Riesgos Posibles - (Usado p

TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:

Riesgos Posibles Nombramiento

Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupación con una X,
análisis, entrevistas, y/o de la base de datos de designe un riesgo con una R
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos

Incluir dentro del alcance del proyecto el diseño y

migración de una herramienta en Excel que supla R
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
así como gestión de eventos y asignación dinámica R
de responsables.
gos Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)

Matriz de Riesgos Proyectolllll

Acción / Disposición de preocupaciones, interrogantes y problemas

Defina las acciones apropiadas para cada uno de los ítems designados con una X en la
columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar, tratar
como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designación de la columna
anterior a R
Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.

Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.
 Identificación de Riesgos

OCUMENTOS:
UALIZACIÓN:
O / UNIDAD:

Riesgos Posibles No. Clasificación / Categoría

Identificador

Coloque los riesgos definidos Use un • Personas

en la hoja Posibles Riesgos No.para - Cliente
identificar de - Usuario final
manera única - Patrocinador
el riesgo - Responsable
Incluir dentro del alcance del (Ejemplo un - Personal
proyecto el diseño y migración número - Organización
de una herramienta en Excel consecutivo) - Expertos
Procesos/Características del
que supla al sistema mientras 1 • Procesos Proyecto
este se desarrolla. - Misión y Metas
- Toma de decisiones
- Características del proyecto
Desarrollar un sistema que - Presupuesto, Costos y
permita parametrizar tipos de cronogramas
casos y los flujos de - Requerimientos
actividades para cada caso - Diseño
con control de tiempo por Procesos/Características del
- Construcción
2
actividad y proceso, así como - pruebas Proyecto
gestión de eventos y • Tecnología
asignación dinámica de - Seguridad
responsables. - Desarrollo y ambiente de
pruebas
- Herramientas
- Puesta en producción
- Soporte
- Ambiente Operacional
- Disponibilidad
• Ambiente
- Legal
- Regulatorio
- Competencias
- Económico
- Tecnología
- Negocios
ntificación de Riesgos - (Análisis de riesgos y priorización)
Condiciones
Identifique la causa del riesgo
La gestión comercial no validó el
impacto de la solicitud frente a los
compromisos.
El cliente no está considerando sus
necesidades particulares de negocio
sino a partír de un aplicativo
existente.
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Consecuencias
Defina los resultados potenciales del riesgo - podrían existir
múltiples consecuencias para cada condición y algunas
consecuencias de hecho pueden ser condiciones
• El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden
ser diferentes a los reales.
• El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
• Las características técnicas solicitadas no se encuentran
pactadas en la propuesta comercial.
• Las características técnicas solicitadas al producto
sobredimensiona las necesidades reales del negocio.
• El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
 TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:

No. Identificador Prioridad / Orden Probabilidad (Numérico)

Traído de la Número consecutivo Probabilidad de ocurrencia de la

columna B de la obtenido según la condición del riesgo, entre 1% - 30%
hoja Identificación columna Exposición para bajo, 31% - 70% para medio y
de Riesgos 71% - 100% para alto
 Impacto (Numérico) Exposición (Numérico)

Efecto de la consecuencia del Se calcula multiplicando la

riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4 Probabilidad por el Impacto y es
- 7 para medio, 8 - 10 para alto usado como la base para ordenar
y 100 para valoraciones y priorizar el riesgo
catastróficas
 Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado

Afectado (Texto) Estado

Identifique quien podría ser mas

afectado por la exposición del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)
 Plan de Riesgos

TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

No. Planes de Mitigación

Identifica Prioridad / Orden
dor
Traído de Identifique que debe ser hecho para
la reducir la probabilidad de la ocurrencia
columna Traído de la columna de la condición del riesgo
B de la B de la hoja Análisis
hoja y Priorización del
Identificac Riesgo
ión de
Riesgos
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial y el esfuerzo
adicional para suplir su requerimiento.

1 2

• Confirmar con el cliente las

2 1
necesidades de negocio que justifican el
requerimiento.
• Exponer al cliente las alternativas de
soluciones técnicas para suplir el
requerimiento.
• Aclarar al cliente el esfuerzo implicado
en suplir su requerimiento.
• Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial.
Plan de Riesgos

Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Móvil

Agosto 15 del 2006

Planes de Contingencia Disparador Persona Responsable Entregables

Identifique que debería ser hecho Identifique los Identifique los

para reducir el impacto de la criterios para entregables que
consecuencia del riesgo determinar cuando deberían ser creados
iniciar el plan de para cada plan
contingencia

• Diseñar el formato como Confirmación del Acta de Seguimiento

herramienta de análisis de requerimiento por
requerimientos para el proyecto. parte del cliente
• Incluir el tiempo de migración de en acta de
datos en el contrato de Soporte y seguimiento.
Manteniemiento.
• Incluir el tiempo de migración
como parte de las pruebas del
usuario frente al sistema
desarrollado.
• Gestionar un Control de Cambio.

• Gestionar un Control de Cambio Confirmación del Acta de Seguimiento

requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.
 Actividades y Tareas Dependencias Marco de tiempo Fecha Limite

Identifique las tareas y Identifique las Identifique la fecha Identifique la

asócieles actividades para tareas/actividades de inicio y de fecha de
crear los entregables de que son dependientes entrega para cada vencimiento
cada plan unas de otras en cada plan para cada
plan entregable del
plan de
riesgos

NA

NA
 wlabrador:
wlabrador:
Unidad en la que esta dado
Costo asociado al riesgo
el costo Ej.: costo por mes,
por día etc.

Requerimientos de Costo Periodicidad

Recursos Costo

Identifique los Identifique el valor en Diario

conocimientos pesos del costo asociado
prácticos, horas al riesgo en caso de que
hombre, equipos, este ocurra.
medios, hardware,
software y otros
recursos necesarios
para cada entregable
del planNAde riesgos

NA