IDENTIFIKASI DOKUMEN

DOKUMEN INTERNAL
KRITERIA
KEBIJAKAN SOP BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI DOKUMEN
EKSTERNAL
ada tidak ada tidak ada tidak
1.1.1 ada ada ada
Di Puskesmas ditetapkan jenis- SK Jenis v SOP Identifikasi v 1 Instrumen/ Check list v PMK 75 Tahun 2014
jenis pelayanan yang disediakan Pelayanan Kebutuhan (kuran /kuesioner kebutuhan
bagi masyarakat dan dilakukan Masyarakat g masyarakat
kerja sama untuk refere
mengidentifikasi dan merespons nsi)
kebutuhan dan harapan
masyarakat akan pelayanan
Puskesmas yang dituangkan 2 KAK Identifiksi v
dalam perencanaan. Kebutuhan Masy

3 RUK - RPK v Pedoman PTP

4 Analisa hasil survei v
identifikasi kebutuhan (kurang)
masyarakat dan hasil
analisa

5 Undangan, Daftar Hadir, v

Notulen, Lap Hasil
(pembahasan hasil
identifikasi kebutuhan
masy dan anlisa)
6 Brosur, Leflate, Poster, v
banner,

1.1.2
Dilakukan pembahasan
bersama dengan masyarakat
secara proaktif untuk
mengetahui dan menanggapi
respons masyarakat terhadap
mutu dan kinerja pelayanan,
untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan, pelaksanaan upaya
Puskesmas, dan terhadap
sarana prasarana pelayanan
yang disediakan oleh
Puskesmas.
1.1.3
Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya
Puskesmas dan pelayanan
diidentifikasi dan ditanggapi
secara inovatif
1.1.4
SOP Umpan V 1 Undangan, Daftar Hadir, V
Balik Notulen, Lap Hasil
(Toma,Toga dan LP)
2 Register Keluhan/ V
pengaduan melalui
kotak saran, SMS
Gateway
3 Survey IKM (Instrumen),
dilakukan identifikasi
dan analisanya (dlm
rangka peningkatan
mutu)
Undangan, Daftar Hadir,
Notulen, Lap Hasil
identifikasi setelah
umpan balik (internal
dlm rangka peningkatan
mutu unt mendapatkan
inovasi)------> perbaikan
mekanisme kerja
bukti inovasi dari hasil v
IKM/kotak saran
Perencanaan Operasional SK Tim PTP V 1 RUK Renstra Dinas
Puskesmas disusun secara 2 RPK SPM
terintegrasi berdasarkan visi,
misi, tujuan Puskesmas, dan
perencanaan strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota 3 Undangan, Daftar Hadir,
Notulen, Lap Hasil
Informasi kebutuhan
masyarakat

1.1.5
Pimpinan Puskesmas dan SK Penetapan SOP Monitoring v SPM/PKP
Penanggung jawab Upaya Indikator prioritas (pemb
Puskesmas wajib memonitor untuk monitoring etulan
pelaksanaan dan pencapaian ) 1 Checklist Monitoring
pelaksanaan pelayanan dan
Upaya Puskesmas dan
mengambil langkah tindak lanjut
untuk revisi/perbaikan rencana
bila diperlukan 2 KAK monitoring
(meliputi UKM dan UKP)

1.2.1
Jenis-jenis pelayanan SK Jenis PMK 75 Tahun 2014
Puskesmas memenuhi Pelayanan (IDEM
kebutuhan dan harapan 1.1.1)
pengguna pelayanan dan
masyarakat

1.2.2
Seluruh jajaran Puskesmas dan 1 Undangan, Daftar Hadir,
masyarakat memperoleh Notulen, Lap Hasil
informasi yang memadai tentang
kegiatan-kegiatan Puskesmas
sesuai dengan perencanaan 2 Brosur, Leflate, Poster,
yang disusun banner,
sesuai dengan perencanaan
yang disusun
3 Foto, Testimoni

1.2.3
SOP menjalin 1 Papan penunjuk arah
komunikasi dg
Masy

Akses masyarakat terhadap

pengelola dan pelaksana 2 Alur Pelayanan
pelayanan dalam pelaksanaan 3 Jadwal
kegiatan memadai dan tepat Pelayanan/kegiatan
waktu, serta terjadi komunikasi program
timbal balik antara pengelola
dan pelaksana pelayanan
Puskesmas dengan masyarakat.
4 Nomor Pengaduan
(SMS gateway)
5 Sosmed

1.2.4
Penjadwalan pelaksanaan 1 idem 1.2.3
pelayanan disepakati bersama
dan dilaksanakan tepat waktu
sesuai dengan yang
direncanakan

2 Evaluasi terhadap
jadwal yg sdh disepakati
(format evaluasi)

3 RTL perbaikan

1.2.5
Penyelenggaraan pelayanan SK penerapan SOP koordinasi 1 Undangan, Daftar Hadir, Pedoman Minlok
dan Upaya Puskesmas manajemen resiko dan integrasi Notulen, Lap Hasil
didukung oleh suatu mekanisme penyelenggaraan Minlok
kerja agar tercapai kebutuhan program
dan harapan pengguna
pelayanan, dilaksanakan secara
efisien, minimal dari kesalahan
dan mencegah terjadinya
keterlambatan dalam
pelaksanaan.
didukung oleh suatu mekanisme
kerja agar tercapai kebutuhan
dan harapan pengguna
pelayanan, dilaksanakan secara SOP kajian dan 2 Hasil kajian dan tindak
efisien, minimal dari kesalahan tindak lanjut thd lanjut thd masalah
dan mencegah terjadinya masalah spesifik spesifik/potensial dlm
keterlambatan dalam dlm penyeleggaraan
pelaksanaan. penyeleggaraan program dan pelayanan
program dan
pelayanan

SOP
Penyelenggaraan
program

SOP
Penyelenggaraan
pelayanan
SOP Tertib v
administrasi
SOP v
Pengembangan
teknologi untuk
mempercepat
proses
pelayanan

1.2.6
Adanya mekanisme umpan balik SOP Keluhan Hasil analisis dan tindak v
dan penanganan keluhan dan Umpan Balik lanjut keluhan dan
pengguna pelayanan dalam dari masyarakat umpan balik
penyelenggaraan pelayanan.
Keluhan dan ketidaksesuaian
pelaksanaan dimonitor, dibahas
dan ditindaklanjuti oleh
penyelenggara pelayanan untuk
mencegah terjadinya masalah
dan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan
dan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan

1.3.1
Kinerja Puskesmas dan strategi SOP Penilaian 1 Indikator penilaian SK Kepala Dinas
pelayanan dan penyelenggaraan Kinerja kinerja tentang indikator
Upaya Puskesmas dianalisis penilaian kinerja
sebagai bahan untuk perbaikan.
Hasil evaluasi dibahas dan 2 Rencana monitoring dan v SPM
ditindaklanjuti. penilaian kinerja
3 Hasil analisis penilaian
kinerja

4 Hasil dan tindak lanjut

monitoring penilaian
kinerja

1.3.2
Evaluasi meliputi pengumpulan 1 Hasil PKP
data dan analisis terhadap 2 Distribusi hasil PKP
indikator kinerja Puskesmas. (analis hasil kinerja)ke
pemegang program dan
linsek

3 hasil membandingkan
data kinerja dengan
standar
4 RTL PKP
5 RUK yang memuat
analisa PKP

6 Laporan PKP kepada

Kadinkes Kab / Kota
 Rekomendasi

kuisioner masih
Kuisioner agar dibuat kurang
untuk identifikasi
kebutuhan masyarakat
dibuat unt
perencaanaan tahun
2016
penulisan SK
menimbang salah,Isi
SK masih blm relevan
pada menimbang

analisa hasil survey

dilakukan LP dan slrh
karyawan yg
memberikan pelayanan
dlm gedung

RUK 2016 blm

hasil responden dari
kotak saran agar
dikumpulkan sebagai
bahan telusur

masih terkait dg 1.1.2,

sehingga instrumen
identifikasi dalam
rangka peningkatan
mutu meliputi yan UKP
dan UKM (5 essensial
dan pengembangan),
untuk terobosan
program/pelayanan
(inovasi). Contoh :
model yan lansia, yan
sore hari dg jadwal ttt
pd program tt.(K4
kurang dilak yan KIA
sore hari)

Notulen hasil dari

umpan balik agar
diperhatikan isinya dan
RTL dalam notulen
agar diisi untuk
perbaikan kinerja
idem dg 1.1.1 unt
pemenuhan dokumen
notulen pembahasan
RUK/RPK

instrumen monitoring
meliputi 5 prg essensial
dan UKP (dilakukan ke
LP atau
Pustu/Polindes?
ponkesdes)
Koordinasi dg Tim
Mutu, unt mlkk
monitoring

cat: Sosialisasi ke
masy,pasien ttg jenis
pelayanan mll brosur
dll, krn akn ditelusur ke
masy

melalui kegiatan
minilokakarya
Brosur/lefleat juga
merupakan salah satu
bentuk akses ke
masyarakat
hasil kajian melihat dari
Notulen pembahasan
ttg permasalahan2,
baik UKM /UKP
(masukan dalam
format Kajian) ====
inventarisir
permasalahan
menyusun instrumen
monitoring
 IDENTIFIKASI DOKUMEN

DOKUMEN INTERNAL
BUKTI KEGIATA
KRITERIA IMPLEME
KEBIJAKAN PEDOMAN/ KAK / SOP

ada tidak ada tidak

ada ada

2.1.1
Lokasi pendirian 1
Puskesmas harus
sesuai dengan tata
ruang daerah

2
3
4

2.1.2
Bangunan Puskesmas 1
bersifat permanen dan 2
tidak bergabung
dengan tempat tinggal
atau unit kerja yang
lain. Bangunan harus
memenuhi persyaratan
lingkungan sehat

2.1.3
Bangunan Puskesmas 1
memperhatikan fungsi, 2
keamanan,
kenyamanan, dan
kemudahan dalam
pelayanan kesehatan,
dengan ketersediaan
ruangan sesuai
kebutuhan pelayanan
kesehatan yang
disediakan.

2.1.4
Prasarana Puskesmas 1
tersedia, terpelihara,
dan berfungsi dengan 2
baik untuk menunjang
akses, keamanan,
kelancaran dalam 3
memberikan pelayanan
sesuai dengan
pelayanan yang
disediakan. 4

2.1.5
Peralatan medis dan 1
non medis tersedia,
terpelihara, dan
berfungsi dengan baik 2
untuk menunjang
akses, keamanan,
3
kelancaran dalam
memberikan pelayanan
sesuai dengan 4
pelayanan yang
disediakan.

8
 9
10

11

2.2.1
Kepala Puskesmas 1
adalah tenaga
kesehatan yang
kompeten sesuai 2
dengan peraturan
perundangan
3

2.2.2
Tersedia tenaga medis, 1
tenaga kesehatan lain,
dan tenaga non
kesehatan sesuai 2
dengan kebutuhan dan
jenis pelayanan yang
disediakan
3

2.3.1
Struktur organisasi SK Kapus tentang SOP 1
ditetapkan dengan penetapan Komunikasi
kejelasan tugas dan Penanggung dan Koordinasi
tanggung jawab, ada Jawab Program
alur kewenangan dan PKM
komunikasi, kerjasama,
dan keterkaitan dengan
pengelola yang lain.

2.3.2
Kejelasan tugas, peran, 1
dan tanggung jawab
pimpinan Puskesmas,
penanggung jawab dan
karyawan. 2

2.3.3
Struktur organisasi 1
pengelola dikaji ulang 2
secara reguler dan
kalau perlu dilakukan
perubahan

2.3.4
Pengelola dan 1
pelaksana Puskesmas
memenuhi standar
kompetensi yang
dipersyaratkan dan ada
rencana 2
pengembangan sesuai
dengan standar yang 3
telah ditentukan
4

5
 6

2.3.5
Karyawan baru harus SK Kewajiban SOP Orientasi 1
mengikuti orientasi mengikuti orientasi bagi karyawan
supaya memahami bagi karyawan baru
tugas pokok dan baru
tanggung jawab yang SOP mengikuti 2
diberikan kepadanya. seminar,
Karyawan wajib pendidikan dan
mengikuti kegiatan pelatihan
pendidikan dan
pelatihan yang
dipersyaratkan untuk
menunjang 3
keberhasilan Upaya
Puskesmas.

2.3.6
Pimpinan Puskesmas SK tentang SOP tentang 1
menetapkan visi, misi, penetapan visi, Komunikasi
tujuan, dan tata nilai misi, tujuan dan visi, misi,
dalam tata nilai PKM tujuan dan tata
penyelenggaraan nilai
Puskesmas yang
dikomunikasikan
kepada semua pihak
yang terkait dan SOP tentang
kepada pengguna peninjauan
pelayanan dan kembali tata
masyarakat nilai dan
tujuanPKM

SOP tentang
penilaian
kinerja yang
mencerminka
visi, misi
 2.3.7
Pimpinan Puskesmas SOP 1
menunjukkan arah Pengarahan
strategi dalam Kapus atau PJ
pelaksanaan dalam
pelaksanaan
pelayanan,
tugas
Upaya/Kegiatan
Puskesmas, dan
bertanggung jawab
terhadap pencapaian
tujuan, kualitas kinerja, SOP Penilaian 2
dan terhadap Kinerja
penggunaan sumber
daya.
SOP pencatatan 3
dan pelaporan

2.3.8
Puskesmas SOP
memfasilitasi Pemberdayaan
pembangunan yang masyarakat
berwawasan
kesehatan, dan
pemberdayaan
masyarakat dalam SOP komunikasi
dg masyarakat
program kesehatan di
wilayah kerja
Puskesmas mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan, dan
evaluasi pelayanan.

2.3.9
Pimpinan Puskesmas SK Pendelegasian SOP penilaian 1
dan Penanggung jawab wewenang akuntabilitas
Upaya Puskesmas
menunjukkan
kepemimpinan untuk
melaksanakan strategi, SOP
mendelegasikan pendelegasian
wewenang apabila wewenang
meninggalkan tugas
dan memberikan
pengarahan dalam
pelaksanaan kegiatan,
sesuai dengan tata
nilai, visi, misi, tujuan
Puskesmas.
melaksanakan strategi,
mendelegasikan
wewenang apabila
meninggalkan tugas
dan memberikan
pengarahan dalam
pelaksanaan kegiatan,
sesuai dengan tata
nilai, visi, misi, tujuan
Puskesmas.

2.3.10
Pimpinan Puskesmas SOP 1
dan Penanggung jawab komunikasi
Upaya Puskesmas dengan pihak
membina tata terkait
hubungan kerja dengan
pihak terkait baik lintas SOP evaluasi 2
program maupun lintas peran pihak
sektoral. Adanya cara terkait
yang dilakukan dalam 3
membina tata
hubungan kerja untuk
mencapai tujuan 4
keberhasilan
pelayanan.

2.3.11
Pedoman dan prosedur Panduan/Manua
penyelenggaraan l Mutu
Program/Upaya
Puskesmas dan Pedoman
Penyelenggaraa
kegiatan pelayanan n Pelayanan
Puskesmas disusun, PKM (UKM dan
didokumentasikan, dan UKP)
dikendalikan. Semua
rekaman hasil
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
dikendalikan.
 2.3.12
Komunikasi internal SK Komunikasi SOP
antara Pimpinan Internal Komunikasi
Puskesmas, Internal 1
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan
Pelaksana,
dilaksanakan agar 2
Upaya Puskesmas dan
kegiatan Puskesmas
dilaksanakan secara
efektif dan efisien. 3

2.3.13
Lingkungan kerja SK penerapan SOP Kajian 1
dikelola untuk manajemen resiko dampak negatif
meminimalkan risiko lingkungan
bagi pengguna
Puskesmas dan
karyawan. Panduan 2
Manajemen
resiko

2.3.14
Jaringan pelayanan 1
Puskesmas dan jejaring
fasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah
kerja dikelola dan 2
dioptimalkan untuk
meningkatkan akses
dan pelayanan kepada
masyarakat.
3
4
 5

2.3.15
Pimpinan Puskesmas SK Akuntabilitas SOP Audit 1
dan Penanggungjawab penilaian
Upaya Puskesmas kinerja
menunjukkan pengelola
profesionalisme dalam keuangan
mengelola keuangan
2

2.3.16
Pengelolaan keuangan idem 2.3.15
Puskesmas sesuai
dengan peraturan yang
berlaku

2.3.17
Dalam menjalankan SK Ketersediaan SOP 1
fungsi Puskesmas, data dan informasi Pengumpulan,
harus tersedia data dan (lap.ada uraian penyimpanan,
informasi di Puskesmas tugas dan dan retrieveing
yang digunakan untuk tanggung jawab ) data
pengambilan keputusan
baik untuk peningkatan
pelayanan di SOP analisis
Puskesmas maupun data
untuk pengambilan
keputusan di tingkat
Kabupaten.
untuk pengambilan
keputusan di tingkat
Kabupaten.

SOP pelaporan
dan distribusi
informasi

2.4.1
Hak dan kewajiban SK Hak dan SOP sosialisasi
pengguna Puskesmas Kewajiban Hak dan
ditetapkan dan sasaran program Kewajiban
disosialisasikan kepada sasaran program 1
masyarakat dan semua
pihak yang terkait, dan
tercermin dalam
kebijakan dan prosedur SK Hak dan SOP sosialisasi
Kewajiban pasien Hak dan
penyelenggaraan Kewajiban
Puskesmas. sasaran pasien

2.4.2
SK peraturan 1
internal
Adanya peraturan
internal yang jelas
untuk mengatur
perilaku Pimpinan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan
Pelaksana dalam
proses
penyelenggaraan
Upaya/Kegiatan
Puskesmas. Aturan
tersebut mencerminkan
tata nilai, visi, misi, dan
tujuan Puskesmas
serta tujuan program
kegiatan.

2.5.1
Adanya dokumen SK Kontrak pihak 1
kontrak yang jelas ketiga
dengan pihak ketiga
yang ditandatangani
oleh pihak ketiga dan
pengelola dengan SK Penetapan
spesifikasi pekerjaan pengelola kontrak
yang jelas dan kerja
memenuhi standar
yang berlaku.

2.5.2
Kinerja pihak ketiga SOP 1
dalam Monitoring
penyelenggaraan kinerja pihak
pelayanan dimonitor ketiga
dan dievaluasi
berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan 2
dan ditindaklanjuti.
3

2.6.1
Pemeliharaan sarana SK dan uraian 1
dan peralatan tugas dan
Puskesmas tanggung jawab
dilaksanakan dan pengelola barang
didokumentasikan
secara jelas dan akurat.
SK PJ Kebersihan 2
lingkungan

SK PJ Kendaraan 3

4
 DOKUMEN
BUKTI KEGIATAN/REKAMAN EKSTERNAL
IMPLEMENTASI REKOMENDASI

ada tidak
ada

Ijin Operasional PKM Permenkes 75 / 2014

- HO
- IMB
- UKL/UPL
- Sertifikat
Ijin Pendirian PKM
SK Penetapan PKM
Bukti Analisis Pendirian Bukti analisis pendiriran
PKM dilakukan jika ada
puskesmas yang baru

Foto PKM
Denah PKM

Foto PKM
Denah PKM
Daftar inventaris
prasarana
Pengelompokan
prasarana
Rencana pemeliharaan
prasarana

Checklist pelaksanaan
pemeliharaan
prasarana

Monitoring agar dibuat cheklist ttg

pelaksanaan pemeliharaan prasarana.
pemeliharaan Dan cheklist tsb berlaku
prasarana juga untuk Pusk,Pustu,
Ponkesdes/Polindes

Evaluasi pelaksanaan Format untuk evaluasi dan

pemeliharaan RTL dijadikan 1
prasarana

RTL pelaksanaan
pemeliharaan
prasarana

Daftar inventaris
sarana

Pengelompokan
sarana
Rencana pemeliharaan
sarana
Checklist pelaksanaan
pemeliharaan sarana

Monitoring
pelaksanaan
pemeliharaan sarana

Evaluasi pelaksanaan
pemeliharaan sarana
RTL pelaksanaan
pemeliharaan sarana

Daftar peralatan yang

perlu dikalibrasi
Jadwal kalibrasi
Bukti pelaksanaan
kalibrasi

Bukti ijin peralatan Bukti ijin peralatan, bisa

dari SBBK jika Pusk
menerima alat dari Dinkes
Kab/Prop/Kemkes

Profil Kepegawaian Standar Puskesmas

Kapus ( Merah )

Persyaratan Permenkes 75 / 2014

Kompetensi Kapus

Uraian Tugas Kapus

Bukti analisa Standar Puskesmas

kebutuhan tenaga ( Merah )
kesehat
Persyaratan
kompetensi tiap tenaga

Uraian tugas tiap

tenaga

Hasil evaluasi
pemenuhan kebutuhan
tenaga

Rencana pemenuhan
kebutuhan

Tindak lanjut
pemenuhan kebutuhan

Bukti Surat ijn sesuai

dipersyaratkan
Struktur Organisasi sesuaikan daerah
PKM masing2

Uraian tugas Kapus,

PJ Program dan
pelaksana kegiatan
Bukti evaluasi
pelaksanaan uraian
tugas

Bukti evaluasi SO
Bukti tindak lanjut
kajian SO

Persyaratan
kompetensi Kapus, PJ
Program dan
pelaksana kegiatan

Pola ketenagaan
Pemetaan Kompetensi

Rencana
pengembangan
kompetensi

Kelengkapan file
kepegawaian
Bukti pelaksanaan
rencana
pengembangan
kompetensi

Bukti pelaksa

Bukti pelaksanaan
orientasi

Laporan hasil orientasi

(dr penganggung
jawab ke pa.pusk)

KAK Orientasi

Checklist capaian
kinerja terkait visi, misi
Bukti pelaksanaan PKP
pengarahan

Bukti penilaian kinerja

Stuktur Organisasi
( SO )Program

Dokumen pencatatan
dan pelaporan

Checklist indikator PKP PKP SK pendelegasian

(penilaian Kinerja wewenang ditujukan
Puskesmas ) kepada staf yg mempunyai
kompetensi jika Pimpinan
Pusk tdk ada ditempat
KAK penilaian
akuntabilitas
Paket Pertemuan pihak terkait bisa LP/LS
(Undangan,Dafdir dan
Notulen) Lin sektor

Identifikasi pihak terkait

Uraian tugas pihak

terkait
Hasil evaluasi pihak
terkait dan tindak lanjut

Standar PKM Panduan manual mutu

berisi tentang indikator
administrasi, UKM dan
Pedoman UKP, bisa diambil dari
penyelenggaraan tiap variabel di PKP
program
Paket pertemuan

Dokumentasi
pelaksanaan
komunikasi

Bukti Tindak lanjut

pelaksanaan
komunikasi

Checklist manajemen Manajemen Risiko dibuat

risiko UKP dan UKM untuk pelayanan UKP
maupun UKM

Identifikasi resiko

Analisa pencegahan
resiko

Hasil kajian dan tindak

lanjut dampak negatif
thd lingkungan

Daftar jaringan dan

jejaring faskes di
wilayah kerja

Program pembinaan
jaringan dan jejaring,
jadwal, dan PJ
pembinaan

Cheklist pembinaan
Hasil tindak lanjut
pembinaan
Laporan hasil
pembinaan

Uraian tugas dan

tanggung jawab
pengelola keuangan

Panduan penggunaan sesuai peraturan tata

anggaran naskah daerah masing2

Panduan pembukuan
anggaran

Berita Acara Hasil audit

kinerja pengelola

idem 2.3.15

Bukti evaluasi dan

tindak lanjut
pengelolaan data dan
informasi

Checklist updating data SK Pengelola informasi

dan informasi dengan uraian tugas dan
tanggung jawab
Tanda terima laporan
dan pengumpulan data

Rekapitulasi
pengumpulan data dan
informasi

Brosur, Leaflet Permenkes 75 / 2014

Peraturan internal PP 53 / 2010

karyawan
Dokumen kontrak / Perpres 70 / 2012
PKS dengan pihak
ketiga

Indikator dan standar

kinerja pada dokumen
kontrak

Checklist Monitoring
terkait pihak ketiga

Evaluasi dan tindak

lanjut monitoring

daftar inventaris

Program kerja
kebersihan lingkungan

Jadwal perawatan
kendaraan

Pencatatan dan
pelaporan barang
inventaris
untuk
Uraian tugas pihak terkait
dengan prog puskesmas

manual mutu di
buat hanya yang
sanggup di
laksanakan oleh
puskesmas
sepanjang belum
ada fasilitasi oleh
dinkes
high uraaian tugas
risko sanitasi,tupoksi dll
petugas sanitasi
untuk program itu
volume
resiko
di pilah
pilah per
program
 IDENTIFIKASI DOKUMEN
TANGGAL ……….OKTOBER 2015
DOKUMEN INTERNAL
KRITERIA BUKTI KEGIATAN/RE
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEDOMAN/ KAK / SOP IMPLEMENTAS
ada tidak ada tidak
ada ada
3.1.1
Pimpinan Puskesmas SK Tim Mutu v 1
menetapkan Penanggung
jawab manajemen mutu yang
bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan,
memonitor kegiatan
peningkatan mutu dan kinerja 2
Puskesmas dan
membudayakan perbaikan SK Pemberlakuan
kinerja yang Kebijakan Mutu
v
berkesinambungan secara
konsisten dengan tata nilai,
visi, misi, dan tujuan
Puskesmas. 3

3.1.2
Pimpinan Puskesmas, 1
Penanggung jawab SOP Rapat Tinjauan
Manajemen Mutu,
Manajemen
v
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas bertanggung
jawab menerapkan 2
perbaikan kinerja yang
berkesinambungan yang
tercermin dalam
pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.

3.1.3
Pimpinan Puskesmas, 1
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan
Pelaksana Kegiatan
bertanggung jawab dan
menunjukkan peran serta 2
dalam memperbaiki mutu
dan kinerja.
 3.1.4
Pimpinan Puskesmas 1
dan Penanggung SOP Audit Internal v
jawab Upaya
Puskesmas SOP Rujukan 2
melakukan evaluasi penyelesaian v
kegiatan perbaikan masalah
kinerja melalui audit
internal yang 3
dilaksnakan secara
periodik.

3.1.5
Adanya upaya SOP Asupan 1
memberdayakan Pengguna tentang
pengguna kinerja
Puskesmas untuk
berperan serta dalam
memperbaiki kinerja
Puskesmas

3.1.6
Peningkatan kinerja SOP Tindakan
Puskesmas dilakukan v
Korektif
secara
berkesinambungan. SOP Tindakan
Jika hasil pelayanan v
Preventif
atau hasil
Upaya/Kegiatan yang
tidak mencapai
target, maka
dilakukan upaya
perbaikan berupa
koreksi, tindakan
korektif maupun
tindakan preventif.

3.1.7
Dilakukan kegiatan 1
kaji banding 2
(benchmarking) 3
dengan Puskesmas
lain tentang kinerja
Puskesmas. 4
5
L
BUKTI KEGIATAN/REKAMAN DOKUMEN
KET
IMPLEMENTASI EKSTERNAL

ada tidak
ada

Uraian tugas, wewenang dan v

tanggung jawab Tim Mutu

SO (STRUKTUR v
ORGANISASI )Tim Mutu

Paket Pertemuan penyusunan

manual mutu

Bukti Komitmen Bersama v

( pernyataan tertulis, foto, dll)

Rencana tahunan
perbaikan mutu
v

Paket pertemuan tinjauan

manajemen v

Hasil capaian dan upaya v

perbaikan tiap program hasil capaian ada, tetapi
upaya perbaikan
program belum dibuat
Notulen/rekap identifikasi
hasil capaian program
Laporan kinerja dan
analisa laporan kinerja v

Laporan hasil audit

internal

Laporan tindak lanjut

audit internal

Paket Survey

Rencana Kaji Banding v

Instrumen Kaji banding v
Pelaksanaan Kaji v
Banding
Analisa kaji Banding v
RTL Kaji Banding v
KELOMPOK
BUDAYA
KERJA