Professional Documents
Culture Documents
PLAN DE NEGOCIO:
Mejoramiento de la productividad e ingresos de la
artesanía textil en telar y bordados en la Asociación de
Productores Artesanos Pequeña Roma Virgen de
Natividad del distrito de Juli, provincia de Chucuito,
región Puno
Asociación de Productores Artesanos
Pequeña Roma Virgen de Natividad
CADENA: ARTESANÍA TEXTIL
CATEGORIA: “A”
MONTO TOTAL DE INVERSION: S/.153,869.00
DISTRITO: Juli
PROVINCIA: Chucuito
DEPARTAMENTO:
Puno
PUNO – PERU
2015
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro plan de impacto ambiental tiene por objetivo sensibilizar a las socias y a
todo el entorno involucrado del cuidado del medio ambiente que involucra con los
El monto de inversión total del plan de negocio asciende a la sumas de S/. 153
869,00 nuevos soles, de los cuales se solicita como cofinanciamiento al gobierno
regional la suma de S/. 105,000.00 (68.2%), la contrapartida de la AEO asciende a
la suma de S/. 48,869.00 (31.8%)
El VAN para una proyección de 5 años a una tasa de descuento del 14% es S/.
129,641.80 la cual es mayor a 0 que significa que el negocio es muy rentable y por
ende viable, el TIR se sitúa en 42.7% la cual es mayor a la tasa de descuento, y el
punto de equilibrio mensual es de 802 productos mensuales.
Grafico N° 01
Croquis de ubicación de la Asociación de Productores Artesanos
Pequeña Roma Virgen de Natividad del distrito de Juli, Avenida Revolución
N° 230
Visión
Al 2020 ser una empresa líder y competitiva a nivel local, en continuo
crecimiento, ofreciendo productos de calidad, con clientes satisfechos en el
mercado regional y nacional.
Específicos.
- Incrementar la productividad en 64% al 2020
- Incrementar los ingresos en 23% al 2020
- Reducir los costos de producción en 35%
- Incrementar en número de empleos en 160% al año 2020
c) Descripción de la iniciativa de negocio
Mercado
Los agentes consumidores frecuentes con las que trabaja la asociación son:
- Mercado local (ferias locales).
- Isla los uros (Intermediarios Sra Gladys y Blanca).
- Puno (Jomatex S.C.R.L)
- Puno (Suma Alpaca Fashion)
Materia prima
Las materias primas utilizadas son:
Bayetas elaboradas con fibra de oveja que se compra del mercado
de Ilave.
Bayetilla que se compra tanto en el distrito de juli e Ilave.
100% hilado artesanal de alpaca que se puede aprovisionarse de las
comunidades campesinas y/o asociaciones productoras de hilado
artesanal.
hilado industrial 100% alpaca y mesclas que se compra de las
grandes industrias como Michel e Inca Tops.
Hilado alpandina y otros que se compra del mercado Juliaqueño.
Recursos humanos
La asociación cuenta con 25 socios activos especialistas en la
artesanía textil en bordados, tejidos planos y accesorios en general.
Organización y gestión
La asociación con personería jurídica inscrita en registros públicos cuenta
con una junta directiva que se elige por un periodo de 2 años, dentro de las
cuales para una mejor organización y gestión se realizan:
Asambleas ordinarias.
Asambleas extraordinarias (con documento).
Reglamento interno (sanciones).
Tecnología usada
La tecnología utilizada es artesanal y manual, la cual no nos permite producir
en grandes cantidades para mercados más grandes, la asociación cuenta con
las siguientes herramientas necesarias, con las cuales producen sus
productos.
- Máquinas de tejer Manual.
- Maquina telar artesanal.
- Máquina de coser recta manual.
- Hiladora Artesanal a Pedal.
- Urdidora Artesanal.
- Ovilladora de hilos.
- Balanza Gramera.
Recursos Humanos
Nuestro capital más importante dentro de la cadena productiva son nuestros
recursos humanos, 25 socias especialistas en artesanía de bordados como
cuadros decorativos, cojines y juegos de mesa, además de ello el 50% también
se especializan en tejidos como prendas de vestir y accesorios en general, la
principal dificultad encontrada los recursos humanos es la capacidad de gestión
organizacional para la administración adecuada y competitiva de la asociación.
Cantidades producidas
Cuadro Nro. 03
Cantidades producidas anual
Precio
Productos Material Producción TOTAL
Unitario
Cuadros decorativos Bayeta 6240 13 81120
Cojines Bayetilla, bayeta 4680 12 56160
Bordados para juego de mesa Bayetilla, bayeta 780 80 62400
Chompas 100% Alpaca 255 85 21675
Chompas Alpandina 225 75 16875
Chalinas 100% Alpaca 1560 20 31200
Chalinas Alpandina 3120 10 31200
Chullos 100% Alpaca 1040 20 20800
Chullos Alpandina 2080 12 24960
Aretes 100% Alpaca 312 7 2184
Aretes Alpandina 468 5 2340
TOTAL 20760 350914
Fuente: Elaboración propia
3.3. La cadena productiva
a) Identificación y análisis de la cadena productiva.
Agentes Proveedores
Los proveedores de materia prima para la realización de tejidos y bordados
son:
- Bayeta: los proveedores de este tejido son artesanas en telares de
la provincia de Chucuito – Juli, a un precio de venta promedio de S/.
30.00 el metro.
- Bayetilla: son compradas en la ciudad de Juliaca, provincia de San
Román y también de las mismas ferias locales de la provincia de
Chucuito – Juli, a un precio de venta de S/. 26.00 el metro.
- hilados industriales: Michell e Incatop (Arequipa) las cuales proveen
a la asociación hilados en 100% fibra de alpaca e hilados mesclados
90% alpaca y 10% otras fibras, a un precio promedio de S/. 100.00
por kilo de hilo.
- Hilados artesanales 100% fibra alpaca realizados por las
asociaciones, comunidades campesinas y/o las mismas artesanas
dentro de la provincia de Chucuito – Juli, a un precio variable de S/.
90.00 a S/. 200.00 por kilo según calidades.
- Hilados alpandina mesclas de fibras naturales como la alpaca y
fibras sintéticas, que se pueden compra de Juliaca o Ilave, a un
precio promedio de S/. 30.00 el kilo.
Agentes consumidores
Los agentes consumidores frecuentes con las que trabaja la asociación
son:
- Mercado local (ferias locales, tiendas).
- Isla los uros (intermediarios Sra Gladys y Blanca).
- Jomatex S.C.R.L (empresa exportadora de Puno)
- Suma Alpaca Fashion (Empresa exportadora de Puno)
Cadena productiva
El eslabón de intervención es el transformador de productos artesanales
La asociación de productores artesanos pequeña roma virgen de natividad
Juli.
- Proveedores de insumo: Incatop y Michell (Arequipa), Chucuito –
Juli, Ilave y Juliaca.
- Transformador: La asociación de productores artesanos pequeña
roma virgen de natividad Juli.
- Cliente final: Mercado local, Isla los Uros y Puno.
Grafico Nro. 02
Esquema de la cadena productiva
Tecnología inadecuada
Tecnología inadecuada para satisfacer la demanda insatisfecha del
mercado, la asociación como se mencionó anteriormente no cuenta con
maquinaria suficiente para la producción de sus productos.
Cuadro Nro. 06
Serie histórica de Demanda
PRODUCTOS 2012 2013 2014
Aretes Alpaca 228 264 305
Aretes alpandina 153 177 205
Chalecos de alpaca (bordado) 112 130 150
Chalinas alpaca 971 1124 1300
Chalinas alpandina 1823 2109 2440
Chompas alpaca 153 177 205
Chompas alpandina 164 190 220
Chullos alpaca 545 631 730
Cojin en bayeta (bordado) 1195 1383 1600
Cojin en bayetilla (bordado) 2219 2567 2970
cuadros decorativos (bordado) 822 951 1100
cuadros decorativos bayeta (bordado) 418 484 560
cuadros decorativos bayetilla (bordado) 1419 1642 1900
cuadros decorativos en bayeta (bordado) 1195 1383 1600
juegos de mesa (bordado) 105 121 140
juegos de mesa bayeta (bordado) 60 69 80
juegos de mesa bayetilla (bordado) 52 61 70
juegos de mesa en bayeta (bordado) 134 156 180
juegos de mesa en bayetilla (bordado) 127 147 170
Total 11896 13764 15925
Fuente: Elaboración Propia
Concentración de la demanda
Nuestra demanda está concentrada en el medio local y regional, nuestros
clientes del mercado local de Juli, nuestros clientes del mercado local de Puno,
nuestros clientes intermediarios del mercado de los Uros, y nuestro cliente del
mercado Nacional la empresa Jomatex S.R. Ltda. Y la empresa Suma Alpaca
Fashion.
Factores de demanda
Los factores de demanda identificados están en función a las características
del producto principal, el consumo de este tipo de productos se basa en.
c) Proyección de la demanda
Considerando el crecimiento interno del sector textil en el Perú con una
expansión de 4,3% anual según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales,
por otro lado el crecimiento anual que ha experimentado la asociación con
respecto al 2013 es de un 15,7% anual, por tanto la proyección se realiza
promediando los dos datos que es el 10% de crecimiento anual.
Cuadro Nro. 08
Proyección de la demanda pedidos por productos
Años 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda 19269 21196 23316 25647 28212
Fuente: Elaboración Propia
Comercialización
La comercialización en la cual se basa esta asociación es en la
planificación y control de los productos que ofrece para favorecer el
desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado esté
en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos,
garantizando así unas ventas rentables y para llegar a sus clientes finales
realiza el tipo de distribución de canal directo e indirecto.
Tecnología
La tecnología actual de las asociaciones es de un nivel artesanal, la cual
repercute en la eficiencia durante el proceso de elaboración de la artesanía
textil.
c) Proyección de la oferta
La proyección de la oferta es de acuerdo a la capacidad de producción
máxima utilizando la tecnología artesanal como máquinas de tejer
familiares, o únicamente la mano de obra.
Cuadro Nro. 11
Proyección de la oferta de productos SIN PROYECTO
Años 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta Proyectada 15925 15925 15925 15925 15925
Fuente: Elaboración Propia
La proyección de la oferta con proyecto tiene un crecimiento de 8% anual
puesto que es nuestra capacidad de producción que estamos planificando
en los próximos 5 años.
Cuadro Nro. 12
Proyección de la oferta de productos CON PROYECTO
Años 2016 2017 2018 2019 2020
19110 20639 22290 24073 25999
Oferta Proyectada
Fuente: Elaboración Propia
5.3. Estructura de mercado
El mercado local de la artesanía es muy competitiva debido a que Puno es
una región alpaquera, y sus habitantes tanto del sector rural y urbano marginal
se dedican a esta actividad, el tipo de competencia que existe es el oligopolio,
es decir que existen muchos ofertantes.
b) Estrategia de precio.
Las estrategias de precio adoptadas por la asociación son por:
- Escalas de descuentos.
- Condiciones de pago atrasado para nuestros clientes empresariales.
Cuadro Nro. 14
Precio de nuestros productos
Productos Requeridos Precio Unit. Precio con Descuento
Aretes Alpaca S/. 8.00 S/. 7.62
Aretes alpandina S/. 5.00 S/. 4.76
Chalecos de alpaca (bordado) S/. 75.00 S/. 71.43
Chalinas alpaca S/. 20.00 S/. 19.05
Chalinas alpandina S/. 12.00 S/. 11.43
Chompas alpaca S/. 85.00 S/. 80.95
Chompas alpandina S/. 75.00 S/. 71.43
Chullos alpaca S/. 25.00 S/. 23.81
Cojin en bayeta (bordado) S/. 13.00 S/. 12.38
Cojin en bayetilla (bordado) S/. 12.00 S/. 11.43
cuadros decorativos (bordado) S/. 20.00 S/. 19.05
cuadros decorativos bayeta (bordado) S/. 13.00 S/. 12.38
cuadros decorativos bayetilla (bordado) S/. 12.00 S/. 11.43
cuadros decorativos en bayeta (bordado) S/. 15.00 S/. 14.29
juegos de mesa (bordado) S/. 80.00 S/. 76.19
juegos de mesa bayeta (bordado) S/. 80.00 S/. 76.19
juegos de mesa bayetilla (bordado) S/. 75.00 S/. 71.43
juegos de mesa en bayeta (bordado) S/. 85.00 S/. 80.95
juegos de mesa en bayetilla (bordado) S/. 80.00 S/. 76.19
Fuente: Elaboración Propia
c) Estrategia de Plaza.
Cobertura de mercado
d) Estrategia de Promociones
La promoción que se realizara es mediante:
- Estrategias publicitarias, se recurrirá a las redes sociales para impulsar los
productos que ofrece la asociación en los puntos de venta.
- Hacer conocer el producto, generando el conocimiento de las prendas de
vestir, accesorios y bordados como una asociación, así como en los
beneficios de diseño, calidad y comodidad.
- Crear percepciones positivas acerca de los productos realizados a base de
fibra de alpaca con el fin de captar nuevos clientes.
- Ferias locales como Puro Puno.
Con todo lo anterior se busca persuadir al cliente final para que pueda tener en
consideración el producto y tome la decisión de compra constante. De esta
manera se espera obtener un margen de ventas alto de la comercialización del
producto y adicionalmente aumentar las ventas gradualmente durante cada
mes.
Describe el medio de ¿A qué público
está Describe la razón de
publicidad y/o dirigido? este
promoción. medio
Participación en ferias Público adulto que vive Buscan en ferias
Nacionales. en La región Puno. especializadas
Empresas intermediarias productos únicos o
Participación en ferias ubicadas en el Perú que también para distribuir.
Internacionales. tienen cadenas de Punto de contacto
Marketing electrónico tiendas y que participan entre empresas
- www.alibaba.com en ferias profesionales profesionales de
- Facebook.com para comprar o realizar clientes de varios
- Correos pedidos. países del mundo y
electrónicos. empresa exportadoras
- Catalogo virtual Reforzará las ferias también del mundo.
- Pagina Web. mediante comunicación
- Otros electrónica. Medio económico que
permite comunicarse
fácil y ágil.
6. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
Maquina industrial.
Maquina industrial.
4ta. Bordados: Terminado el tejido
se corta del telar y se atan los nudos
de ambos lados, asimismo se cortan
lo nudos y hilos que sobresalen a lo
largo de todo el tapiz.
Inicio
Toma de pedido
del bordado
Elección de bayeta
Bosquejo de los
diseños
Ubicación del
bordado
Fijado de bordado
Inspección del
bordado
Almacenamiento del
producto terminado
Fin
b) Tecnologías disponibles
La tecnología que cuenta actualmente la asociación de productores
artesanos pequeña roma virgen de natividad – juli es netamente artesanal
y manual, adquiridas del mercado local y regional como son:
- Máquinas de tejer manual.
- Maquina telar artesanal a pisadas.
- Maquina recta a manilla y pedal.
- Hiladora artesanal.
- Urdidora artesanal.
- Ovilladora para hacer ovillo los hilos.
- Balanza gramera.
- Andamios para exhibir nuestros productos.
- Mesas de madera.
c) Mejora tecnológica propuesta
La tecnología de producción seleccionada para fortalecer su capacidad de
producción son:
- Maquinas industrial lanzadera (Tejidos planos)
- Maquinas industrial urdidora (Complemento de la maquina lanzadera)
FICHA TÉCNICA
PEQUEÑA ROMA VIRGEN PRODUCTOS
DE NATIVIDAD - JULI Tejido en telar de bayeta
INSUMOS:
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS DE LA
PINTURA:
Bordado manual
Bordado con hilo de alpaca Hilado y teñido industrial
Hilado y teñido Natural
RECOMENDACIONES:
FORMA DE PAGO:
50% ADELANTO (PREVIO ACUERDO CON
EL CLIENTE)
VOLUMEN DE PRODUCCION:
MENSUAL: 60 UNIDADES
Grafico Nro. 05
Ficha técnica de productos
FICHA TÉCNICA
PEQUEÑA ROMA VIRGEN PRODUCTOS
DE NATIVIDAD - JULI Tejido en telar de bayeta
INSUMOS:
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS DE LA
PINTURA:
Tejido en telar artesanal
Bordado a mano Hilado y teñido industrial
Bordado con hilo de alpaca Hilado y teñido Natural
RECOMENDACIONES:
FORMA DE PAGO:
50% ADELANTO (PREVIO ACUERDO CON
EL CLIENTE)
VOLUMEN DE PRODUCCION:
MENSUAL: 480 UNIDADES
Grafico Nro. 06
Ficha técnica de productos
FICHA TÉCNICA
PEQUEÑA ROMA VIRGEN PRODUCTOS
DE NATIVIDAD - JULI Tejido en telar de bayeta
INSUMOS:
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS DE LA
PINTURA:
Tejido en telar artesanal
Bordado a mano Hilado y teñido industrial
Bordado con hilo de alpaca Hilado y teñido Natural
RECOMENDACIONES:
VIDA UTIL: DE ACUERDO A SU USO
FORMA DE PAGO:
50% ADELANTO (PREVIO ACUERDO CON
EL CLIENTE)
VOLUMEN DE PRODUCCION:
MENSUAL: 360 UNIDADES
Grafico Nro. 07
Ficha técnica de productos
FICHA TÉCNICA
PEQUEÑA ROMA VIRGEN PRODUCTOS
DE NATIVIDAD - JULI Tejido en mano
INSUMOS:
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS DE LA
PINTURA:
Tejido a palitos artesanal.
Acabado a mano. Hilado y teñido industrial
Hilado y teñido Natural
RECOMENDACIONES:
USO: VESTIMENTA
FORMA DE PAGO:
50% ADELANTO (PREVIO ACUERDO CON
EL CLIENTE)
VOLUMEN DE PRODUCCION:
MENSUAL: 120 UNIDADES
Grafico Nro. 08
Ficha técnica de productos
FICHA TÉCNICA
PEQUEÑA ROMA VIRGEN PRODUCTOS
DE NATIVIDAD - JULI Tejido en mano
INSUMOS:
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS DE LA
PINTURA:
Tejido manual
Acabado a mano. Hilado y teñido industrial
Hilado y teñido Natural
RECOMENDACIONES:
FORMA DE PAGO:
50% ADELANTO (PREVIO ACUERDO CON
EL CLIENTE)
VOLUMEN DE PRODUCCION:
MENSUAL: 65 PARES
7.2. Tamaño.
a) Factores condicionantes del tamaño
La capacidad productiva de la asociación en el 2014 es de 15925
unidades, la demanda insatisfecha tiene un crecimiento de 10% anual, con
la tecnología propuesta la asociación puede satisfacer parte de esta
demanda que en 5 años se situaría en 25999 unidades demandadas.
7.3. Localización
a) Justificación de la localización.
La asociación está constituida formalmente, lo cual permitirá que sus clientes
puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que se están ofreciendo.
Los factores condicionantes que se han tomado en cuenta en la selección de
la alternativa de localización son:
- Facilidad de acceso para los clientes y trabajadores, la facilidad que tiene
es estar ubicado en una zona urbana, por lo cual el acceso de los clientes
y trabajadores no es un limitante.
- Facilidad para acceder a servicios básicos, debido al área estratégico
localizado se encuentra en la ciudad por ende cuentan con todo los
servicio básicos.
- Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos, el
costo de transporte son casi nulos ya que la tienda o el punto de venta está
ubicada en la misma ciudad y son los intermediarios los que se dirigen
hasta el punto de venta y los proveedores de los insumos se encuentran
dentro de la ciudad de juli e ilave en lo que es bayetas y bayetillas el hilo
para los bordados y tejidos de prenda son hechas por Michell e Inca Top
(arequipa).
- Estrategia respecto a la competencia, productos elaborados y producidos
con buena calidad, diseño, buen acabado y la utilización de estrategias de
marketing.
b) Descripción de la localización
Macrolocalización
El negocio estará ubicado en el distrito de Juli, de la provincia de Chucuito,
región Puno, ya que nuestro producto bandera como región y a nivel local
es la artesanía textil.
Microlocalización
Para determinar el lugar posible donde se desarrollará la idea de negocio,
se utilizaron los criterios de evaluación de la tabla de abajo, luego a cada
una de los posibles lugares, se les ha calificado desde 0 a 10 y luego a
este resultado se le ha multiplicado con el peso del factor; finalmente se
escogió el de mayor calificación.
Cuadro Nro. 15
Criterios de la evaluación en la microlocalización (en porcentaje)
FACTORES ELEMENTOS PESO
Abastecimiento FT1 Facilidad de abastecimiento de insumos 18%
de insumos FT2 Variedad de colores y formas 11%
FT3 Disponibilidad de propiedades 9%
Infraestructura
FT4 Disponibilidad de agua potable 2%
FT5 Disponibilidad de mano de obra 17%
Laboral
FT6 Trabajo en equipo 9%
FT7 Estado de vías de transporte 10%
Comunicación
FT8 Acceso a teléfono e Internet 3%
FT9 Establecimientos comerciales 3%
Comercial
FT10 Cercanía a clientes 3%
Zonas de FT11 Priorización PROCOMPITE 8%
Priorización FT12 Planes de desarrollo regional y local 7%
TOTAL 100%
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nro. 16
Evaluación de la microlocalización (en unidades)
FACTORES FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 FT10 FT11 FT12
PESO 18% 11% 9% 2% 17% 9% 10% 3% 3% 3% 8% 7% TOTAL
LUGAR CALIFICACIÓN
Distrito pomata 6 7 1 2 6 7 5 4 2 1 8 8 5.54
Comunidad Olla 7 8 7 10 8 8 8 10 5 5 6 7 7.42
Distrito de Juli 10 7 9 8 9 6 7 9 5 6 7 7 7.96
Fuente: Elaboración Propia
b) Plan de ventas
Cuadro Nro. 18
Proyección en unidades vendidas
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
PRODUCTOS
Cant x año Cant x año Cant x año Cant x año Cant x año
Aretes Alpaca 361 389 421 454 491
Aretes alpandina 242 262 283 305 330
Chalecos de alpaca (bordado) 177 192 207 223 241
Chalinas alpaca 1537 1660 1793 1936 2091
Chalinas alpandina 2885 3116 3365 3634 3925
Chompas alpaca 242 262 283 305 330
Chompas alpandina 260 281 303 328 354
Chullos alpaca 863 932 1007 1087 1174
Cojin en bayeta (bordado) 1892 2043 2206 2383 2574
Cojin en bayetilla (bordado) 3511 3792 4096 4423 4777
cuadros decorativos (bordado) 1300 1405 1517 1638 1769
cuadros decorativos bayeta (bordado) 662 715 772 834 901
cuadros decorativos bayetilla (bordado) 2246 2426 2620 2830 3056
cuadros decorativos en bayeta (bordado) 1892 2043 2206 2383 2574
juegos de mesa (bordado) 166 179 193 209 225
juegos de mesa bayeta (bordado) 95 102 110 119 129
juegos de mesa bayetilla (bordado) 83 89 97 104 113
juegos de mesa en bayeta (bordado) 213 230 248 268 290
juegos de mesa en bayetilla (bordado) 201 217 234 253 273
Total 18828 20334 21960 23717 25615
Marca : Universal
Condición : Nueva
Procedencia : Juliaca (Importado de EE.UU.)
Conteo de pasadas: 140 por min.
Avance : 6 a 7 metros por hora
Conducción : Automático y Manual
Dimensiones : 3.17 x 1.60 x 2.25 metros.
Peso aprox. : 2 toneladas.
Esta máquina completa con la maquina lanzadera para dar una mejor
acabado al producto final que son los bordados industrializados a base de
fibra de alpaca.
Marca : Universal
Condición : Nueva
Procedencia : Juliaca – (Importado de EE.UU.)
Tipo : Industrial
Ancho útil de trabajo : disponible hasta 200 cm.
Plegador : 60 cm.
Avance : 160 por min.
8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
8.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
La constitución de la asociación civil fue realizada el 28 de agosto del 2015.
Otorgado a: Margarita Atencio Mamani, a favor de: Asociación de Productores
Artesanos Pequeña Roma Virgen de Natividad Juli con escritura Nº: 406-2015.
La representación legal del de la asociación de productores artesanos
pequeña roma virgen de natividad – Juli. La composición del consejo directivo
es por un periodo de dos años recayendo en los siguientes miembros:
Fecha de
Nombres y Apellidos DNI Genero
N° nacimiento
1 Margarita ATENCIO MAMANI 01862576 F 03/12/1972
2 Alicia CHAHUA POMA 01328731 F 30/10/1975
3 Maura SANGA CALAMULLO 40422660 F 31/01/1980
4 Rene LAQUIHUANACO APAZA 80174657 M 01/01/1978
5 Dina AYCAYA CHOQUE 43260963 F 29/09/1985
6 Luis SANGA CALAMULLO 01870849 M 04/10/1973
7 Hilda PACCO MAQUERA 40819769 F 18/02/1981
8 Paulina CALDERON MAMANI 01763654 F 29/06/1963
9 Luz marina PILCO ALAVE 01803062 F 14/01/1977
10 Edith QUECAÑO CASTRO 41359650 F 23/07/1982
11 Paulina LLANOS DE LUNA 01779099 F 29/06/1949
12 Rosa RAMOS LUNA 41387420 F 29/07/1982
13 Rosa MURILLO NINAJA 01843298 F 23/09/1968
14 Sonia ARCAYA CHOQUEJAHUA 40114664 F 21/12/1978
15 Edith CALISAYA CALAMOLLO 42530938 F 28/03/1984
16 Antonia CONSTANZA CHAHUA 00481265 F 14/06/1953
17 Andrea ACARAPI RAMOS 01867584 F 20/11/1976
18 Elvira Elsa CHAMBILLA CHOQUE 01818182 F 25/01/1963
19 Alfredo SANIZO VILLACA 01842360 M 02/09/1966
20 Hernan PICHINI CONSTANCIA 80283221 M 23/11/1979
21 Candelaria PERALTA PACOVILCA 01766807 F 05/02/1965
22 Eufracia TIJUTANI JIMENEZ 42235156 F 20/01/1984
23 Benedicta GUTIERREZ MAMANI 01762287 F 16/08/1955
24 Veronica CHACOLLI CHOQUE 73819877 F 07/07/1994
25 Belinda TOMASA COLLATUPA 41120275 F 18/09/1980
Fuente: Elaboración Propia
Los bienes patrimoniales que tiene son como asociación, su actividad económica
es principalmente la artesanía ya que cuentan con experiencia suficiente en este
rubro cada una de las socias.
8.2. Estructura Orgánica del AEO
Grafico Nro. 09
Socias artesanas que conforman el AEO
Órganos de línea:
Secretaria: Redactar y certificar las actas de las sesiones de las asambleas
generales y junta directiva.
Tesorero: Tendrá a su cargo los fondos pertenecientes a la asociación,
balance de inventarios, cobrar cuotas de los asociados y efectuara todos los
cobros y pagos.
Vocal: Desempeñaran las funciones que les confiera la junta directiva.
Control de calidad: Analiza las características técnicas de acabado y calidad
de los productos así como de los puntos de control establecidos, examina
los tejidos para detectar fallas y corregir defectos y utiliza información
técnica sobre diseños, acabados y normas de control.
Objetivos Generales:
La asociación tendrá como objetivo principal no solo sensibilizar a las socias, sino
también a todo el entorno involucrado con los procesos productivos y de
comercialización como son proveedores y clientes.
Cuadro Nro. 21
Actividades para mitigar impacto ambiental
ACTIVIDADES PRODUCTO USO ADECUADO ACCIONES DE
PELIGROSO ELIMINACION
Uso de recurso Detergentes, y Echar estos desechos Sensibilización del
agua otros. en posos de tierra personal, colocación
acondicionados. de letreros y señales.
Desechos Desechos No Reciclar Implementar
derivados del orgánicos adecuadamente estos Recicladores
proceso productivo desechos. clasificados
Uso de materiales Desechos de Aprovechamiento por Utilización mínima
de oficina. papel ambos lados de hojas posible y reciclar
de papel. adecuadamente.
Ruido generado por Ruido Trabajar en horarios Fijar Horarios
las maquinas adecuando para adecuados durante el
disminuir las molestias día.
a los vecinos
Fuente: Elaboración Propia
10. CALENDARIO
Cuadro Nro. 22
Control y seguimiento de la operación
COMPONENTE ACTIVIDADES RESPONSABLES PERIODOS DE EJECUCIÓN
IMPLEMENTACION
COMPONENTE 1:
TECNOLOGICA MESES
Actividad 1 : Implementación tecnológica.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cumplimiento de
contrapartida estipulado en
1.1.1 AEO
el plan de negocio por el
AEO
Implementación de Maquina Gerencia de desarrollo
1.1.2
de tejer Industrial Economico GRP
Implementación de maquina Gerencia de desarrollo
1.1.3
remmalladora industrial Economico GRP
Implementación de maquina Gerencia de desarrollo
1.1.4
vaporizadora Economico GRP
COMPONENTE 2: SERVICIOS
Capcitaciones y Asistencias
Actividad 1:
Técnicas
Asistencia Técnica en
2.1.1
Gestión Empresarial Consultoria
Asistencia Técnica en
2.1.2
Acabados a maquina Consultoria
Consultoría en Articulación
2.1.3 Comercial y Prospección de
mercados. Consultoria
Total Componente 1.- Activo Fijo S/. 10,080.00 S/. 105,000.00 S/. 115,080.00
2. Componente de Servicios
Asesoramiento tecnico
Asistencia tecnico productivo textil 1 S/. 3,800.00 S/.3,800.00 S/. - S/. 3,800.00
Otros servicios.
Asistencia tecnica en gestión empresarial 1 S/. 3,500.00 S/.3,500.00 S/. - S/. 3,500.00
Consultoria en articulación comercial y prospeccion de mercado 1 S/. 7,200.00 S/.7,200.00 S/. - S/. 7,200.00
Total Componente 2.- Gastos se Servicios S/. 14,500.00 S/. 0.00 S/. 14,500.00
Total Inversion. S/. 48,869.00 31.8% S/. 105,000.00 68.2% S/. 153,869.00
b) Flujo de Caja
Cuadro Nro. 30
Flujo de Caja
Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas S/. 367,728.00 S/. 397,146.24 S/. 428,917.94 S/. 463,231.37 S/. 500,289.88
Costos de venta S/. 230,434.41 S/. 248,869.16 S/. 268,778.70 S/. 290,280.99 S/. 313,503.47
Gastos administrativos S/. 12,780.00 S/. 12,780.00 S/. 12,780.00 S/. 12,780.00 S/. 12,780.00
Gastos de ventas S/. 9,720.00 S/. 9,720.00 S/. 9,720.00 S/. 9,720.00 S/. 9,720.00
Costos indirectos S/. 17,409.60 S/. 17,409.60 S/. 17,409.60 S/. 17,409.60 S/. 17,409.60
Impuestos S/. 29,215.20 S/. 32,510.24 S/. 36,068.89 S/. 39,912.23 S/. 44,063.04
Flujo de Caja Operativa S/. 68,168.79 S/. 75,857.23 S/. 84,160.75 S/. 93,128.55 S/. 102,813.77
Flujo de Caja Economico 14% S/. -153,869.00 S/. 68,168.79 S/. 75,857.23 S/. 84,160.75 S/. 93,128.55 S/. 102,813.77
Cuadro Nro. 33
VAN, TIR, C/B
Valor actual neto (VAN) S/. 101,427.80
Costo Beneficio 0.84
Tasa Interna de Retorno (TIR) 37.8%
c) Costo Beneficio
Precio
Mano de obra
La mano de obra representa el 62% del costo directo del producto por
la cual se convierte en un factor relevante, debido a la falta de mano
de obra calificada y el costo de oportunidad de otros oficios como la
minería y el comercio.
Materia prima
La materia prima representa el 38% del costo directo del producto por
la cual se convierte en un factor relevante, una suba en el precio
dificultaría la rentabilidad del negocio.
Tasa de descuento
Tasas de Descuento 10% 20% 30% 40% 50%
Valor actual neto (VAN) S/. 161,473.09 S/. 90,551.18 S/. 42,059.22 S/. 7,555.24 S/. -17,837.27
- El VAN para una proyección de 5 años a una tasa de descuento del 14%
es S/. 129,641.80 la cual es mayor a 0 que significa que el negocio es
muy rentable y por ende viable, el TIR se sitúa en 42.7% la cual es
mayor a la tasa de descuento, y el punto de equilibrio mensual es de 802
productos mensuales.
14.2. Recomendaciones
Inicio
Toma de pedido
del bordado
Elección de bayeta
Bosquejo de los
diseños
Ubicación del
bordado
Fijado de bordado
Inspección del
bordado
Almacenamiento del
producto terminado
Fin
Plano de Ubicación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. FINALIDAD PÚBLICA:
Proyecto : Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva - PUNO
COMPITE, Ley 29337
Neumónico :
Fuente de Financiamiento :
Clasificador de Gasto :
UNIDAD DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD
MEDIDA
Marca : Universal
Condición : Nueva
Procedencia : Juliaca (Importado de EE.UU.)
Conteo de pasadas : 140 por min.
Avance : 6 a 7 metros por hora
Conducción : Automático y Manual
Dimensiones : 3.17 metros de largo, ancho 1.60 metros y alto
2.25 metros.
Peso aprox. : 2 toneladas.
Otros adicionales:
1. FINALIDAD PÚBLICA:
Proyecto : Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva - PUNO
COMPITE, Ley 29337
Neumónico :
Fuente de Financiamiento :
Clasificador de Gasto :
UNIDAD DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD
MEDIDA
Marca : Universal
Condición : Nueva
Procedencia : Juliaca – (Importado de EE.UU.)
Tipo : Industrial
Ancho útil de trabajo : disponible hasta 200 cm.
Plegador : 60 cm.
Avance : 160 por min.
Otros adicionales:
Se puede preparar urdimbre en diferentes títulos de hilos y fibras como sintético y
natural.
Tambor de urdido: hecho de acero torneado, perfectamente cilíndrico y
equilibrado. El ángulo del cono del tambor se determina según el tipo y el grosor
de los hilos a urdir.
Frenos: frenos de disco de respuesta rápida en ambos lados del tambor que
actúa a través de un circuito hidráulico, parando instantáneamente la maquina en
caso de rotura del hilo.
Variador de velocidad: garantiza la velocidad constante que previamente se ha
seleccionado para los dos procesos de urdido y plegado, asegurando también una
tensión constante de los hilos, velocidad controlada por la PLC.
Garantía 2 años
El precio incluye capacitación para la operación de las maquinas.
El precio es puesta en Puno
IMAGEN REFERENCIAL
Panel fotográfico