1.

ACCESO A PROTIVITI

 Ingrese al LINK PROTIVITI

https://gp03.protiviti.com/SURA/Default.aspx?CnRhFm=refresh

 Haga clic en Entrar.

 Ingrese el correo electrónico y la contraseña.

 Haga clic en ver matriz
 INGRESO DE INFORMACIÓN RCM (MATRIZ DE RIESGO Y CONTROL)

RIESGO

AGREGAR RIESGOS

 En la Matriz de Riesgos, en la ventana Riesgos haga clic en Agregar.

 Después de ingresar los datos en los campos respectivos, haga clic en Guardar para
guardar el Riesgo, o Guardar y Agregar para adicionar otro riesgo:
EDITAR ATRIBUTOS DEL RIESGOS

 Cuando tenga el riesgo creado y sea necesario modificar o actualizar algún dato, ingrese al
riesgo y haga clic en Editar.
 Modifique el campo requerido
 Haga clic en Guardar.

ELIMINAR RIESGO

 En la Matriz de Riesgos en la ventana Riesgos haga clic en el icono de eliminar sobre

el Riesgo que desee eliminar.
VINCULAR RIESGOS (asociar a un riesgo los controles relacionados)
NOTA: Se requiere ingresar previamente los controles para vincularlos a los riesgos.
 Para vincular cada riesgo con los controles, debe ingresar desde la Matriz de Riesgos a
cada riesgo y en la ventana Control haga clic en Vinculo

 Se abrirá una ventana con todos los controles que se ingresaron, debe seleccionar los
controles que se vinculan con ese riesgo.
 Haga clic en Guardar.
 CONTROLES

AGREGAR CONTROLES

 En la Matriz de Riesgos, En la ventana Controles, haga clic en Agregar

 Diligencie los campos.

 Después de ingresar los datos en los campos respectivos, haga clic en Guardar para
guardar el Control, o Guardar y Agregar para adicionar otro Control.
EDITAR ATRIBUTOS DEL CONTROL

 Cuando se tenga el control creado y sea necesario editar algún dato, ingrese al Control y
haga clic en Editar.
 Modifique el campo requerido (ver documento anexos Campos de Controles).
 Haga clic en Guardar.
ELIMINAR CONTROLES

 En la Matriz de Riesgos en la ventana de los Controles haga clic en el icono de Eliminar al

control que se desee eliminar.

EVALUACIÓN DEL CONTROL

 Desde la Matriz de Riesgos, haga clic en el Control que desee evaluar.

 Baje hasta Realizar Evaluación y haga clic en Editar.

NOTA: Debes responder las tres preguntas y dar un concepto de cada una de ellas para que se
pueda guardar la evaluacion.

PLANES DE ACCIÓN
AGREGAR PLANES DE ACCIÓN
 En la Matriz de Riesgos, haga clic en el control en el que desee crear un plan de acción,
haga clic en Planes de Acción y luego un clic más en Agregar

 Diligencie los campos

 Después de ingresar los datos en los campos respectivos, haga clic en Guardar para
guardar el Plan de Acción.
EDITAR ATRIBUTOS DEL PLAN DE ACCIÓN

 Cuando se tenga el Plan de Acción creado y sea necesario modificar o actualizar algún
dato, debe ingresar al Plan de Acción haciendo clic sobre el Nombre del Plan de Acción y
haga clic en Editar.
 Modifique el campo requerido (ver documento anexos Campos de Planes de Acción).
 Haga clic en Guardar.
ELIMINAR PLAN DE ACCIÓN

 En la Matriz de Riesgos, ingresando a los Planes de Acción haga clic en el icono de

Eliminar al Plan de Acción que desee eliminar.