RANCANGAN PKRA RADIOLOGI RSGMP UNJANI 2017

1 RENCANA PENDAPATAN 2017

A. Pendapatan perhari meningkat 20 % dari thn 2016
Thn 2016 Rp 1,750,000
Thn 2017 Rp 2,100,000

B. Pendapatan per bulan dgn perhitungan 24 hari kerja

Thn 2016 Rp 42,000,000
Thn 2017 Rp 50,400,000

C. Pendapatan per tahun

Thn 2016 Rp 504,000,000
Thn 2017 Rp 604,800,000

II RENCANA PENGELUARAN

A Program Pelayanan Administrasi

1 Pengurusan ijin BAPETEN Rp 30,000,000

2 Pembuatan Formulir Radiologi

5000 lbr x Rp.200 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

3 ATK
Kertas F 4 Rp 105,000
Kertas A 4 Rp 105,000
Tinta isi ulang Rp 150,000
Catrige Rp 1,080,000
Amplop Besar Rp 500,000
Amplop Kecil Rp 150,000
Pena Rp 90,000
Tisu 30 bh Rp 300,000
DLL Rp 300,000
TOTAL Rp 2,780,000

B Program peningkatan sarana dan prasarana

1 Pembelian Komputer & Rp 5,000,000

Printer
2 Pembelian Apron
2 x Rp. 1.500.000 Rp 3,000,000

TOTAL Rp 8,000,000
C Program peningkatan disiplin karyawan
 Seragam ( 2 Org ) Rp 2,000,000

D Program peningkatan kapasitas SDM

Seminar & Work Shop Rp 5,000,000

E Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSGM

1 Pembelian BHP Radiologi

a . Developer
6 x Rp .1.000.000 Rp 6,000,000
b. Vixer
4 x Rp . 1.000.000 Rp 4,000,000
c. Film
20 x Rp. 900.000 Rp 18,000,000
d. Sarung Tangan
30 x Rp. 50.000 Rp 1,500,000
e. Masker
10 x Rp.22.000 Rp 220,000
f. Plastik & Label
20 x Rp.10.000 Rp 200,000
g. Tisue Steril
2 x Rp.600.000 Rp 1,200,000
h. Susu
300 x Rp. 5.000 Rp 1,500,000
i.Kertas Foto
10 x Rp. 100.000 Rp 1,000,000
TOTAL Rp 33,620,000

F Belanja pegawai RSGMP Unjani

a Jasa Non Medis
untuk Adm Pelayanan dan Rekam Medis
b Tunjangan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan
c Uang Makan
d Uang Transportasi
e Tunjangan Hari Raya

TOTAL Rp 82,400,000
7
 RANCANGAN PKRA RADIOLOGI RSGMP UNJANI 2018

1 RENCANA PENDAPATAN 2017

A. Pendapatan perhari meningkat 25 % dari thn 2017
Thn 2017 Rp 625,000
Thn 2018 Rp 850,000

B. Pendapatan per bulan dgn perhitungan 24 hari kerja

Thn 2017 Rp 15,000,000
Thn 2018 Rp 20,000,000

C. Pendapatan per tahun

Thn 2017 Rp 180,000,000
Thn 2018 Rp 240,000,000

II RENCANA PENGELUARAN

A Program Pelayanan Administrasi

1 Maintenance Alat & Kalibrasi

2 Pembuatan Formulir Radiologi

5000 lbr x Rp.200 Rp 1,000,000

3 ATK
Kertas F 4 Rp 105,000
Kertas A 4 Rp 105,000
Pena Rp 90,000
Tisu 30 bh Rp 300,000
DLL Rp 300,000

TOTAL

B Program peningkatan sarana dan prasarana

1 Evaluasi TLD ,Badge Rp 2,000,000

2 Pembelian Tiroid Shield

2 x Rp. 1.500.000 Rp 3,000,000

3 Honor PPR Rp 9,000,000

12 x Rp . 750,000

4 Tunjangan Bahaya Radiasi ###

5 org @ Rp.1.150.000
 12 x Rp.5.750.000 full tbr untuk 3 org
425x2 org
TOTAL

C Program peningkatan disiplin karyawan

Seragam ( 3 Org )

D Program peningkatan kapasitas SDM

Seminar & Work Shop

E Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSGM

1 Pembelian BHP Radiologi

a . Developer
6 x Rp .1.000.000 Rp 6,000,000

b. Vixer
4 x Rp . 1.000.000 Rp 4,000,000

c. Film
20 x Rp. 300.000 Rp 6,000,000

d. Sarung Tangan
40 x Rp. 50.000 Rp 2,000,000

e. Masker
15 x Rp.22.000 Rp 330,000

f. Plastik & Label

30 x Rp.10.000 Rp 300,000

g. Tisue Steril
2 x Rp.600.000 Rp 1,200,000

h. Susu
400 x Rp. 5.000 Rp 2,000,000

i.Kertas Foto
150 x Rp. 20.000 Rp 3,000,000

j . Tinta isi ulang

6 x @ Rp . 135.000/ set
Rp 810.000 x 6 / thn Rp 4,860,000
 k . Amplop Besar Rp 600,000

l . Amplop Kecil Rp 150,000

TOTAL BHP

F Belanja pegawai RSGMP Unjani

a Jasa medis

b Tunjangan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

c Uang Makan
d Uang Transportasi
e Tunjangan Hari Raya

TOTAL
RSGMP UNJANI 2018

Rp 30,000,000

Rp 1,000,000

Rp 900,000

Perpanjamg perijinan 2 jt
Ac
kompt dktr tira+lisensi 15 jt
apron 2 5 jt
kcamata google 1,5
tbr untuk 3 org

Rp 83,000,000

Rp 3,000,000

Rp 2,000,000

an prasarana RSGM

25x 1,2

250 box
Rp 29,690,000

Rp 149,590,000
 RANCANGAN PKRA RADIOLOGI RSGMP UNJANI 2019

1 RENCANA PENDAPATAN 2019

A. Pendapatan perhari meningkat 25 % dari thn 2017
Thn 2017 Rp 625,000
Thn 2018 Rp 850,000

B. Pendapatan per bulan dgn perhitungan 24 hari kerja

Thn 2017 Rp 15,000,000
Thn 2018 Rp 20,000,000

C. Pendapatan per tahun

Thn 2017 Rp 180,000,000
Thn 2018 Rp 240,000,000

II RENCANA PENGELUARAN

A Program Pelayanan Administrasi

1 Maintenance Alat & Kalibrasi

2 Pembuatan Formulir Radiologi

5000 lbr x Rp.200 Rp 1,000,000

3 ATK
Kertas F 4 Rp 105,000
Kertas A 4 Rp 105,000
Pena Rp 90,000
Tisu 30 bh Rp 300,000
DLL Rp 300,000

TOTAL

B Program peningkatan sarana dan prasarana

1 Evaluasi TLD ,Badge Rp 2,400,000

2 Pembelian Tiroid Shield

2 x Rp. 1.500.000 Rp 3,000,000

3 Pembelian Apron
2 x Rp 2.500.000 Rp 5,000,000

4 Pembeelian Kacamata Google

1 x 1.500.000 Rp 1,500,000

5 Perpanjang Perizinan Rp 2,000,000

6 Pembelian Komputer + lisensi

(Untuk drg.Tira Interpretasi CBCT) Rp 15,000,000

7 Honor PPR
12 x Rp . 750,000 Rp 9,000,000

8 Tunjangan Bahaya Radiasi

Bahaya Radiasi Tingkat I
3 X 12 X Rp 1.150.000 Rp 41,400,000

Bahaya Radiasi Tingkat IV

 2 x 12 x Rp 425.000 Rp 10,200,000

9 Pembelian AC Rp 3,000,000

TOTAL

C Program peningkatan disiplin karyawan

Seragam ( 3 Org )

D Program peningkatan kapasitas SDM

Seminar & Work Shop

E Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSGM

1 Pembelian BHP Radiologi

a . Developer
6 x Rp .1.000.000 Rp 6,000,000

b. Vixer
4 x Rp . 1.000.000 Rp 4,000,000

c. Film
25 x Rp. 1.200.000 Rp 30,000,000

d. Sarung Tangan
40 x Rp. 50.000 Rp 2,000,000

e. Masker
15 x Rp.22.000 Rp 330,000

f. Plastik & Label

30 x Rp.10.000 Rp 300,000

g. Tisue Steril
2 x Rp.600.000 Rp 1,200,000

h. Susu
400 x Rp. 5.000 Rp 2,000,000

i.Kertas Foto
250 x Rp. 20.000 Rp 5,000,000

j . Tinta isi ulang

6 x @ Rp . 135.000/ set
Rp 810.000 x 6 / thn Rp 4,860,000

k . Amplop Besar Rp 600,000

l . Amplop Kecil Rp 150,000

TOTAL BHP

F Belanja pegawai RSGMP Unjani

a Jasa medis

b Tunjangan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

c Uang Makan
d Uang Transportasi
e Tunjangan Hari Raya

TOTAL
2019

Rp 30,000,000

Rp 1,000,000

Rp 900,000
Rp 92,500,000

Rp 3,000,000

Rp 2,000,000

Rp 56,440,000
Rp 149,590,000