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RENDICIÓN DE CAJA - GASTOS ING. NOLAND NAVARRO COPA DIA MES AÑO
1 12 2018
SUPERVISION: X ESTUDIO □ PROYECTO □ ADMINISTRATIVO □ OTROS……………………….. (Especifique)
DOCUMENTO
PROVEEDOR Y DESCRIPCION IMPORTE
COMP. N° FECHA FACT./ BOL/R.H.
1 11/3/2018 006-0000830 OLVA CURIER S/.18.00
2 11/5/2018 001-0002753 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.103.00
3 11/13/2018 001-0002764 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.229.00
4 11/15/2018 01720 ILLARY C. SCRL TRANSPORTE ENCOMIENDA S/.4.00
5 11/17/2018 001-0002766 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.120.00
6 11/20/2018 001-0002771 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.28.00
7 11/20/2018 001-0002773 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.44.00
8 11/22/2018 001-0002779 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.29.00
9 11/22/2018 001-000467 VENTAS Y SERVICIOS ELENA S/.297.48
10 11/26/2018 001-0002782 DISTRIBUIDORA JM VENTA DE UTILES Y ESCRITORIO S/.60.00
11 11/26/2018 0001-004123 HOSPEDAJE EL ARCA DE NOE S/.220.00
12 11/30/2018 E001-18 RECIBO POR HONORARIOS viaticos persona, transporte obra, reunion GRP y oficina S/.886.00
13 11/30/2018 001-000272 TRANSPORTE DE ARCHIVADORES DE MACUSANI A PUNO S/.300.00
14 12/1/2018 OLVA CURIER S/.18.00