AGUILAR DE DIOS

PG-AD-751
Identificación y
Trazabilidad

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ÍNDICE

1. OBJETO ...................................................................................................................... 3

2. ALCANCE .................................................................................................................... 3

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 3

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS....................................................................................... 3

5. IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................ 3

5.1 Recepción de materia prima .............................................................................. 3

5.2 Almacenamiento ................................................................................................ 4
5.3 Fabricación ......................................................................................................... 4
5.4 Salida de la mercancía ....................................................................................... 4
6. TRAZABILIDAD ........................................................................................................... 5

7. FORMATOS APLICABLES ............................................................................................ 5

ANEXO………………………………………………………………………………………………………………………….6
F-AD-18: Registro de entrada
F-AD-19: Registro de pedidos internos
F-AD-20: Registro de salida
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Identificación y
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Trazabilidad

1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para asegurar
la identificación y trazabilidad del producto desde su recepción hasta la terminación del
proceso.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos fabricados por AGUILAR DE DIOS.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
N/A.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
 Manual de Gestión de la Calidad.

 Todos los procedimientos.

 Todos los formatos.

5. IDENTIFICACIÓN

5.1 Recepción de materia prima

Con la entrega viene un albarán de entrada que se coteja con la mercancía recibida,
inspeccionando características, cantidades, calidad, dimensiones, etc.

Como consecuencia de esto se genera un registro de entrada, F-AD-18: Registro de

entrada, donde quedará reflejada la mercancía entrante y la rechazada, si es que la
hubiese, así como las posibles incidencias.

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Identificación y
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Trazabilidad

A continuación se lleva a cabo la descarga, separación e identificación de los productos

recibidos. Todos los materiales se reciben con su correspondiente identificación por
parte del proveedor. En función del tipo de material del que se trate, se almacenará en
la zona destinada a tal efecto en el almacén de materias primas.

5.2 Almacenamiento

En el almacén cada material tiene su zona asignada. Con el fin de localizarla y gestionarla
eficazmente, los materiales con más rotación se colocan cerca de la salida, lo cual reduce
su desplazamiento.

Como consecuencia de un pedido interno, se producirá la salida de materias primas del

almacén. El proceso incluye la localización, selección de cantidades y traslado hasta el
área de manipulación. Todo esto quedará recogido en el formato F-AD-19: Registro de
pedidos internos.

5.3 Fabricación

La identificación durante el proceso de creación de las diferentes piezas de joyería, viene

determinado por el procedimiento PG-AD-710: Planificación y Control de la Producción
y las instrucciones técnicas y formatos asociados.

Una vez terminado el proceso de fabricación correspondiente, los productos terminados

van al almacén de productos terminados. En el caso de no terminar el producto, irán al
almacén de productos semiterminados a la espera de que se produzca su finalización.

5.4 Salida de la mercancía

Como consecuencia de un pedido, se produce la salida de la mercancía del almacén de

productos terminados. Del mismo modo que en el proceso de recepción, antes de
realizar un envío se revisa y coteja la mercancía saliente con el albarán de salida, tanto
la cantidad como la calidad, para evitar reclamaciones del cliente. Esto se recoge en el

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formato F-AD-20: Registro de salida, donde se reflejan los productos salientes y los
rechazados, si los hubiese, así como las posibles incidencias, con lo que se garantiza la
trazabilidad de esta actividad.

6. TRAZABILIDAD
Cuando el Responsable de Compras emite una Hoja de Pedido de Compra, ha de reflejar
en la misma el número de pedido correspondiente.

El número de pedido tendrá el siguiente formato: HHHHP-DDMMAA

Donde DD hace referencia al día que se realiza el pedido, MM el mes, y AA el año, y

HHHHP es un número identificativo para la empresa, donde P identifica el proveedor
utilizado.

Cuando el producto final esté preparado y dispuesto para su expedición, se marcará con
el correspondiente número de pedido. De esta manera se logra la total Trazabilidad del
producto, permitiendo así al cliente conocer la evolución de dicho producto a lo largo
del proceso productivo.

7. FORMATOS APLICABLES
Véase anexo adjunto a este procedimiento.

F-AD-18: Registro de entrada

F-AD-19: Registro de pedidos internos

F-AD-20: Registro de salida