PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA

Proces Transporte y almacenamiento de

Empresa: Tisat Logistics
os: sustancias químicas.
Fecha: Mayo 06 de 2014. Nombre:
N.
Auditor Líder:
Consec N. 0001
Yancy Paola
utivo
Pérez
Descripción del proyecto: En las operaciones de Equion, Tisat es el operador Logístico integral, dentro de
sus servicios el transporte, almacenamiento y manejo de sustancias peligros en las diferentes bodegas en la
operación EQUION.

Objetivo Auditoria Ambiental: Realizar una evaluación del estado de cumplimiento de la normativa
ambiental colombiana relacionados con la gestión de materiales peligrosos y los residuos que se generan de
su uso en las áreas de operación de EQUION en Casanare.

Alcance Auditoría: Se hará una verificación del cumplimiento de la normativa aplicable al transporte,
almacenamiento, manipulación y uso de materiales peligrosos, en la operación EQUION.

EQUIPO AUDITOR

Cargo: Rol en La auditoria Nombre

Coordinador HSEQ Auditor Interno Nasli Miranda
Yancy Paola
Coordinadora HSE Auditor Líder Pérez

Programación de la auditoria:
Fecha:
14- Lugar: CPF
Reunión de Apertura 05/2014 Cusiana Hora: 8:00 am
Fecha:
15/05/2 Lugar: Base
Reunión de Cierre 014 Yopal Hora: 3:00 pm
Descripción proceso metodológico: Se realizara reunión de apertura en las instalaciones de la empresa,
se evaluarán los parámetros de acuerdo a los requisitos legales, verificación de documentos y visita técnica a
las diferentes áreas.

LEGISLACIÓN APLICABLE POR TIPO DE ACTIVIDAD O SECTOR PRODUCTIVO.

LEYES
APLICA
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO BLES REQUISITOS A OBSERVAR
Decreto
Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 1609 de Identificación e inspección de
peligrosas por carretera. 2002 vehículos que transportan
sustancias químicas.
 Decreto Verificar el registro de los residuos
Prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 4741 de peligrosos generados y certificados
generados en el marco de la gestión integral. 2005 de disposición final.

Resoluci
ón 1362
Pprocedimiento para el Registro de Generadores de Residuos de
o Desechos Peligrosos. 2007

Ley 55 Verificar competencias del personal

de 1993 en conocimiento de manejo de
Conocimiento y competencias del personal materiales peligrosos
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Proceso Cargo /
/requisit Nombre y
o Lugar
Fecha: Hora: Auditar: Auditor: entrevista:
Diego
Patiño/Coordin
ador
Transporte
Transp Nacional / CPF
14/05/2014 8:30 AM orte Paola Pérez Cusiana
Almace Edwin Garcia
namient /Supervisor /
14/05/2014 1:30 PM o Paola Pérez CPF Cusiana
Manejo
de Nasly
residuos Miranda/Coordi
15/05/2014 8:00 AM peligros Paola Pérez nadora HSEQ

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA DE GESTION DE MATERIALES

PELIGROSOS

CUMPLE
ELEMENTOS DE REVISIÓN OBSERVACIONES
SI NO
1. TRANSPORTE
1.1 Plan de Contingencia actualizado X
1.2 Kit de control de derrames de acuerdo a MSDS X
1.3 Manifiesto de transporte X
1.4 Certificación de competencias para el transporte de
X
hazmat por la empresa con la cual trabaja?
El conductor del vehículo, no conoce
el tipo de producto que está
1.5 Hoja de seguridad en carpeta del vehículo X
transportando, ya que no cuenta con
las MSDS.
 No cuenta con Tarjeta de
1.6 Tarjeta de emergencia en carpeta del vehículo X
Emergencia.
1.7 Revisión técnico mecánica del vehículo al día? X
1.8 Sistema de comunicación con Base de apoyo de la
X
empresa para soporte a emergencias?
1.9 Equipo de carretera completo? X
1.10 Productos etiquetados con el sistema HMIS III? X
Como es un vehículo de transporte
1.11 Número de naciones unidas visible, en buen estado y en de sustancias cuenta con diferentes
x
todas las caras de la unidad de transporte? números los cuales no es claro cuál es
el material que esta trasportando.
1.12 Rotulado de la unidad de transporte de acuerdo con la
X
NFPA.
1.13 Estado del vehículo X
*- Llantas X
*- Luces X
*- Cabina X
*- Limpieza X
*- Extintores X
2. ALMACENAMIENTO
2.1 Matriz de compatibilidad
2.1.1 Se cumple con recomendaciones de matriz de
X
compatibilidad en almacenamiento
2.1.2 Matriz de compatibilidad legible X
2.1.3 Personal encargado del almacenamiento comprende y
X
aplica las recomendaciones de la matriz de compatibilidad?
2.2 Etiquetado
2.2.1 Etiquetas legibles X
2.2.2 Etiquetas con información acorde con MSDS X
2.2.3 Todos los recipientes están etiquetados X
2.3 MSDS
2.3.1 MSDS en el sitio de almacenamiento? X
2.3.2 MSDS en español? X
2.3.3 MSDS contienen las 16 secciones de información? X
2.4 Kit de control de derrames
2.4.1 Kit ambiental en sitio? X
2.4.2 Completo? X
2.5 Competencias de personal
2.5.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos Falta refuerzo y periocidad de los
x
por la empresa para la que trabajan entrenamientos al personal.
Aunque el personal cuenta con
2.5.2 Cuenta la empresa con programa de entrenamiento en
x entrenamientos , no hay fechas de
manejo de materiales peligrosos?
refresh al personal.
2.5.3 Personal entiende los peligros del material peligroso que
X
manipulan? Verificar.
2.6 Orden y aseo
2.6.1 Áreas de almacenamiento libres de derrames, regueros? X

2.6.2 Según peligros de los productos se almacenan en diques

X
provistos de skimmers.
2.6.3 Se cumple con el estándar de almacenar en diques con
capacidad por lo menos 1.1 veces el volumen mayor de X
almacenamiento?
Se requiere realizar pruebas de
2.6.4 Se realizaron pruebas de estanqueidad de los diques x
estanqueidad.
2.7 Procedimientos
Mejorar la implementación de las
2.7.1 Se tiene definidos por la empresa procedimientos para
listas de chequeo de los
el manejo que incluyan las prácticas de almacenamiento de X
procedimientos de materiales
materiales peligrosos?
peligrosos.
2.7.2 Los procedimientos establecen claramente Roles y
Responsabilidades para las Autoridades ejecutantes, y demás X
trabajadores.
2.8 Existencia de plan de contingencia o estructuras de
X
control de derrames
3. USO/MANIPULACION
3.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos
X
por la empresa para la que trabajan
3.2 Se utilizan los EPP de acuerdo con la MSDS o etiqueta
X
HMIS III?
3.3 personal conoce los peligros de la manipulación delos
X
Materiales peligrosos?
3.4 Se elaboró AST de la tarea? X
3.5 Se diligenció el Permiso de Trabajo o se leyó la rutina? X
4. TRASIEGO DE FLUIDOS
4.1 Personal certificado por Equión con las competencias para
X
el trabajo.
4.2 Permiso de trabajo o Permiso de rutina en sitio X
4.3 Se elaboró Análisis de Seguridad del trabajo AST? X

4.4 El AST se divulgó a todos los involucrados y estos firmaron

X
en constancia de haber comprendido los peligros de la tarea?

4.5 Se utilizan mangueras inspeccionadas y certificadas? X

4.6 Las mangueras cuentan con el TAG que las identifica como
X
inspeccionadas-certificadas?
Las mangueras no tienen la placa con
la identificación con la información de
las especificaciones técnicas según el
4.7 Las mangueras inspeccionadas y certificadas se
X procedimiento de EQUION, en su gran
encuentran en buen estado?
mayoría presentan aplastamientos
debido a las inadecuado cargue para
el transporte.
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
 5.1 La empresa cuenta con un programa de
X
gestión Integral de Residuos Peligrosos?
5.2 La empresa cuenta con un sitio especial de
X
almacenamiento de residuos peligrosos?

5.3 Se cumple con la norma de etiquetado de Al momento de la revisión no se estaban realizando

embalaje de residuos peligrosos? actividades de cargue de residuos peligrosos.

Al momento de la revisión no se estaban realizando

5.4 Manifiesto de transporte
actividades de cargue de residuos peligrosos.

Al momento de la revisión no se estaban realizando

5.5 Registro como generador? Gestionado?
actividades de cargue de residuos peligrosos.

5.6 Se están registrando las cantidades de

Al momento de la revisión no se estaban realizando
residuos peligrosos generadas en la base de
actividades de cargue de residuos peligrosos.
datos de Equión?

5.7 Los vehículos en que se transportan cumplen Al momento de la revisión no se estaban realizando
con los requerimientos del Dec. 1609 de 2002? actividades de cargue de residuos peligrosos.

5.8 Se cumple la norma de no almacenar

Al momento de la revisión no se estaban realizando
residuos peligrosos por más de 12 meses? Y de
actividades de cargue de residuos peligrosos.
no más de 6 meses para residuos de pesticidas?
5.9 Se cumplen los requisitos de transporte de
Al momento de la revisión no se estaban realizando
residuos peligrosos según lo establecido en el
actividades de cargue de residuos peligrosos.
decreto 1609-2002?

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo general de la auditoria , era la verificación de cumplimiento de la normatividad legal establecida da
y aplicable a las diferentes actividades de transporte , almacenamiento y manejo de s sustancias peligrosas,
Tisat como operador logístico integral debe cumplir a cabalidad con estos requisitos y los demás que el
cliente EQUION exige dentro de sus sistemas de gestión integral.
El objetivo especifico es medir el grado de cumplimiento de la normatividad vigente asociada a las actividades
de ;
 Transporte
 Almacenamiento
 Manipulación

Los resultados obtenidos pueden evidenciar el cumplimiento de un 95% de los objetivos de la auditoria, esto
permitió afirma el cumplimiento de los requisitos legales y normatividad EQUION.

La auditoría evidencia observaciones menores que deben tener en cuenta la organización para sí completo
cumplimiento de la legislación. De las ocho acciones evidenciadas , 5 fueron remitidas al personal de HSEQ y
2 al área de despacho de materiales.

Finalmente, cabe señalar que durante el trabajo realizado, se identificaron algunas otras deficiencias que no
fueron parte de los objetivos y alcances de esta auditoría ambiental, pero que no obstante, sí tienen relación
con la administración de materiales y que se deben corregir.
 HALLAZGOS ENCONTRADOS
TRASNPORTE
 El conductor del vehículo, no conoce el tipo de producto que está transportando, ya que no cuenta
con las MSDS.
 No cuenta con Tarjeta de Emergencia.
 Como es un vehículo de transporte de sustancias cuenta con diferentes números los cuales no es
claro cuál es el material que está trasportando.
COMPETENCIAS

 Falta refuerzo y periocidad de los entrenamientos al personal.

 Aunque el personal cuenta con entrenamientos , no hay fechas de refresh al personal.
ORDEN Y ASEO

 Se requiere realizar pruebas de estanqueidad.

PROCEDIMIENTOS

 Mejorar la implementación de las listas de chequeo de los procedimientos de materiales peligrosos.

 Las mangueras no tienen la placa con la identificación con la información de las especificaciones
técnicas según el procedimiento de EQUION, en su gran mayoría presentan aplastamientos debido a
las inadecuado cargue para el transporte

ANEXOS

FOTOGRAFIAS

Fotografía 1
Fotografía
Fotografía 2 Fotografí
4
a3

CUADRO DE HALLAZGOS

ACCION
Hallazg Referencia Descripción ACCION PREVEN RESPON
o No Hallazgos Soporte CORRECTIVA TIVA SABLE FECHA
 1.5 Hoja de seguridad en Dotar al vehiculo de las
1 Decreto 1609 de carpeta del vehículo MSDS de acuerdo al
2002 transporte . HSE Inmediata

1.6 Tarjeta de emergencia en

Decreto 1609 de Suministrar la tarjeta
2 carpeta del vehículo HSE Inmediata
2002 emergencia

1.11 Número de naciones

unidas visible, en buen Dejar solo el numero de
Decreto 1609 de
3 estado y en todas las caras acuerdo a la sustancia Despachos Periodico
2002
de la unidad de transporte? trasnportada

2.5.1 Personal certificado en

manejo de materiales Soportar los
Ley 55 de 1993 peligrosos por la empresa entrenamientos del HSE
para la que trabajan personal

2.5.2 Cuenta la empresa con

programa de entrenamiento
Actualizar el programa
4 Ley 55 de 1993 en manejo de materiales HSE
con fechas incluidas
peligrosos?

2.6.4 Se realizaron pruebas Realizar las pruebas de

de estanqueidad de los estanquidad a todos los
5 Ley 55 de 1993 diques de HSE
diques
almacenamiento y dejar
registro

2.7.1 Se tiene definidos por la

empresa procedimientos para
el manejo que incluyan las
6 Ley 55 de 1993
prácticas de almacenamiento
de materiales peligrosos?
Mejorar la
implementación de las
listas de chequeo de
los procedimientos de
materiales peligrosos.

4.7 Las mangueras

Ley 55 de 1993
inspeccionadas y certificadas Certificacion de DESPACHO
7 INMEDIATA
se encuentran en buen Equipos y accesorios S
estado?

LISTAS DE ASISTENCIA

Yancy Paola Pérez

Nasli Miranda
Diego Patiño