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; conforme a lo establecido en la
LADF, y su Reglamento (RLADF).
5. El "Subcomité", tendrá como propósito promover que las adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y
que se apliquen las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos,
menor impacto ambiental y pruebas de calidad entre otros; supervisando que se cumplan
las metas establecidas, así como la Ley de Adquisiciones para el DF, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
6. La Gerencia de Recursos Materiales, someterá a revisión y análisis del "Subcomité", los
Programas y Presupuestos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios; los cuales deben sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto
aprobatorio del Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
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Administradora del Contrato, copia de los contratos celebrados con proveedores por
concepto de la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; que
permitan a esas áreas verificar que la entrega de los bienes o servicios, se cumpla en
tiempo y forma de conformidad a las cláusulas establecidas.
20. La Gerencia de Recursos Materiales pactará penas convencionales a cargo de los
proveedores, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento del contrato
exhibida por el proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a cargo de los
proveedores, podrá exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme a lo previsto
en la Ley de Adquisiciones para el DF, y su Reglamento.
21. La Gerencia de Recursos Materiales, debe considerar en las Bases de Licitación y en la
elaboración de los contratos correspondientes; los montos de las penas convencionales,
indicando claramente los criterios de su aplicación.
22. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, los
proveedores se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de los bienes o servicios dejados
de entregar o prestar, sin incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
23. La Gerencia de Recursos Materiales recibirá las solicitudes de prórroga, que se
acordarán a trámite por el Director de Administración.
24. La Gerencia de Recursos Materiales solicitará el dictamen y visto bueno de la solicitud
de prórroga a las Áreas Requirente y Administradora del Contrato, y a la Dirección Jurídica,
a efecto de determinar su procedencia, tiempo de entrega de los bienes o de la prestación
de los servicios, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
de entrega inicialmente pactado.
? Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique amplia y
detalladamente las causas que motivan la solicitud.
25. La Gerencia de Recursos Materiales no hará exigibles las penas convencionales a los
proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga o
de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la
naturaleza o del hombre, ajenos al proveedor, que lo imposibiliten jurídicamente a cumplir,
constituyendo una imposibilidad verdadera u obstáculo insuperable, que impida el
cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le
sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda previsión.
26. La Gerencia de Recursos Materiales conservará en custodia las garantías de
formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y serán devueltas a los licitantes a los
quince días hábiles, salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la que se
retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del
contrato correspondiente.
27. Las Garantías que deban otorgarse por contratos celebrados con el Organismo, se
constituirán en favor de éste, de conformidad con el Libro Segundo, Título Cuarto del
Código Financiero del Distrito Federal; mismas garantías que se otorgarán en la firma del
Contrato respectivo, mediante:
? Fianza
? Cheque de Caja
? Cheque Certificado
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Objetivo general:
Recuperar los faltantes destacados en los resultados de los inventarios físicos de los
almacenes, con el propósito de mantener un control adecuado y actualizado de los bienes,
propiedad del organismo.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 2
Condicional: ¿EXISTEN DIFERENCIAS?
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Actividad: Recibe Copia del oficio, extrae expediente del inventario, integra el
documento. (Conecta con actividad 16).
No. 12
Condicional: ¿SE JUSTIFICARON LAS DIFERENCIAS?
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No. 19
Condicional: ¿ESTA DISPUESTO A CUBRIR EL FALTANTE?
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No. 24
Condicional: ¿LA REPOSICIÓN ES EN
ESPECIE?
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No. 35
Condicional: ¿LA REPOSICIÓN SE REALIZA MEDIANTE PAGO EN CAJA?
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No. 43
Fin del procedimiento
Para efectos de los presentes Aspectos a Considerar, se entiende por el titular del Almacén
a:
- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, en el Almacén Central
que depende de la Gerencia de Recursos Materiales.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, en los Almacenes
Modulares, que depende de la Gerencia Modular.
- La Jefatura de la Unidad Departamental de Acopio y Custodia de Bienes a Enajenar, en
los Centros de Acopio, que depende de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y
Licitación de Bienes.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Centros de Reconstrucción, que
dependen de la Gerencia de Mantenimiento.
- La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Calidad en el denominado Módulo
de Palestina, que depende de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Tecnológico.
2. La Gerencia Modular, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, la
Jefatura de Oficina de Refacciones y Herramientas y auxiliares de Almacén son los
responsables de las existencias en los almacenes modulares.
3. El titular del Almacén es responsable de aclarar ante la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes, las diferencias sobrantes o faltantes
determinadas en los inventarios físicos de refacciones, herramientas y materiales,
practicados bajo la coordinación de la Gerencia de Recursos Materiales. Invariablemente
las diferencias resultantes del inventario practicado en los Almacenes del Organismo,
deben ser aclaradas ante el Órgano Interno de Control.
4. El titular del Almacén, tiene un plazo perentorio de 8 días calendario, posteriores a la
fecha de la entrega de los Listados de Diferencias, para aclarar las diferencias resultantes
de la comparación, entre el recuento físico y los saldos de existencias registradas en el
kárdex del sistema de almacenes.
5. Las diferencias faltantes, que no son plenamente aclaradas por el titular del Almacén,
ante la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, son turnadas al
Órgano Interno de Control, para que en el ámbito de su competencia, se dictamine la
procedencia del cobro o la restitución física de las refacciones, herramientas y materiales
faltantes.
6. En todos los cambios o sustituciones del titular del Almacén, debe practicarse inventario
físico de las existencias a la fecha de la toma de posesión, aplicando para el efecto el
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Objetivo general:
Establecer las actividades para llevar a cabo la Toma Física del Inventario de Bienes
Muebles en los diversos Centros de Trabajo, con el fin de registrar y controlar los Bienes
instrumentales del Organismo.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
592 de 860
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No. 10
Condicional: ¿SE LOCALIZA EL BIEN MUEBLE DURANTE EL INVENTARIO EN EL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN?
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No. 22
Condicional: TIENE NÚMERO DE INVENTARIO?
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No. 36
Fin del procedimiento
Objetivo general:
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Establecer las actividades de las salidas de los bienes del Almacén Central, así como
cantidades características y especificaciones técnicas, realizar la captura de las
"Requisiciones" en el Sistema WEB de aplicaciones programadas (SWAP) de Almacenes y
emitir la "Nota de Salida del Almacén" Central, para el control y manejo de las existencias.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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determina.
No. 5
Condicional: 1 ¿ES PERSONAL AUTORIZADO?
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No. 12
Condicional: 2 ¿LAS CIFRAS SON CORRECTAS?
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No. 16
Fin del procedimiento
1. Es responsabilidad del personal que solicite un bien al Almacén Central, consultar vía
telefónica la existencia del mismo y elaborar la "Requisición al Almacén" Central
correspondiente.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes invariablemente debe
verificar que toda "Requisición al Almacén" Central, cuente con la firma de la persona
autorizada para ello, o en su caso, por la facultada para firmar en ausencia de la misma.
3. El área solicitante debe entregar a la Gerencia de Abastecimientos la "Requisición al
Almacén" para Surtir a las Gerencias Modulares, para que ésta a su vez, envíe a la
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes, donde se autoriza la entrega
de los bienes a los Módulos solicitantes.
4. En aquellos casos de no-existencia en el Almacén Central y que sean de carácter
urgente y vinculados a la operación del servicio, se apegarán a lo establecido en el
Procedimiento de Manejo y Reembolso del Fondo Modular.
5. La Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Almacenes instruirá al personal
para que sean lotificados los bienes que van a ser entregados.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes debe verificar que las
personas que acuden por los bienes, estén facultadas y registradas en el catálogo de
firmas del personal autorizado para recibir las refacciones, herramientas y materiales del
Almacén Central; en caso contrario no proporcionará ningún bien.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes es responsable de
verificar que se realice la captura de las requisiciones en el Sistema de Almacenes, así
como se genere invariablemente la "Nota de Salida del Almacén" Central correspondiente.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes es responsable de
supervisar que los bienes que se entregan físicamente sean los solicitados en la requisición
y que ampara la "Nota de Salida del Almacén" Central.
9. Para el caso de Módulos, el personal del área Solicitante de bienes, debe presentarse al
Almacén Central con el transporte asignado para recoger las refacciones, herramientas y
materiales, en caso de que acuda con una unidad de ruta, La Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Almacenes verifica la autorización de la misma en caso de no
ser así, procederá a cancelar la "Nota de Salida del Almacén" y no surtirá los bienes
solicitados.
10. Para el caso de Oficinas Centrales; la entrega de bienes se hará en las oficinas al
Titular del área solicitante o personal designado, por La Jefatura de Unidad Departamental
de Control de Almacenes.
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Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el responsable de la solicitud de recursos,
asignación de recursos, pago y registro de la documentación soporte del pago de
contribuciones fiscales federales y estatales.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
604 de 860
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No. 4
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA Y ES CORRECTA?
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No. 9
Condicional: ¿ESTÁ COMPLETA LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE?
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correspondientes.
8. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, elabora los Cheques para el
pago de Derechos por el Suministro de Agua y/o realiza las Transferencias de Recursos
Vía Electrónica, obtiene los comprobantes de las operaciones realizadas y la elaboración
de las pólizas contables de registro correspondiente a los pagos, con base en el Plan de
Cuentas y la Guía Contabilizadora y las turna a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
para su archivo.
9. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realiza el archivo y resguardo de las Pólizas
Contables con su respectiva documentación soporte.
Objetivo general:
Realizar eficazmente el inventario general de bienes en los almacenes modulares, con la
finalidad de conocer con precisión las existencias de refacciones, accesorios, partes,
herramientas, combustibles y lubricantes. Verificar la eficacia de los controles de entradas y
salidas, determinar faltantes y sobrantes y en su caso promover las medidas pertinentes
para su aclaración.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 7
Condicional: ¿ESTA COMPLETO EL LISTADO?
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No. 22
Condicional: ¿TIENEN MARBETES?
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No. 40
Condicional: ¿QUEDARON SIN DESPRENDER MARBETES DE LA 1ra. O 2da.
SECCIÓN?
No. 44
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No. 51
Condicional: ¿EXISTEN DIFERENCIAS?
No. 55
Condicional: ¿ESTÁN DEBIDAMENTE REQUISITADAS LAS SOLICITUDES?
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"Listado de participantes"
"Marbetes"
"Solicitud al Almacén Modular".
Gerencias Modulares.
1ª. Copia.- Acta Administrativa.
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No. 63
Fin del procedimiento
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Acta Administrativa por Toma Física de inventarios y obtener firma de los funcionarios
participantes: (Gerente Modular, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales),
Supervisores de la Gerencia de Recursos Materiales, del Órgano Interno de Control y
testigos de asistencia.
22. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberán distribuir la
documentación a las áreas respectivas como lo marca la normatividad vigente.
23. En caso de diferencias, las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales
responsables deberán presentar a la Gerencia de Recursos Materiales, las aclaraciones en
un plazo no mayor a 8 días a partir de la entrega de los listados de diferencias del kárdex
contra el inventario.
24. La Gerencia de Recursos Materiales deberá turnar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos,
el expediente de aquellas diferencias no aclaradas conforme a la normatividad establecida
a efecto de deslindar responsabilidades.
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan la asignación, comprobación y
registro de los recursos financieros asignados a través del Fondo Revolvente Modular;
lineamientos que deben ser observados por los Titulares de cada una de las Gerencias
Modulares, en estricto apego al presupuesto autorizado
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 10
Condicional: ¿EL COSTO DE LA COMPRA ES MENOR A $2,000.00 IVA INCLUIDO?
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No. 16
Condicional: ¿CUMPLEN LOS BIENES O SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS
REQUERIDAS?
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No. 28
Condicional: ¿LA DOCUMENTACION ES CORRECTA?
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No. 36
Fin del procedimiento
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12. Toda la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, se debe presentar con
broche que asegure su control e integración, número de folio consecutivo, cumplir con los
requisitos fiscales vigentes y estar a nombre de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), y
Registro Federal de Contribuyentes RTP-0001071K1.
13. Las facturas que amparen la adquisición de materiales, suministros de consumo
inmediato y/o por la prestación de servicios de carácter emergente; deben contener los
requisitos fiscales conforme el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como
los establecidos en las normativas vigentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
14. Los comprobantes deben contener el sello de pagado y/o haberse cancelado con la
leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente Modular y Visto Bueno del Director
Ejecutivo de Operación y Mantenimiento que autorizan el pago, no debe aceptar
documentación comprobatoria del gasto mutilada, deteriorada y/o alterada; de conformidad
a las políticas que regulan el presente procedimiento.
15. En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste debe venir
desglosado en el comprobante correspondiente.
16. Corresponde al Titular de la Gerencia Modular que lleve a cabo la adquisición de
materiales y suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter
emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular; certificar que los bienes adquiridos,
cuenten con el soporte que avale o justifique su requerimiento inmediato.
17. Son reembolsables los gastos por servicios de mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo propiedad del Organismo, siempre y cuando no se tenga formalizado
el contrato correspondiente, se compruebe la urgencia del mantenimiento efectuado y que
su costo unitario no haya rebasado el importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN)
IVA incluido; además de cumplir estrictamente, con las disposiciones establecidas en el
presente procedimiento.
18. Las Gerencias Modulares pueden adquirir con cargo al Fondo Revolvente Modular,
Servicios de abastecimiento de agua tratada o de manantial; Servicio de lavado de cortinas
y otros conceptos análogos; Materiales de oficina, eléctrico y de limpieza; Mantenimiento y
conservación de mobiliario e inmuebles; siempre y cuando, se dé cumplimiento estricto a
las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
19. Las facturas por la adquisición de insumos informáticos, deben contener
invariablemente la firma del Gerente de Informática, quién es responsable de autorizar la
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Objetivo general:
Establecer las actividades que deberá realizar la Jefatura de Unidad Departamental de
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Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 17
Fin del procedimiento
1.- Toda contratación de personal operativo será invariablemente por tiempo determinado
que consta de 90 días y firmará su contrato por tiempo indeterminado considerando su
trayectoria laboral.
2.- Es importante considerar que para dar de alta la tarjeta de nómina a través de la
Institución Bancaria el tiempo puede variar de acuerdo a la accesibilidad del portal y así
mismo contar previamente con los beneficiarios.
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan el control del presupuesto
autorizado de combustible Diésel, derivado de los contratos suscritos con PEMEX
Transformación Industrial, a través de la programación y pago oportuno a las cuentas
bancarias establecidas por el Organismo
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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Actividad: Recibe facturas impresas (XML y PDF) y conjunta con la "Nota de Remisión" y
"Nota de Entrada del diésel" que previamente recibe de las Gerencias
Modulares.
No. 10
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Regular la verificación y autorización de las facturas que se presentan para su revisión y
pago, por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
No. 3
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN CUMPLE CON LO REQUISITOS FISCALES Y
ADMINISTRATIVOS?
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No. 11
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN CUMPLE DISPOSICIONES NORMATIVAS?
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No. 20
Fin del procedimiento
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Aspectos a considerar:
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- Copia de estado de cuenta bancario que contenga los datos de la cuenta a la que se
efectuarán los pagos.
Con la finalidad de corroborar que el registro del proveedor se haya efectuado de forma
correcta, la Gerencia de Tesorería y Recaudación, efectúa una transferencia electrónica
bancaria por la cantidad de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), previo al primer pago, mismo que
será descontado de la totalidad del pago correspondiente.
8. El tiempo de respuesta a las solicitudes de pago, no excederá de veinticuatro horas
únicamente en los casos con carácter de "URGENTE". En todos los casos, el tiempo (20
días hábiles de acuerdo a la Ley de Adquisiciones) se contará a partir de la recepción de la
documentación en la Mesa de Control y ésta sea correcta, completa y autorizada por quien
corresponda.
9. La Gerencia de Recursos Materiales es responsable de establecer el monto de las
penas convencionales en que incurra un proveedor de bienes o prestador de servicio por
incumplimiento de las condiciones de entrega pactadas en los contratos; así como elaborar
la "Cédula para el Cálculo de Penas Convencionales", aún en los casos de no existir monto
a descontar por concepto de pena convencional; debiendo consignar el importe en ceros o
en su caso, el importe a pagar por parte del proveedor o a descontar.
10. Las Áreas Ejecutoras del Gasto en materia de adquisición de bienes o contratación de
servicios, deben remitir en un plazo máximo de 24 horas, copia de los CFDI a la Gerencia
de Recursos Materiales, estableciendo en su caso, el total de días determinados como
incumplimiento contractual, para efectos de elaboración de la "Cédula para el Cálculo de
Penas Convencionales" correspondiente; misma que deben enviar junto con la
documentación soporte de pago a la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
11. Los montos por concepto de penas convencionales por incumplimiento contractual de
proveedores de bienes o prestadores de servicios, pueden ser descontados del importe
facturado por el proveedor y liquidar sólo la diferencia que resulte.
12. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la encargada de notificar al proveedor, el
descuento por concepto de pena convencional por incumplimiento contractual, aplicado al
pago.
13. Las Gerencias de Tesorería y Recaudación, y de Presupuesto y Contabilidad deben
efectuar mensualmente Conciliaciones respecto de los Pasivos de Proveedores, según sea
el caso.
14. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad es responsable de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal establecidas en el Programa
de Austeridad del Gasto Público de la Administración Pública de la CDMX.
15. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad y la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
son responsables del registro de las operaciones relacionadas con el Presupuesto de
Egresos, observando lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Código Fiscal del Distrito Federal, así como por el Manual de Contabilidad y la Guía
Contabilizadora.
16. El presente procedimiento incluye los pagos efectuados por parte de la Secretaría de
Finanzas a los proveedores, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, gestionadas por
este Organismo.
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Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación, reembolso y registro de los recursos destinados para
la reparación urgente de autobuses, a través del "Fondo Revolvente para el Mantenimiento
de Autobuses"
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 16
Condicional: ¿LA COMPRA ES MENOR O IGUAL A $7,000.00 IVA INCLUIDO?
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41. Toda la facturación debe ser impresa, incluyendo las provenientes de facturación
electrónica y deben contener nombre y firma del funcionario responsable, que confirma la
recepción del bien o prestación del servicio y aprueba el pago.
42. No son reembolsables los importes de las facturas, que en una misma "Solicitud de
reembolso del fondo para el mantenimiento de autobuses" correspondiente a un Módulo,
describan la adquisición de bienes y/o servicios con las mismas características, que
denoten fraccionamientos en la compra de dichos insumos; salvo aquellos casos que se
justifiquen con la documentación específica del Módulo requirente y No. Económico del
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Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación y registro de los recursos financieros asignados a
través de Fondo Revolvente en estricto apego a las atribuciones y lineamientos normativos
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 7
Condicional: ¿TRAMITA SOLICITUDES DE COMPRA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CARÁCTER URGENTE Y/O FACTURAS PARA REEMBOLSO?
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No. 12
Condicional: ¿LAS FACTURAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES?
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No. 17
Condicional: ¿LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ES LA CORRECTA?
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No. 30
Fin del procedimiento
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el área en la cual se efectuó el servicio, así como estar firmadas por el Titular de la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
7. Toda la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, se debe presentar con
broche que asegure su control e integración, número de folio consecutivo, oficio de solicitud
del reembolso firmado por el Gerente de Servicios Generales e Inventarios con Visto
Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, y cumplir con los requisitos
fiscales vigentes; así como estar a nombre de Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), y
Registro Federal de Contribuyentes RTP0001071K1.
8. Las facturas que amparen la adquisición de materiales, suministros de consumo
inmediato y/o por la prestación de servicios de carácter emergente; deben contener los
requisitos fiscales conforme el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como
los establecidos en las normativas vigentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
9. Los comprobantes deben contener el sello de pagado y/o haberse cancelado con la
leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente de Servicios Generales e Inventarios
quién autorizó su pago, no se aceptará documentación comprobatoria del gasto mutilada,
deteriorada y/o alterada; de conformidad a las políticas que regulan el presente
procedimiento.
10. En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste deberá venir
desglosado en el comprobante correspondiente.
11. El Titular de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es responsable de
certificar que los bienes adquiridos con cargo al fondo revolvente asignado al área, cuenten
con el soporte técnico (documento que ampara la compra) que avale o justifique su
requerimiento inmediato.
12. Son reembolsables los gastos por servicios de mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo propiedad del Organismo, siempre y cuando no se tenga formalizado
el contrato correspondiente, se compruebe la urgencia del mantenimiento efectuado y que
su costo unitario no haya rebasado el importe de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100
M.N.) IVA incluido; además de cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en
el presente procedimiento.
13. Tratándose de servicios básicos (luz, agua potable por red, y teléfono, etc.) e
impresiones de planos, el monto máximo autorizado para su pago será hasta de $3,000.00
(Tres mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.
14. El techo mensual autorizado para gastos por concepto de pasajes que se generen con
cargo al Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es
autorizado por el titular de la Dirección General al inicio del ejercicio correspondiente,
dichos recursos sólo deberán ser utilizados para la entrega de mensajería y/o
documentación oficial a través del personal responsable de la función de conformidad a lo
establecido en la Circular Uno, "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" y
"Clasificador por Objeto del Gasto", vigentes.
15. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no puede realizar adquisiciones que
afecten los capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y 6000 "Obras Públicas", la
Gerencia de Recursos Materiales es la única responsable de suministrar los bienes y
servicios que impliquen gasto de inversión; en caso contrario, dichos gastos no le serán
reconocidos ni reembolsados.
16. Solo se autorizan gastos por concepto de mantenimiento a automóviles utilitarios, en
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Objetivo general:
Capacitar al personal del Organismo en diferentes áreas para adquirir los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 7
Condicional: ¿APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN?
No. 10
Condicional: ¿LA CAPACITACIÓN TIENE COSTO?
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Actividad: Recibe y archiva el oficio con la firma de recibido de los participantes que
recibieron constancias.
No. 41
Fin del procedimiento
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- Que corresponda al trimestre de vencimiento (enviarán durante los tres primeros meses al
personal cuya licencia vence durante el primer trimestre, y así sucesivamente);
- Que recientemente hayan sido liberados de candado jurídico;
- Que no estén incapacitados;
- Que estén en condiciones físicas óptimas para el desarrollo de las actividades
correspondientes. (Que no presenten enfermedad alguna o que tengan citas médicas);
- Que se presenten uniformados y con calzado adecuado con su licencia de conducir
correspondiente.
15. Una vez que el participante acredite el curso-taller para el trámite de la licencia de
conducción tipo "C", "D" y "E", imprime y turna las constancias para su firma de la siguiente
forma:
- Capacitación: Gerencia de Administración de Personal, Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas y Dirección General (licencia de conducción tipo "C", "D" y "E");
- Conocimientos y Desempeño: Gerencia de Operación del Servicio, Dirección Ejecutiva de
Operación y Mantenimiento y Dirección General (licencia de conducción tipo "C", "D" y "E");
- Primeros Auxilios: Médico del Organismo (licencia de conducción tipo "E").
16. Una vez firmadas las constancias, elabora los expedientes con las constancias
respectivas y se turnan a la Gerencia de Operación del Servicio mediante oficio para el
trámite de la licencia de conducción correspondiente.
17. Algunas Instituciones Públicas o Privadas no emiten constancia.
18. Algunas Instituciones Públicas o Privadas las constancias las firman sus capacitadores
y/o ejecutivos o autoridades respectivas.
19. La aprobación del curso taller para el trámite de la licencia de conducir es válido para la
emisión de la constancia DC-3, para lo cual Imprime y turna para su firma la constancia
DC-3 de la manera siguiente:
- Capacitador del Organismo;
- Gerencia de Administración de Personal;
- Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal.
20. Se escanean las constancias emitidas por SM1 o de las Instituciones Públicas o
Privadas para su archivo electrónico.
21. Para los cursos que imparte Centro Regional de Seguridad en el Trabajo Capacitación
y Productividad (CRESTCAP) Región Norte del Distrito Federal, al participante se le
imprime su constancia DC-3 para la firma respectiva del Instructor o Capacitador de la
Institución, posteriormente se presenta con la constancia para recabar la firma de la
Gerencia de Administración de Personal. Si el participante es personal de confianza
únicamente se recaba la firma del Gerente de Administración de Persona; si es de base, la
constancia se envía al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal para su firma así también la del Gerente de administración
de Personal.
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Objetivo general:
Realizar la contratación de personal de confianza y de estructura con base a la plantilla
autorizada; a efecto de que cuenten con los recursos humanos necesarios para el
cumplimiento y desarrollo de las funciones encomendadas.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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correspondiente.
No. 22
Fin del procedimiento
1.- Es importante considerar que para dar de alta la tarjeta de nómina a través de la
Institución Bancaria El tiempo puede variar de acuerdo a la accesibilidad del portal y así
mismo contar previamente con los beneficiarios.
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Objetivo general:
Establecer las actividades para solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo para los vehículos utilitarios que tienen bajo resguardo personal de las
Gerencias, el propósito de mantener las unidades en óptimas condiciones de operación.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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Actividad: Recibe oficio de notificación donde se establecen las fechas para el servicio
de Mantenimiento Preventivo de afinación y verificación a los vehículos
utilitarios, gestiona programa de actividades de la unidad utilitaria para esperar
"Orden o Solicitud de Servicio" para la entrega de los vehículos utilitarios a la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios dos veces al año.
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Actividad: Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios
Recibe Vehículo Utilitario con la documentación correspondiente; con fecha
de recepción de la unidad utilitaria, firma de conformidad la "Orden o Solicitud
de Servicio" de Mantenimiento Preventivo de afinación y verificación
correspondiente y entrega el vehículo utilitario a la Dirección y/o Gerencia de
Área Usuaria.
No. 9
Condicional: Si Es Mantenimiento Correctivo
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No. 15
Condicional: ¿SE AUTORIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO?
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No. 22
Condicional: OTORGA Vo.Bo. A FACTURA Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE
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No. 29
Fin del procedimiento
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LOPDF.
- Plazo lugar y condiciones de entrega de la Obra Pública.
- Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las
penas convencionales por incumplimiento del mismo.
- Condiciones de precio y fecha o fechas de pago.
- Indicación si se otorgará anticipo, señalando expresamente el porcentaje respectivo, en
su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
- Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías.
- Indicar que en evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de
puntos o porcentajes.
- Indicar que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la Licitación.
- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos.
- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación,
así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
- Indicar que será causa de descalificación la comprobación de que algún participante haya
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.
- Manifestación del participante bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad
necesaria para proporcionar el servicio.
- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por el Licitante, de no encontrarse
en ninguno de los supuestos de impedimentos de la ley, para participar o celebrar
contratos.
- Grado de integración de la Obra Pública, de conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico.
- Indicación respecto a visitas a instalaciones de participantes, método para llevarlas a
cabo y requisitos a solicitar durante la misma.
- Nombre y cargo del Servidor Público responsable del procedimiento de Licitación, quién
firmará las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente.
- El procedimiento mediante el cual, los participantes podrán presentar precios más bajos
para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio.
- Establecer el recurso de inconformidad derivado de las resoluciones de los procesos
licitatorios de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo del DF.
22. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, además de lo
previsto en la política anterior, deberán de considerar lo siguiente:
- Las causas por las que se declarará desierta la Licitación.
- El derecho que tienen los Licitantes para inconformarse.
- En su caso, lugar, fecha, cantidad y forma para la presentación de muestras para verificar
especificaciones.
- En su caso, cuando por características los materiales de Obra Pública se requieran
pruebas de laboratorio para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad,
sin perjuicio de que el Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime
necesarias, precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar
éstas.
- En el caso de que se requiera practicar visitas a las instalaciones de los licitantes para
llevar a cabo una correcta evaluación de sus propuestas, éstas deberán ser en igualdad de
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condiciones para todos los participantes, señalándose el método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las Obras Públicas
que se oferten son las de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en
la Ley.
23. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios determinará el costo de las Bases de
Licitación Pública, previo a la preparación y publicación de la Convocatoria; las cuales se
pondrán a la venta, a partir de la fecha de la publicación de la misma. Los interesados
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participa en la
Licitación, cubrir el costo de las mismas.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no podrá exigir requisitos adicionales
a los previstos por la LOPDF, a los interesados que cumplan los requisitos de la
Convocatoria y las Bases de la Licitación; a fin de evitar favorecer a algún participante,
deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con
la Licitación.
25. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios realizará todos los actos que forman
parte del procedimiento de Licitación Pública el día, hora y lugar señalados en la
Convocatoria y Bases de la Licitación, elaborando en cada uno de ellos el Acta
Circunstanciada respectiva, que será firmada y rubricada por el representante de ésta
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Participantes
que no hayan sido descalificados; entregando a cada uno de ellos copia de la misma.
26. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios convocará a Licitaciones Públicas
Nacionales y o de carácter Internacional, de acuerdo a las siguientes circunstancias:
NACIONALES:
- Cuando únicamente puedan participar contratistas nacionales
.
INTERNACIONALES:
- Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México,
conforme a los Tratados Internacionales.
- Cuando previa investigación de mercado, se determine que no existe oferta en cantidad o
calidad de participantes nacionales.
- Cuando no existan participantes en el ámbito nacional que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y
servicio en as Obras Públicas.
27. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deben cubrir el costo de
recuperación de las Bases de Licitación mediante efectivo, cheque certificado o de caja; a
favor del Sistema de Movilidad 1, a través del formato "Recibo de Ingresos" (o mediante
factura, en caso de ser requerida por el solicitante).
28. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a la entrega de las Bases de
Licitación a los concursantes, obtendrá en copia fotostática del "Recibo de Ingresos" (o
factura), acuse de recibo de los Participantes; señalando el número de hojas entregadas y
anexos de las mismas en su caso.
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará de manera gratuita, las
Bases para la contratación de Obra Pública, a los invitados a participar en los procesos de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
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38. Cuando existan dos o más propuestas en igualdad de precio, la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios aplicará los siguientes criterios para el desempate:
- Se adjudicará al participante que haya ofrecido las mejores condiciones en su propuesta,
adicionales a las mismas establecidas en las Bases de Licitación, con relación a la Obra
Pública a contratar a contratar.
- Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las
mismas condiciones y en igualdad de precio.
39. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios levantará Acta Administrativa, una
vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por la Obra Pública
requerida, y como consecuencia haya resultado adjudicado; entregará copia fotostática a
cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hayan asistido.
40. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios procederá a declarar desierta una
Licitación cuando:
- Ningún Participante haya adquirido las Bases.
- Habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas.
- Las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación, o
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Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el área responsable de emitir los Estados
Financieros Contables del Organismo para su entrega a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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Financieros
Actividad: Realiza papeles de trabajo base y notas para su comparación con los reportes
emitidos por el Sistema Informático de Información Financiera.
No. 8
Condicional: ¿LOS ESTADOS FINANCIEROS SON CORRECTOS?
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Objetivo general:
Establecer las actividades que debe realizar el área responsable de registrar las
operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 5
Condicional: ¿EL REGISTRO ES CORRECTO?
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No. 9
Condicional: ¿AUTORIZA LAS PÓLIZAS DE REGISTRO?
No. 14
Fin del procedimiento
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3. Corresponde a la todas las Gerencia del Organismo enviar dentro de los primeros 5 días
naturales posteriores al término del mes en proceso enviar la información de las
operaciones no relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Organismo a la Gerencia
de Presupuesto y Contabilidad.
Objetivo general:
Regular la asignación, comprobación y registro de los recursos financieros de carácter
urgente, solicitados por los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales, en estricto apego al presupuesto y la normatividad en la materia
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 5
Condicional: ¿CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
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No. 15
Condicional: ¿CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE?
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No. 20
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Establecer actividades de operación que regulen los procesos de supervisión, vigilancia,
control, revisión y valuación de los trabajos, incluyendo la aprobación de las Estimaciones
presentadas por los contratistas para el pago de la obra pública ejecutada; de conformidad
a la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 5
Condicional: APRUEBA ESTIMACIONES DE OBRA
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No. 14
Condicional: ¿LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS CUMPLEN ESPECIFICACIONES Y
PLAZOS PACTADOS?
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No. 18
Condicional: ¿LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATADOS FUERON
CONCLUIDOS?
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No. 23
Fin del procedimiento
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al contratista para los efectos procedentes; de no llegar a una liquidación acordada entre el
Contratista y Sistema de Movilidad 1, éste procederá a realizarlo unilateralmente.
20. Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México. A través de la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios requerirá al Contratista el reintegro de los pagos en exceso que
haya recibido, más los intereses correspondientes conforme a la tasa establecida por la
Ley de Ingresos de la Ciudad de México, en los casos de prórroga para el pago de Créditos
Fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días calendario, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición del Organismo.
21. El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles
posteriores a la fecha de la liquidación, si para éste término no se ha presentado el
Contratista, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas debe requerirle por escrito
que se presente a finiquitar, una vez notificado debidamente el Contratista, se tendrán
veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la "Dirección"
finiquitará la obra unilateralmente.
22. Cuando sea necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas, podrá establecerlo en el Contrato de acuerdo con las
características particulares de la obra pública a realizar; de no ser especificado en el
mismo, se sujetará al plazo señalado en la política anterior.
23. La recepción formal de los trabajos por Sistema de Movilidad 1, a través de la Gerencia
de Servicios Generales e Inventarios, no impedirá que el Contratista esté obligado a
responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido; en los términos señalados en el Contrato
respectivo y conforme lo dispuesto en el mismo.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá conservar toda la
documentación comprobatoria relativa a los actos y contratos en materia de obra pública en
Sistema de Movilidad 1, por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su
recepción.
Objetivo general:
Establecer las políticas y normas de operación que regulan el manejo, control y reembolso
de los recursos financieros asignados a la Caja General, a través del Fondo Revolvente de
Oficinas Centrales; lineamientos que deben ser observados por los Titulares de cada una
de las Direcciones de Área y Gerencias de Oficinas Centrales, en estricto apego al
presupuesto autorizado
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 12
Condicional: ¿CUMPLE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON REQUISITOS FISCALES
VIGENTES?
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No. 28
Fin del procedimiento
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Centrales.
2. La cantidad asignada para el Fondo Revolvente es autorizada por la Dirección General
al inicio del ejercicio, recursos que son manejados en efectivo bajo la estricta
responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a través de la caja general a
su cargo.
3. Los Titulares de las Direcciones o Gerencias de Área de Oficinas Centrales, pueden
solicitar la autorización de recursos económicos, mediante el "Vale Provisional de Caja" o
presentación de comprobantes de gastos efectuados para reembolso, que por su importe
permitan atender de manera ágil las solicitudes de Adquisición de Bienes o Servicios, que
por su naturaleza sean de carácter urgente y de consumo o utilización inmediatos; siempre
y cuando no formen parte de ningún programa de adquisiciones y su aplicación se lleve de
conformidad a los lineamientos normativos establecidos en el presente procedimiento.
4. El importe máximo autorizado a través del "Vale Provisional de Caja", será de $2,000.00
(Dos mil pesos 00/100 MN) IVA incluido, documento que debe contar con la autorización
expresa del Director Ejecutivo de Área a la que se encuentre adscrito el Titular de la
Gerencia requiriente, así como la del Titular de la Gerencia de Tesorería y Recaudación;
dicha cantidad, es entregada invariablemente en efectivo al solicitante.
5. Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles y no se haya comprobado el "Vale
Provisional de Caja", es responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
solicitar mediante vía telefónica al Titular de la Dirección o Gerencia de Área responsable
de la suscripción del "Vale Provisional de Caja", la entrega del importe respectivo; caso
contrario, turna "Vale" para que sea cargado a deudores para descuento en nómina, de
acuerdo a los lineamientos establecidos.
6. La solicitud de autorización de recursos económicos que oscilen entre $2,000.00 (Dos
mil pesos 00/100 MN) IVA incluido, y el importe establecido conforme al rubro de
Contratos del apartado de Adquisiciones, de la Circular Uno "Normatividad en Materia de
Administración de Recursos", vigente; deberá tramitarse a través del procedimiento
denominado "Gastos a Comprobar".
7. En adición a la política anterior, tratándose de bienes y servicios se debe incluir en la
solicitud, la firma de Visto Bueno del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales,
avalando que los bienes o servicios a adquirir, no forman parte de ningún programa de
adquisiciones y/o no se encuentra en tránsito la recepción de los mismos.
8. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, no debe autorizar la solicitud de recursos
económicos presentada mediante el "Vale Provisional de Caja", o la solicitud de pago de
comprobantes de gastos efectuados, si existen documentos similares pendientes; así como
la devolución de excedentes, a cargo de la persona que solicita dicho "Vale".
9. Toda solicitud de recursos económicos presentada mediante el "Vale Provisional de
Caja" y/o pago de comprobantes, debe justificarse con la documentación comprobatoria
respectiva, debidamente ordenada en hojas tamaño carta con la descripción de la
justificación del gasto.
10. Los recursos asignados, permiten atender de manera inmediata y oportuna los
requerimientos de pasajes, papelería, basura, impuestos y derechos, comisiones
bancarias, publicaciones, periódicos, reparaciones, materiales y suministros de consumo
inmediato, prestación de servicios; y en general cualquier gasto debidamente autorizado y
permitido que por su naturaleza e importe, sea más adecuada pagar en efectivo y sean de
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22. No se pueden realizar adquisiciones que afecten el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e
Inmuebles" y al 6000 "Obras Públicas", las Gerencias de Recursos Materiales y de
Servicios Generales e Inventarios, son las responsables de suministrar los bienes y
servicios que impliquen gasto de inversión, previa obtención de la suficiencia presupuestal
de acuerdo al presupuesto autorizado; en caso contrario, dichos gastos no serán
reconocidos por el Organismo.
23. No se debe autorizar el reembolso de los gastos efectuados que amparen conceptos de
Servicios Básicos (luz, agua potable por red y teléfono); Contratación de Asesorías;
Estudios e Investigaciones; Publicidad y Propaganda; Becas y Donativos; Reconstrucción
Integral de Autobuses y de Componentes Menores y Mayores; Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos, que cuenten con contrato vigente con Prestadores de
Servicios autorizados y por Compras Repetitivas de un mismo bien.
24. No se debe autorizar el reembolso de los importes por concepto de Viáticos o Pasajes
Foráneos, con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; en apego a lo establecido
en el Apartado correspondiente a Pasajes y Viáticos, de la Circular Uno "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" vigente.
25. Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, obtener el
Visto Bueno del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la "Relación de
documentación para Reembolso", del Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; adjuntando
para el efecto, la documentación soporte o justificativa del gasto debidamente formalizada.
26. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, turna a la Mesa de Control de la Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad la "Relación de documentación para Reembolso" con la
documentación comprobatoria del gasto sujeta a reembolso, con el Visto Bueno del
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas; solicitando le sea asignada la partida
presupuestal correspondiente.
27. La "Relación de documentación para Reembolso" y documentación soporte del gasto
son recibidas en la Mesa de Control de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad de
Lunes a Jueves de 9:00 a las 14:00 horas y de 15:00 a las 18:00 horas, y los Viernes de
9:00 a 15:00 horas.
28. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Presupuesto, es responsable de asignar la partida presupuestal
solicitada a la Mesa de Control.
29. Compete a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, realizar el registro y control de
los gastos efectuados con cargo al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, por Partida
Presupuestal.
30. La Gerencia de Tesorería y Recaudación, es la responsable de revisar la
documentación comprobatoria del gasto, a efecto de determinar la procedencia del importe
a rembolsar, rechazando aquella que no cumpla con los requisitos fiscales y/o normativas
aplicables vigentes, mediante oficio, otorgando cinco días hábiles, para presentar las
aclaraciones y/o complementaciones de la documentación rechazada siempre y cuando la
vigencia lo permita; en caso contrario, se dará por cancelada.
31. Corresponde a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, emitir el cheque de reembolso
correspondiente al Fondo Revolvente de Oficinas Centrales; el cheque que emita la
Gerencia, invariablemente debe ser nominativo.
32. La Gerencia de Presupuesto y Contabilidad a través de la Jefatura de Unidad
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Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen la contratación de Obra Pública que lleve a cabo la
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través del proceso de "Invitación
Restringida a Cuando Menos Tres Participantes a Obra Pública", en apego a la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 12
Condicional: ¿SE PRESENTAN AL MENOS
TRES PARTICIPANTES?
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propuestas aceptadas y las que fueron rechazadas, así como los motivos del
rechazo, recaban en ella la firma de todos los participantes; obtiene fotocopia
y distribuye a Participante, Dirección Ejecutiva Jurídica, Área requirente,
Contraloría Interna y expediente del área.
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del rechazo; define el nombre del participante de cada partida que ofertó el
menor precio, así como el valor de la oferta.
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No. 32
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obligaciones generales:
- Cuando así le sea solicitado, deben formular opiniones, en el ámbito de la materia para la
que fueron creadas y/o emitir Dictámenes Técnicos de Especialidad.
- Participar cuando así le sea solicitado como órgano Generales e Inventarios y asesoría
para el establecimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a
contratar de acuerdo a su materia.
- Las demás que les confieran su Manual de Integración y Funcionamiento, y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
17. La Comisión Revisora de Bases autorizada en el S.M.1, realizará el análisis al
contenido de las Bases para la Contratación de Obra Pública y Anexos Técnicos,
instrumentará la Minuta de Trabajo con los resultados del análisis practicado y la
determinación de las "Bases" definitivas; así como formalizar la misma con la firma de los
representantes del Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
18. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, es responsable de elaborar la
propuesta de Bases y Convocatoria para las Licitaciones Públicas y los procedimientos de
Invitación Restringida; de acuerdo a las especificaciones y características mínimas
señaladas en la Ley de Obra Pública del DF.
19. Es responsabilidad del Gerente de Servicios Generales e Inventarios, firmar la
Convocatoria de la Licitación Pública, sus Bases, Actas Circunstanciadas de los eventos,
Dictamen Económico y el fallo correspondiente; de igual manera procederá con los
procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
20. La Convocatoria emitida por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, podrá
referirse a uno o más proyectos de obra, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y/o en los medios electrónicos que en su caso, determine la Oficialía Mayor para su
mayor difusión y contendrá entre otros puntos:
- La denominación o razón social del Organismo.
- Lugar, fecha y hora donde se obtendrán las bases; en su caso, su costo y forma de pago.
- Fecha, hora y lugar de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de
propuestas y fallo.
- Indicación, si se trata de Licitación Nacional o Internacional.
- Si, se realizará bajo la cobertura de algún tratado.
- Idioma o idiomas en que se deberán presentar las propuestas.
- Descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de Obra Pública objeto de la
Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos
de mayor monto, en su caso.
- La indicación de entregar o no anticipos.
- Plazo de entrega de Obra Pública y condiciones de pago.
- En arrendamientos, la indicación de sí éste es con o sin opción a compra.
- Nombre y cargo del servidor público responsable de la Licitación.
21. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para las
Licitaciones Públicas, se pondrán a disposición de los interesados para su consulta y venta,
a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria y contendrán como mínimo:
- La denominación o razón social del Organismo.
- Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación.
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- Fecha, hora y lugar para presentación y apertura del sobre que contenga la
documentación legal y administrativa, propuesta técnica, y económica y garantía de la
propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato.
- Idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas.
- Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes.
- Descripción completa y específica de la Obra Pública objeto de la Licitación.
- La indicación de sí se tratará de adjudicación a un solo participante o mediante la figura
del contrato simultáneo, especificando condiciones y requisitos.
- En caso de Contratos Abiertos, información que se estime necesaria conforme a la
LOPDF.
- Plazo lugar y condiciones de entrega de la Obra Pública.
- Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las
penas convencionales por incumplimiento del mismo.
- Condiciones de precio y fecha o fechas de pago.
- Indicación si se otorgará anticipo, señalando expresamente el porcentaje respectivo, en
su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
- Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías.
- Indicar que en evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de
puntos o porcentajes.
- Indicar que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la Licitación.
- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos.
- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación,
así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
- Indicar que será causa de descalificación la comprobación de que algún participante haya
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.
- Manifestación del participante bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad
necesaria para proporcionar el servicio.
- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por el Licitante, de no encontrarse
en ninguno de los supuestos de impedimentos de la ley, para participar o celebrar
contratos.
- Grado de integración de la Obra Pública, de conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico.
- Indicación respecto a visitas a instalaciones de participantes, método para llevarlas a
cabo y requisitos a solicitar durante la misma.
- Nombre y cargo del Servidor Público responsable del procedimiento de Licitación, quién
firmará las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente.
- El procedimiento mediante el cual, los participantes podrán presentar precios más bajos
para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio.
- Establecer el recurso de inconformidad derivado de las resoluciones de los procesos
licitatorios de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo del DF.
22. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, además de lo
previsto en la política anterior, deberán de considerar lo siguiente:
- Las causas por las que se declarará desierta la Licitación.
- El derecho que tienen los Licitantes para inconformarse.
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- En su caso, lugar, fecha, cantidad y forma para la presentación de muestras para verificar
especificaciones.
- En su caso, cuando por características los materiales de Obra Pública se requieran
pruebas de laboratorio para acreditar que cumplan con normas de calidad y/o seguridad,
sin perjuicio de que el Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime
necesarias, precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar
éstas.
- En el caso de que se requiera practicar visitas a las instalaciones de los licitantes para
llevar a cabo una correcta evaluación de sus propuestas, éstas deberán ser en igualdad de
condiciones para todos los participantes, señalándose el método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las Obras Públicas
que se oferten son las de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en
la Ley.
23. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios determinará el costo de las Bases de
Licitación Pública, previo a la preparación y publicación de la Convocatoria; las cuales se
pondrán a la venta, a partir de la fecha de la publicación de la misma. Los interesados
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participa en la
Licitación, cubrir el costo de las mismas.
24. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no podrá exigir requisitos adicionales
a los previstos por la LOPDF, a los interesados que cumplan los requisitos de la
Convocatoria y las Bases de la Licitación; a fin de evitar favorecer a algún participante,
deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con
la Licitación.
25. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios realizará todos los actos que forman
parte del procedimiento de Licitación Pública el día, hora y lugar señalados en la
Convocatoria y Bases de la Licitación, elaborando en cada uno de ellos el Acta
Circunstanciada respectiva, que será firmada y rubricada por el representante de ésta
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Participantes
que no hayan sido descalificados; entregando a cada uno de ellos copia de la misma.
26. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios convocará a Licitaciones Públicas
Nacionales y o de carácter Internacional, de acuerdo a las siguientes circunstancias:
NACIONALES:
- Cuando únicamente puedan participar contratistas nacionales
.
INTERNACIONALES:
- Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México,
conforme a los Tratados Internacionales.
- Cuando previa investigación de mercado, se determine que no existe oferta en cantidad o
calidad de participantes nacionales.
- Cuando no existan participantes en el ámbito nacional que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y
servicio en as Obras Públicas.
27. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deben cubrir el costo de
recuperación de las Bases de Licitación mediante efectivo, cheque certificado o de caja; a
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favor del Sistema de Movilidad 1, a través del formato "Recibo de Ingresos" (o mediante
factura, en caso de ser requerida por el solicitante).
28. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a la entrega de las Bases de
Licitación a los concursantes, obtendrá en copia fotostática del "Recibo de Ingresos" (o
factura), acuse de recibo de los Participantes; señalando el número de hojas entregadas y
anexos de las mismas en su caso.
29. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará de manera gratuita, las
Bases para la contratación de Obra Pública, a los invitados a participar en los procesos de
Invitación Restringida a cuando menos Tres Participantes.
30. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios llevará a cabo la sesión o sesiones
de aclaración de Bases, en la que se dará respuesta a las preguntas que por escrito o de
manera verbal en la propia sesión, presenten los participantes que hayan adquirido las
Bases de la Licitación.
31. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios en la presentación y apertura de la
propuesta, recibirá de los licitantes su propuesta en sobre cerrado en forma inviolable,
realizará la apertura del mismo, y distribuirá a la Dirección Ejecutiva Jurídica y al Área
Requirente para que revisen cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación
legal y administrativa, técnica y económica; desechando las que hubieran omitido algunos
de los requisitos exigidos.
32. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios entregará la documentación de
carácter devolutivo, tales como garantías de formalidad de las propuestas, pruebas de
laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de presentación y apertura de la
propuesta, transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo de la licitación; previa solicitud por escrito.
33. Todos los participantes rubricarán las propuestas presentadas, mismas que quedarán
en custodia de la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para salvaguardar su
confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas,
mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto de fallo.
34. El dictamen que sea presentado por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
en el Acto de fallo, comprenderá el análisis de los dictámenes emitidos por la Dirección
Ejecutiva Jurídica y el Área Requirente detallado de lo siguiente:
- Documentación legal y administrativa (Dirección Ejecutiva Jurídica).
- Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las
pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos
de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación (Área Requirente).
- Propuesta económica (Gerencia de Servicios Generales e Inventarios).
35. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, en junta pública comunicará el
resultado del dictamen, el cual debe estar debidamente fundado y motivado, señalará
detalladamente las propuestas desechadas y las aceptadas, indicando en su caso, las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y
económicos; así como el nombre del participante que ofertó las mejores condiciones y el
precio más bajo por los bienes o servicios objeto del proceso de adjudicación, dando a
conocer el importe respectivo.
36. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, en la junta referida en la política
anterior, comunicará a los participantes que podrán ofertar un precio más bajo por los
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Secretaría de Finanzas con copia a la Contraloría General, y Oficialía Mayor del Gobierno
de la Ciudad de México, en el que se referirán las operaciones autorizadas, de conformidad
a la Ley de Obra Pública para el DF; realizadas en el mes calendario inmediato anterior,
con copia de las Actas de los casos dictaminados.
46. Los contratos que celebre Sistema de Movilidad 1, deben de contener como mínimo lo
siguiente:
- El objeto del mismo.
- Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.
- La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
- La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
- La descripción pormenorizada de la Obra Pública a contratar.
- El precio unitario y total a pagar por la Obra Pública.
- En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
- La fecha, lugar y condiciones de entrega.
- La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
- Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados.
- La fijación y monto de las penas convencionales.
- La precisión de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la Ley.
- La estipulación respecto a derechos de autor o de otros derechos exclusivos.
- En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, caso fortuito o
fuerza mayor, será sin responsabilidad para el Sistema de Movilidad 1.
- La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el participante estará obligado
a reintegrar las cantidades a SM1, con sus respectivos intereses, así como la parte
proporcional del anticipo no amortizado e intereses generados; a partir del momento en que
se hagan exigibles los mismos.
- Las causas de rescisión de contrato.
- Para el caso de rescisión por causas imputables al participante, éste reintegrará anticipos
no amortizados con sus respectivos intereses.
- El señalamiento de que para la interpretación del contrato y para dirimir las controversias
que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes deberán de someterse a los
Tribunales competentes de la Ciudad de México.
47. La Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Circular Uno
"Normatividad en Materia de Administración de Recursos", emitirá los lineamientos o bases
generales, en las que se determinen las operaciones que por su monto, no requerirá la
formalización de un Contrato.
48. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, elaborará los contratos cuyos
importes sean equivalentes al monto de actuación para las Adjudicaciones Directas y
deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva Jurídica elabore los contratos que rebasen dicho
monto, con motivo de la Contratación de Obra Pública que lleve a cabo el Organismo.
49. Tratándose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Servicios Generales e
Inventarios debe suscribir el contrato, previo a la construcción de la obra llevada a cabo en
el Organismo.
50. Los Contratos que deba formalizar la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios
como resultado de su adjudicación, deben suscribirse en un término no mayor de quince
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días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya notificado al participante el fallo
correspondiente.
51. El participante a quien se haya adjudicado el contrato como resultado de la
Contratación de Obra Pública, a través de los procesos de Licitación Pública e Invitación
Restringida a cuando menos Tres Participantes, perderá en favor del Organismo la
garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que hubiere otorgado; si por
causas imputables a él, el contrato no se formaliza dentro del plazo establecido.
52. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios con base en la política anterior,
podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o demás
propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en el
Dictamen que fundamentó el Fallo de Adjudicación; hasta que el requerimiento de
Contratación de Obra Pública esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen el
10% de la oferta que hubiere resultado ganadora.
53. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios debe proporcionar a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Egresos de la Gerencia Programación Presupuesto y
Tesorería, Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, Área Requirente y
Administradora del Contrato, copia fotostática de los contratos celebrados con participantes
por concepto de la Contratación de Obra Pública; que permitan a esas áreas verificar que
la entrega de la Obra Pública, se cumpla en tiempo y forma de conformidad a las cláusulas
contractuales acordadas.
54. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios pactará penas convencionales a
cargo de los participantes, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento
del contrato exhibida por el participante, en caso de no estipularse penas convencionales a
cargo de los participantes, podrá exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme
a lo previsto en la Ley de Obras Públicas para el DF, y su Reglamento.
55. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, debe considerar en las Bases de
Licitación y en la elaboración de los contratos correspondientes; los montos de las penas
convencionales, indicando claramente los criterios de su aplicación.
56. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, conforme a
la información remitida por el Área Requirente y Administradora del Contrato, los
participantes se harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos,
las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor total de las Obras sin concluir, sin
incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento.
57. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios recibirá las solicitudes de prórroga,
que se acordarán a trámite por el Director de Administración.
58. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios solicitará el dictamen y visto bueno
de la solicitud de prórroga al Área Requirente y Administradora del Contrato, y a la
Dirección Ejecutiva Jurídica, a efecto de determinar su procedencia, y en su caso, tiempo
de entrega de la Obra, sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
? Que lo solicite el participante con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo
de entrega inicialmente pactado.
? Que el participante presente la documentación soporte, que justifique amplia y
detalladamente las causas que motivan la solicitud.
59. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no hará exigibles las penas
convencionales a los participantes, cuando el incumplimiento contractual derive del
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Objetivo general:
Regular la elaboración de las nóminas semanales, el pago oportuno de salarios y
prestaciones que son devengadas por el personal de base sindicalizado de conformidad en
el contrato colectivo
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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No. 9
Condicional: ¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA?
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No. 13
Condicional: ¿LAS CIFRAS TOTALES SON CORRECTAS?
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de Administración y Finanzas
Conecta con Actividad 20
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No. 30
Fin del procedimiento
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y Contabilidad.
8. El Formato de "Excepciones por Concepto", es elaborado por las áreas que regulan el
registro y control del personal sindicalizado en hoja de cálculo de Excel el cual integra los
siguientes conceptos:
- Fecha de elaboración del Formato (Día, mes y año).
- Número de Módulo u Oficinas Centrales que elaboran.
- Número de Folio consecutivo de elaboración del área emisora.
- El Periodo de aplicación.
- Número del proceso para identificación del personal de Módulos u Oficinas Centrales.
- Número de concepto al que se aplica el descuento.
- Descripción del concepto.
- Número de credencial del trabajador.
- Nombre del trabajador.
- Fecha inicial y final de incidencia.
- Unidades aplicadas de descuento.
- Importes.
- Tipo de incidencia (variable o recurrente).
- Firmas de elaboración, revisión, autorización.
- Sello de recepción de la Gerencia de Administración de Personal.
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lo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe determinar y proporcionar a la
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas, a través de la Red Interna y por oficio con
el visto bueno de la Gerencia de Administración de Personal, los salarios diarios integrados
para su incorporación al Sistema de Nóminas en el período que se indique, para la
retención de la cuota obrera IMSS, y de créditos de INFONAVIT.
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Objetivo general:
Registrar, enviar aplicación de descuento en nómina y controlar los créditos otorgados para
efectuar el pago mensual a Fonacot.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 18
Fin del procedimiento
1.-Los descuentos por créditos otorgados, se debe realizar vía nómina, a partir del primer
periodo semanal o catorcenal del mes siguiente al que se haya recibido la notificación
electrónica.
2.-La aplicación de descuentos en nómina se realiza de conformidad al Calendario Anual
de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal.
3.-Resguarda original de los documentos para aclaraciones administrativas posteriores
requeridas por las auditorías internas y/o externas.
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Objetivo general:
Establecer los lineamientos que permitan a los Directores Ejecutivos y Gerentes de Área
para autorizar los días de vacaciones que tiene derecho el personal a su cargo.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 9
Fin del procedimiento
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1.- Para la elaboración del Formato Aviso de Vacaciones se tendrá que seguir los
siguientes pasos:
a) Entrar a la Red Interna de Sistema de Movilidad 1
b) Acceder al equipo identificado como "ASISTENCIA"
c) Ingresar a la carpeta que dice formatos.
d) Ingresar al archivo denominado Formato Aviso de Vacaciones 2018 oficinas centrales.
e) Para el llenado, solo es necesario introducir el número de credencia y de forma
automatizada se desglosaran los datos del empleado. (solo se modifica de forma manual lo
que corresponde a los días a disfrutar y las fechas.
2.-El formato de vacaciones se tiene que ingresar con 7 días naturales antes de la fecha en
la que el trabajador se ausentará.
4.-Es importante considerar que los tiempos pueden ser modificados de acuerdo a cargas
de trabajo implicadas en cada área que conforma el Organismo y de ser asi deberá
mandarse con oficio para la cancelación de las mismas.
7.-Una de las 3 copias es para el archivo de la Jefatura de Unidad Departamental del área
que solicita las vacaciones, y la otra para el resguardo por parte del trabajador solicitante.
9.- El aviso del formato "Aviso de vacaciones" se entrega al archivo de Oficinas Centrales
para la integración al expediente personal del trabajador.
Objetivo general:
Regular la elaboración de las nóminas catorcenales, el pago oportuno de salarios y
prestaciones que son devengadas por el personal de Confianza, administrativo y
funcionarios de los Módulos y Oficinas Centrales; de conformidad a lo establecido en la Ley
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Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 9
Condicional: ¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?
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No. 13
Condicional: ¿SON CORRECTAS LAS CIFRAS TOTALES?
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No. 30
Fin del procedimiento
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7.- El Formato "Excepciones por Concepto", será elaborado por las áreas que regulan el
registro y control del personal de confianza en hoja de cálculo de Excel el cual integra los
siguientes conceptos:
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- El número de credencial.
- Nombre completo del trabajador.
- El número de cuenta de la Tarjeta de Pago, y
- El Importe neto a pagar por concepto de sueldo.
Objetivo general:
Establecer las actividades que regulen la "Contratación de Obra Pública y/o de Servicios",
que lleve a cabo la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a través del Proceso de
Licitación Pública; conforme al Programa Anual de obra Pública y/o Servicios, en estricto
apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Normatividad vigente en la Materia
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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elabora contrato en tres tantos originales, turna mediante oficio los ejemplares
del contrato a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, para
formalizarlo con las firmas del representante del Organismo y del proveedor.
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No. 32
Fin del procedimiento
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- Participar cuando así le sea solicitado como órgano Generales e Inventarios y asesoría
para el establecimiento de las especificaciones técnicas de las Obras Públicas a contratar
de acuerdo a su materia.
- Las demás que les confieran su Manual de Integración y Funcionamiento, y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
14. La Comisión Revisora de Bases autorizada en SM1, realizará el análisis al contenido de
las Bases de Licitación para la Contratación de Obra Pública y/o Servicios, Anexos
Técnicos, instrumentará la Minuta de Trabajo con los resultados del análisis practicado y la
determinación de las "Bases "definitivas; así como formalizar la misma con la firma de los
representantes del Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y
Gerencia de Servicios Generales e Inventarios.
15. La Gerencia de servicios Generales e Inventarios, es responsable de elaborar la
propuesta de Bases y Convocatoria para las Licitaciones Públicas y los procedimientos de
Invitación Restringida; de acuerdo a las especificaciones y características mínimas
señaladas en la Ley de Obra Pública del DF.
16. Es responsabilidad del Gerente de Servicios Generales e Inventarios, firmar la
Convocatoria de la Licitación Pública, sus Bases, Actas Circunstanciadas de los eventos,
Dictamen Económico y el fallo correspondiente; de igual manera procederá con los
procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores.
17. La Convocatoria emitida por la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, podrá
referirse a una o más Contrataciones de Obra Pública y/o Servicios, se publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y/o en los medios electrónicos que en su caso,
determine la Oficialía Mayor para su mayor difusión y contendrá entre otros puntos:
- La denominación o razón social del Organismo.
- Lugar, fecha y hora donde se obtendrán las bases; en su caso, su costo y forma de pago.
- Fecha, hora y lugar de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de
propuestas y fallo.
- Indicación, si se trata de Licitación Nacional o Internacional.
- Si, se realizará bajo la cobertura de algún tratado.
- Idioma o idiomas en que se deberán presentar las propuestas.
- Descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de Contratación de Obra Pública
y/o Servicios de la Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las
partidas o conceptos de mayor monto, en su caso.
- La indicación de entregar o no anticipos.
- Lugar, plazo de entrega de Obra Pública y/o Servicios y condiciones de pago.
- Nombre y cargo del servidor público responsable de la Licitación.
18. Las Bases que emita la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios para las
Licitaciones Públicas, se pondrán a disposición de los interesados para su consulta y venta,
a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria y contendrán como mínimo:
- La denominación o razón social del Organismo.
- Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación.
- Fecha, hora y lugar para presentación y apertura del sobre que contenga la
documentación legal y administrativa, propuesta técnica, y económica y garantía de la
propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato.
- Idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas.
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Organismo pueda realizar por sí mismo las pruebas que estime necesarias a los bienes,
precisando la metodología a seguir y los resultados mínimos que deberán dar éstas.
- En el caso de que se requiera practicar visitas a las instalaciones de los licitantes para
llevar a cabo una correcta evaluación de sus propuestas, éstas deberán ser en igualdad de
condiciones para todos los participantes, señalándose el método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán.
- En los casos que sea procedente, la documentación que acredite que las obras que se
oferten son los de menor impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley.
20. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios determinará el costo de las Bases de
Licitación Pública, previo a la preparación y publicación de la Convocatoria; las cuales se
pondrán a la venta, a partir de la fecha de la publicación de la misma. Los interesados
podrán revisar las Bases en forma gratuita; pero será requisito para participar en la
Licitación, cubrir el costo de las mismas.
21. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios no podrá exigir requisitos adicionales
a los previstos por la LOPDF, a los interesados que cumplan los requisitos de la
Convocatoria y las Bases de la Licitación; a fin de evitar favorecer a algún participante,
deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con
la Licitación.
22. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios realizará todos los actos que forman
parte del procedimiento de Licitación Pública el día, hora y lugar señalados en la
Convocatoria y Bases de la Licitación, elaborando en cada uno de ellos el Acta
Circunstanciada respectiva, que será firmada y rubricada por el representante de ésta
Gerencia, Área Requirente, Dirección Ejecutiva Jurídica, Contraloría Interna y Proveedores
que no hayan sido descalificados; entregando a cada uno de ellos copia de la misma.
23. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios convocará a Licitaciones Públicas
Nacionales y o de carácter Internacional, de acuerdo a las siguientes circunstancias:
NACIONALES:
- Cuando únicamente puedan participar contratistas nacionales
.
INTERNACIONALES:
- Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México,
conforme a los Tratados Internacionales.
- Cuando previa investigación de mercado, se determine que no existe oferta en cantidad o
calidad de participantes nacionales.
- Cuando no existan participantes en el ámbito nacional que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y
servicio en as Obras Públicas.
24. Los interesados en participar en una Licitación Pública, deberán cubrir el costo de
recuperación de las Bases de Licitación mediante efectivo, cheque certificado o de caja; a
favor del Sistema de Movilidad 1, a través del formato "Recibo de Ingresos" (o mediante
factura, en caso de ser requerida por el solicitante).
25. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios a la entrega de las Bases de
Licitación a los concursantes, obtendrá en copia fotostática del "Recibo de Ingresos" (o
factura), acuse de recibo de los Participantes; señalando el número de hojas entregadas y
anexos de las mismas en su caso.
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anterior, comunicará a los participantes que podrán ofertar un precio más bajo por las
obras objeto de la Licitación, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la
propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el Organismo; siempre y
cuando, se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la
persona física o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.
34. Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas
ocasiones, mediante el procedimiento que para el efecto establezca la Gerencia de
Servicios Generales e Inventarios en las Bases de Licitación; hasta que no sea presentada
una mejor propuesta por algún otro participante.
35. Cuando existan dos o más propuestas en igualdad de precio, la Gerencia de Servicios
Generales e Inventarios aplicará los siguientes criterios para el desempate:
- Se adjudicará al participante que haya ofrecido las mejores condiciones en su propuesta,
adicionales a las mismas establecidas en las Bases de Licitación, con relación a obras a
contratar.
- Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales, a las propuestas que reúnan las
mismas condiciones y en igualdad de precio.
36. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios levantará Acta Administrativa, una
vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por las obras
Públicas requeridas, y como consecuencia haya resultado adjudicado; entregará copia
fotostática a cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hayan
asistido.
37. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios procederá a declarar desierta una
Licitación cuando:
- Ningún participante haya adquirido las Bases.
- Habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas.
- Las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación,
o;
- Sus precios no fueren convenientes.
38. La Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, deberá fundar y motivar su
resolución cuando se determine que las propuestas ofertadas no resultaran convenientes;
tomando en consideración, los estudios de precios de mercado realizados previo al
proceso licitatorio.
39. Los contratos que celebre el Organismo, deberán contener como mínimo lo siguiente:
- El objeto del mismo.
- Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.
- La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
- La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
- La descripción pormenorizada de las obras.
- El precio unitario y total a pagar por las obras.
- En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
- La fecha, lugar y condiciones de entrega.
- La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
- Las condiciones de pago del precio de las obras.
- La fijación y monto de las penas convencionales.
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Objetivo general:
Registrar, controlar la aplicación en nómina y conciliar las amortizaciones de créditos para
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Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 23
Fin del procedimiento
Objetivo general:
Establecer las actividades a realizar, para llevar a cabo la actualización, modificación y/o
elaboración de los procedimientos, con la finalidad de que el Organismo cuente con los
Manuales Específicos de Operación actualizados para su correcta aplicación.
Vinculado al proceso:
Administración de Recursos
Descripcion narrativa:
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No. 14
Condicional: ¿Se da Visto Bueno al Manual Específico de Operación?
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No. 30
Fin del procedimiento
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Manuales Específicos.
4. Al mencionar a la Gerencia de Servicios Generales e Inventarios, entiéndase que puede
ser cualquier puesto de la Estructura del Organismo.
5. Corresponde al Titular de la Dirección General, hacer de conocimiento a los Titulares de
las Direcciones de Área y Unidades bajo su Adscripción directa, el contenido de los
manuales y/o Procedimientos, con el propósito de que lleven a cabo su difusión e
implantación entre el personal a su cargo y mantener informados sobre la organización y
los procedimientos internos aplicables a sus áreas.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Métodos a través de la
Gerencia de Informática debe instalar para su consulta en la red interna del Organismo, el
Manual Específico de Operación en formato PDF.
7. La Gerencia de Administración de Personal a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Organización y Métodos, debe resguardar y custodiar copias de los
expedientes de cada uno de los documentos que integran el Manual Específico de
Operación implementados en el Organismo.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Descripción de puestos
Puesto:
Dirección Ejecutiva Jurídica
Atribuciones específicas:
Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)
Artículo 25
Las Direcciones Ejecutivas tendrán las siguientes atribuciones comunes:
I.- Acordar con el Director, Directora General el despacho de los asuntos que le sean
encomendados;
II.- Ejecutar las comisiones que el Director, Directora General le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;
III.- Someter a la aprobación del Director, Directora General los estudios y proyectos que
elaboren las unidades administrativas a su cargo;
IV.- Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas
en todos los asuntos que les sean asignados;
V.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las
actividades administrativas que les sean encomendadas, conforme a los lineamientos
que establece este Estatuto y lo que determine el Director, Directora General;
VI.- Formular los anteproyectos de presupuesto que les corresponden;
VII.- Dictaminar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo de las unidades
que tengan adscritas y proponer al Director, Directora General, la delegación en
servidores públicos subalternos, de facultades que tengan encomendadas.
VIII.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de
aquellos que suscriban, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que le
estén adscritos;
IX.- Recibir en acuerdo a los servidores públicos que le están adscritos;
X.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;
XI.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que sea requerido por
otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y
Órganos Autónomos;
XII.- Apoyar al Director, Directora General en la promoción, conducción, coordinación,
vigilancia y evaluación del desarrollo del Organismo, en congruencia con el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas Sectoriales e
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Artículo 26
Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica, las siguientes :
I.- Representar legalmente al Organismo ante las diversas autoridades Federales, del
fuero común, organizaciones gremiales y particulares, en atención y resolución de los
juicios o procedimientos en forma de juicio, en los que la Entidad sea parte y/o cuando se
vean afectados los intereses, bienes y servicios que presta.
II.- Tramitar la expedición y actualización de poderes que el Director, Directora General
otorgue a favor los servidores públicos adscritos al o de terceros, así como proponer su
sustitución, o cuando sea necesario.
III.- Otorgar al personal a su cargo los poderes que legalmente requieran el ejercicio de
sus funciones;
IV.- Evaluar el desempeño de los servicios que presten las instituciones seguros
contratadas por el Organismo;
V.- Solicitar a la compañía Aseguradora correspondiente, las altas y/o de bienes y
servicios en las diversas pólizas que tenga contratadas Organismo, previa petición de las
áreas competentes, así como los informes que correspondan a las mismas;
VI.- Tramitar los pagos de seguro, supervisar las reclamaciones a la aseguradora y
suscribir los contratos de seguro que requiera el Organismo;
VII.- Tramitar los procedimientos administrativos y laborales que tiendan a modificar o
extinguir derechos u obligaciones laborales que deban ser dictadas por el Organismo
respecto de sus trabajadores, con excepción de aquellos que sean competencia de otras
unidades administrativas;
VIII.- Emitir opinión jurídica en los asuntos que se sometan a su consideración;
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MANUAL ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1)
IX.- Brindar asesoría jurídica a las diversas instancias del Organismo que lo requieran;
X.- Coordinar la elaboración y/o revisión de contratos, convenios o actos que celebre la
Entidad;
XI.- Fungir como titular de la Unidad de Transparencia del Organismo; y
XII.- Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información y los
requerimientos que realicen los Órganos Autónomos.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente Estatuto, la Ejecutiva Jurídica
se auxiliará de la Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal, y la Gerencia de Asuntos
Jurídicos.
Funciones:
Función principal 1:
no aplica
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia y Derechos
Humanos
Funciones:
Función principal 1:
Atender las solicitudes de Información Pública que se reciban, formuladas por los
peticionarios.
Función principal 2:
Atender los requerimientos de Información en materia de Derechos Humanos de los
Organismos Autónomos.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Puesto:
Gerencia de Asistencia y Gestoría Legal
Funciones:
Función principal 1:
Verificar la asistencia proporcionada a las áreas en el proceso de reclamación por daños o
pérdidas.
Función principal 2:
Autorizar la presentación de denuncias y/o querellas del fuero local o federal cuando
ocurran hechos que pudiesen constituir delitos.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Analizar el seguimiento que realiza la J.U.D de Asistencia Legal a los asesores legales de
las compañías aseguradoras.
Función principal 3:
Verificar que las intervenciones de la compañía aseguradora cumplan con los términos
pactados en las condiciones de las pólizas y los contratos correspondientes.
Función principal 4:
Verificar la Integración de procedimientos administrativos laborales de los trabajadores que
se efectúen en la JUD de Gestoría.
Función principal 5:
Verificar la liberación de las unidades que integran el parque vehicular ante las Agencias
del Ministerio Público y/o Juzgados Cívicos cuando éstas se vean involucradas.
Función principal 6:
Aprobar la atención a los requerimientos hechos por autoridades judiciales en materia
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familiar.
Función principal 7:
Verificar las solicitudes que realicen las áreas para la expedición de documentos que
deban pasar ante fedatario público.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal
Funciones:
Función principal 1:
Asistir a las áreas que así lo requieran en el proceso de reclamación por daños o pérdidas
en los bienes.
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Función principal 2:
Realizar las acciones para la presentación y seguimiento de denuncias y/o querellas del
fuero local o federal cuando ocurran hechos que pudiesen constituir delitos en los que sea
parte.
Función principal 3:
Revisar que la actuación de la compañía aseguradora, cumpla con los términos pactados
en las condiciones de las pólizas y los contratos correspondientes.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Gestoría
Funciones:
Función principal 1:
Orientar a las diversas áreas en la Integración de procedimientos administrativos laborales
de los trabajadores, cuando estas lo soliciten.
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Función principal 2:
Gestionar la liberación de las unidades que integran el parque vehicular ante las Agencias
del Ministerio Público y/o Juzgados Cívicos cuando se vean involucradas.
Función principal 3:
Comunicar a las autoridades judiciales en materia familiar sobre el cumplimiento dado a
sus requerimientos.
Función principal 4:
Tramitar las solicitudes de las áreas para expedir documentos que deban pasar ante
fedatario público.
Puesto:
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Funciones:
Función principal 1:
Aprobar la elaboración de los contratos y convenios que sean requeridos por las diferentes
áreas.
Función principal 2:
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Supervisar los juicios que se originen con motivo de los contratos y convenios.
Función principal 3:
Ordenar que se instrumente la defensa jurídica en los juicios en materias laboral, civil y
fuera de juicio.
Función principal 4:
Coordinar la representación en los conflictos colectivos de trabajo.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios
Funciones:
Función principal 1:
Elaborar los contratos y convenios que soliciten las áreas.
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Función principal 2:
Tramitar los juicios que se originen con motivo de los contratos y convenios.
Función principal 3:
Acudir a los procedimientos de adquisición y enajenación en los cuales es requerida.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Laborales
Funciones:
Función principal 1:
Realizar la defensa jurídica en los juicios en materias laboral y civil y convenios fuera de
juicio.
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Función principal 2:
Orientar en los conflictos colectivos de trabajo.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
Proceso:
Gestión Jurídica
Procedimientos:
1- Trámite para el Pago de Deducible por Siniestro a Autobuses
Objetivo general:
Encaminar el control y validación de los pagos de Deducible por Siniestros, derivados de
los accidentes ocurridos con autobuses del Organismo.
Vinculado al proceso:
Gestión Jurídica
Descripcion narrativa:
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No. 18
Fin del procedimiento
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Objetivo general:
Contratar seguros en apego a la Normativa vigente en Materia de Administración de los
Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Vinculado al proceso:
Gestión Jurídica
Descripcion narrativa:
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Actividad: Asiste a las reuniones de trabajo y está presente en todas y cada una de las
etapas del Procedimiento de Licitación hasta la adjudicación de las partidas.
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resguardo.
No. 27
Fin del procedimiento
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7. La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Legal, debe revisar que las pólizas
originales y los incisos contengan las condiciones especiales y los datos de identificación
de cada autobús asegurado.
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Objetivo general:
Realizar el pago de Laudos firmes a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas.
Vinculado al proceso:
Gestión Jurídica
Descripcion narrativa:
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No. 12
Condicional: ¿OTORGA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
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No. 16
Condicional: ¿ESTÁ CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?
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Actividad: Recibe mediante oficio el importe del I.S.R. retenido por salarios y del
Impuesto sobre nóminas respectivamente, incluyendo el entero de los
impuestos.
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No. 41
Fin del procedimiento
1. En el caso de las multas y recargos por cálculos mal aplicados en los laudos, el costo de
los mismos son imputables a los servidores públicos responsables, lo anterior de acuerdo
con la Ley de Disciplina Financiera en su título quinto "de las Sanciones".
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual es ejercido en los plazos establecidos, en
caso contrario, será reintegrado al finalizar dicho ejercicio, de acuerdo a la circular de cierre
correspondiente.
4. La Dirección Ejecutiva Jurídica firma la "solicitud para obtener el visto bueno" ante la
Mesa de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México, integrando la documentación soporte requerida en los Lineamientos para
otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública
de la Ciudad de México o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas
dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la
administración pública de la Ciudad de México, vigentes al momento de la solicitud
emitidos por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México para tal
efecto.
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Contraloría Interna
Descripción de puestos
Puesto:
Contraloría Interna
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Gerencia de Auditoría Administrativa y Financiera
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Administrativa
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
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Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Financiera
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Gerencia de Control Interno
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control Operativo
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Fiscalización
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Puesto:
Gerencia de Responsabilidades, Quejas y Denuncias
Funciones:
Función principal 1:
Las atribuciones de los Órganos de Control Interno serán aquellas que disponga la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, los artículos 102 bis 1, 102 bis 2, 102 bis 3 y 102 bis 4 y 113 del
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Listado de procesos y procedimientos
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VI. GLOSARIO
Bandera
Letrero utilizado en las unidades para informar al usuario el destino al cual se dirigen.
Cierre de Circuito
Punto en el que inicia y/o finaliza una unidad de derrotero, en el cual se controla por medio
de un despachador el intervalo de salida en función a la demanda y debe contar con
infraestructura (caseta, comedor, sanitario, etc.).
Corredor Urbano
Espacios longitudes concentradores de servicios y usos habitacionales a lo largo de vías
principales, que complementan y enlazan a los diversos centros urbanos con los
subcentros y en el centro de la ciudad, apoyados intensivamente por los servicios de
Transporte público.
Derrotero
Espacios longitudinales concentradores de servicios y usos habitacionales a lo largo de
vías principales, que complementan y enlazan a los diversos centros urbanos con los
subcentros y el centro de la ciudad, apoyados intensivamente por los servicios de
transporte público.
Despachador
Puesto asignado a la persona que regula y controla la salida de los autobuses, tanto en
modulo como en cierre de circuito con base en un rol de servicio.
Equipamiento Urbano
Componente de la estructura urbana que esta formado por el conjunto de edificios y
espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en los que se proporciona a la
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, políticas.
culturales y recreativas.
Frecuencia
Número de unidades que pasan en un punto especifico de la ruta, generalmente en una
medida de tiempo.
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Hora Pico
Horario en el cual las vías se saturan de vehículos y peatones y la demanda de transporte
alcanza a su máximo nivel.
Hora Valle
Horario en el cual las vías se encuentran descongestionadas de vehículos y peatones y la
demanda de transporte alcanza su mínimo nivel
Itinerario
Programación del servicio durante el día para una ruta de transporte público, previo estudio
de los factores que influyen directamente en la demanda (hora pico y valle, puntos
generadores y atrayentes de viajes, tiempos de recorrido, condiciones de transito etc.).
Lineas de Deseo
Líneas rectas que imaginariamente conectan zonas y que representan los viajes que se
realizan entre ellas, y la conexión origen-destino requerida por determinada población.
Modo de Transporte
Tipo especifico de vehículos mediante el cual se realiza la acción de desplazamiento de un
lugar a otro.
Modulo
Unidad operativa y administrativa desconcentrada, que brinda mantenimiento preventivo
y/o correctivo, así como de resguardo a su parque vehicular para brindar servicio de
transporte público.
Operación
Es un proceso, esto es, conjunto de acciones coordinadas encaminadas al buen
funcionamiento del servicio de transporte público que brinda este Organismo. a través de la
integración de sus componentes operativos: hombres,autobuses y métodos,
complementándose para lograr el objetivo común. que es el transporte de usuarios.
Operador
Puesto con características manuales que ejecutan maniobras de la operación:
A) Operador de control de radio
B) Operador de vehículo ( unidad, grúa, etc.).
Paradero
Área con infraestructura, equipamiento y mobiliario propios (bahías, andenes, cobertizos,
casetas, etc.), donde se permite la detención tormentaria de los vehículos de transporte
público de pasajeros para efectuar ascensos y descensos, también llamado zona de
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transferencia.
Parque Vehicular
Cantidad de autobuses que indican las condiciones de asignación (operables, en ruta, en
mantenimiento, etc.).
Parque Vehicular
Cantidad de autobuses que indican las condiciones de asignación (operables, en ruta, en
mantenimiento, etc.).
Relevo
Sustitución de un operador por otro al termino de una jornada de trabajo y el inicio de otra,
debiéndose realizar en lugar y tiempo adecuados para mantener la continuidad del servicio.
Rol
Programación del servicio de una ruta especifica, tanto de unidades como de operadores,
donde se establece la hora de llegada y salida de módulo, hora de relevo, veladas y
vacaciones de los operadores en un periodo determinado conforme a las necesidades de la
demanda.
Ruta
Conjunto de vías y paradas por las que circulan las unidades para unir un punto de salida y
otro de llegada teniendo un recorrido definido.
Servicio Especial
Servicio que se brinda en función a necesidades especificas de horario/demanda con una
línea de deseo determinada y operada con parque vehicular asignado a rutas del servicio
ordinario
servicio Expres
Servicio de transporte con menos número de paradas al servicio ordinario, que agiliza los
recorridos.
Servicio Ordinario
Servicio dentro del horario normal, con nomenclaturas y asignación propia de unidades; se
respeta el origen destino a los largo de la jornada.
Tarifa
Cantidad en dinero que el usuario paga por concepto de un servicio regulado legalmente.
Trafico
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Transbordo
Cambio de dirección o continuación de su trayectoria por parte de los usuarios con el
mismo modo de transporte o con otros.
Transito
Desplazamiento físico de vehículos y/o peatones a lo largo de una vía.
Transporte
Traslado de personas, animales y mercancías de un lugar a otro.
Usuarios
Por su alcance: urbano, nacional e internacional.
Viaje
Por su utilización, colectivo o individual.
Viajes/Personas (VIP/D)
Por su elemento: carga o pasajeros.
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