Tablero de Mando Francisco Sanchez

CONCEPTO MESES MESES AÑO
PERIODO ###
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1
VENTAS 4,550,000 3,250,000 3,250,000 6,500,000 9,750,000 9,750,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 115,050,000
(-) COSTO VARIABLE 1,459,500 1,042,500 1,042,500 2,085,000 3,127,500 3,127,500 4,170,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000 36,904,500
MARGEN DE CONTRIBUCION 3,090,500 2,207,500 2,207,500 4,415,000 6,622,500 6,622,500 8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 78,145,500
% MARGEN DE CONTRIBUCION 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%
(-) GASTOS FIJOS DE PRODUCCION 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 759,150 9,379,800
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 1,859,150 1,559,150 1,559,150 1,559,150 1,559,150 1,559,150 3,077,450 3,077,450 3,077,450 3,077,450 3,077,450 3,077,450 28,119,600
(-) GASTOS DE VENTAS 21,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 1,902,000
TOTAL COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN 2,639,300 2,489,300 2,489,300 2,489,300 2,489,300 2,489,300 4,007,600 4,007,600 4,007,600 4,007,600 4,007,600 4,007,600 39,401,400
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 451,200 -281,800 -281,800 1,925,700 4,133,200 4,133,200 4,822,400 4,822,400 4,822,400 4,822,400 4,822,400 4,822,400 38,744,100
% UTILIDAD OPERATIVA 10% -9% -9% 30% 42% 42% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 34%
(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - -
(-) OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 308,000 304,690 301,335 297,932 294,481 290,983 287,435 283,837 280,190 276,491 272,740 268,937 3,467,051
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (U.A.I.) 143,200 -586,490 -583,135 1,627,768 3,838,719 3,842,217 4,534,965 4,538,563 4,542,210 4,545,909 4,549,660 4,553,463 35,277,049
IMPUESTO DE RENTA 11,641,426
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO RENTA 143,200 -586,490 -583,135 1,627,768 3,838,719 3,842,217 4,534,965 4,538,563 4,542,210 4,545,909 4,549,660 4,553,463 23,635,623
MARGEN DE UTILIDAD NETO 3.15% -18.05% -17.94% 25.04% 39.37% 39.41% 34.88% 34.91% 34.94% 34.97% 35.00% 35.03% 20.54%
PUNTO DE EQUILIBRIO 3,885,719 3,664,881 3,664,881 3,664,881 3,664,881 3,664,881 5,900,204 5,900,204 5,900,204 5,900,204 5,900,204 5,900,204 58,008,856
LIENZO DEL MODELO
CANVAS
ASOCIACIONES CLAVES ACTIVIDADES CLAVES
¿CUALES SON AQUELLAS COSAS POR LAS QUE PAGAN SUS CLIENTES?
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA DE COSTOS
¿ EN QUE SE DIFERENCIA SU OFERTA DE LOS COMPETIDORES?
LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS
CANVAS
PROPUESTA DE VALOR RELACION CON CLIENTES

CANALES
STOS
SEGMENTO DE MERCADO
LAS QUE PAGAN SUS CLIENTES?
IDENTIFICAR
¿Qué ofrece a sus clientes en términos de productos y/o servicios?
¿Cuáles son aquellas cosas por las que pagan sus clientes?
¿Por qué los clientes vienen a la empresa?
¿En qué se diferencia su oferta de la de otros competidores?
¿QUÉ OFRECE A SUS CLIENTES EN TERMINOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?

¿POR QUÉ LOS CLIENTES VIENEN A LAS EMPRESA?
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MAPA ESTRATEGICO FASE DE SOSTENIMIENTO
PERSPECTIVA FINANCIERA
RENTABILIDAD Y CREACION
DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA
AUMENTAR EL MARGEN
OPERATIVO
PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES
MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA EL CLIENTE EN EL

DESPACHO DE MERCANCIA
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
PROGRAMAR LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA
FOMENTAR Y PLANIFICAR
PROCESOS DE INNOVACION
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
IMPLEMENTAR
ESTABLECER POLITICAS DE TALLERES DE MOTIVACION Y
TRABAJO EN EQUIPO CRECIMIENTO PERSONAL
TRATEGICOS
DE SOSTENIMIENTO
FINANCIERA
Y CREACION
PARA EL
NISTA
AUMENTAR RENTABILIDAD
PARA EL ACCIONISTA
LOS CLIENTES
MANTENER SASTIFECHAS LAS

NECESIDADES DEL CLIENTE
ROCESOS INTERNOS
PARTICIPAR EN PROYECTOS
DE SECTORES MARGINADOS
ENTAR Y PLANIFICAR
ESOS DE INNOVACION
VA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
LOGRAR UN BUEN CLIMA IMPLEMENTAR TECNOLOGIA

ORGANIZACIONAL DE PUNTA
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ck en el botón e ingrese al menú principal
INDICADORES FINANCIEROS - GESTION Y PROC
CLASE - INDICADORES RAZON
LIQUIDEZ CIRCULANTE
PRUEBA ACIDA
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL NETO OPERATIVO
IMPACTO CARGA FINANCIERA
APALANCAMIENTO - ENDEUDAMIENTO DEUDAS O ACTIVO TOTALES
ROTACION DEL INTERES GANADO
APALANCAMIENTO TOTAL
APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO FINANCIERO
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO C. PLAZO
INDICE DUPONT
INDICE DE PROPIEDAD - PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACTIVIDADES (EFICIENCIA) ROTACION DEL INVENTARIO
PERIODO DE COBRO
ROTACION DE PROVEEDORES
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES
COBERTURA DE INTERES
ROTACION DE CARTERA
NUMERO DE DIAS EN LA COBRANZA
ROTACION DE INVENTARIO
INDICE DE ROTACION DE EXISTENCIA
NUMERO DE DIAS DE STOCK EN INVENTARIOS
CICLO DE EFECTIVOS
ADMINISTRACION
FIJO DE VENTAS
FINANCIEROS (INCLUYEN DESCUENTOS POR PRONTO PAGO)
OTROS GASTOS
DIAS DE INVENTARIOS
COSTOS FINANCIEROS DE INVENTARIOS
RENTABILIDAD (EFICACIA) MARGEN NETO
MARGEN BRUTO
INDICE DE CONTRIBUCION
MARGEN OPERATIVO
MARGEN ANTES DE IMPUESTOS
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL
COBERTURA DE INTERES
RENTABILIDAD. OPERATIVA SOBRE VENTAS
RENTABILIDAD NETA DE INVERSIONES
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO
ROE - RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL O RENT. SOBRE EL ACTIVO
RENTABILIDAD OPERATIVA
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS
EBITDA
EVA
EVA
CRECIMIENTO VENTAS
INGRESO NETO
UTILIDAD POR ACCION - O GANANCIA POR ACCION
VALOR INTRINSECO DE LA ACCION
VALUACION RAZON DE PRECIO A UTILIDADES
RAZON DE VALOR DE MERCADO A VALOR EN LIBROS
DE COSTOS INDICE DE COSTO DE VENTAS
INDI DE GASTO OPERATIVOSCE DE COSTO DE VENTAS
INDICE DE COSTO FINANCIERO
COSTO POR USO DE LOS ACTIVOS
INDICADORES DE GESTION DE PROCESOS
INDICADORES DE EFICIENCIA % COSTOS DE VENTAS A VENTAS

CANTIDADES (PRODUCCION TONELADAS Y PRESUPUESTOS)
MONETARIOS(VENTAS MAYORISTAS CON PRESUPUESTOS)
MONETARIOS(VENTAS AL DETAL CON PRESUPUESTO)
MONETARIOS(VENTAS TOTALES CON PRESUPUESTO)
POR UNIDAD
PROMEDIO SIMPLE
INDICADORES DE EFICACIA % DEVOLUCIONES EN MILLONES DE PESOS

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS
VARIACION EN VENTAS EN MILLONES DE $
VARIACION EN VENTAS EN %
PROMEDIO SIMPLE
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO SIMPLE
INDICADORES GENERICOS DE ALTA GERENCIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO INNOVACCION Y DESARROLLO
INVESTIGACION
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS
PERFECCIONAMIENTO
INTESIDAD DEL CAPITAL
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA
RETENCION DE LOS CLIENTES
CUOTA DE MERCADO
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
UTILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL
ROTACION DEL ACTIVO
RENTABILIDAD
INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE PERSONA

AUSENTISMO
ROTACION INTERNA
ROTACION EXTERNA
ROTACION EXPECIFICA
PARTICIPACION DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS
MOVILIDAD
SALARIO MEDIO
ROTACION DE PERSONAL
IMPORTANCIA DE LOS INCENTIVOS SALARIALES
ANTIGÜEDAD MEDIA
CAPACITACION PROMEDIO IMPARTIDA
IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMA DE BIENESTAR
CALIFICACION DEL DESEMPEÑO
ACCIDENTALIDAD
GRAVEDA DE LOS ACCIDENTES
FRECUENCIA DE LOS ACIDENTES
INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE MERCADEO
CUOTA DE MERCADO
PARTICIPACION DEL PRODUCTO
TAMAÑO MEDIO DE VENTAS
VENTAS MEDIAS POR VENDEDOR
EFICIENCIA DEL MERCADEO
EFICIENCIA DE LA PUBLICIDAD
VALOR RELATIVO DEL MERCADEO
TIEMPO MEDIO DEL DESPACHO
DEVOLUCIONES
PARTICIPACION DE UN CANAL DE DISTRIBUCION
EFICIENCIA DEL CANAL DE DISTRIBUCCION
VALOR RELATIVO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
COSTO MEDIO DE LAS VENTAS
PARTICIPACION DEL PRODUCTO LIDER
INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE PRODUCCIO
CALIDAD DEL PROVEEDOR

TAMAÑO MEDIO DEL PEDIDO
TAMAÑO RELATIVO DEL STOCK
PRODUCTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DE MATERIALES
DESPERDICIOS
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA
PRODUCTIVIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA
ESTADO MECANICO
INTENSIDAD DEL MANTENIMIENTO
CALIDAD DEL PRODUCTO
IMPACTO DEL MANTENIMIENTO
INDICADORES NUMERICOS - CLIENTES
PARTICIPACION DEL MERCADO

DEVOLUCIONES
SATISFACCION CLIENTE
SATISFACCION CLIENTE
IMAGEN LOCAL
INDICADORES NUMERICOS - PROCESOS INTERNOS Y RECURSOS
CALIDAD INSUMOS
CAPACITACION
CAPACITACION
GESTION LOCAL
LIDERAZGO
NANCIEROS - GESTION Y PROCESOS
FORMULA PARA EL CALCULO
ACTIVO CIRCULANTE/PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO/PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR + INVENTARIO - CUENTAS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS/VENTAS NETAS
DEUDA TOTAL / ACTIVOS TOTALES
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES /CARGO POR INTERES
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS TOTALES/PATRIMONIO
TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS X 100
MARGEN DE VENTAS * ROTACION DE ACTIVOS = UTILIDAD NETA / ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO/TOTAL ACTIVOS
VENTAS/INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR/VENTAS DIARIAS
CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO X 365/COMPRA A CREDITO DEL PERIODO
VENTAS/ACTIVOS FIJOS
VENTAS/ACTIVOS TOTALES
UTILIDAD OPERACIONAL/INTERES PAGADOS
VENTAS A CREDITO NETAS/PROMEDIO DOS AÑOS CXC CLIENTES
3
COSTO VENTAS A CREDITO NETAS/PROMEDIO DE INVENTARIO
COSTO DE VENTAS/EXISTENCIAS
365/RAZON DE ROTACION DE INVENTARIOS
ROTACION DE CARTERA (DIAS) + ROTACION DE INVENTARIOS(DIAS) - ROTACION DE PROVEEDORES
GASTOS DE ADMINISTRACIO/VENTAS NETAS
GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO/VENTAS NETAS
GASTOS FINANCIEROS/VENTAS NETAS
OTROS GASTOS/VENTAS NETAS
EL PROMEDIO DE LA EMPRESA AL DIA
COSTO D EINVENTARIO/TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD NETA/VENTAS
UTILIDAD BRUTA/VENTAS
MARGEN DE CONTRIBUCCION/VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA/VENTAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS/VENTAS
INGRESO NETO/ACTIVOSTOTALES
INGRESO NETO/PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL /INTERESES PAGADOS
UTILIDAD OPERACIONAL *100/VENTAS NETAS
UTILIDAD NETA*100/ACTIVO TOTAL
UTILIDAD NETA/PATRIMONIO
UTILIDAD NETA /PATRIMONIO
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTOS/PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESO OPERACIONAL X 100
UTILIDAD NETA/INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL
UTILIDAD OPARATIVA/ACTIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOStACTIVOS
UTILIDAD DE OPERACIONES +GASTOS POR DEPRECIACION + GASTOS POR AMORTIZACIONES
ACTIVOS(RENTABILIDAD DEL ACTIVO - CK)
UODI-ACTIVOS*CK (UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTO MENOS EL COSTO POR EL USO DE LOS ACTIVOS)
VALORES FINALES/VALORES INICIALES
VALORES FINALES/VALORES INICIALES
UTILIDAD NETA/ACCIONES EN CIRCULACION
PATRIMONI/ACCIONES EN CIRCULACION
PRECIO/UTILIDADES
VALOR DE MERCADO/VALOR EN LIBROS
COSTO DE VENTAS/INGRESO POR COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS/INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTAS
INTERESES/INGRESOS POR CONCEPTOS DE VENTAS
ACTIVO TOTAL* COSTO DE CAPITAL
ORES DE GESTION DE PROCESOS
COSTO DE VENTAS/VENTAS NETAS X 100

PRODUCCION TOTAL/PRESUPUESTOS X 100
VENTAS MAYORISTAS/PRESUPUESTOS X 101
VENTAS AL DETAL/PRESUPUESTOS X 100
VENTAS NETAS /PRESUPUESTOS X 100
TOTAL DE TONELADAS VENDIDAD/PRESUPUESTO X 100
SUMATORIA DE LOS INDICES ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DE INDICES
TOTAL DE DEVOLUCIONES/VENTAS NETAS X 100

PEDIDOS CUMPLIDOS EN SU TOTALIDAD/TOTAL PEDIDOS RECIBIDOS X 100
VENTAS NETAS PRESENTE AÑO EN $ - VENTAS NETAS AÑO ANTERIOR EN $
VARIACION DE DOS EJERCICIOS/SALDO AÑO ANTERIOR X 100
SUMATORIA DE LOS INDICES ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DEI NDICE
SUMATORIA DEL PROMEDIO SIMPLE DE EFICIENCIA Y DEL DE EFICACIA/2
RES GENERICOS DE ALTA GERENCIA
INGRESO POR PRODUCTOS NUEVOS/INGRESOS POR PRODUCTOS ANTIGUOS

INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO/BENEFICIOS
VENTAS ACTUALES X 100/PERIODO BASE
DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE DOS PERIODOS X 100/ VALOR DEL PERIODOS INICIAL
COSTO DE PERSONAL/CAPITAL X 100
UNIDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD TEORICA X 100
VENTAS A CLIENTES NUEVOS/VENTAS ACLIENTES ANTIGUOS X 100
VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR
VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS/ACTIVO TOTAL
VENTAS SOBRE ACTIVO TOTAL
BENEFICIO/INVERSION
NUMERICOS DEL AREA DE PERSONAL
VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS
HORAS-HOMBRE DE AUSENCIA/HORAS HOMBRES TOTALES
NUMERO DE TRASLADO Y ASCENSOOS/TOTAL DE CARGOS
NUMEROS DE RETIROS/TOTAL DE EMPLEADOS
NUMEROS DE RETIROS DE UNA CLASE DE CARGOS/NUMEROS EMPLEADOS DE LA CLASE
CARGOS ADMINISTRATIVOS/CARGOS OPERATIVOS
PERSONAL ASCENDIDO O TRASLADO/NUMEROS DE CARGOS
COSTO DE PERSONAL/NUMERO DE EMPLEADOS
NUMERO DE PERSONAS RETIRADAS/TOTAL DE CARGOS
BONIFICACIONES E INCENTIVOS/SALARIOS BASICOS PAGADOS
SUMATORIA DE ANTIGÜEDAD/NUMEROS DE EMPLEADOS
HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION/No DE EMPLEADOS
COSTO DEL BIENESTAR/VENTAS NETAS
NUMERO DE EVALUACIONES DEFICIENTES/TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS
NUMERO DE ACCIDENTES X 1000000/HORAS HOMBRES TRABAJADAS
DIAS DE INCAPACIDAD/NUMERO DE ACCIDENTES/365DIAS (12 MESES O 46 SEMANAS)
NUMERICOS DEL AREA DE MERCADEO
VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR

VENTAS DEL PRODUCTO/VENTAS TOTALES
VENTAS/NUMEROS DE PEDIDOS
VENTAS/NUMERO DE VENDEDORES
VENTAS/COSTO DEL MERCADEO
VENTAS/COSTOS DE LA PUBLICIDAD
HORA-HOMBRE EN VENTAS/HORAS HOMBRES TOTALES
SUMATORIA DEL TIEMPO ENTRE PEDIDO Y DESPACHO/NUMERO DE DESPACHOS
DESPACHOS DEVUELTOS/NUMERO DE DESPACHOS
VENTAS DEL CANAL/ VENTAS TOTALES
VENTAS DEL CANAL/COSTOS DEL CANAL
VENTAS/COSTOS DE LA INVESTIGACION
COSTO DEL MERCADEO/VENTAS
VENTAS DEL PRODUCTO LIDER/VENTAS TOTALES
UMERICOS DEL AREA DE PRODUCCION
UNIDAD DEVUELTAS/UNIDAD ESPEDIDAS

UNIDADES COMPRADAS/NUMERO DE PEDIDOS
STOCK DE UN MATERIAL/STOCK TOTAL (%)
VALOR ($) DE LA PRODUCCION/COSTOS DE LA ADMINISTRACION DE MATERIALES
UNIDADES DE DESPERDICIOS (METROS, TONELADAS..)/UNIDADES PRODUCIDAS
UNIDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD TEORICA
UNIDADES PRODUCIDAS/HORA-HOMBRE TRABAJADAS
UNIDADES PRODUCIDAS/KILOVATIOS-HORA CONSUMIDOS
HORA DE PARO D EMAQUINAS POR DAÑO/HORA MAQUINAS TRABAJADAS
HORA D EMANTENIMIENTO/HORA MAQUINA TRABAJADAS
UNIDADES DEFECTUOSAS/UNIDADES PRODUCIDAS
HORA DE PARO DE MAQUINAS/HORAS DE MANTENIMIENTO.
DORES NUMERICOS - CLIENTES
TOTAL VENTA EMPRESA/TOTAL VENTA SECTOR

VALOR DEVOLUCIONES/VENTAS NETAS
CANTIDAD DE QUEJAS RECIBIDAS/CANTIDAD CONSULTAS REALIZADAS
CANTIDAD REPROCESOS/CANTIDAD DE OPERACIONES
IMAGEN POSITIVA POR VISITAS Y CONTROLES INTERNOS/TOTAL VISITAS Y CONTROLES PERIODO
S - PROCESOS INTERNOS Y RECURSOS HUMANOS
VALOR COMPRA DEVOLUCIONES A PROVEEDORES/VALOR DE COMPRA TOTAL

GASTO DE CAPACITACION PERIODO/TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
CANTIDAD HORAS RECUROS TECNICOS PERIODO/CANTIDAD PERSONAL LOCAL
RENTABILIDAD LOCAL/PERSONAL LOCAL
CASOS INICIATIVA - ENMIENDA ERRORES Y SOLUCIONES
AREA DE PERSONAL
RECURSO DE PERSONAL
=
LIQUIDEZ
APALANCAMIENTO - ENDEUDAMIENTO
ACTIVIDADES (EFICIENCIA)
RENTABILIDAD (EFICACIA)
VALUACION
INDICADORES DE EFICIENCIA %
INDICADORES DE EFICACIA %
COSTOS
CRECIMIENTO
AREA DEL MERCADO
NUMERICOS CLIENTES
SATIFACION CLIENTE
COSTO POR ATENCION
AMABILIDAD
CUOTA DE MERCADO VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR

PARTICIPACION DEL PRODUCTO VENTAS DEL PRODUCTO/VENTAS TOTALES
TAMAÑO MEDIO DE VENTAS VENTAS/NUMEROS DE PEDIDOS
VENTAS MEDIAS POR VENDEDOR VENTAS/NUMERO DE VENDEDORES
EFICIENCIA DEL MERCADEO VENTAS/COSTO DEL MERCADEO
EFICIENCIA DE LA PUBLICIDAD VENTAS/COSTOS DE LA PUBLICIDAD
VALOR RELATIVO DEL MERCADEO HORA-HOMBRE EN VENTAS/HORAS HOMBRES TOTALES
TIEMPO MEDIO DEL DESPACHO SUMATORIA DEL TIEMPO ENTRE PEDIDO Y DESPACHO/NUMERO DE DESPACHOS
DEVOLUCIONES DESPACHOS DEVUELTOS/NUMERO DE DESPACHOS
PARTICIPACION DE UN CANAL DE DISTRIBUCION VENTAS DEL CANAL/ VENTAS TOTALES
EFICIENCIA DEL CANAL DE DISTRIBUCCION VENTAS DEL CANAL/COSTOS DEL CANAL
VALOR RELATIVO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS VENTAS/COSTOS DE LA INVESTIGACION
COSTO MEDIO DE LAS VENTAS COSTO DEL MERCADEO/VENTAS
PARTICIPACION DEL PRODUCTO LIDER VENTAS DEL PRODUCTO LIDER/VENTAS TOTALES
PARTICIPACION DEL MERCADO TOTAL VENTA EMPRESA/TOTAL VENTA SECTOR

DEVOLUCIONES VALOR DEVOLUCIONES/VENTAS NETAS
SATISFACCION CLIENTE CANTIDAD DE QUEJAS RECIBIDAS/CANTIDAD CONSULTAS REALIZADAS
SATISFACCION CLIENTE CANTIDAD REPROCESOS/CANTIDAD DE OPERACIONES
IMAGEN LOCAL IMAGEN POSITIVA POR VISITAS Y CONTROLES INTERNOS/TOTAL VISITAS Y CONTROLES PERIODO
INDICADORES DE EFICIENCIA % COSTOS DE VENTAS A VENTAS COSTO DE VENTAS/VENTAS NETAS X

INDICADORES DE EFICACIA % CANTIDADES (PRODUCCION TONELADAS Y PRESUPUESTOS) PRODUCCION TOTAL/PRESUPUESTOS
DESEMPEÑO MONETARIOS(VENTAS MAYORISTAS CON PRESUPUESTOS) VENTAS MAYORISTAS/PRESUPUESTO
PRODUCCION MONETARIOS(VENTAS AL DETAL CON PRESUPUESTO) VENTAS AL DETAL/PRESUPUESTOS X
MONETARIOS(VENTAS TOTALES CON PRESUPUESTO) VENTAS NETAS /PRESUPUESTOS X 10

POR UNIDAD TOTAL DE TONELADAS VENDIDAD/PR
PROMEDIO SIMPLE SUMATORIA DE LOS INDICES ESTABL
DEVOLUCIONES EN MILLONES DE PESOS TOTAL DE DEVOLUCIONES/VENTAS N
CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS PEDIDOS CUMPLIDOS EN SU TOTALID
VARIACION EN VENTAS EN MILLONES DE $ VENTAS NETAS PRESENTE AÑO EN $
VARIACION EN VENTAS EN % VARIACION DE DOS EJERCICIOS/SALD
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO SIMPLE SUMATORIA DEL PROMEDIO SIMPLE
INNOVACCION Y DESARROLLO INGRESO POR PRODUCTOS NUEVOS
INVESTIGACION INVERSION EN INVESTIGACION Y DE
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS VENTAS ACTUALES X 100/PERIODO B
PERFECCIONAMIENTO DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE
INTESIDAD DEL CAPITAL COSTO DE PERSONAL/CAPITAL X 100
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA UNIDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD
RETENCION DE LOS CLIENTES VENTAS A CLIENTES NUEVOS/VENTA
CUOTA DE MERCADO VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DE
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS
UTILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUES
ROTACION DEL ACTIVO VENTAS SOBRE ACTIVO TOTAL
RENTABILIDAD BENEFICIO/INVERSION
CALIDAD DEL PROVEEDOR UNIDAD DEVUELTAS/UNIDAD ESPED
TAMAÑO MEDIO DEL PEDIDO UNIDADES COMPRADAS/NUMERO D
TAMAÑO RELATIVO DEL STOCK STOCK DE UN MATERIAL/STOCK TOT
PRODUCTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DE MATERIALES VALOR ($) DE LA PRODUCCION/COST
DESPERDICIOS UNIDADES DE DESPERDICIOS (METR
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA UNIDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA UNIDADES PRODUCIDAS/HORA-HOM
PRODUCTIVIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA UNIDADES PRODUCIDAS/KILOVATIOS
ESTADO MECANICO HORA DE PARO D EMAQUINAS POR
INTENSIDAD DEL MANTENIMIENTO HORA D EMANTENIMIENTO/HORA M
CALIDAD DEL PRODUCTO UNIDADES DEFECTUOSAS/UNIDADE
IMPACTO DEL MANTENIMIENTO HORA DE PARO DE MAQUINAS/HOR
EA DE PERSONAL PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS

CURSO DE PERSONAL AUSENTISMO HORAS-HOMBRE DE AUSENCIA/HORAS HOMBRES TOTALES
ROTACION INTERNA NUMERO DE TRASLADO Y ASCENSOOS/TOTAL DE CARGOS
ROTACION EXTERNA NUMEROS DE RETIROS/TOTAL DE EMPLEADOS
ROTACION EXPECIFICA NUMEROS DE RETIROS DE UNA CLASE DE CARGOS/NUMEROS EMPLEADOS
PARTICIPACION DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS CARGOS ADMINISTRATIVOS/CARGOS OPERATIVOS
MOVILIDAD PERSONAL ASCENDIDO O TRASLADO/NUMEROS DE CARGOS
SALARIO MEDIO COSTO DE PERSONAL/NUMERO DE EMPLEADOS
ROTACION DE PERSONAL NUMERO DE PERSONAS RETIRADAS/TOTAL DE CARGOS
IMPORTANCIA DE LOS INCENTIVOS SALARIALES BONIFICACIONES E INCENTIVOS/SALARIOS BASICOS PAGADOS
ANTIGÜEDAD MEDIA SUMATORIA DE ANTIGÜEDAD/NUMEROS DE EMPLEADOS
CAPACITACION PROMEDIO IMPARTIDA HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION/No DE EMPLEADOS
IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMA DE BIENESTAR COSTO DEL BIENESTAR/VENTAS NETAS
CALIFICACION DEL DESEMPEÑO NUMERO DE EVALUACIONES DEFICIENTES/TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS
ACCIDENTALIDAD NUMERO DE ACCIDENTES X 1000000/HORAS HOMBRES TRABAJADAS
GRAVEDA DE LOS ACCIDENTES DIAS DE INCAPACIDAD/NUMERO DE ACCIDENTES/365DIAS (12 MESES O 46
FRECUENCIA DE LOS ACIDENTES
CAPACITACION GASTO DE CAPACITACION PERIODO/TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
CAPACITACION CANTIDAD HORAS RECUROS TECNICOS PERIODO/CANTIDAD PERSONAL LOC
GESTION LOCAL RENTABILIDAD LOCAL/PERSONAL LOCAL
LIDERAZGO CASOS INICIATIVA - ENMIENDA ERRORES Y SOLUCIONES
RO DE DESPACHOS
L VISITAS Y CONTROLES PERIODO
STO DE VENTAS/VENTAS NETAS X 100

ODUCCION TOTAL/PRESUPUESTOS X 100
NTAS MAYORISTAS/PRESUPUESTOS X 101
NTAS AL DETAL/PRESUPUESTOS X 100
NTAS NETAS /PRESUPUESTOS X 100

TAL DE TONELADAS VENDIDAD/PRESUPUESTO X 100
MATORIA DE LOS INDICES ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DE INDICES
TAL DE DEVOLUCIONES/VENTAS NETAS X 100
DIDOS CUMPLIDOS EN SU TOTALIDAD/TOTAL PEDIDOS RECIBIDOS X 100
NTAS NETAS PRESENTE AÑO EN $ - VENTAS NETAS AÑO ANTERIOR EN $
RIACION DE DOS EJERCICIOS/SALDO AÑO ANTERIOR X 100
MATORIA DEL PROMEDIO SIMPLE DE EFICIENCIA Y DEL DE EFICACIA/2
GRESO POR PRODUCTOS NUEVOS/INGRESOS POR PRODUCTOS ANTIGUOS
VERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO/BENEFICIOS
NTAS ACTUALES X 100/PERIODO BASE
ERENCIA ENTRE LOS VALORES DE DOS PERIODOS X 100/ VALOR DEL PERIODOS INICIAL
STO DE PERSONAL/CAPITAL X 100
IDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD TEORICA X 100
NTAS A CLIENTES NUEVOS/VENTAS ACLIENTES ANTIGUOS X 100
NTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR
NTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS
ILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS/ACTIVO TOTAL
NTAS SOBRE ACTIVO TOTAL
NEFICIO/INVERSION
IDAD DEVUELTAS/UNIDAD ESPEDIDAS
IDADES COMPRADAS/NUMERO DE PEDIDOS
OCK DE UN MATERIAL/STOCK TOTAL (%)
LOR ($) DE LA PRODUCCION/COSTOS DE LA ADMINISTRACION DE MATERIALES
IDADES DE DESPERDICIOS (METROS, TONELADAS..)/UNIDADES PRODUCIDAS
IDADES PRODUCIDAS/CAPACIDAD TEORICA
IDADES PRODUCIDAS/HORA-HOMBRE TRABAJADAS
IDADES PRODUCIDAS/KILOVATIOS-HORA CONSUMIDOS
RA DE PARO D EMAQUINAS POR DAÑO/HORA MAQUINAS TRABAJADAS
RA D EMANTENIMIENTO/HORA MAQUINA TRABAJADAS
IDADES DEFECTUOSAS/UNIDADES PRODUCIDAS
RA DE PARO DE MAQUINAS/HORAS DE MANTENIMIENTO.
OMBRES TOTALES
TAL DE CARGOS
CARGOS/NUMEROS EMPLEADOS DE LA CLASE
MEROS DE CARGOS
BASICOS PAGADOS
/TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS

AS HOMBRES TRABAJADAS
DENTES/365DIAS (12 MESES O 46 SEMANAS)
DE GASTOS OPERATIVOS
RIODO/CANTIDAD PERSONAL LOCAL
NUMERO RAZON
NUMERO FORM.
INDICADORES FIN
IINDICADOR
NUMERO
CAL.
FIN.
FINANZAS
CLASE DE INDICADORES RAZON FINANC
2 11 8 LIQUIDEZ APALANCAMIENTO FINANCIERO

INDICADOR
RAZON CL.
INDICADORES DE
NUMERO
NUMERO
NUMERO
FOR.CAL
CLIENTES
CLASE DE INDICADORES RAZON CLIENTE - M
3 5 5 NUMERICOS CLIENTES VENTAS MEDIAS POR VENDEDOR
INDICADOR
INDICADORES DE P
RAZON P.I.
NUMERO
NUMERO
NUMERO
FOR.CAL
PROCESOS
INTERNOS
CLASE DE INDICADORES RAZON PROCE
1 6 22 MONETARIOS(VENTAS TOTALES CON PR
INDICADOR
RAZON R.H
INDICADORES DE RECU
NUMERO
NUMERO
NUMERO
FOR.CAL
APRENDIZ.
Y CRECIMIENT.
CLASE DE INDICADORES RAZON RECURSOS
2 3 3 AREA DE PERSONAL AUSENTISMO
TOTAL AÑO
INDICADORES FINANCIEROS 2014
RAZON FINANCIERA FORMULA PARA EL CALCULO
ALANCAMIENTO FINANCIERO UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES /CARGO POR INTERES

$12,993,761
###
INDICADORES DE GESTION
RAZON CLIENTE - MERCADO FORMULA PARA EL CALCULO

ENTAS MEDIAS POR VENDEDOR VENTAS/NUMERO DE VENDEDORES
INDICADORES DE PROCESOS
RAZON PROCESOS FORMULA PARA EL CALCULO

ONETARIOS(VENTAS TOTALES CON PRESUPUESTO) VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS
NDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
RAZON RECURSOS HUMANOS FORMULA PARA EL CALCULO

USENTISMO HORAS-HOMBRE DE AUSENCIA/HORAS HOMBRES TOTALES
TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO
2015 2016 2017 2018
$12,528,359
BALANCE
NOMBRE DE LA CUENTA 2014
ACTIVOS
Disponible 354,839
Inversiones a corto plazo 4,494,788
Deudores clientes( Netos) 725,202
Otros Deudores 619,529
Inventarios 1,481,929
Gastos pagados por anticipados 122,331
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,798,618
Propiedad Planta y Equipo 6,865,851
Depreciación Acumulada (4,059,272)
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,806,579
Inversion a largo plazo 63,026
TOTAL ACTIVOS SIN VALORIZACIONES 10,668,223
Valorizaciones de Activos 5,054,175
TOTAL DEL ACTIVO 15,722,398
PASIVOS
Obligaciones Financieras 658,332

Proveedores 74,108
Cuentas por Pagar 938,592
Impuestos, Gravamen y tasas 304,168
Obligaciones laborales 424,268
Pasivos estimados y provisiones -
Anticipos y Avances recibidos -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,399,468
Obligaciones financieras a largo plazo 329,169
Total pasivo a largo Plazo 329,169

TOTAL DEL PASIVO 2,728,637
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 740,000

Reserva legal 437,426
Revalorizacion del patrimonio 6,690,409
Resultado del Ejercicio 43,877
Resultados de ejercicios anteriores -
TOTAL PATRIMONIO SIN VALORIZACIONES 7,911,712
Superávit de valorizaciones 5,054,175
TOTAL DEL PATRIMONIO 12,965,887
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 15,694,524
27,874
INFORMACION A FINES DE CADA AÑO 2014
Valor del Mercado del Capital (Miles de Pesos) 914,000,000

Numero de Acciones 200,000,000
Utilidad por Acción 213.62
Dividendos por accion (Pesos) 72.85
Precio por Acción (pesos) 4.57
BALANCE
2013 2012 2011 2010 2009
ACTIVOS
481,430 806,344 345,689 567,894 456,873

3,348,510 3,720,227 3,305,918 3,456,743 2,356,876
1,431,635 943,884 675,432 564,389 1,260,119
944,544 720,150 456,789 378,965 654,908
1,320,153 1,341,704 1,568,900 1,458,987 1,654,320
- 108 43,780 45,329 23,987
7,526,272 7,532,417 6,396,508 6,472,307 6,407,083
6,398,006 5,993,154 5,789,065 5,438,765 4,987,609
(3,529,870) (2,966,917) (2,865,430) (2,675,439) (2,298,765)
2,868,136 3,026,237 2,923,635 2,763,326 2,688,844
92,691 161,334 1,345,890 1,226,808 298,770
10,487,099 10,719,988 10,666,033 10,462,441 9,394,697
4,841,449 4,284,172 5,478,900 5,289,065 5,348,900
15,328,548 15,004,160 16,144,933 15,751,506 14,743,597
PASIVOS
658,332 658,332 267,908 600,000 468,987

35,523 20,991 125,679 89,765 112,980
715,719 682,995 677,890 278,965 675,439
32,113 204,290 267,890 229,763 127,865
338,837 333,605 298,765 276,549 256,432
32,163 - 45,689 4,567 32,654
- 23,678 12,670 45,786
1,812,687 1,900,213 1,707,499 1,492,279 1,720,143
987,502 1,316,668 1,000,000 600,000 200,000
987,502 1,316,668 1,000,000 600,000 200,000

2,800,189 3,216,881 2,707,499 2,092,279 1,920,143
PATRIMONIO
740,000 740,000 500,000 500,000 500,000

437,426 437,426 356,879 250,000 250,000
6,153,996 5,679,817 5,125,674 4,908,765 4,467,321
321,594 600,664 1,278,954 2,319,860 1,879,654
- - 654,009 346,789 267,890
7,653,016 7,457,907 7,915,516 8,325,414 7,364,865
4,841,449 4,284,172 5,478,900 5,289,065 5,348,900
12,494,465 11,742,079 13,394,416 13,614,479 12,713,765
15,294,654 14,958,960 16,101,915 15,706,758 14,633,908
33,894 45,200 43,018 44,748 109,689
2013 2012 2011 2010 2009
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

418.5
167.4
6.855
ANALIS
NOMBRE DE LA CUENTA 2014 %
Disponible 354,839 2%
Inversiones a corto plazo 4,494,788 29%
Deudores clientes( Netos) 725,202 5%
Otros Deudores 619,529 4%
Inventarios 1,481,929 9%
Gastos pagados por anticipados 122,331 1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,798,618 50%
Propiedad Planta y Equipo 6,865,851 44%
Depreciación Acumulada (4,059,272) -26%
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,806,579 18%
Inversion a largo plazo 63,026 0.4%
TOTAL ACTIVOS SIN VALORIZACIONES 10,668,223 68%
Valorizaciones de Activos 5,054,175 32%
TOTAL DEL ACTIVO 15,722,398 100%
Obligaciones Financieras 658,332 4.2%

Proveedores 74,108 0.5%
Cuentas por Pagar 938,592 6.0%
Impuestos, Gravamen y tasas 304,168 1.9%
Obligaciones laborales 424,268 2.7%
Pasivos estimados y provisiones - 0.0%
Anticipos y Avances recibidos - 0.0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,399,468 15%
Obligaciones financieras a largo plazo 329,169 2.1%
Total pasivo a largo Plazo 329,169 2.1%

TOTAL DEL PASIVO 2,728,637 17%
PAT
Capital suscrito y pagado 740,000 4.7%

Reserva legal 437,426 2.8%
Revalorizacion del patrimonio 6,690,409 43%
Resultado del Ejercicio 43,877 0.3%
Resultados de ejercicios anteriores - 0.0%
TOTAL PATRIMONIO SIN VALORIZACIONES 7,911,712 50%
Superávit de valorizaciones 5,054,175 32%
TOTAL DEL PATRIMONIO 12,965,887 83%
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 15,694,524 100%
27,874
ANALISIS VERTICAL
2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009
ACTIVOS
481,430 3% 806,344 5% 345,689 2% 567,894 4% 456,873

3,348,510 22% 3,720,227 25% 3,305,918 20% 3,456,743 22% 2,356,876
1,431,635 9% 943,884 6% 675,432 4% 564,389 4% 1,260,119
944,544 6% 720,150 5% 456,789 3% 378,965 2% 654,908
1,320,153 9% 1,341,704 9% 1,568,900 10% 1,458,987 9% 1,654,320
- 0% 108 0.0% 43,780 0.3% 45,329 0.3% 23,987
7,526,272 49% 7,532,417 50% 6,396,508 40% 6,472,307 41% 6,407,083
6,398,006 42% 5,993,154 40% 5,789,065 36% 5,438,765 35% 4,987,609
(3,529,870) -23% (2,966,917) -20% (2,865,430) -18% (2,675,439) -17% (2,298,765)
2,868,136 19% 3,026,237 20% 2,923,635 18% 2,763,326 18% 2,688,844
92,691 0.6% 161,334 1.1% 1,345,890 8.3% 1,226,808 7.8% 298,770
10,487,099 68% 10,719,988 71% 10,666,033 66% 10,462,441 66% 9,394,697
4,841,449 32% 4,284,172 29% 5,478,900 34% 5,289,065 34% 5,348,900
15,328,548 100% 15,004,160 100% 16,144,933 100% 15,751,506 100% 14,743,597
PASIVOS
658,332 658,332 267,908 600,000 468,987

35,523 20,991 125,679 89,765 112,980
715,719 682,995 677,890 278,965 675,439
32,113 204,290 267,890 229,763 127,865
338,837 333,605 298,765 276,549 256,432
32,163 - 45,689 4,567 32,654
- 23,678 12,670 45,786
1,812,687 1,900,213 1,707,499 1,492,279 1,720,143
987,502 1,316,668 1,000,000 600,000 200,000
987,502 1,316,668 1,000,000 600,000 200,000

2,800,189 3,216,881 2,707,499 2,092,279 1,920,143
PATRIMONIO
740,000 740,000 500,000 500,000 500,000

437,426 437,426 356,879 250,000 250,000
6,153,996 5,679,817 5,125,674 4,908,765 4,467,321
321,594 600,664 1,278,954 2,319,860 1,879,654
- - 654,009 346,789 267,890
7,653,016 7,457,907 7,915,516 8,325,414 7,364,865
4,841,449 4,284,172 5,478,900 5,289,065 5,348,900
12,494,465 11,742,079 13,394,416 13,614,479 12,713,765
15,294,654 14,958,960 16,101,915 15,706,758 14,633,908
33,894 45,200 43,018 44,748 109,689

%
3%
16%
9%
4%
11%
0.2%
43%
34%
-16%
18%
2.0%
64%
36%
100%
A
NOMBRE DE LA CUENTA 2014
Disponible 354,839
Inversiones a corto plazo 4,494,788
Deudores clientes( Netos) 725,202
Otros Deudores 619,529
Inventarios 1,481,929
Gastos pagados por anticipados 122,331
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,798,618
Propiedad Planta y Equipo 6,865,851
Depreciación Acumulada (4,059,272)
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,806,579
Inversion a largo plazo 63,026
TOTAL ACTIVOS SIN VALORIZACIONES 10,668,223
Valorizaciones de Activos 5,054,175
TOTAL DEL ACTIVO 15,722,398
Obligaciones Financieras 658,332

Proveedores 74,108
Cuentas por Pagar 938,592
Impuestos, Gravamen y tasas 304,168
Obligaciones laborales 424,268
Pasivos estimados y provisiones -
Anticipos y Avances recibidos -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,399,468
Obligaciones financieras a largo plazo 329,169
Total pasivo a largo Plazo 329,169

TOTAL DEL PASIVO 2,728,637
Capital suscrito y pagado 740,000

Reserva legal 437,426
Revalorizacion del patrimonio 6,690,409
Resultado del Ejercicio 43,877
Resultados de ejercicios anteriores -
TOTAL PATRIMONIO SIN VALORIZACIONES 7,911,712
Superávit de valorizaciones 5,054,175
TOTAL DEL PATRIMONIO 12,965,887
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 15,694,524
27,874
ANALISIS HORIZONTAL
Var. Absol. Var. Var. Absol. Var.
2013 2014-2013 Rel. %
2012 2011 2014-2013 Rel. %
2010
ACTIVOS
481,430 (126,591) -26% 806,344 345,689 (222,205) -64% 567,894

3,348,510 1,146,278 34% 3,720,227 3,305,918 (150,825) -5% 3,456,743
1,431,635 (706,433) -49% 943,884 675,432 111,043 16% 564,389
944,544 (325,015) -34% 720,150 456,789 77,824 17% 378,965
1,320,153 161,776 12% 1,341,704 1,568,900 109,913 7% 1,458,987
- 122,331 108 43,780 (1,549) -4% 45,329
7,526,272 272,346 4% 7,532,417 6,396,508 (75,799) -1% 6,472,307
6,398,006 467,845 7% 5,993,154 5,789,065 350,300 6% 5,438,765
(3,529,870) (529,402) 15% (2,966,917) (2,865,430) (189,991) 7% (2,675,439)
2,868,136 (61,557) -2% 3,026,237 2,923,635 160,309 5% 2,763,326
92,691 (29,665) -32% 161,334 1,345,890 119,082 9% 1,226,808
10,487,099 181,124 2% 10,719,988 10,666,033 203,592 2% 10,462,441
4,841,449 212,726 4% 4,284,172 5,478,900 189,835 3% 5,289,065
15,328,548 393,850 3% 15,004,160 16,144,933 393,427 2% 15,751,506
PASIVOS
658,332 - 0% 658,332 267,908 (332,092) -124% 600,000

35,523 14,532 41% 20,991 125,679 35,914 29% 89,765
715,719 32,724 5% 682,995 677,890 398,925 59% 278,965
32,113 (172,177) -536% 204,290 267,890 38,127 14% 229,763
338,837 5,232 2% 333,605 298,765 22,216 7% 276,549
32,163 32,163 100% - 45,689 41,122 90% 4,567
- - 23,678 11,008 46% 12,670
1,812,687 (87,526) -5% 1,900,213 1,707,499 215,220 13% 1,492,279
987,502 (329,166) -33% 1,316,668 1,000,000 400,000 40% 600,000
- -
987,502 (329,166) -33% 1,316,668 1,000,000 400,000 40% 600,000
2,800,189 (416,692) -15% 3,216,881 2,707,499 615,220 23% 2,092,279
PATRIMONIO
740,000 - 740,000 500,000 500,000

437,426 - 437,426 356,879 250,000
6,153,996 474,179 5,679,817 5,125,674 4,908,765
321,594 (279,070) 600,664 1,278,954 2,319,860
- - - 654,009 346,789
7,653,016 195,109 7,457,907 7,915,516 8,325,414
4,841,449 557,277 4,284,172 5,478,900 5,289,065
12,494,465 752,386 11,742,079 13,394,416 13,614,479
15,294,654 335,694 14,958,960 16,101,915 15,706,758
-
33,894 45,200 43,018 44,748

Var. Absol. Var.
2009 2014-2013 Rel. %
456,873 111,021 24%

2,356,876 1,099,867 47%
1,260,119 (695,730) -55%
654,908 (275,943) -42%
1,654,320 (195,333) -12%
23,987 21,342 89%
6,407,083 65,224 1%
4,987,609 451,156 9%
(2,298,765) (376,674) 16%
2,688,844 74,482 3%
298,770 928,038 311%
9,394,697 1,067,744 11%
5,348,900 (59,835) -1%
14,743,597 1,007,909 7%
468,987 131,013
112,980 (23,215)
675,439 (396,474)
127,865 101,898
256,432 20,117
32,654 (28,087)
45,786 (33,116)
1,720,143 (227,864)
200,000 400,000
-
200,000 400,000
1,920,143 172,136
500,000
250,000
4,467,321
1,879,654
267,890
7,364,865
5,348,900
12,713,765
14,633,908
109,689
DIGITAR LA INFORMAC
Haga un click en el botón que corresp

DIGITAR LA INFORMACION EN LAS HOJAS
Haga un click en el botón que corresponda a lo que usted quiere acceder.

PERSPECTIVAS OBJETIVOS
INCREMENTAR LAS VENTAS (NUEVOS NICHOS DE MERCADO)

FINANZAS
MEJORAR LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DE UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE INGRESOS
MEJORAR EL CAPITAL DE TRABAJO
MANTENER ADECUADOS NIVELES DE GASTOS
IMPLEMENTAR POLITICAS REDUCCION DE COSTOS
OFRECER PRODUCTOS MEJOR ALINEADOS CON LA PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES

CLIENTES
IDENTIFICAR LOS SEGMENTOS DE MERCADOS EN SUS POBLACIONES DE CLIENTES EXISTENTES Y POTENCIALES

PROCESOS INTERNOS
MEJOR PLANEACION Y CONTROL DE PRODUCCION
MEJORAR LOS TIEMPOS DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
ESTANDARIZAR PROCESOS PARA LOS CLIENTES
DESARROLLAR NUEVOS CANALES DE INFORMACION CON CLIENTES
PARTICIPAR EN PROYECTOS EN SECTORES MARGINADOS
CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
FOMENTAR EL LIDERAZGO EN LE CLIENTE INTERNO
MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
IMPLEMENTAR TECNOLOGIA DE PUNTA
FASE DE CRECIMIENTO
BUENO PESIMO REGULAR REAL INDICADOR INDUCTOR
30% 10% 29.99% 32% % DE CRECIMIENTO EN VENTAS PUBLICIDAD
15% 4% 14.99% 15% RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO NUEVAS CAPITALIZACION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
20% 35% 19.99% 36% PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES
5% 10% 4.99% 5% % DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS ACREEDORES
9% 15% 8.99% 8% % DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA PROVEEDORES
60 10 59.99 10 No DE CLIENTES SASTIFECHOS SERVICIO AL CLIENTE
45% 20% 44.99% 20% % DE CUOTA DE MERCADO PLAN DE MERCADO
5 7 4.99 7.00 No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS CONTROL DE CALIDAD
5 7 4.99 8 No DE DIAS DE PRODUCCION ESTANDARIZACION DE PROCESOS
3 7 2.99 8 No. DE DIAS DE LOS PROCESOS ESTANDARIZACION DE PROCESOS
10 15 9.99 15 No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE SOPORTE TECNOLOGICO DE ULTIMA GENERACION
5 2 4.99 5 No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO ELOBORACION DE PROYECTOS
20 6 19.99 5 No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
45% 30% 44.99% 29% NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL
6 2 5.99 5.99 No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLENTACION DE TECN. DE INFORMACION

2 3 2.01 3.01 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) OPTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA
INDUCTOR INICIATIVA
INICIAR UNA AGRESIVA CAMPAÑA TELEVISIVA DE VENTAS
UEVAS CAPITALIZACION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS ESTABLECER NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
ESTABLECER ALIANZAS CON PROVEEDORES
ESTABLECER ALIANZAS CON ACREEDORES
ESTABLECER ALIANZAS CON PROVEEDORES
ERVICIO AL CLIENTE IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE
LAN DE MERCADO REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO
ONTROL DE CALIDAD DESARROLLAR PROGRAMA DE CALIDAD ISO 9001 2000
STANDARIZACION DE PROCESOS ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
STANDARIZACION DE PROCESOS ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
OPORTE TECNOLOGICO DE ULTIMA GENERACION MEJORAR RED DE COMUNICACIÓN Y CANALES DE INFORMACION
LOBORACION DE PROYECTOS DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRATOS BAJOS
ERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PROGRAMAR CURSOS DE DIFERENTTES TEMAS A TODO EL PERSONAL
UEN CLIMA ORGANIZACIONAL COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
MPLENTACION DE TECN. DE INFORMACION ACTULIZAR LOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN

PTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFWARE YHARD.
AUMENTAR EL MARGEN OPERATIVO

FINANZAS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD DELACCIONISTA
MENOR TIEMPO EN RESPUESTA AL CLIENTES EN DESPACHO DE MERCANCIA

CLIENTES
MANTENER SATISFECHAS LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

PROCESOS INTERNOS
PROGRAMAR DE MANERA EFICIENTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA
FOMENTAR Y PLANIFICAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN
IMPLEMENTAR TALLERES DE MOTIVACION Y CRECIOMIENTO PERSONAL

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
ESTABLECER POLITICAS DE TRABAJO EN EQUIPO
LOGRAR BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
FASE DE SOSTENIMIENTO
BUENO PESIMO REGULAR REAL INDICADOR INDUC
25% 4% 24.99% 11% % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO NUEVOS NEGOCIOS DE INVERSION
20% 5% 19.99% 15% RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO VENTAS
2 5 1.99 1 CANTIDAD DE TIEMPO UTILIZADO EN DESPACHO DE MERCANCIA (HORAS) DISTRIBUCCION
70% 10% 69.99% 20% INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % SERVICIO POSTVENTA
6 2 5.99 3 MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS PROCESOS ESTANDARIZADOS
5 2 4.99 1 NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
5 2 4.99 1 NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS RECURSOS
11 2 10.99 12 No REALIZADOS POR AÑO CALIDAD DE VIDA
11 5 10.99 12 NO DE GRUPOS CONFORMADOS MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL POR E
5.00 2.00 4.99 1 No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

2.00 3.00 2.01 3.01 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS OPTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPR
INDUCTOR INICIATIVA
UEVOS NEGOCIOS DE INVERSION ELABORAR DIFERENTES PLANES DE NEGOCIOS
CREAR VALOR PARA EL ACCIONISTA
DESARROLLAR MEJORES CANALES DE DISTRIBUCCION
ERVICIO POSTVENTA PROGRAMAR SERVICIO AL CLIENTE
ROCESOS ESTANDARIZADOS ESTANDARIZAR PROCESOS
ERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CAPACITAR PERIODICAMENTE EL PERSONAL
DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRATO BAJOS
PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MOTIVACION
EJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL POR EL QUE ESTA PASANDO LA ENTIDAD CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE SINERGIA LABORAL, COLABORACION MUTUA Y TRABAJO EN EQUIPO
APACITACIÓN DEL PERSONAL CAPACITAR EL PERSONAL EN RELACIONES HUMANAS

PTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFWARE YHARD.
INICIATIVA
BLACION DE ESTRATO BAJOS
A LABORAL, COLABORACION MUTUA Y TRABAJO EN EQUIPO

SOFWARE YHARD.
LOGRAR FLUJO DE CAJA POSITIVO

FINANZAS
GANAR EN LA CREACION DE VALOR (EVA)
OFRECER MEJOR SERVICIO POST VENTAS

CLIENTES
OFRECER MEJORES PRECIOS AL CLIENTE

PROCESOS INTERNOS
ELEGIR MEJORES PROVEEDORES
PARTICIPACION EN PROYECTOS EN SECTORES MARGINADOS
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
CREAR UN PROGRAMA SALARIAL

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
FASE DE COSECHA
BUENO PESIMO REGULAR REAL INDICADOR
45% 15% 44.99% 48% INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE %
40% 12% 39.99% 43% EVA
20% 12% 19.99% 11% % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS
54% 20% 53.99% 55% INDICE DE CLIENTES SATISFECHO %
15 18 14.99 14 No DE CANALES DE INFORMACION
7 3 6.99 4 No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS
8 12 7.99 6 NO DE DIAS DE PRODUCCION
6 3 5.99 7 No DE PROYECTOS ATENDIDOS
30% 11% 29.99% 9% No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA
8% 4% 7.99% 6% % AUMENTO SALARIAL
2 3 2.01 3.01 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS)

INDUCTOR INICIATIVA
DECISION DE ENDEUDAMIENTO ESTABLECER POLITICAS DE DIVIDENDOS Y GENERAR FLUJO DE CAJA
GESTION DE COSTO DE CAPITAL COMFORMACION DE DIFERENTE PLANES DE NEGOCIOS
SERVICIO AL CLIENTE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
SERVICIO POSTVENTA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE
SOPORTE TECNOLOGICO DE ULTIMA GENERACION MEJORAR RED DE COMUNICACIÓN Y CANALES DE INFORMACION
LICITACION ESTUDIAR YSELECCIONAR LAS DIFERENTES PROPUESTAS
OPTIMIZAR LA PRODUCCION AUTOMATIZAR LOS EQUIPOS E IMPLEMENTACION DE COMPETENCIA LABORAL
RECURSOS DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRACTO BAJO
PROGRAMAR LABORES CONFORMAR LISTA SEGÚN PLAN DE TRABAJO
CALIDAD DE VIDA EVALUAR NUEVAS ALTERNATIVAS SALARIALES
NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFTWAR Y HARWARD IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFTWAR Y HARWARD

PERSPECTIVA OBJETIVO CLASE DE INDICADORES RAZONES FINANCIERAS
INCREMENTAR LAS VENTAS (NUEVOS NICHOS DE MERCADO)

RENTABILIDAD (EFICACIA) CIRCULANTE
MEJORAR LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DE UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE INGRESOS

RENTABILIDAD (EFICACIA) CIRCULANTE
FINANZAS MEJORAR EL CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ CIRCULANTE
MANTENER ADECUADOS NIVELES DE GASTOS

COSTOS CIRCULANTE
IMPLEMENTAR POLITICAS REDUCCION DE COSTOS

INDICADORES DE EFICIENCIA % CIRCULANTE
OFRECER PRODUCTOS MEJOR ALINEADOS CON LA PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES
IDENTIFICAR LOS SEGMENTOS DE MERCADOS EN SUS POBLACIONES DE CLIENTES EXISTENTES Y

POTENCIALES
CLIENTE
0
MEJOR PLANEACION Y CONTROL DE PRODUCCION
ESTANDARIZAR PROCESOS PARA LOS CLIENTES
PROCESOS INTERNOS
CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL
FOMENTAR EL LIDERAZGO EN LE CLIENTE INTERNO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

F.I F.F
PESIMO PELIGRO 29 31
28 30
REGULAR ALERTA 6 12
BUENO META 06 15 12 16
2014 2015
C.M.I. FASE DE CRECIMIENTO
BUEN
FORMULA PARA EL CALCULO O
PESIMO REGULAR REAL META IDR IDE INDUCTOR INICIATIVA
% DE CRECIMIENTO EN VENTAS 30% 10% 29.99% 9% 30% 1.23% 4.09% PUBLICIDAD INICIAR UNA AGRESIVA CAMPAÑA TELEVISIVA DE VENTAS
LABORATO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 15% 4% 14.99% 15% 15% 2.50% 2.50% NUEVAS CAPITALIZACION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS ESTABLECER NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
ADMINIST
PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 20% 35% 19.99% 36% 20% 0.34% 1.68% PROVEEDORES ESTABLECER ALIANZAS CON PROVEEDORES
DISEÑO
% DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 5% 10% 4.99% 5% 5% 1.27% 1.27% ACREEDORES ESTABLECER ALIANZAS CON ACREEDORES
DISEÑO
% DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 9% 15% 8.99% 8% 9% 1.17% 1.05% PROVEEDORES ESTABLECER ALIANZAS CON PROVEEDORES
DISEÑO
60 10 59.99 10 60 1.79% 10.77%

No DE CLIENTES SASTIFECHOS SERVICIO AL CLIENTE IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE
ADMINIST
% DE CUOTA DE MERCADO 45% 20% 44.99% 20% 45% 2.39% 5.38% PLAN DE MERCADO REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO CONTABIL
5 7 4.99 7 5 5.92% 9.86%

No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS CONTROL DE CALIDAD DESARROLLAR PROGRAMA DE CALIDAD ISO 9001 2000
ALMACEN
5 7 4.99 8 5 2.73% 6.83%
No DE DIAS DE PRODUCCION ESTANDARIZACION DE PROCESOS ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
INGENIER
3 7 2.99 8 3 -2.81% 4.22%
No. DE DIAS DE LOS PROCESOS ESTANDARIZACION DE PROCESOS ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
DISEÑO
10 15 9.99 15 10 1.37% 2.74%
No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE SOPORTE TECNOLOGICO DE ULTIMA GENERACION MEJORAR RED DE COMUNICACIÓN Y CANALES DE INFORMACION
ADMINIST
5 2 4.99 5 5 1.71% 1.71%
No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO ELOBORACION DE PROYECTOS DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRATOS BAJOS
AUDITORI
20 6 19.99 5 20 5.21% 20.84%

No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PROGRAMAR CURSOS DE DIFERENTTES TEMAS A TODO EL PERSONAL
DISTRIBU
45% 30% 44.99% 29% 45% 9.54% 14.81%
NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
DISTRIBU
6 2 5.99 6 6 7.18% 7.19%
No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLENTACION DE TECN. DE INFORMACION ACTULIZAR LOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN
DISEÑO
DISEÑO
TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 2 3 2.01 3.01 2 2.50% 5.06% OPTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFWARE YHARD.
DISEÑO
44% 100%
RESPONSABLE LOGROS
LABORATORIO 12
###
OBTENIDO 2
ADMINISTRACION 1
OBTENIDO 2
DISEÑO 6
EN PROCESO 3
DISEÑO 6
NO OBTENIDO 4
DISEÑO 6
EN PROCESO 3
ADMINISTRACION 1
OBTENIDO 2
CONTABILIDAD 4 EN PROCESO 3
1 1
1 1
1 1
5
RETROALIMENTACION
ALMACEN 2
INGENIERIA 10
EN PROCESO 3
DISEÑO 6
EN PROCESO 3
3
ADMINISTRACION 1
EN PROCESO
3
AUDITORIA 3
EN PROCESO
4
DISTRIBUCCION 7
NO OBTENIDO
3
DISTRIBUCCION 7
EN PROCESO
3
DISEÑO 7
EN PROCESO
DISEÑO EN PROCESO
DISEÑO 6 5
RETROALIMENTACION
CRECIMIENTO PERSPECTIVA FINANCIERA
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
% DE CRECIMIENTO EN
RENTABILIDAD
VENTAS DEL
PASIVOS
ACTIVO
CORRIENTES/ACTIVOS
NETO % DE GASTOS
CORRIENTES
TOTALES/TOTAL
% DE COSTOSINGRESOS
DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA
IDE
IDR
CRECIMIENTO PERSPECTIVA CLIENTE
12.00%
10.00%
8.00%
IDE
IDR
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
No DE CLIENTES SASTIFECHOS % DE CUOTA DE MERCADO
CRECIMIENTO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS
No DE DIAS DE PRODUCCION
No. DE DIAS
No.DE
DELOS
MINUTOS
PROCESOS
No.PROYECTO
PARA DAR RESPUESTA
LLEVADO ACABO
AL CLIENTE
CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO
IDE
IDR
CRECIMIENTO PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
No DE PERSONAS CAPACITADAS
NUMERO DEPOR
EMPLEADOS
PERIODOSASTIFECHOS/TOTAL
No DE MEJORASEMPLEADOS
A LOS SISTEMAS
TIEMPODE
DEINFORMACION
RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS)
IDE
IDR
SOSTENIMIENTO PERSPECTIVAS FINANZAS
7.00%
6.00%
5.00%
4.00% IDE
IDR
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
% MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO AUMENTAR LA RENTABILIDAD
DELACCIONISTA
SOSTENIMIENTO PERSPECTIVA CLIENTE
12.00%
10.00%
8.00%
IDE
IDR
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
CANTIDAD DE TIEMPO UTILIZADO EN INDICE DE CLIENTE SATISFECHO %
DESPACHO DE MERCANCIA (HORAS)
SOSTENIMIENTO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
14%
12%
10%
8%
IDE
IDR
6%
4%
2%
0%
MINUTOS DISMINUIDO EN NÚMERO DE MEJORAS DE NO. DE PROYECTOS
PARADA DE MAQUINAS DISEÑO DE PRODUCTO ATENDIDOS
SOSTENIMIENTO PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
25%
20%
15%
IDE
IDR
10%
5%
0%
No REALIZADOS POR NO DE GRUPOS No DE CURSOS DE TIEMPO DE RESPUESTAS
AÑO CONFORMADOS RELACIONES HUMANAS A LOS PROCESOS
COSECHA PERSPECTIVA FINANZAS
5.70%
5.60%
5.50%
5.40% ID
E
5.30%
5.20%
5.10%
5.00%
INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % EVA
COSECHA PERSPECTIVA CLIENTES
12.00%
10.00%
8.00%
ID
E
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
% DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES INDICE DE CLIENTES SATISFECHO %
RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS
COSECHA PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
ID
E
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
No DE CANALES DE No DE PROVEEDORES NO DE DIAS DE No DE PROYECTOS
INFORMACION CERTIFICADOS PRODUCCION ATENDIDOS
COSECHA PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
25.00%
20.00%
15.00%
ID
E
10.00%
5.00%
0.00%
No TAREAS REALIZADAS EN EL % AUMENTO SALARIAL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS
DIA PROCESOS (HORAS)
01 2000 01
02 2001 02
03 2002 03 0
04 2003 04
05 2004 05 OBTENIDO
06 2005 06 EN PROCESO
07 2006 07 NO OBTENIDO
08 2007 08 RETROALIMENTACION
09 2008 09
10 2009 10
11 2010 11
12 2011 12
13 2012
14 2013 ADMINISTRACION
15 2014 ALMACEN
16 2015 AUDITORIA
17 2016 CONTABILIDAD
18 2017 DEPT. CAPACITACION
DISEÑO
19 2018 DISTRIBUCCION
20 2019 GERENCIA
21 2020 GERENCIA FINANCIERA
22 2021 INGENIERIA
23 2022 JUNTA DE SOCIOS
24 2023 LABORATORIO
25 2024 LOGISTICA
26 2025 MERCADEO Y VENTAS
27 2026 PRODUCCION
28 2027 RECURSOS HUM.
29 2028 TALLERES
30 2029
31 2030
CRECIMIENTO
IDE IDR
% DE CRECIMIENTO EN VENTAS 4.09% 1.23%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 2.50% 2.50%
PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 1.68% 0.34%
% DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 1.27% 1.27%
% DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 1.05% 1.17%
IDE IDR
No DE CLIENTES SASTIFECHOS 10.77% 1.79%
% DE CUOTA DE MERCADO 5.38% 2.39%
IDE IDR
No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.86% 5.92%
No DE DIAS DE PRODUCCION 6.83% 2.73%
No. DE DIAS DE LOS PROCESOS 4.22% -2.81%
No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE 2.74% 1.37%
No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO 1.71% 1.71%
IDE IDR
No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO 20.84% 5.21%
NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS 14.81% 9.54%
No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 7.19% 7.18%
TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 5.06% 2.50%
COSECHA
IDE IDR
INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 5.30% 5.65%
EVA 5.30% 5.69%
IDE IDR
% DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 10.77% 5.92%
INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 5.38% 5.48%
IDE IDR
No DE CANALES DE INFORMACION 11.28% 12.03%
No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 7.18% 4.10%
NO DE DIAS DE PRODUCCION 4.19% 5.23%
No DE PROYECTOS ATENDIDOS 2.72% 3.17%
IDE IDR
No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 23.94% 7.18%
% AUMENTO SALARIAL 15.96% 11.97%
TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 7.98% 3.95%
29 30
CLIENTES 2
f FINANZAS
CLIENTES
PROCESOS INTERNOS
SOSTENIMIENTO
IDE IDR
% MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 3.14% 3.51%
AUMENTAR LA RENTABILIDAD DELACCIONISTA 6.27% 1.25%
IDE IDR
CANTIDAD DE TIEMPO UTILIZADO EN DESPACHO DE MERCANCIA (HORAS) 10.52% 10.52%
INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 5.26% 5.94%
IDE IDR
MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 12.97% 6%
NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 8.25% 2%
NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 3.50% 1%
IDE IDR
No REALIZADOS POR AÑO 22.52% 25%
NO DE GRUPOS CONFORMADOS 13.01% 14%
No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 8.55% 2%
TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 6.02% 3%
A B C D E F G H I
1
Proceso Analitico de Jerarquías:
2
3 Tabla 1 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Financiera.
4 CRECIMIENTO
5
Perspectiva Financiera AV AR MCT NDG IPRC
6
7 % DE CRECIMIENTO EN VENTAS 1 3 3 4 2
8 RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 1/3 1 3 3 2
9 PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 1/3 1/3 1 3 2
10 % DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 1/4 1/3 1/3 1 3
11 % DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 1/2 1/2 1/2 1/3 1
12 Total 2.4166666667 5.1666666667 7.8333333333 11.33 10
13 j j j j j
14
15 Tabla 1.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Financiera
16 Perspectiva Financiera AV AR MCT NDG IPRC Vector Prioridad
17 % DE CRECIMIENTO EN VENTAS 0.4137931034 0.5806451613 0.3829787234 0.352941176 0.200000000 0.3860716329

18 RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 0.1379310345 0.1935483871 0.3829787234 0.264705882 0.200000000 0.2358328055
19 PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 0.1379310345 0.064516129 0.1276595745 0.264705882 0.200000000 0.1589625241
20 % DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 0.1034482759 0.064516129 0.0425531915 0.088235294 0.300000000 0.1197505781
21 % DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 0.2068965517 0.0967741935 0.0638297872 0.029411765 0.100000000 0.0993824594
22 Total 1 1 1 1 1 1
23
24
25 Tabla 2 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Clientes.
26 Perspectiva Clientes OPMAPC EPP
27 No DE CLIENTES SASTIFECHOS 1 2
28 % DE CUOTA DE MERCADO 1/2 1
29 Total 1.50 3.00
30 J J
31
32 Tabla 2.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Clientes
Vector
33 Perspectiva Clientes MAC ISMPCP
Prioridad
34 No DE CLIENTES SASTIFECHOS 0.666666667 0.666666667 0.666666667
35 % DE CUOTA DE MERCADO 0.3333333333 0.3333333333 0.3333333333
36 Total 1 1 1
37
38
39 Tabla 3 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Procesos Internos.
40 Perspectivas proceso Internos MPCDP MTLDP PMRCPC DNCI ERIPYC
A B C D E F G H I
41 No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1 2 3 3 4
42 No DE DIAS DE PRODUCCION 1/2 1 2 3 4
43 No. DE DIAS DE LOS PROCESOS 1/3 1/2 1 2 3
44 No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE 1/3 1/3 1/2 1 2
45 No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO 1/4 1/4 1/3 1/2 1
46 Total 2.42 4.08 6.83 9.50 14.00
47
48
49 Tabla 3.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Procesos Internos
50 Perspectivas proceso Internos MPCDP MTLDP PMRCPC DNCI ERIPYC Vector Prioridad
51 No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.413793103 0.489795918 0.439024390 0.315789474 0.285714286 0.388823434

52 No DE DIAS DE PRODUCCION 0.206896552 0.244897959 0.292682927 0.315789474 0.285714286 0.269196239
53 No. DE DIAS DE LOS PROCESOS 0.137931034 0.122448980 0.146341463 0.210526316 0.214285714 0.166306702
54 No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE 0.137931034 0.081632653 0.073170732 0.105263158 0.142857143 0.108170944
55 No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO 0.103448276 0.061224490 0.048780488 0.052631579 0.071428571 0.067502681
56 Total 1 1 1 1 1 1
57
58
59 Tabla 4 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Aprendizaje
60 y Crecimiento
61 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos CP FLCI MCSI ITP
62 No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO 1 2 3 3

63 NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS 1/2 1 3 3
64 No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 1/3 1/3 1 2
65 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 1/3 1/3 1/2 1
66 Total 2.1666666667 3.6666666667 7.5 9
67
68
69 Tabla 4.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
70
71 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos CP FLCI MCSI ITP Vector Prioridad
72 No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO 0.4615384615 0.5454545455 0.400000000 0.3333333333 0.4350815851

73 NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS 0.2307692308 0.2727272727 0.400000000 0.3333333333 0.3092074592
74 No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 0.1538461538 0.0909090909 0.1333333333 0.2222222222 0.150077700
75 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 0.1538461538 0.0909090909 0.0666666667 0.1111111111 0.1056332556
76 Total 1 1 1 1 1
77
78
79 Segundo Paso: Realizar el mismo análisis para las perspectivas
80
81 Tabla 5 Matriz de Preferencias - Perspectivas
A B C D E F G H I
82
PERSPECTIVAS PF PC PPI PAYC
83
84
85 PERSPECTIVA FINANCIERA 1 1/2 1/3 1/3
86 PERSPECTIVA CLIENTES 2 1 1/2 1/3
87 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 3 2 1 1/3
88 PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 3 3 3 1
89 Total 9 6.50 4.83 2
90
91
92 Tabla 5.a. Peso de Las Perspectivas
93
PERSPECTIVAS PF PC PPI PAYC Vec. Prioridad
94
95
96 PERSPECTIVA FINANCIERA 0.111111111 0.076923077 0.068965517 0.166666667 0.10591659
97 PERSPECTIVA CLIENTES 0.222222222 0.153846154 0.103448276 0.166666667 0.16154583
98 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 0.333333333 0.307692308 0.206896552 0.166666667 0.25364721
99 PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 0.333333333 0.461538462 0.620689655 0.500000000 0.47889036
100 Total 1 1 1 1 1
101
102
103 Tercer Paso: Calculo del Indice de Desempeño Esperado
104
105 Vector Prioridad IDE
Vector Prioridad
Perspectiva Financiera Medicion
106 perspectivas
Desempeño b*c
107
108 % DE CRECIMIENTO EN VENTAS 0.3860716329 0.10591659 4.09%
109 RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 0.2358328055 0.10591659 2.50%
110 PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 0.1589625241 0.10591659 1.68%
111 % DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 0.1197505781 0.10591659 1.27%
112 % DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 0.0993824594 0.10591659 1.05%
113 Total 11%
114
Vector Prioridad
Perspectiva de Clientes Medicion
116 perspectivas
Desempeño B*C
117 No DE CLIENTES SASTIFECHOS 0.6666666667 0.16154583 10.77%
118 % DE CUOTA DE MERCADO 0.3333333333 0.1615458296 5.38%
119 Total 16.15%
120
121 Perspectiva de los Procesos Internos
122 Perspectivas Vector Prioridad Vector Prioridad TOTAL

A B C D E F G H I
123 No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.3888234343 0.25364721 9.86%
124 No DE DIAS DE PRODUCCION 0.2691962394 0.25364721 6.83%
125 No. DE DIAS DE LOS PROCESOS 0.1663067015 0.25364721 4.22%
126 No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE 0.108170944 0.25364721 2.74%
127 No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO 0.0675026808 0.25364721 1.71%
128 Total 25.36%
129
130 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
132 No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO 0.4350815851 0.47889036 20.84%

133 NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS 0.3092074592 0.47889036 14.81%
134 No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 0.1500777001 0.47889036 7.19%
135 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 0.1056332556 0.47889036 5.06%
136 Total 47.89%
137
138
139 INDICE DE DESEMPEÑO GLOBAL 100%
140
141 Cuarto Paso: Calculo del Indice de Desempeño Real.
142
143 Perspectiva Financiera Meta Real Porcentaje IDR
144 c/b IDE * %

145
146 % DE CRECIMIENTO EN VENTAS 30% 9% 30% 1.23%
147 RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 15% 15% 100% 2.50%
148 PASIVOS CORRIENTES/ACTIVOS CORRIENTES 20% 36% 20% 0.34%
149 % DE GASTOS TOTALES/TOTAL INGRESOS 5% 5% 100% 1.27%
150 % DE COSTOS DE OPERACIÓN/UTILIDAD OPERATIVA 9% 8% 111% 1.17%
151
152 Total 6.50%
153
154
155 Perspectiva del Cliente Meta Real Porcentaje IDR

156 No DE CLIENTES SASTIFECHOS 60 10 17% 1.79%
159 % DE CUOTA DE MERCADO 45% 20% 44% 2.39%
160
161 Total 4.19%
162
163
164 Perspectiva de los Procesos Internos Meta Real Porcentaje IDR
165 No. DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5 7 60% 5.92%

A B C D E F G H I
168 No DE DIAS DE PRODUCCION 5 8 40% 2.73%
169 No. DE DIAS DE LOS PROCESOS 3 8 -67% -2.81%
170 No. DE MINUTOS PARA DAR RESPUESTA AL CLIENTE 10 15 50% 1.37%
171 No.PROYECTO LLEVADO ACABO CON LA COMUNIDAD EN EL AÑO 5 5 100% 1.71%
172 Total 8.92%
173
174
175 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Meta Real Porcentaje IDR
176 No DE PERSONAS CAPACITADAS POR PERIODO 20 5 25% 5.21%

177 NUMERO DE EMPLEADOS SASTIFECHOS/TOTAL EMPLEADOS 45% 29% 64% 9.54%
178 No DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 6 5.99 100% 7.18%
179 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS (HORAS) 2 3.01 50% 2.50%
180 Total 24.43%
181
182
183 INDICE DE DESEMPEÑO REAL GLOBAL 44%
184
185
186
187
F.I
PESIMO PELIGRO
12 3
REGULAR ALERTA 12
BUENO META 06 6 1
201414 2
TABLERO DE COMANDO EMPRESA CALITUBOS LTDA.

SOSTENIMIENTO
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR BUENO PESIMO REGULAR REAL META IDR
AUMENTAR EL MARGEN OPERATIVO % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 25% 4% 24.99% 11% 25% 3.51%
FINANZAS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD DELACCIONISTA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 20% 5% 19.99% 15% 20% 1.25%
MENOR TIEMPO EN RESPUESTA AL CLIENTES EN DESPACHO DE MERCANCIA CANTIDAD DE TIEMPO UTILIZADO EN DESPACHO DE MERCANCIA (HORAS) 2 5 1.99 1 2 10.52%
CLIENTE MANTENER SATISFECHAS LAS NECESIDADES DEL CLIENTE INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 70% 10% 69.99% 20% 70% 5.94%
PROGRAMAR DE MANERA EFICIENTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 6 2 5.99 3 6 6%
FOMENTAR Y PLANIFICAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 5 2 4.99 1 5 2%
PARTICIPAR EN PROYECTOS EN SECTORES MARGINADOS NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 5 2 4.99 1 5 1%

PROCESOS INTERNOS
IMPLEMENTAR TALLERES DE MOTIVACION Y CRECIOMIENTO PERSONAL No REALIZADOS POR AÑO 11 2 10.99 12 11 24.57%
ESTABLECER POLITICAS DE TRABAJO EN EQUIPO NO DE GRUPOS CONFORMADOS 11 5 10.99 12 11 14.19%

LOGRAR BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 5 2 4.99 1.00 5.00 1.71%
IMPLEMENTAR TECNOLOGIA DE PUNTA TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 2 3 2.01 3.01 2 3%
73.50%
F.F
30
31
12 12
201516
IDE INDUCTOR INICIATIVA RESPONSABLE LOGROS
3.14% NUEVOS NEGOCIOS DE INVERSION ELABORAR DIFERENTES PLANES DE NEGOCIOS JUNTA DE SOCIOS 12 OBTENIDO 2
6.27% VENTAS CREAR VALOR PARA EL ACCIONISTA GERENCIA FINANCIERA

10 NO OBTENIDO 4
10.52% DISTRIBUCCION DESARROLLAR MEJORES CANALES DE DISTRIBUCCION JUNTA DE SOCIOS 12 RETROALIMENTACION

5
5.26% SERVICIO POSTVENTA PROGRAMAR SERVICIO AL CLIENTE

JUNTA DE SOCIOS 12
OBTENIDO
2
12.97% PROCESOS ESTANDARIZADOS ESTANDARIZAR PROCESOS

PRODUCCION 16
OBTENIDO
2
8.25% PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CAPACITAR PERIODICAMENTE EL PERSONAL JUNTA DE SOCIOS 12

RETROALIMENTACION
5
3.50% RECURSOS DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRATO BAJOS JUNTA DE SOCIOS 12
NO OBTENIDO 4
22.52% CALIDAD DE VIDA PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MOTIVACION 17 2

RECURSOS HUM. OBTENIDO
MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL POR EL QUE ESTA PASANDO LA ENTIDAD CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE SINERGIA LABORAL, COLABORACION MUTUA Y TRABAJO EN EQUIPO
13.01%
PRODUCCION 1600.00%
EN PROCESO 3
8.55% CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CAPACITAR EL PERSONAL EN RELACIONES HUMANAS RECURSOS HUM.1700.00% NO OBTENIDO 4
6.02% OPTIMIZAR LA AUTOMATIZACION DE LA EMPRESA IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFWARE YHARD. GERENCIA 9 RETROALIMENTACION
5
100%
A B C D E F G H
1 Proceso Analitico de Jerarquías:
2
4 SOSTENIMIENTO
5
Perspectiva Financiera MBO ARA
6
7 % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 1 1/2
8 AUMENTAR LA RENTABILIDAD DELACCIONISTA 2 1
9 Total 3 1.5
10 j j
11
13 Perspectiva Financiera AMO ARA Vector Prioridad
14 % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 0.3333333333 0.3333333333 0.3333333333

15 AUMENTAR LA RENTABILIDAD DELACCIONISTA 0.6666666667 0.6666666667 0.6666666667
16 Total 1 1 1
17
18
20 Perspectiva Clientes CTUDM ICS
CANTIDAD DE TIEMPO UTILIZADO EN DESPACHO DE MERCANCIA (HORAS)
21 1 2
22 INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 1/2 1
23 Total 1.50 3.00
24 J J
25
27 Perspectiva Clientes CTUDM ICS Vector Prioridad
28 0.666666667 0.666666667 0.666666667
29 INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 0.3333333333 0.3333333333 0.333333333
30 Total 1 1 1
31
32
33 Tabla 3 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Procesos
Internos.
34 Perspectivas proceso Internos MDPM NMDP NPA
35 MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 1 2 3

36 NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 1/2 1 3
37 NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 1/3 1/3 1
38 Total 1.83 3.33 7.00
39
A B C D E F G H
40
42 Perspectivas proceso Internos MDPM NMDP NPA Vector Prioridad
43 MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 0.545454545 0.600000000 0.428571429 0.524675325

44 NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 0.272727273 0.300000000 0.428571429 0.333766234
45 NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 0.181818182 0.100000000 0.142857143 0.141558442
46 Total 1 1 1 1
47
48
50 y Crecimiento
51 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos NRA NGC NCRH ITP
52 No REALIZADOS POR AÑO 1 2 3 3
53 NO DE GRUPOS CONFORMADOS 1/2 1 2 2
54 No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 1/3 1/2 1 2
55 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 1/3 1/2 1/2 1
56 Total 2.17 4.00 6.50 8.00
57
58
60
Vector
61 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos NRA EPTE LBCO ITP
Prioridad
62 No REALIZADOS POR AÑO 0.461538462 0.500000000 0.4615384615 0.3750000000 0.449519231
63 NO DE GRUPOS CONFORMADOS 0.230769231 0.250000000 0.3076923077 0.2500000000 0.259615385
64 No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 0.153846154 0.125000000 0.1538461538 0.2500000000 0.170673077
65 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 0.153846154 0.125000000 0.0769230769 0.1250000000 0.120192308
66 Total 1 1 1 1 1
67
68
70
72
73
74
76 PERSPECTIVA CLIENTES 2 1 1/2 1/3
77 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 3 2 1 1/3
78 PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 4 3 3 1
79 Total 10 6.50 4.83 1 8/9
80
A B C D E F G H
81
83
84
85
87 PERSPECTIVA CLIENTES 0.20 0.15 0.10 0.17 0.15780187
88 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 0.30 0.31 0.21 0.17 0.24712548
89 PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 0.40 0.46 0.62 0.52 0.50099181
90 Total 1 1 1 1 1
91
92
94
Vector Prioridad
96 perspectivas
Desempeño B*C
97
98 % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 0.3333333333 0.09408084 3.14%
99 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0.6666666667 0.09408084 6.27%
100 Total 9.41%
101
Vector Prioridad
103 perspectivas
Desempeño B*C
104 0.6666666667 0.15780187 10.52%
105 INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 0.3333333333 0.15780187 5.26%
106 Total 15.78%
107
Perspectivas Vector Prioridad
110 perspectivas
B*C
111 MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 0.5247 0.24712548 12.97%
112 NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 0.3338 0.24712548 8.25%
113 NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 0.1416 0.24712548 3.50%
114 Total 24.71%
115
117 IDE
Vector Prioridad
Perspectivas Vector Prioridad
118 perspectivas
B*C
119 No REALIZADOS POR AÑO 0.4495 0.50099181 22.52%
120 NO DE GRUPOS CONFORMADOS 0.2596 0.50099181 13.01%
121 No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 0.1707 0.50099181 8.55%
A B C D E F G H
122 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 0.1202 0.50099181 6.02%
123 Total 50.10%
124
125
127
129

131 c/b IDE * %
132
133 % MARGEN DE BENEFICIO OPERATIVO 25% 28% 112% 3.51%
134 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 20% 4% 20% 1.25%
135
136 Total 4.77%
137
138
140 c/b IDE * %

141 2.00 2 100% 10.52%
142 INDICE DE CLIENTE SATISFECHO % 70% 79% 113% 5.94%
145
146 Total 16.46%
147
148
150 c/b IDE * %

151 MINUTOS DISMINUIDO EN PARADA DE MAQUINAS 6 3 50% 6%
152 NÚMERO DE MEJORAS DE DISEÑO DE PRODUCTO 5 1 20% 2%
153 NO. DE PROYECTOS ATENDIDOS 5 1 20% 1%
154 Total 8.83%
155
156
158 c/b IDE * %

159 No REALIZADOS POR AÑO 11 12 109% 25%
160 NO DE GRUPOS CONFORMADOS 11 12 109% 14%
161 No DE CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 5 1.00 20% 2%
162 TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PROCESOS 2 3.01 50% 3%
163 Total 43.45%
164
A B C D E F G H
165
166 INDICE DE DESEMPEÑO GLOBAL 73.50%
167
168
169
I
Proceso Analitico de Jerarquías: 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
PESIMO PELIGRO
REGULAR ALERTA
BUENO META
TABLERO DE COMANDO EMPRESA CALITUBOS LTDA.

COSECHA
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR BUENO PESIMO REGULAR
LOGRAR FLUJO DE CAJA POSITIVO INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 45% 15% 44.99%
FINANZAS
GANAR EN LA CREACION DE VALOR (EVA) EVA 40% 12% 39.99%
OFRECER MEJOR SERVICIO POST VENTAS % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 20% 12% 19.99%
OFRECER MEJORES PRECIOS AL CLIENTE INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 54% 20% 53.99%
CLIENTE
DESARROLLAR NUEVOS CANALES DE INFORMACION CON CLIENTES No DE CANALES DE INFORMACION 15 18 14.99
ELEGIR MEJORES PROVEEDORES No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 7 3 6.99
MEJORAR LOS TIEMPOS DE LAS LINEAS DE PRODUCCION NO DE DIAS DE PRODUCCION 8 12 7.99

PROCESOS INTERNOS
PARTICIPACION EN PROYECTOS EN SECTORES MARGINADOS No DE PROYECTOS ATENDIDOS 6 3 5.99
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 30% 11% 29.99%
CREAR UN PROGRAMA SALARIAL % AUMENTO SALARIAL 8% 4% 7.99%
IMPLEMENTAR TECNOLOGIA DE PUNTA TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 2 3 2.01

REAL META IDR IDE INDUCTOR INICIATIVA RESPONSABLE LOGROS
48% 45% 5.6% 5.3% DECISION DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIAR YSELECCIONAR LAS DIFERENTES PROPUESTAS
JUNTA DE SOCIOS 12
OBTENIDO 2
43% 40% 5.69% 5.30% GESTION DE COSTO DE CAPITAL AUTOMATIZAR LOS EQUIPOS E IMPLEMENTACION DE COMPETENCIA LABORAL ADMINISTRACION 2
EN PROCESO 3
11% 20% 5.92% 10.77% SERVICIO AL CLIENTE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SERVICIO AL CLIENTE MERCADEO Y VENTAS15 5
RETROALIMENTACION
55% 54% 5.48% 5.38% SERVICIO POSTVENTA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE
MERCADEO Y VENTAS15 5
RETROALIMENTACION
1 1
1 1
14 15 12.03% 11.28% SOPORTE TECNOLOGICO DE ULTIMA GENERACION MEJORAR RED DE COMUNICACIÓN Y CANALES DE INFORMACION INGENIERIA 11 5
RETROALIMENTACION
4 7 4.10% 7.18% LICITACION ESTUDIAR YSELECCIONAR LAS DIFERENTES PROPUESTAS AUDITORIA 4 5

RETROALIMENTACION
6 8 5.23% 4.19% OPTIMIZAR LA PRODUCCION AUTOMATIZAR LOS EQUIPOS E IMPLEMENTACION DE COMPETENCIA LABORAL
PRODUCCION 16 5
RETROALIMENTACION
7 6 3.17% 2.72% RECURSOS DESTINAR RECURSOS A PROYECTOS A POBLACION DE ESTRACTO BAJO

JUNTA DE SOCIOS 12
EN PROCESO 3
1 1
1 1
9% 30% 7.18% 23.94% PROGRAMAR LABORES CONFORMAR LISTA SEGÚN PLAN DE TRABAJO PRODUCCION 16
OBTENIDO 2
6% 8% 11.97% 15.96% CALIDAD DE VIDA EVALUAR NUEVAS ALTERNATIVAS SALARIALES JUNTA DE SOCIOS 12
EN PROCESO 3
3.01 2 3.95% 7.98% ADMINISTRACION 3

NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFTWAR Y HARWARD IMPLEMENTAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE SOFTWAR Y HARWARD 2
EN PROCESO
70.39% 100%
A B C D E F G H
1 Proceso Analitico de Jerarquías:
2
4 COSECHA
5
Perspectiva Financiera LFCP GCE
6
7 INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 1 1
8 EVA 1 1
9 Total 2 2
10 j j
11
Vector
13 Perspectiva Financiera LFCP GCE
Prioridad
14 INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 0.50000000 0.50000000 0.50000000
15 EVA 0.50000000 0.50000000 0.50000000
16 Total 1 1 1
17
18
20 Perspectiva Clientes OMSP OMPC
21 % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 1 2

22 INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 1/2 1
23 Total 1.50 3.00
24 J J
25
Vector
27 Perspectiva Clientes OMSP OMPC
Prioridad
28 % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 0.66666667 0.66666667 0.666666667
29 INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 0.33333333 0.33333333 0.333333333
30 Total 1 1 1
31
32
33 Tabla 3 Matriz de Preferencias - Medidas de Desempeño: Perspectiva Procesos Internos.
34 Perspectivas proceso Internos DEE EMP IDNM CFPSIAC
35 No DE CANALES DE INFORMACION 1 2 3 3
36 No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 1/2 1 2 3
37 NO DE DIAS DE PRODUCCION 1/3 1/2 1 2
38 No DE PROYECTOS ATENDIDOS 1/3 1/3 1/2 1
39
40 Total 2.17 3.83 6.50 9.00
A B C D E F G H
41
42
Vector
44 Perspectivas proceso Internos DEE EMP IDNM CFPSIAC
Prioridad
45 No DE CANALES DE INFORMACION 0.461538 0.52 0.46 0.33 0.444537
46 No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 0.230769 0.26 0.31 0.33 0.283166
47 NO DE DIAS DE PRODUCCION 0.153846 0.13 0.15 0.22 0.165087
48 No DE PROYECTOS ATENDIDOS 0.153846 0.09 0.08 0.11 0.107209
49
50 Total 1 1 1 1 1
51
52
54 y Crecimiento
55 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos MPCE AME AME
56 No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 1 3 3

57 % AUMENTO SALARIAL 1/3 1 2
58 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 1/3 1/2 1
59 Total 1.67 4.50 6
60
61
63
Vector Vector
64 Perspectivas Aprendizaje y Crecimientos MPCE AME
Prioridad Prioridad
65 No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 0.60000000 0.6666666667 0.500000000 0.58888889
66 % AUMENTO SALARIAL 0.20000000 0.2222222222 0.333333333 0.25185185
67 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 0.20000000 0.1111111111 0.166666667 0.15925926
68 Total 1 1 1 1
69
70
72
74
75
77 PERSPECTIVA CLIENTE 2 1 1/2 1/3
78 PERSPECTIVA PROCESOS FINANCIEROS 3 2 1 1/3
79 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 3 3 3 1
80 Total 9 6 1/2 4 5/6 2
81
A B C D E F G H
82
84
85
86
88 PERSPECTIVA CLIENTE 0.22222222 0.15384615 0.10344828 0.16666667 0.16154583
89 PERSPECTIVA PROCESOS FINANCIEROS 0.33333333 0.30769231 0.20689655 0.16666667 0.25364721
90 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 0.33333333 0.46153846 0.62068966 0.50000000 0.47889036
91 Total 1 1 1 1 1
92
93
95
Vector Prioridad
97 perspectivas
Desempeño b*c
98
99 INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 0.50000000 0.10591659 5.30%
100 EVA 0.50000000 0.10591659 5.30%
101 Total 10.59%
102
Vector Prioridad
104 perspectivas
Desempeño B*C
105 % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 0.666666667 0.16154583 10.77%
106 INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 0.333333333 0.16154583 5.38%
107 Total 16.15%
108
111 No DE CANALES DE INFORMACION 0.444537347 0.25364721 11.28%

112 No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 0.283166109 0.25364721 7.18%
113 NO DE DIAS DE PRODUCCION 0.165087328 0.25364721 4.19%
114 No DE PROYECTOS ATENDIDOS 0.107209216 0.25364721 2.72%
115
116 Total 25.36%
117
120 No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 0.500000000 0.47889036 23.94%

121 % AUMENTO SALARIAL 0.333333333 0.47889036 15.96%
122 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 0.166666667 0.47889036 7.98%
A B C D E F G H
123 Total 47.89%
124
125
127
129
131 c/b IDE * %

132
133 INCREMENTO EN FLUJO DE CAJA LIBRE % 45% 48% 107% 5.65%
134 EVA 40% 43% 108% 5.69%
135
136 Total 11.34%
137
138

140 % DE LLAMADAS TELEF. A LOS CLIENTES RESP. FAVORABLES/ TOTAL DE LLAMADAS 20% 11% 55% 5.92%
143 INDICE DE CLIENTES SATISFECHO % 54% 55% 102% 5.48%
144
145 Total 11.41%
146
147
149 No DE CANALES DE INFORMACION 15 14 107% 12.03%

152 No DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 7 4 57% 4.10%
153 NO DE DIAS DE PRODUCCION 8 6 125% 5.23%
154 No DE PROYECTOS ATENDIDOS 6 7 117% 3.17%
155
156 Total 24.54%
157
158
160 No TAREAS REALIZADAS EN EL DIA 30% 9% 30% 7.18%

161 % AUMENTO SALARIAL 8.0% 6.0% 75% 11.97%
162 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PROCESOS (HORAS) 2.0 3.01 50% 3.95%
163 Total 23.11%
164
165
166 INDICE DE DESEMPEÑO REAL GLOBAL 70.39%
167
I
Proceso Analitico de Jerarquías: 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
I
41
42
Tabla 3.a. Peso de Las medidas de desempeño - Perspectiva Procesos Internos 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Segundo Paso: Realizar el mismo análisis para las perspectivas 71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
I
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
I
123
124
125
126
127
Cuarto Paso: Calculo del Indice de Desempeño Real. 128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
143
144
145
146
147
148
149
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
ADMINISTRACION BASADA EN SCORECARD
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ENFOQUE ESTRATEGICO
IMPULSORES/BLOQUEADORES CLAVES- "TOTALMENTE EN DESACUERDO"CON EL ENUNCIADO PLANTEADO "O", HASTA TOTALMENTE DE

ACUERDO" CON EL ENUNCIADO PLANTEADO
1 ¿CONOCEMOS CLARAMENTE CUALES SON LOS SEGMENTOS TARGETS DE CLIENTES, EN LOS CUALES SE DEBE ENFOCAR LOS EFUERZOS
2 ¿TENEMOS CLARO CONOCIENDO DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y EL MERCADO, PARA CADA UNO DE LOS NICHOS SEGMENTOS T
3 ¿CONOCEMOS NUESTRO PUNTOS DE VENTAJAS O DESVENTAJAS COMPETITIVAS DESDE LA PERSPECTIVAS DE SATISFACION DE LOS CLIEN
4 ¿MONITOREAMOS PERIODICAMENTE LAS CAPACIDADES DE NUESTROS COMPETIDORES CLAVES?
5 ¿CONOCEMOS CLARAMENTE LAS NECESIDADES DE NUESTROS EMPLEADOS?
6 COMPRENDEMOS QUE ES LO QUE ESPERAN NUESTROS ACCIONISTAS?
¿MANTENEMOS HERRAMIENTAS Y METODOLOGIA QUE NOS PERMITEN DETERMINAR LAS PRINCIPALES TENDENIAS (IMPULSORES Y BLOQU
7
QUE AFECTARAN EL SECTOR Y EL PAISTECNOLOGIA, ECONOMIA, SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRAFICAS, POLITICAS, ETC)?
8 ¿TENEMOS CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRINCIPALES RETOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACION?
9 ¿TENEMOS CLARAMENTE IDENTIFICADA LA PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIADA QUE LE PROVEEREMOS A LOS CLIENTES?
¿TENEMOS CLARAMENTE IDENTIFICADO, GRAFICADO Y COMUNICADO EL MODELO DE NEGOCIOS QUE TENDREMNOS PARA ENTREGAR CO
10
DICHA PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES?
TOTAL 30
CION BASADA EN SCORECARD
NOSTICO SITUACIONAL
OQUE ESTRATEGICO
CIADO PLANTEADO "O", HASTA TOTALMENTE DE
LOS CUALES SE DEBE ENFOCAR LOS EFUERZOS DE LA ORGANIZACION?

3 4
O, PARA CADA UNO DE LOS NICHOS SEGMENTOS TARGETS? E 1
LA PERSPECTIVAS DE SATISFACION DE LOS CLIENTES Y EL MERCADO? 5 6

E 1
4 5
3 4
PRINCIPALES TENDENIAS (IMPULSORES Y BLOQUEADORES)
2
S, DEMOGRAFICAS, POLITICAS, ETC)? 3
8
A ORGANIZACION? 9
3 4
E PROVEEREMOS A LOS CLIENTES?
GOCIOS QUE TENDREMNOS PARA ENTREGAR CONSISTENTEMENTE?
2 3
TRASLADO HACIA EL BSC

1 ¿TENEMOS INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROCESOS, TANTO CLAVE, COMO APOYO?
2 ¿POSEEMOS DATOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROVEEDORES Y SOCIOS CLAVES?
3 ¿REALIZAMOS ANALIISIS COMPARATIVOS DE BECHMARKING PARA IDENTIFICAR NUESTRA POSICION COMPETITIVA?
¿TENEMOS CLARAMENTE IDENTIFICADAS NUESTRAS PRINCIPALES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS (DOFA) A TR
4
DEL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROCESOS (1), EL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROVEEDORES Y SOCIOS CLAVES (2) Y LA IMFORMACION
5 ¿TENEMOS CLARAMENTE DEFINIDAS Y DOCUMENTADAS LA VISION, MISION Y VALORES CENTRALES DE LA ORGANIZACION?
¿LOS PRINCIPALES RETOS ESTRATEGICOS, LA PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIADA QUE LE PROVEEREMOS A LOS CLIENTES Y EL MODEL
6
CONSISTENTEMENTE DICHA PROPUESTA DE VALOR, LA VISION Y MISION, SON TRASLADADOS AL MAPA ESTRATEGICO?
7 ¿TENEMOS INDENTIFICADAS INDUCTORES, INICIATIVAS Y PROYECTOS CONCRETOS DE CÓMO VAMOS A CONSEGUIR DICHAS METAS?
8 ¿PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO, DESCRIBIMOS METAS DE CORTO Y LARGO PLAZO?
¿PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, DEFINIMOS UN GRUPO DE INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO, CON UNA CLAR
9
FRECUENCIA DE MEDICION, FUENTE DE CAPTURA DE DATOS, RESPONSABLES, ETC?
10 ¿PARA CADA UNA DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS, TENEMOS DESCRITOS CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION, CON FECHA, RECURSOS Y
TOTAL 4
ADA EN SCORECARD
SITUACIONAL
ACIA EL BSC
EADO "O", HASTA TOTALMENTE DE
E 1
E 1
E 1
ILIDADES Y AMENAZAS (DOFA) A TRAVES DEL ANALISIS

E 1
OS CLAVES (2) Y LA IMFORMACION COMPARATIVA DE BENCHMARKING (3)?
LA ORGANIZACION? E 1
EMOS A LOS CLIENTES Y EL MODELO DE NEGOCIO PARA ENTREGAR
E 1
E
CONSEGUIR DICHAS METAS? 1
E 1
DEL DESEMPEÑO, CON UNA CLARA DEFINICION OPERATIVA QUE INCLUYE: E 1
NTACION, CON FECHA, RECURSOS Y RESPONSABLES IDENTIFICADOS? 4 5

SINCRONIZACION Y DESPLIEQUE

1 ¿TENEMOS UNA CLARA DETERMINACION Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS QUE COMPONEN NUESTRA CADENA DE VALOR (PROCESOS
2 ¿PARA LOS PROCESOS CLAVES DE LA CADENA DE VALOR TENEMOS IDENTIFICADOS UN CONJUNTO DE KPI´S EN CUANTO: EFICIAENCIA, CALI
3 ¿PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR, TENEMOS IDENTIFICADOS: OBJETIVOS, METAS, KPI´S E INICIATIVAS?
¿TENEMOS DEFINIDOS Y DOCUMENTADOS LAS RELACIONES CLIENTES-PROVEEDORES DE NUESTROS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR,
4
ENTRADAS, PROVEEDORES, ACTIVIDADES, SALIDAS, CLIENTES Y SUS REQUISITOS?
5 ¿LOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR, SON ADECUADAMNETE PRIORIZADOS C
¿LOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR, SON ADECUADAMNETE SINCRONIZADOS
6
COORDINAZION Y FLUJO CONTINUO
¿NUESTRO PRESUPUESTO ESTAN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL APOYO DE LOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INICIATIVAS A
7
Y DE PROCESOS?
LOS OBJETIVOS METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE LAS ORGANIZACIÓN ESTAN ADECUADAMENTE SINCRONIZADOS CON EL TRABAJO Y L
8
DISTRIBUIDORES Y SOCIOS CLAVES (EN EL CASO SE REQUIERA?
LOS OBJETIVOS METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES SON DEFINIDOS ATRAVES DE UN PROCESO DE
9
DESDE EL NIVEL GERENCIAL
10 TENEMOS CLARAMENTE ALINEADOS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES DE NUESTRO TRABAJO DIARIO CON LOS OBJETIVOS, METAS IN
TOTAL 9
SADA EN SCORECARD
SITUACIONAL
N Y DESPLIEQUE
O "O", HASTA TOTALMENTE DE
A CADENA DE VALOR (PROCESOS CLAVES Y APOYO?

3 4
´S EN CUANTO: EFICIAENCIA, CALIDAD, IMPACTO, ETC? E 1
TAS, KPI´S E INICIATIVAS? E 1
CESOS DE LA CADENA DE VALOR, EN CUANTO HA: ENTRADAS,PROVEEORES

E 1
DECUADAMNETE PRIORIZADOS CON LOS DE LA ORGANIZACIÓN? 4 5
DECUADAMNETE SINCRONIZADOS"ENTRE SI", DE MANERA DE GARANTIZARSE
E 1
E
TAS, INDICADORES E INICIATIVAS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN 1
CRONIZADOS CON EL TRABAJO Y LA ESTRATEGIA DE NUESTROS PROVEEDORES
E 1
DOS ATRAVES DE UN PROCESO DE CASCADEO (CAUSA Y EFECTO) DE E 1
O CON LOS OBJETIVOS, METAS INDICADORES E INICIATIVA DE LA ORGANIZACIÓN 2 3

CULTURA DE EJECUCION

1 ¿TENEMOS UN CALENDARIO DE MEDICIONES, QUE NOS PERMITEMONITOREAR Y DOCUMENTAR SISTEMATICAMENTE LOS INDICADORES CLAV
2 ¿TENEMOS UN SISTEMA DE EVALUACION, CONTROL, DETERMINACION DE CAUSA Y REFINAMIENTO DE LAS PRINCIPALES METAS DE LA ORGAN
3 ¿CONTAMOS CON UN SISTEMA DE EVALUACION, CONTROL, DETERMINACION DE CAUSAS Y REFINAMIENTO DE MIS PRINCIPALES METAS PERS
¿LOS ACTUALES SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE Y HARWARE) NOS PROVEEN LOS DATOS Y ESTADISTICAS NECESARIOS PARA CON
4
INICIATIVAS Y RECURSOS
5 ¿NUESTROS JEFES Y SUPERVISORES MANTIENEN PROCESOS DE SEGUIMIENTO, COACHING Y RETROALIMENTACION SISTEMATIZADAS DE NU
ACCIONES CORRECTIVAS SON DEFINIDAS E IMPLEMENTADAS CUANDO EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, ESTRATEGIAS Y PERSONALES N
6
EN LAS METAS TRAZADAS
¿SE CUENTA CON UNA CLARA DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES Y CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DE UN PUESTO DE TRABA
7
ESTRATEGIA, LOS OBJETIVOS Y LAS METAS A TODOS LOS NIVELES?
LOS PROCESOS DE RECURSO HUMANO(SELECCIÓN, EVALUACION, CAPACITACION, CARRERA, REMUNERACIO, ETC9 ESTAN CLARAMENTE CO
8
INICIATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN, LOS PROCESOS Y LAS INDIVIDUALES?
9 ¿LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y MI COMPESACION ESTAN CLARAMENTE CONECTADAS CON LOS OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS CLAV
10 ¿LOS LIDERES DE ALTO NIVEL, COMUNICAN LA VISION, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS Y LA REFUERZAN CONTINUAMENTE PARA APOYAR EL LOG
TOTAL 29
CION BASADA EN SCORECARD
NOSTICO SITUACIONAL
LTURA DE EJECUCION
DO PLANTEADO "O", HASTA TOTALMENTE DE
TAR SISTEMATICAMENTE LOS INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO?

E 1
IENTO DE LAS PRINCIPALES METAS DE LA ORGANIZACIÓN Y NUSTROS PROCESOS? E 1
REFINAMIENTO DE MIS PRINCIPALES METAS PERSONALES? 3 4
DATOS Y ESTADISTICAS NECESARIOS PARA CONTROLARA OBJETIVOS, METAS, INDICADORES

E 1
Y RETROALIMENTACION SISTEMATIZADAS DE NUESTRO DESEMPEÑO? 4 5
OS PROCESOS, ESTRATEGIAS Y PERSONALES NO ESTAN DE ACUERDO
3 4
2
MIENTOS ESPECIFICOS DE UN PUESTO DE TRABAJO, PARA APOYAR EL LOGRO DE LA 3
A, REMUNERACIO, ETC9 ESTAN CLARAMENTE CONECTADOS CON LOS OBJETIVOS, METAS
E 1
CON LOS OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS CLAVES DEL BSC? 7 8
UERZAN CONTINUAMENTE PARA APOYAR EL LOGRO DE LA CULTURA DE EJECUCION? 10 11

MATRIZ EFI, EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
EXCELENTE
TREMENDA
AMENAZA
AMENAZA
NEUTRO
% CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES (- -) (- ) 0 (+) (++) % subtotal total
1 2 3 4 5
18% PRODUCCIÓN / SERVICIOS 0.57
CAPACIDAD DE EQUIPOS COMO MAQUINARIA 4 3% 0.12

INFRAESTRUCTURA / BODEGAS, EDIFICIOS 4 3% 0.12
RELACIONES CON PROVEEDORES 2 4% 0.08
CALIDAD OFRECIDA 4 3% 0.12
LOCALIZACIÓN 2 2% 0.04
PRODUCTIVIDAD EN PLANTA Y EQUIPO 3 3% 0.09
18%
25% COMERCIAL 0.65
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 4 4% 0.16

BASE DE CLIENTES, SEGMENTOS 4 3% 0.12
PORTAFOLIOS DE PRODUCTOS/ SERVICIO 3 4% 0.12
MARGEN DE RENTABILIDAD PRODUCTOS 2 4% 0.08
CAMPAÑA PUBLICIDAD PROMOCIÓN 1 3% 0.03
ORGANIZACIÓN, FUERZAS DE VENTA 2 3% 0.06
CANALES DE DISTRIBUCIÓN, AGENCIA 2 4% 0.08
25%
10% PERSONAL 0.33
CALIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO 4 2% 0.08

ROTACIÓN O ESTABILIDAD 2 1% 0.02
AUSENTISMO O CUMPLIMIENTO 4 1% 0.04
PARTICIPACIÓN, SUGERENCIAS 4 2% 0.08
ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN 2 2% 0.04
CLIMA ORGANIZACIONAL, MOTIVACIÓN 4 1% 0.04
PRODUCTIVIDAD LABORAL 3 1% 0.03
10%
36% FINANZAS 0.61
FONDOS DISPONIBLES 1 6% 0.06

ESTRUCTURA, ENDEUDAMIENTO 2 4% 0.08
LIQUIDEZ 2 5% 0.10
ACTIVIDAD, ROTACIÓN DE ACTIVOS 2 5% 0.10
MANEJO DE FLUJO DE CAJA 2 5% 0.10
CAPACIDAD DE INVERSIÓN 1 5% 0.05
RENTABILIDADES 2 6% 0.12
36%
5% TECNOLOGIA 0.10
CALIDAD RECURSOS OPERATIVOS 3 1% 0.03

CAPACIDAD PARA DISEÑAR 1 1% 0.01
DISPONIBILIDAD DE PATENTES 1 1% 0.01
CURVAS DE APRENDIZAJE 3 1% 0.03
VINCULOS INTERNACIONALES 2 1% 0.02
5%
6% GERENCIA 0.20
ESTILO PARA TOMA DE DECISIONES 4 2% 0.08

GERENCIA PARTICIPATIVA 4 2% 0.08
DELEGACIÓN AUTÓNOMA 2 2% 0.04
6%
100% TOTALES 100% 2.46
MATRIZ EFE, EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
EXCELENTE
TREMENDA
AMENAZA
AMENAZA
NEUTRO
% CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES (- -) (- ) 0 (+) (++) %
30% FACTORES ECONÓMICOS GENERALES
GRADO DE ACTIVIDAD ECONÓMIA NIVEL PIB 4 6%

TASA DE INFALCIÓN (CONSUMIDOR-PRODUCTOR) 1 4%
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS - TASA DE INTERÉS 1 5%
SITUACIÓN COMERCIO EXTERIOR - TASA DEVALUACIÓN 2 5%
CAPACIDAD DE CONSUMO POBLACION - NIVEL DE SALARIO 2 6%
REGIMÉN DE IMPUESTOS - NIVEL DE ARANCEL 3 4%
30%
30% EL MERCADO, EL SECTOR, COMPETENCIA, CLIENTES
TENDENCIAS DE MERCADO (TASA DE CRECIMIENTO - DEMANDA) 4 3%

COMPORTAMIENTO SEGMENTOS DEL MERCADO 4 3%
DINAMICA DE OFERTA NACIONAL (COMPETIDORES) 3 5%
NIVEL DE COMPETENCIA INTERNAL. (IMPORTACIONES) 2 3%
POSIBILIDAD DE EXPORTACION GRADO COMPETITIVO 1 4%
PODER DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 3 3%
PODER DE NEGOCIOACIÓN CON CLIENTES 2 4%
BARRERAS ENTRADAS PARA NUEVOS COMPETIDORES 2 5%
30%
FACTORES DE LO SOCIAL, HUMANO CULTURAL

20%
DEMOGRAFICO, GEOGRAFICO, ECOLOGICO.
PROPENSIÓN AL CONSUMO O AL AHORRO 1 5%
NIVEL DE DESEMPLEO DEL SECTOR CONSUMIDOR 1 5%
TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y SU FAMILIAS 4 3%
LOCALIZACIÓN URBANA O RURAL DEL MERCADO 4 4%
NIVEL DE SATISFACCIONES Y GUSTOS 3 3%
20%
10% FACTORES POLITICOS Y GUBERNAMENTALES, LEGALES

ESTABILIDAD DEL GOBIERNO Y SUS POLÍTICAS 1 3%
LEYES Y (O POLÍTICAS QUE APLICAN EN ESTE CASO) 1 3%
EXPECTATIVAS DE NUEVAS LEYES Y REGALMENTOS 3 4%
10%
FACTORES TECNOLOGICOS, CIENTIFICOS
10%
INVESTIGATIVOS, EDUCATIVOS.
ACCESO AL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGIA 3 3%
EXISTENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO 2 3%
DISPONIBILIDAD DE ESCUELAS DE ALTOS ESTUDIOS 1 3%
OFERTA LIBRE DE TECNOLOIGIAS Y PATENTES 3 1%
10%
TOTALES 100%
TORES EXTERNOS
UACIÓN EXTERNA
subtotal total
0.67
0.24
0.04
0.05
0.10
0.12
0.12
0.76
0.12
0.12
0.15
0.06
0.04
0.09
0.08
0.10
0.47
0.05
0.05
0.12
0.16
0.09
0.18
0.03
0.03
0.12
0.21
0.09
0.06
0.03
0.03
2.29
LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
MODELO DE MICHAEL PORTER
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
EXCELENTE
TREMENDA
AMENAZA
AMENAZA
NEUTRO
TIPO DE INFERIOR SUPERIOR subtotal
FUERZA
ASPECTO A CALIFICAR % NEGATIVO
(- -) (- ) 0 (+) (++)
POSITIVO aspectos
ponderado
CRECIMIENTO SECTOR DE ESTUDIO ALTO 3 BAJO 2.5% 0.075

DIFERENCIA DE PRODUCTOS ESCASA 3 MUCHA 2.5% 0.075
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
IDENTIFICACIÓN DE MARCAS BAJA 3 ALTA 2.5% 0.075
CONCENTRACIÓN COMPETRIDORES REGION ALTA 4 BAJA 2.5% 0.100
CONCENTRACIÓN COMPETIDORES NACIONAL ALTA 4 BAJA 2.5% 0.100
EXISTENTES
DIVERSIDAD DE COMPETIDORES BASTANTE 4 POCA 2.5% 0.100

30%
RESTRINCIÓN GUBERNAMENTALES NO EXISTE 3 EXISTENTE 2.5% 0.075
VENTAJA POR ECONOMIA DE ESCALA NO HAY 2 ALTA VENTAJA 2.5% 0.050
EQUILIBRIO ENTRE COMPETIDORES POCO 2 MUCHO 2.5% 0.050
COSTO POR CAMBIO TECNOLOGIA BAJOS 2 ALTOS 2.5% 0.050
EXISTENCIA DE GRUPOS EMPRESARIALES NO EXISTE 2 EXISTENTE 2.5% 0.050
BARRERA DE SALIDA DEL NEGOCIO ALTAS 3 BAJAS 2.5% 0.075
0.875
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS MUCHA 4 ESCASA 1.7% 0.067
ENTRANTES BARRERAS DE ENTRADA
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CORTO 5 LARGO 1.7% 0.083

COMPETIDORES POTENCIALES O
ACCESO A CANALES DE COMERCIALIZACION FACIL 3 DIFICIL 1.7% 0.050

PROTECCION DE GOBIERNO. SUBSIDIOS NO EXISTE 2 EXISTE 1.7% 0.033
EXISTENCIA DE PATENTES O LICENCIAS SI 1 NO 1.7% 0.017
IDENTIFICACIÓN DE MARCAS BAJA 2 ALTA 1.7% 0.033
20%
ACCESOS A INSUMOS Y MATERIA REQUERIDA FACIL 4 DIFICIL 1.7% 0.067
REQUISITOS DE CAPITAL PARA ENTRAR BAJOS 4 ALTOS 1.7% 0.067
REACCION COMPETITIVA EN CASO DE INGRESOS LIMITADAS 2 VIGOROSA 1.7% 0.033
VENTAJAS POR ECONOMIA DE ESCALA NO HAY 2 ALTA VENTAJAS 1.7% 0.033
CURVA DE APRENDIZAJE REDUCIDA 3 PROLONGADA 1.7% 0.050
ATRACTIVIDAD DEL SECTOR. RENTABILIDAD REDUCIDA 3 ALTA 1.7% 0.050
0.583
EXISTENCIA DE SUBTITUTOS DE PRODUCTOS MUCHOS 4 POCOS 2.5% 0.100
BIENES COSTO POR CAMBIO A UN SUBSTITUTOS BAJOS 4 ALTOS 2.5% 0.100
10%
SUBSTITUTOS PROPESION CONSUMIDORES A SUBSTITUIR DISPUESTAS 3 NO DISPUESTOS 2.5% 0.075
RELACION VALOR/PRECIO SUBSTITUTO ALTA 3 BAJA 2.5% 0.075
0.350
SENSIBILIDAD DE PRECIOS. ESTASTICIDAD CONSIDERA 3 REDUCIDA 2.0% 0.06
DIFERENCIA DE PRODUCTOS/SERVICIO BAJA 3 ALTA 2.0% 0.06
COMPRADORES PODER DE
RELACIONES CON LOS
"CARTEL" E PRODUCTOS/VENDEDORES SI 4 NO 2.0% 0.08

4 2.0% 0.08
NEGOCIACION
CONCENTRACIÓN DE COMPRADORES IMPORTANTE BAJA

COSTO POR CAMBIO DE COMPRADOR ALTO 4 BAJO 2.0% 0.08
20%
COMPRADOR QUE MANEJA EL PRECIO SI 4 NO 2.0% 0.08
VOLUMENES COMPRADOS BAJOS 3 ALTOS 2.0% 0.06
POSIBILIDAD COMPRADOR INTEGRA HACIA ATRÁS ALTA 3 REDUCIDA 2.0% 0.06
VOLUMEN INFORMAC. MANEJA COMPRADOR REDUCIDAD 3 ALTA 2.0% 0.06
INCENTIVOS QUE RECIBE QUIEN DECIDE ALTOS 3 BAJOS 2.0% 0.06
0.68
CONCENTRACION DE LOS PROVEEDORES ALTA 2 BAJA 3.3% 0.067
AMENAZA DE INTEGRACION HACIA DELANTE PROBABLE 2 REDUCIDA 3.3% 0.067
RELACIONES CON COSTO DE CAMBIAR A LOS PROVEEDORES ALTOS 2 BAJOS 3.3% 0.067
20%
LOS PROVEEDORES DIFERENCIACION DE INSUMO DE MATERIAS PRIMAS CONSIDERABLE 4 NULA 3.3% 0.133
DISPONIBILIDAD INSUMO SUBSTITUTOS BASTANTE 2 REDUCIDA 3.3% 0.067
RELACIONES CON
LOS PROVEEDORES 20%
VIABILIDAD IMPORTACION INSUMOS REDUCIDAD 2 POSIBLE 3.3% 0.067

0.467
100% 100% 2.955
FIDELIZACION
DIFERENCIACION PERSONALIZACION SATISFACION
DISTINCION RECONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL
VALORACION IDENTIFICACION
PROPORCIONALIDAD CONSIDERACION PERTENENCIA
EQUIDAD ADAPTACION PARTICIPACION
FACILIDAD
MENSURABILIDAD
RENTABILIDAD
MATERIAL
PRODUCTO EMPRESA
CALIDAD PRESTIGIO
PRECIOS CONFIANZA
OFERTAS SEGURIDAD
VARIEDAD ORGANIZACIÓN
NOVEDAD DECORACION
EXCLUSIVIDAD FLEXIBILIDAD HORARIA
CERCANIA GEOGRAFICA
IZACION
FIDELIDAD HABITUALIDAD
COMPROMISO REPETICION
CUMPLIMIENTO FRECUENCIA
DURACION
ANTIGÜEDAD
MAGNITUD
VOLUMEN
CANTIDAD
PERSONALES
ATENCION PERSONAL
SIMPATIA
CORDIALIDAD
PROFESIONALIDAD
COMPETENCIA
CAPACITACION
EXPERIENCIA

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CONCEPTO MESES MESES AÑO

ASOCIACIONES CLAVES ACTIVIDADES CLAVES

PROPUESTA DE VALOR RELACION CON CLIENTES

¿ EN QUE SE DIFERENCIA SU OFERTA DE LOS COMPETIDORES?

¿QUÉ OFRECE A SUS CLIENTES EN TERMINOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?

MAPA ESTRATEGICO FASE DE SOSTENIMIENTO

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES

MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA EL CLIENTE EN EL

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

MANTENER SASTIFECHAS LAS

LOGRAR UN BUEN CLIMA IMPLEMENTAR TECNOLOGIA

CLASE - INDICADORES RAZON

INDICADORES DE GESTION DE PROCESOS

INDICADORES DE EFICIENCIA % COSTOS DE VENTAS A VENTAS

INDICADORES DE EFICACIA % DEVOLUCIONES EN MILLONES DE PESOS

INDICADORES GENERICOS DE ALTA GERENCIA

INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE PERSONA

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE MERCADEO

INDICADORES NUMERICOS DEL AREA DE PRODUCCIO

CALIDAD DEL PROVEEDOR

INDICADORES NUMERICOS - CLIENTES

PARTICIPACION DEL MERCADO

FORMULA PARA EL CALCULO

ACTIVO CIRCULANTE/PASIVO CIRCULANTE

ORES DE GESTION DE PROCESOS

COSTO DE VENTAS/VENTAS NETAS X 100

TOTAL DE DEVOLUCIONES/VENTAS NETAS X 100

RES GENERICOS DE ALTA GERENCIA

INGRESO POR PRODUCTOS NUEVOS/INGRESOS POR PRODUCTOS ANTIGUOS

NUMERICOS DEL AREA DE PERSONAL

NUMERICOS DEL AREA DE MERCADEO

VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR

UMERICOS DEL AREA DE PRODUCCION

UNIDAD DEVUELTAS/UNIDAD ESPEDIDAS

DORES NUMERICOS - CLIENTES

TOTAL VENTA EMPRESA/TOTAL VENTA SECTOR

VALOR COMPRA DEVOLUCIONES A PROVEEDORES/VALOR DE COMPRA TOTAL

CUOTA DE MERCADO VENTAS DE LA EMPRESA/VENTAS DEL SECTOR

PARTICIPACION DEL MERCADO TOTAL VENTA EMPRESA/TOTAL VENTA SECTOR

INDICADORES DE EFICIENCIA % COSTOS DE VENTAS A VENTAS COSTO DE VENTAS/VENTAS NETAS X

MONETARIOS(VENTAS TOTALES CON PRESUPUESTO) VENTAS NETAS /PRESUPUESTOS X 10

EA DE PERSONAL PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA VENTAS/NUMEROS DE EMPLEADOS

L VISITAS Y CONTROLES PERIODO

STO DE VENTAS/VENTAS NETAS X 100

NTAS NETAS /PRESUPUESTOS X 100

CARGOS/NUMEROS EMPLEADOS DE LA CLASE

/TOTAL DE PERSONAS EVALUADAS

2 11 8 LIQUIDEZ APALANCAMIENTO FINANCIERO

RAZON FINANCIERA FORMULA PARA EL CALCULO

ALANCAMIENTO FINANCIERO UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES /CARGO POR INTERES

RAZON CLIENTE - MERCADO FORMULA PARA EL CALCULO

RAZON PROCESOS FORMULA PARA EL CALCULO

NDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

RAZON RECURSOS HUMANOS FORMULA PARA EL CALCULO

NOMBRE DE LA CUENTA 2014

Obligaciones Financieras 658,332

Total pasivo a largo Plazo 329,169

Capital suscrito y pagado 740,000

INFORMACION A FINES DE CADA AÑO 2014

Valor del Mercado del Capital (Miles de Pesos) 914,000,000

2013 2012 2011 2010 2009

481,430 806,344 345,689 567,894 456,873