Professional Documents
Culture Documents
Titular:
Luis Alberto Falconi Hernandez
Condición:
Propietaria y Posesionaria del Predio Paititi
ICA – PERU
Abril - 2011
INDICE GENERAL
I.- IDENTIFICACION
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Beneficiaria o solicitante
1.3. Datos Generales
1.3.1. Nombre del Fundo
1.3.2. Ubicación
1.3.3. Extensión, Perímetro y Coordenadas
1.3.4. Linderos y Medidas perimétricas
1.3.5. Estado Actual
1.3.6. Topografía
1.3.7. Clima
1.3.8. Ecología
1.3.9. Vías de Comunicación
1.3.10. Agrología
a. Textura
b. Profundidad
c. Fertilidad
d. Salinidad
e. Permeabilidad
f. Aptitud de los suelos
g. Fuente y requerimiento de agua
h. Sistema de riego
1.4. Objetivos del proyecto
1.5. Análisis Socioeconómico
1.5.1. La población y la necesidad de alimento
1.5.2. Indicadores económicos
1.5.3. Problemática socioeconómica
1.6. Origen de la Idea de Negocio
1.7. Barreras de Entrada
1.8. Cadena de Valor
1.9. Análisis FODA
1.10. Visión y Misión
II.- ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Diagnostico del Mercado
2.1.1. Panorama Internacional
2.1.2. Panorama Nacional
2.2. Proyección de la Demanda
2.3. Proyección de la Oferta
2.4. Brecha de Mercado
2.5. Definición del Producto
2.6. Comercialización
3.1. Ingeniería del Proyecto
3.2. Tamaño
3.3. Localización
3.4. Marco Legal
3.5. Impacto Ambiental
3.6. Organización y Administración
III.- ESTUDIO PRESUPUESTARIO
4.1. Inversión
4.2. Presupuesto de Ingresos y Egresos
4.3. Flujo de Caja
IV.- EVALUACION
5.1. Indicador Económico
5.2. Cronograma de Ejecución
V.- CONCLUSIONES
Justificación
Es asi que hemos tomado la decisión por las razones expuestas la sustitución de
proyecto de una actividad agrícola a una actividad pecuaria
RESUMEN EJECUTIVO
El estudio técnico muestra que la tecnología para producir pollos de carne esta
disponible, el avance tecnológico en esta ave de carne no tiene comparación. Así mismo,
actualmente existe beneficio tributario por medio de la Ley de Promoción al Sector
Agrario que se convierten en una ventaja.
La evaluación económica arrojo un VAN mayor a cero y la TIR es mayor al COK, por
tanto el proyecto se acepta pues es rentable.
CONTENIDO DEL PROYECTO
I.- IDENTIFICACION
La beneficiaria del proyecto viene a ser doña Lourdes Manrique Quispe, en mérito a su
calidad y condición de propietaria y posesionaria del Fundo Pampa Hermosa VII.
1.3.2. Ubicación
El área del Predio Pampa Hermosa VII es de 14.5000 HAS y tiene un perímetro de
1,603.04 metros lineales.
NORTE: En línea recta de 558.41 ml., colinda con Predio Pampa Hermosa VI.
SUR: En línea recta de 379.11 ml., colinda con Predio Pampa Hermosa VIII.
ESTE: En línea recta de 356.19 ml., colinda con terreno eriazo del Estado.
OESTE: En línea recta de 309.34 ml., colinda con carretera Panamericana Sur.
1.3.6. Topografía
1.3.7. Clima
Presenta un clima calido seco. Tipo de clima que es beneficioso para la crianza de
animales por que permite reducir problemas respiratorios y para evitar la proliferación de
problemas sanitarios. Mayor detalle del clima a continuación:
1.3.8. Ecología
1.3.10. Agrología
i. Textura
Los suelos del predio son medianos que van del Franco Arenoso a Arenoso, y suelos
conformados por arena gruesa y arenilla en forma superficial.
j. Profundidad
k. Fertilidad
l. Salinidad
m. Permeabilidad
El suelo es adecuado para su uso en la producción avícola. Así mismo, el suelo también
es apto para riego y sembrío de cultivos.
p. Sistema de riego
Debido a que el proyecto es de tipo pecuario y que se trata de una especie animal que
no requiere de cultivos forrajeros, no se considera ningún sistema de riego.
En base al siguiente gráfico se desprende que la población de Ica en el año 2007 alcanzó
los 711,932 habitantes. De los cuales 635,987 corresponde a población urbana, es decir
es población que demanda con relativa imperiosidad ser provista de alimentos como la
carne de pollo, por otro lado, la población rural solo suma 75,468 habitantes, es decir este
pequeño grupo poblacional a pesar de tener posibilidades de criar aves para su
alimentación no lo hacen en su mayoría, por tanto, esta población rural también demanda
la carne de pollo. En su extremo, en los últimos años incluso se observa que los pollos de
carne son comprados y llevados a las quebradas y Sierra, como fuente de alimento.
ICA 711,932 353,386 358,546 635,987 313,918 322,069 75,945 39,468 36,477
Fuente: INEI
A partir del siguiente gráfico se desprende que la población de Ica está en continuo
crecimiento, a pesar de que la tasa de crecimiento esta en decrecimiento. El INEI informa
que la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo de 1993-2007 llegó a 1.6%, lo
que indica que la población, en términos absolutos se incremento en 10,446 habitantes
en promedio por año.
En diciembre del 2009, el PBI peruano creció 4,9 por ciento y acumuló con este resultado
un crecimiento de 9,8 por ciento en el año. Cabe destacar que el crecimiento anual
alcanzado representa la tasa de expansión más alta en los últimos 14 años. En ese mes,
se observó un crecimiento tanto en los sectores primarios (producción aves de carne)
como en los no primarios, que registraron tasas de 4,8 y 4,9 por ciento respectivamente.
Para la misma fecha, la producción del sector agropecuario creció 3,7 por ciento en
diciembre y 6,7 por ciento en el año. En el mes, la producción agrícola, como el maíz
amarillo duro fue abundante. Por su parte, la producción pecuaria aumentó 8,2 por ciento,
en respuesta a una mayor demanda de carne de ave y leche.
El INEI informa que el PBI del departamento de Ica, desde el año 2001 hasta el 2009 ha
registrado un crecimiento promedio anual de S/. 350,9 millones (año base 1994).
La inflación en el Perú cerraría el 2010 alrededor de 2.4 por ciento, con lo cual nuestro
país registraría este año la inflación más baja de América Latina, tal como lo señaló el
analista de estudios económicos de Scotiabank.
De acuerdo a un informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las
Naciones Unidas (FAO), los precios mundiales de los alimentos se mantendrían altos
durante el 2011 debido a que se prevé una mayor demanda y restricciones en la
expansión de la oferta en los países productores.
De forma conexa, el año 2009 el departamento de Ica registro una tasa de pobreza de
13.7%, siendo menor al promedio nacional (34.8%), información presentada en el
siguiente gráfico. Así mismo, de tal información indirectamente nos dice que el nivel de
riqueza (ingresos, ahorro y capacidad adquisitiva) se incrementa, por tal, es un mercado
con capacidad de compra.
A partir del análisis socioeconómico y del estudio de mercado, se concluye que la mejor
alternativa para solucionar la problemática poblacional de alimentos es la carne de pollo;
por que es de alto valor biológico por ser una carne tierna, por que el ave recibió una
dieta balanceada durante la producción, por que tiene una buena conversión alimenticia,
por que tiene bajo precio es más accesible al público consumidor y por ser muy dinámica
la crianza de pollos de carne, además por ser un sector que tecnológicamente se ha
desarrollado bastante. Es por estas razones que la producción de pollos de carne se
constituye como idea de negocio, siendo la venta de su carne el producto que genera la
renta económica.
Visión: “Que el Fundo Pampa Hermosa VII se produzca carne de pollo para abastecer a
la población demandante de alimentos”.
Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes con datos del USDA
Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes con datos del USDA
En Argentina, en 2008, la faena aviar fue de 533,1 millones cabezas, lo que marcó un
incremento del 9,3% respecto al mismo periodo anterior (487,6 millones de cabezas). La
producción aviar en ese mismo período fue de 1.386 miles de toneladas, lo que significó
un crecimiento del 11,5% respecto a igual período del año anterior (1.243 mil toneladas).
Durante el período comprendido entre los años 1994-2008, Argentina aumentó el
consumo aparente de carne pollo en el orden de un 64%. Este aumento del consumo
estuvo acompañado por un aumento en la producción equivalente al 69%. En el mismo
período se redujeron las importaciones, que no eran significativas, y se comenzaron a
exportar los excedentes de producción.
Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes con datos de la Dirección de Ganadería-
SAGPyA, SENASA y USDA.
El USDA calcula que el consumo mundial de carne de pollo aumentará un 2,5%, hasta
75,2 millones de toneladas en 2011, de las que 13,6 millones de toneladas corresponden
a Estados Unidos (+1,8%), 12,89 millones a China (+3,15%) y 8,8 millones a la UE
(+1,25%), de acuerdo con un informe de la SAG de Chile. Sitúa las importaciones
mundiales de este producto en 8 millones de toneladas, un 5,2% superiores a 2010, y
calcula que las exportaciones llegarán a 8,95 millones de toneladas, un 3,3% más que en
2010.
El consumo per cápita y la producción de carne de ave han seguido una tendencia
creciente que han representado incrementos anuales promedio de 5.7% y 7.8% entre
1997 y el 2000, respectivamente. El año 2001, el consumo per cápita llegó a 22.73 kg por
habitante.
Hasta octubre del año 2005 según la Asociación Peruana de Avicultores (APA), el
consumo per cápita de pollo es 23,7kg/persona, el 99% de pollo que se consume es
producido localmente y solo el 1% se importa. La venta anual por exportación de pollo
ascendió a $ 7 millones de dólares anuales.
Según la DGIA, entre enero y marzo del 2007, la producción de carne de pollo fue en
promedio de 60 mil toneladas mensuales, mientras que las colocaciones de pollitos BB
estuvieron en alrededor de 32.3 millones de unidades al mes.
Precio
Peso Precio Precio
Fecha Unidades Kgs. Comerciante
Pollo Granja Público
Acopio
Set-09 16,402,882 43,718,277 2.67 3.21 3.51 5.45
Oct-09 17,095,475 45,751,423 2.68 3.91 4.16 6.21
nov-09 16,316,350 43,428,113 2.66 3.8 4.11 6.07
dic-09 16,195,088 42,060,227 2.51 4.26 4.58 6.52
ene-10 14,806,608 37,559,924 2.54 4.51 4.91 6.98
feb-10 14,851,956 37,441,785 2.52 4.31 4.66 6.78
mar-10 16,414,157 41,569,452 2.53 4.32 4.63 6.76
abr-10 16,674,595 44,000,735 2.64 3.34 3.56 5.92
may-10 17,607,256 47,139,049 2.68 3.47 3.65 5.98
jun-10 17,066,728 45,153,855 2.65 3.65 3.87 6.11
jul-10 16,504,178 43,996,872 2.67 4.25 4.67 6.86
ago-10 15,973,942 41,832,109 2.62 4.35 4.81 6.92
sep-10 15,867,568 42,372,079 2.67 4.16 4.47 6.70
Fuente: MINAG-DGIA. Comportamiento Mensual.
Comparación del Consumo del Consumo Nacional Per Cápita de Productos Pecuarios
(Kg/habitante/año)
Para proyectar la demanda primero se proyecto la población nacional estimada del año
2010 con una tasa de 1.2% que publica el INEI. Por otro lado, se proyecto el consumo
per cápita de la carne de pollo con una tasa de crecimiento de 5%, la cual fue obtenida
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento entre periodos (El año 2000 y 2009 se registro
un consumo per cápita de 20 32 kg./hab/año, respectivamente). Para finalmente
multiplicar la población por el consumo per cápita de carne de pollo.
Consumo Demanda
Año Población per cápita Carne de Pollo
(kg/hab/año) (TM)
Pollos Vendidos
Pollos BB (Miles de Oferta de
Años (Miles de unidades Carne de Pollo
unidades) logradas, 9% (TM)
merma)
2011 450,715 405,643,430 1,014,109
2012 470,098 423,088,378 1,057,721
2013 489,095 440,185,317 1,100,463
2014 506,756 456,080,026 1,140,200
2015 525,476 472,927,996 1,182,320
El producto que se pretende ofrecer al mercado es la carne de pollo, del tipo broiler y
para el consumo domestico, es decir de un peso de aproximadamente 2.5 kilos,
2.6. Comercialización
La venta será a un acopiador, el cual irá a la granja ubicada el en Fundo Pampa Hermosa
VII. Se procederá a pesar por jabas. El pagó será al contado y a precio granja.
Instalaciones:
El diseño e implementación del galpón esta determinado para el tamaño del proyecto que
es de 1,000 pollos de carne.
Los muros:
Los Techos:
A dos aguas, un caballete y con aleros hasta de 1mtr. Para evitar la entrada de lluvias,
ventiscas y de luz solar.
En la mayoría de galpones de nuestro país, sea en zonas cálidas o frías, se utiliza la teja
o lamina de zinc, debido a su bajo costo, alta disponibilidad y facilidad de instalación.
Como se conoce, este material presenta inconvenientes en climas cálidos debido a su
reducida capacidad de perder calor, lo que ocasiona un aumento en la temperatura
interna donde estén implantados. Existen ciertas componentes que le ayudaron a poder
mejorar las falencias que este material presenta, uno de ellas es la inhalación de un cielo
falso, existen de muchos tipos y de diferentes costos, pero usted pude construir uno
económico, formara una coleta del ancho del galpón uniendo todas las estopas que le
sobran del concentrado de su granja, Luego las fijara en el extremo superior de las mallas
de lado a lado (debajo del techo). Un cielo falso regulara las corrientes de aire y la
temperatura.
Se recomienda también, pintar todo el galpón de blanco, tanto paredes, como culatas y
techos.
En el futuro, si fuera el cado construir otro galpón debe guardar una distancia por lo
menos del doble del ancho del primero que construyo para evitar contagios de
enfermedades y buena ventilación.
Cada galpón en su entrada debe contar con una balde o poceta con un producto a base
de amonio cuaternario, formol al 2% o yodo al 7%, para el personal que entre y saga o y
se desinfecté el calzado y no difunda enfermedades. Hay que procurar cambiar el líquido
diariamente.
El suelo:
A continuación se citaran algunos puntos claros que se deben seguir para un buen
aprovechamiento del galpón.
1. Desinfectar fuera del galpón, todos los comederos, bebederos, y mangueras. Primero
lavarlos con un jabón y cepillo, enjuagarlos bien, tanto por dentro como por dejarlos que
sequen al sol.
2. Después utilizar un desinfectante a base de yodo, amonio cuaternario, o el
recomendado al comienza del capitulo, dejándolo que actué por un día y lavarlo bien al
siguiente.
3. Barrido de todo el galpón tanto interna como externamente (techos, paredes, mallas y
pisos).
4. Retirar la gallinaza.
5. Lavado de todo el galpón, incluyendo: techos, paredes, vigas, vigones, etc.
6. Desinfección por aspersión con la bomba fumigadora, con formol al 5%, amonio
cuaternario o la solución recomendada dejar actuar por un día.
7. Al siguiente día, Flamear piso, paredes, mallas, techo, etc.
8. Fumigar con DURBAN (50cm) en 1 galón de ACPM, techos, vigas y paredes.
9. Lavar y desinfectar los tanques y tuberías con yodo 20%. Dejando actuar por un día y
luego se enjuagara con abundante agua.
10. Pintar todo el galpón (paredes, vigas, culatas, pisos) con cal viva.
11. Encortinado del galpón externa e internamente.
12. al siguiente día, distribución del cisco que se utilizara para la cama.
13. Instalación de las criadoras y el termómetro.
14. Ubicar bandejas de recibimiento, los bebederos manuales y báscula.
La temperatura debe estar entre 30 y 32ºC. Si la temperatura está muy alta, los pollos
estarán en los extremos del galpón. De lo contrario se amontonaran debajo de las
criadoras. Estas dos circunstancias son delicadas ya que el pollo podrá morir por
aplastamiento (por el amontonamiento) y si sobre vive, no crecerá y podrá tener problema
de edemas en la etapa adulta.
Por lo general cada caja contiene 100 pollitos y 2 de sobrante, y en la caja también dice si
son machos o hembras. Se debe contar y pesar una muestra de pollos, Luego se anotara
en el registro el número total de pollitos recibidos. Se observa con detenimiento el lote de
pollitos, aquellos que no estén activos, con defectos, ombligos sin cicatrizar, etc. se
sacrifican inmediatamente.
La densidad de los pollitos se reduce en 10 aves cada semana por cada metro cuadrado.
Se comienza con 50 pollitos por metro cuadrado. La legislación europea ha comenzado a
regular el hacinamiento y lo cuantifican por total de kilogramos por metro cuadrado.
Primera Semana:
Segunda Semana:
Tercera Semana:
Plan de vacunación:
3.2. Tamaño
El tamaño de la granja está medido por el número de pollos de carne en engorde y será
de 1000 aves por campaña, y conducido bajo el sistema TODO ADENTRO TODO
AFUERA. Una vez adquirido el Know How se considerará en las etapas sucesivas
aumentar el tamaño de la granja.
3.3. Localización
Identificación de
Por cuanto tiempo Espacio afectado Magnitud de efectos
Impactos
Componentes y Si No
Variables Largo Mediano Corto Nacional Regional Local Fuerte Moderado Leve
Ambientales
Medio Físico
Suelo + + + +
Agua +
Aire +
Medio Biológico
Vegetación +
Fauna +
Medio Socioeconómico - Cultural
Arqueología +
Variables sociales +
Variables económicas +
Variables culturales +
Seguridad y riesgo
+ + +
laboral
Identificación de
Por cuanto tiempo Espacio afectado Magnitud de efectos
Impactos
Componentes y Si No
Variables Largo Mediano Corto Nacional Regional Local Fuerte Moderado Leve
Ambientales
Medio Físico
Suelo + + + +
Agua +
Aire + + + +
Medio Biológico
Vegetación +
Fauna +
Medio Socioeconómico - Cultural
Arqueología +
Variables sociales +
Variables económicas +
Variables culturales +
Seguridad y riesgo
+ + + +
laboral
4.1. Inversión
Cálculo de la Inversión
Costo
MATERIALES Cantidad Total
Unitario
Postes de madera 3"x3.0m, u. 12 40
480.0
Postes de madera 3"x3.5m, u. 15 40
600.0
Vara 5 x 2.5, u. 7.5 50
375.0
Clavos alambres , kg. 5 100
500.0
Malla pescador, kg. 1.75 200
350.0
Malla arpillera, kg. 1.25 200
250.0
Yute, kg. 2 200
400.0
Alambres (comederos y bebedero), kg. 5 20
100.0
Rafias e hilos, u. 10 15
150.0
Transporte carga y descarga
400.0
Manguera de presión
350.0
Válvulas y conectores a gas
240.0
Instalaciones de agua
250.0
Instalaciones de Luz
Impacto ambiental
Imprevistos 5%
222.0
Sub Total
4,667.0
Costo
MANO DE OBRA Cantidad Total
Unitario
Nivelación 55 10
550
Planteo y replanteo 150 1
490
Plantado de postes 70 7
490
Puesta varas 70 7
700
Cobertura mallas 70 10
700
Tendido techo 70 10
2,000
Dirección y supervisión 2000 1
247
Imprevistos 5%
5,177
Sub Total Total
Costo
Implementos Cantidad
Unitario 160
Balón de gas, u. 160 1
160
Batería 40 2
80
Criadora a gas/termostato, u. 100 2
100
Comederos pollitos, u. 30 12
84
Bebederos pollitos, u. 7 12
2,400
Comedero tolva, u. 40 60
6,300
Bebederos lineales, u. 350 18
170
Termómetro, u. 85 2
9,454
Sub Total
19,298
TOTAL INVERSION (Materiales + Mano de Obra +
Implementos)
Inversión para 3,000 Pollos Parrilleros por Ciclo
Área construida de 300 m2; 10 m x 30 m
4.2. Presupuesto de Ingresos y Egresos
EVALUACION ECONOMICA
Valor Actual Neto, S/. 126,184
Tasa Interna de Retorno,
% 175.9
V.- EVALUACION
TIEMPO SEMANA
ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gestiones, Permisos y licencias + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Aplanar terreno +
Construcción de las obras civil + + + + + + +
Compra de maquinaria y equipo + +
Capacitación personal +
Compra de alimento y pollos BB +
VI.- CONCLUSIONES