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AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST Logo empresa contratista

Nombre Empresa Contratista:


Fecha de la evaluación inicial:

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN


PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de


0.5 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de


Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 0.5 0
SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema


de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5 0
– SG-SST

Recursos financieros,
técnicos, humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el Sistema de
4
Gestión de la Seguridad 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos
0.5 0
y la Salud en el Trabajo Laborales
(SG-SST) (4%)

RECURSOS (10%)

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0

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Recursos financieros,
técnicos, humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el Sistema de
4
Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
(SG-SST) (4%)

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RECURSOS (10%)

Nombre Empresa Contratista:


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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN


PUNTAJE POSIBLE
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PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y


2 0
prevención PYP

Capacitación en el
Sistema de Gestión de
la Seguridad y la Salud
6
en el Trabajo (6%)
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción
en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2 0
en el Trabajo SG-SST, actividades de
Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 2 0
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de


Política de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 0
I. PLANEAR Salud en el Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de


2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestión de la Seguridad
cuantificables, con metas, documentados, 1 0
y la Salud en el Trabajo
revisados del SG-SST
SG-SST (1%)

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I. PLANEAR

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PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Evaluación inicial del


2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0
SG-SST (1%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,


Plan Anual de Trabajo
responsabilidad, recursos con cronograma y 2 0
(2%)
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del
Conservación de la
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 2 0
documentación (2%)
el Trabajo SG-SST

Rendición de cuentas
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0
(1%)

GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
15
SALUD EN EL
TRABAJO (15%) Normatividad nacional
vigente y aplicable en
2.7.1 Matriz legal 2 0
materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto


Comunicación (1%) reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 1 0
Salud en el Trabajo SG-SST

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GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
15
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)

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PUNTAJE POSIBLE
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PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

2.9.1 Identificación, evaluación, para


adquisición de productos y servicios en
Adquisiciones (1%) 1 0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores


Contratación (2%) 2 0
y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios


Gestión del cambio (1%) internos y externos en el Sistema de Gestión 1 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención


1 0
en Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de


1 0
cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos


1 0
ocupacionales: preingreso, periódicos

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PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico


1 0
laborales

Condiciones de salud en
el trabajo (9%)
9

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables


(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 0
farmacodependencia y otros)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y


1 0
disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos


1 0
sólidos, líquidos o gaseosos

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GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y


enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 0
Territorial del Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y
2 0
Enfermedad Laboral
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
5
accidentes del trabajo 3.2.3 Registro y análisis estadístico de
(5%) Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 0
Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los


1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los


Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 0
Enfermedad Laboral

Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes


vigilancia de las 1 0
de Trabajo y Enfermedad Laboral 6
condiciones de salud de
los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,


1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,


1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación,


4 0
evaluación y valoración de peligros

II. HACER

Identificación de Página 6/16


peligros, evaluación y
valoración de riesgos
15
(15%)
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II. HACER PESO CALIFICACION DE LA
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CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.2 Identificación de peligros con


Identificación de participación de todos los niveles de la 4 0
peligros, evaluación y empresa
valoración de riesgos
15
(15%)

4.1.3 Identificación y priorización de la


naturaleza de los peligros (Metodología 3 0
adicional, cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización mediciones ambientales,


4 0
químicos, físicos y biológicos

4.2.1 Se implementan las medidas de


2.5 0
prevención y control de peligros

GESTIÓN DE
PELIGROS Y 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
RIESGOS (30%) 2.5 0
prevención y control

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,


2.5 0
protocolos

Medidas de prevención y
control para intervenir Página 7/16
los peligros/riesgos
15
(15%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

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PUNTAJE POSIBLE
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CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Medidas de prevención y
control para intervenir 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0
los peligros/riesgos
15
(15%)

4.2.5 Mantenimiento periódico de


instalaciones, equipos, máquinas, 2.5 0
herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección


Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 0
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y


5 0
Preparación ante emergencias

Plan de prevención,
GESTION DE
AMENAZAS (10%)
preparación y respuesta 10
ante emergencias (10%)

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN


PUNTAJE POSIBLE
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PESO CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Plan de prevención,
GESTION DE
AMENAZAS (10%)
preparación y respuesta 10
ante emergencias (10%)

5.1.2 Brigada de prevención conformada,


5 0
capacitada y dotada

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y


VERIFICACIÓN 1.25 0
resultado
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
DEL SG-SST (5%) Gestión y resultados del 1.25 0
III. VERIFICAR menos una vez al año 5
SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,
1.25 0
resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y


Prevención con base en resultados del
2.5 0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas,


Acciones preventivas y 2.5 0
preventivas y de mejora
MEJORAMIENTO correctivas con base en
IV. ACTUAR
(10%) los resultados del SG-
10
SST (10%)
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación de
2.5 0
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones


2.5 0
correctivas de autoridades y de ARL

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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL
CUMPLE NO
NO APLICA EMPRESA
TOTALMENTE CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

TOTALES 100 0.0%

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

Como constancia, firman:


CARGO NOMBRE CC FIRMA
GERENTE
DIRECTOR SST
DIRECTOR RELACIONES LABORALES
PROFESIONAL SST
EVALUADOR DEL SGSST

Página 10/16
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”.
*Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR (25%)
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
II HACER (60%)
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
III VERIFICAR (5%)
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
IV ACTUAR (10%)
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
PLAN DE MEJORA

Estándar
Actividades a desarrollar TEMA
Responsable Recursos Evidencias y soportes Enero
Plazo determinado para cumplimiento

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre


Noviembre Diciembre

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