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July 8, 2013 | 3,630 Views |
Mohd Shazaly A J
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FIN (Finance)
SAP ERP createdata conversionenterprise resource planningfk01legacy system migration
workbenchlsmwmaster data
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Easy 12 steps for mass creation of vendors(suppliers) using Legacy System Migration Workbench –
SAP Standard Tools.
Step 1: Maintain Object attributes
Step 2: Maintain Source Structures
Step 3: Maintain Source Fields
Step 4: Maintain Structure Relations
Step 5: Maintain field mapping and conversion rules
Step 6: Maintain fixed values, translations, user-defined routines
Step 7: Specify files
Step 8: Assign files
Step 9: Read & Display imported data
Step 10: Convert and Display converted data
Step 11: Create batch input session
Step 12: Execute Batch Input Session
First, call Legacy System Migration Workbench by entering transaction code LSMW.
Every conversion task is grouped together as Project / Subproject / Object structure. Create a Project
called MBF_2010 and a Subproject as SECURE_PYMT and Object as ACC_PAYABLE as shown in Figure 1.
Once the transaction is completed, R/3 records the flow of screens and fields and saves the information,
as shown in Figure 5.
Figure 5 – Transaction recording overview (#2 Field Names & #3 Default Values)
Note that the fields are populated with default values. The values you entered when you recorded the
transaction are set by default.
Note that if you have more fields in the recording than needed, you can remove them by clicking
‘Remove Screen field’ icon.
Observe that the transaction-recording process stores field names in a technical format. By pressing the
F1 key on individual screen fields and then pressing the F9 key, the system displays technical names. You
then can replace the technical names with descriptive names. Double-click on the field RF02K-KTOKK
and enter the name as KTOKK and the description as Vendor account group and remove the default
value.
(See Figure 6)
Once you have made changes, the recording overview screen looks like what you see in Figure 7.
Field EPRF represents that you chose “Check Flag for Double Invoices or Credit Memos” for the vendor
master screen accordingly its value should be set to X. Keep your cursor on field EPRF and click on
Constant rule icon to choose the constant value of ‘X’.
Similarly, assign ‘Source Field’ rules to the remaining fields.
Once all the fields are mapped, you should have an overview screen as shown in Figure 12.
Figure 12 – Maintain field mapping and conversion rules
Step 6: Maintain fixed values, translations, user-defined routines
You can also maintain re-usable translations and user-defined routines, which can be used across
conversion tasks. In this case, that step is not required.
Español
Mohd Shazaly AJ
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12 pasos sencillos para la creación masiva de proveedores (proveedores) utilizando Legacy System
Migration Workbench - SAP Standard Tools.
Paso 1: Mantener los atributos del objeto
Paso 2: mantener las estructuras de origen
Paso 3: Mantener los campos de origen
Paso 4: Mantener relaciones de estructura
Paso 5: Mantener las reglas de conversión y asignación de campos
Paso 6: mantener valores fijos, traducciones, rutinas definidas por el usuario
Paso 7: Especificar archivos
Paso 8: Asignar archivos
Paso 9: Leer y mostrar datos importados
Paso 10: Convertir y mostrar datos convertidos
Paso 11: Crear sesión de entrada por lotes
Paso 12: Ejecutar sesión de entrada por lotes
Primero, llame a Legacy System Migration Workbench ingresando el código de transacción LSMW.
Cada tarea de conversión se agrupa como proyecto / subproyecto / estructura de objeto. Cree un
proyecto llamado MBF_2010 y un subproyecto como SECURE_PYMT y el objeto como ACC_PAYABLE
como se muestra en la Figura 1.
Una vez que se completa la transacción, R / 3 registra el flujo de pantallas y campos y guarda la
información, como se muestra en la Figura 5.
Tenga en cuenta que si tiene más campos en la grabación de los necesarios, puede eliminarlos haciendo
clic en el icono "Eliminar campo de pantalla".
Observe que el proceso de registro de transacciones almacena los nombres de campo en un formato
técnico. Al presionar la tecla F1 en campos de pantalla individuales y luego presionar la tecla F9, el
sistema muestra los nombres técnicos. A continuación, puede reemplazar los nombres técnicos con
nombres descriptivos. Haga doble clic en el campo RF02K-KTOKK e ingrese el nombre como KTOKK y la
descripción como grupo de cuentas de proveedor y elimine el valor predeterminado.
(Ver Figura 6)
Una vez que haya realizado los cambios, la pantalla de resumen de grabación se verá como se ve en la
Figura 7.
El campo EPRF representa que usted eligió "Marcar control para facturas dobles o notas de crédito"
para la pantalla maestra del proveedor, por lo que su valor debe establecerse en X. Mantenga el cursor
en el campo EPRF y haga clic en el ícono Regla constante para elegir el valor constante de 'X '.
Del mismo modo, asigne reglas de 'Campo de origen' a los campos restantes.
Una vez que todos los campos están asignados, debe tener una pantalla de resumen como se muestra
en la Figura 12.
Figura 12 - Mantener reglas de conversión y mapeo de campos
Paso 6: mantener valores fijos, traducciones, rutinas definidas por el usuario
También puede mantener traducciones reutilizables y rutinas definidas por el usuario, que se pueden
usar en todas las tareas de conversión. En este caso, ese paso no es necesario.
Figura 14 - Datos de origen en un archivo de Excel (guardado como archivo delimitado por tabulaciones)
Paso 8: Asignar archivos
Ejecute el paso 'Asignar archivos' (Figura 15) y el sistema automáticamente predeterminará el nombre
del archivo a la estructura de origen.