UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA Código: 54-SGP-P01-F05/REV.

01
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS Fecha: 29-04-2016

NOMBRE DEL PROCESO: Auditorías internas

CÓDIGO DEL REGISTRO HISTÓRICO:54-SGP-P03-G04/REV.00 FECHA: 08-06-2016

Código Nombre del documento No. de revisión Fecha de cambio Cambios Motivo del cambio
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00 06-01-2014 Se modificó el nombre del Cambio en el puesto de
responsable del Administrador del Sistema
procedimiento. de Gestión de la Calidad
10-06-2014 Se agregaron las Derivado de las
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00
definiciones: actualizaciones de la
Riesgo, Conclusiones de Norma ISO 19011:2011
la auditoría, Conformidad,
Auditoría Internas Con
interacción humana,
Auditoría Internas Sin
interacción humana,
Auditoría Interna Mixta.
10-06-2014 Se modificó la política 1; Derivado de las
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00
“En caso que el Rector lo actualizaciones de la
solicite, las auditorías Norma ISO 19011:2011
internas con y sin
interacción humana se
formalizarán por medio de
la realización de reunión de
apertura y cierre.”

Se modificó la política 2:
“Para las Auditorías
internas Sin interacción
humana no será obligatorio
levantar hallazgos de
auditoría”
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REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS Fecha: 29-04-2016

Se agregó la política 5:
“Cada conclusión del
informe de auditoría
deberá considerar los
riesgos reales y
potenciales que tiene el
Sistema de Gestión de la
Calidad”

10-06-2014 Se agregó en el apartado Derivado de las

54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00
4.1 de la descripción de actualizaciones de la
actividades: Norma ISO 19011:2011

“En caso de solicitarse

Reunión de apertura, se
realiza el registro de
asistencia y da lectura”
10-06-2014 Se agregó en el apartado Derivado de las
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00
4.2 de la descripción de actualizaciones de la
actividades: Norma ISO 19011:2011

“Dependiendo del tipo de

auditoría y el método de
evaluación, realizar la
revisión conforme”
10-06-2014 Se agregó en el apartado Derivado de las
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas. .00
4.3 de la descripción de actualizaciones de la
actividades: Norma ISO 19011:2011

“En caso de solicitarse la

Reunión de cierre”
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas.
54-REC-P03-G04 Matriz de indicadores del
procedimiento de Servicio o
producto No conforme.
54-REC-P03-F01 Formato de programa de
auditoria anual
54-REC-P03-F03 Formato de informe de
auditoria
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas.
54-REC-P03/REV.00 Auditorías internas.
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Fecha: 29-04-2016
10-06-2014 Se agregó en el apartado Derivado de las
.00
5.2 de la descripción de actualizaciones de la
actividades: Norma ISO 19011:2011
“También deberá
considerarse los riesgos
reales y potenciales que
tiene el SGC”
10/06/2014 Se modificaron los Cambios en el SCG
.00
objetivos de calidad. Institucional
28-01-2015 Modificación del formato Derivado de las
00
donde se agrega objetivos, actualizaciones de la
recursos, alcance y Norma ISO 19011:2011
criterios para cada
auditoría programada.
29-05-2015 Se agrega nuevamente la Desempeño del proceso.
00
clasificación de cada
hallazgo
.00 09/11/2015 Se actualizó los nombres Por cambio de personal
de Secretario General de en el cargo.
Planeación y Rector
.00 06-04-2016 Se modificó el código, Cambios en la estructura
pasando de REC a SGP de la organización
.01 06-04-2016 Se modificó la redacción Con la finalidad de cumplir
del apartado “VIII. con las especificaciones
DESCRIPCIÓN DE LA para elaboración de
OPERACIÓN DEL diagrama de flujo.
PROCESO”
Parte de la redacción
modificada se agregó
como políticas en el
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apartado: “V. POLÍTICAS”

54-SGP-P03/REV.01 Documento Auditorías .02 29-04-2016 Se sustituyó la palabra Cambio de terminología

internas. procedimiento por en el Sistema de gestión
“proceso” en todo el de calidad
documento.

54-SGP-P03- Programa anual de Se modificó el formato De acuerdo a la imagen

.01 08-06-2016
F01/REV.00 auditorias institucional
54-SGP-P03- Notificación de auditoría Se modificó el formato De acuerdo a la imagen
.01 08-06-2016
F02/REV.00 institucional
54-SGP-P03- Informe de auditoría Se modificó el formato De acuerdo a la imagen
.01 08-06-2016
F03/REV.00 institucional
54-SGP-P03/REV.02 Documento Auditorías .03 18-10-2016 Se modificó el De acuerdo al nuevo
internas. responsable del sistema responsable del SGC
de gestión de calidad