I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD

EVALUACION MODULO III

INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001:2015; ISO 45001

PARTICIPANTE: CUEVA RODRIGUEZ, JAVIER EMILIO

FECHA: 9/11/2018

1. QUE SIGNIFICA PHVA

PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR

2. INDIQUE QUE NORMA Y QUE CLAUSURA CORRESPONDE LOS

SIGUIENTES ENUNCIADOS:

CONCEPTO ISO 14001 ISO 45001

POLITICA 5.2 5.2
INVESTIGACION DE 5.4
ACCIDENTES
AUDITORIA INTERNA 9.2 9.2
IPER 6.1.2
REQUISITOS LEGALES Y 6.1.3 6.1.3
OTROS
INFORMACION 7.5 7.5
DOCUMENTADA
PREPARACION Y 8.2 8.2
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
ROLES Y 5.3 5.3
RESPONSABILIDADES
NO CONFORMIDAD Y 10.2 10.2
ACCION CORRECTIVA
COMPRAS 8.1.4
ASPECTOS AMBIENTALES 6.1.2
COMUNICACIÓN 7.4 7.4
OBJETIVOS AMBIENTALES 6.2.2
 3. UTILIZANDO EL VIDEO (PARTES INTERESADAS) ESTABLECER UNA
MATRIZ

UTEC - Departamento de Ingenieria Quimica y Bioingenieria

STAKEHOLD PROBLEMAS
INTERES CONFLICTOS ESTRATEGIA
ERS PERCIBIDOS
Pocos proyectos
rentables de corto
Realizar tiempo de realizacion Optimizacion de los proyectos
Comunidad productos Procesos muy Los procesos Buscar empresas externas
Financiera rentables para costosos para Inversionistas relacionadas al tema del
invertir en ellos determinados proyecto
proyecto en el area de
Bioingenieria
Empleados y Mejores equipos No utilizacion de los
Equipos Capacitacion para el manejo de
Representan de trabajo equipos
Tiempo nuevos equipos
te Horarios flexibles Horarios extensos
Buena educacion
Clientes y Enseñanza en el Encuesta de satisfaccion de la
Consumidore buen manejo de Programa de pagos Dinero calidad del servicio
s los equipos y cada vez que reliza su pago
reactivos
Fomentar los proyectos
Comunidade La mejor
realizados por los estudiantes
s universidad en Tiempo de
5 años de Fundacion Los convenios con otras
Nacionales y ingenieria del fundacion
univesidades
Locales Perú
Acreditacion de sus carreras
Inventariado de Optimizacion de los recursos en
Autoridades Limitada compra de Cantidad
reactivos los
Publicas reactivos limitada
fiscalizados proyectos a realizar
Proyectos
sociales en el
interior del pais
Proyectos para
en el rubro de la
ayudar los
Ingenieria Conocer la problemática de las
Sociedad problemas
Quimica y Realidad del pais comunidades
Civil de las
Bioingenieria Fomentar un pensamiento verde
comunidades del
Concientizacion
pais
de la realidad
ambiental del
Perú
Disponer de
materia prima
para la Tiempo Pedir con tiempo los equipos
Proveedores Tiempo de fabricacion
realizacion de los Materia prima para los proyectos
equipos
Pagos a tiempo
 4. CON DATOS EN EL IPERC DEL EJEMPLO (MTC) PRESENTE EL
VALOR RESIDUAL
ANÁLISIS CONTROLES A ANÁLISIS DE RIESGOS
DE IMPLEMENTAR RESIDUAL
RIESGOS
ACTUAL
N PROCES ACTIVI C TIPO PEL RIESGO CONS PROBABILIDAD PROBABILIDAD
° O / SUB DAD/ Ó DE IGR ECUE
PROCES TAREA DI PELIG O NCIAS TIPO DESC
O S G RO DE RIPCI

( D ) Índice de Exposición al Riesgo

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( F ) INDICE DE SEVERIDAD

( F ) INDICE DE SEVERIDAD
( A ) Índice Personas Expuestos

( A ) Índice Personas Expuestos

( E ) INDICE DE PROBABILIDAD

( E ) INDICE DE PROBABILIDAD
( B ) Índice de Procedimientos

( B ) Índice de Procedimientos
RIESGO SIGNIFICATIVO
ROL:

( D ) Índice de Exposición al
( C ) Índice de Capacitación

( C ) Índice de Capacitación
VALOR DEL RIESGO

VALOR DEL RIESGO

( A )+( B )+( C )+( D )

( A )+( B )+( C )+( D )

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
-

Establecidos

Establecidos
(E)x(F)

(E)x(F)
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5. BRINDE 5 EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES CON SUS

RESPECTIVOS IMPACTOS AMBIENTALES.

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

EMISION DE HUMO CONTAMINACION DEL AIRE
GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
GENERACION DE AGUAS CONTAMINACION DEL AGUA
RESIDUALES
CONSUMO DE PAPEL AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES

6. DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA REDACTE UNA

POLITICA AMBIENTAL Y UNA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
POLITICA AMBIENTAL

La empresa X, es una empresa fundada por Javier Cueva para realizar la actividad de taller
mecánico que realiza planchado, reparación de automóviles y cambio de autopartes. Desde
entonces la empresa ha ido creciendo en el tiempo convirtiéndose en un taller de referencia para
la reparación y mantenimiento en el distrito de Los olivos. es por ello por lo que hemos
establecido un codigo de comprtamiento que incluye el compromiso de mejora continua,
previniendo posibles errores a través de la gestión del riesgo, y con el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos aplicables.

Nuestro objetivo es el de continuar proporcionando este servicio integral con la máxima calidad y
responsabilidad tanto hacia el cliente como hacia nuestro entorno.

Mas allá de los indicadores económicos y de rentabilidad, tenemos muy presente también los
aspectos ambientales y sociales derivados de nuestro trabajo. es por todo ello que la empresa X se
compromete a la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, el
uso sotenible de los recursos y la mitigación del cambio climático.

POLITICA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa X, es una empresa fundada por Javier Cueva para realizar la actividad de taller mecánico
que realiza planchado, reparación de automóviles y cambio de autopartes. Consciente de los
peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos sus empleados, clientes y proveedores en el
desarrollo de sus actividades, se compromete a mantener y vigilar la seguridad del ambiente de
trabajo, los cercanos a ellos y de la salud de cada uno de los trabajadores de los diferentes áreas.

A través de la provisión de los recursos necesarios, para brindar condiciones de trabajo seguras, bajo
la aplicación de normas y deberes de higiene y seguridad en sus instalaciones e identificación,
evaluación y control de los peligros y riesgos presentes, que afecten negativamente la salud e
integridad del personal de trabajo.

En relación con lo anterior y de conformidad con la legislación nacional vigente y aplicable decide:
documentar e implementa el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, desde
todo el nivel de la organización.

Comunicar, socializar y divulgar, la presente política a todo el personal de trabajo de todos los
niveles y las partes interesadas, para el conocimiento y su participación en el desarrollo del SG-SST.
Teniendo en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos los
integrantes de la organización tanto directos como indirectos.

Promover la consciencia y la participación en la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir

accidentes incidentes y enfermedades laborales, mediante la adopción de programas, actividades y
procedimientos acordes a la naturaleza de las tareas y procesos desarrollados en la organización.

7. EN EL VIDEO (REUNION DE APERTURA Y REUNION DE CIERRE DE

 AUDITORIA) INDIQUE AL MENOS 3 CONCEPTOS DE IMPORTANCIA
PARA AUDITORIAS.

 PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROFESIONALISMO

 PLAN DE AUDITORIA
 TOMA DE ACCIONES
 REVISION DE DOCUMENTOS E INFORMACION
 CONOCMIENTOS DE LA POLITICA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

8. UTILIZANDO EL CUADRO DE ANALISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES IDENTIFICAR CUALES SON LOS RESIDUOS,
DESECHOS O PÉRDIDAS Y LAS EMERGENCIAS APLIQUELO AL
PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS.

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

GENERACION DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
GENERACION DE RESIDUOS
ORGANICOS
GENERACION DE AGUAS
RESIDUALES
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CONTAMINACION DEL AIRE
CONTAMINACION DEL SUELO
CONTAMINACION DEL AGUA
AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES

9. INDIQUE AL MENOS 3 REQUISITOS QUE NO ESTAN PRESENTES EN

AMBAS NORMAS ( ISO 14001 , ISO 45001 )

ISO 14001 ISO 45001

5.2 5.2
6.1.2 6.1.2
6.2 6.2
 10. REDACTE UNA ESTRATEGIA PARA EL REQUISITO 7.3 DE LA
NORMAS ISO 14001 E ISO 45001

Para la norma ISO 14001

La estrategia para la toma de conciencia en la gestión ambiental seria las multas que recibiría la
empresa por parte del estado, razón por la cual mandarían a un especialista en ver la calidad de las
aguas residuales, de los gases que desprende o de los residuos que genera para ver el impacto que
realizaría.

Una vez analizado los impactos ver una solución en la disminución en la generación de lo ya
mencionado, ya que afecta a la comunidad y a los trabajadores indirectamente. Las estrategias
para usar serian cambiar los equipos para reducir el consumo eléctrico, ver la política de la nación
si hay alguna multa para poder reducir dichas actividades

Para la norma ISO 45001

Las estrategias que se usarían; inspecciones de los trabajadores si cumplen con la correcta
vestimenta para desarrollar su trabajo, tener un ingeniero de seguridad en el ámbito laboral para
ver si diariamente hay alguna situación de riesgo lo cual se implementaría una solución.

Hacer conocer a los trabajadores las políticas de seguridad y salud en el trabajo, que se han
consientes de los peligros que los rodeas para prevenir cualquier infortunio.