EXAMEN FINAL CALIDAD
Procedimiento: Cuando en ninguna parte de la
documentación está escrito lo que debo hacer. Se hace para
que las personas sepan que hacer.
CASO
La empresa AGROINKA tiene en su reglamento de trabajo
cuales son las faltas y acciones que ameritan un despido por
faltas graves. Cree usted que es necesario procedimentar?
NO, porque están detalladas las acciones
La empresa AGROINKA tiene en su reglamento solo las faltas
graves. Cree usted que es necesario procedimentar? Ahí
sería necesario ya que no especifica la forma en como
despedir, quien investiga, el tiempo que se debe demorar en
investigar, la forma
Cuando hay información y no la puedo usar para hacer bien
el trabajo, se necesita procedimentar.
Estructura de procedimiento
Título: procedimiento para la revisión del promedio final de
la asignatura
Objetivo: dar los lineamientos para la revisión de un
promedio final
Alcance:
Definición de términos:
- Promedio final: sumatoria de las notas
Desarrollo
1. Revisión de la nota (conforme, no conforme)
2. Si es no, compra la solicitud
3. Llena la solicitud
4. Presenta la solicitud (24h, día hábil)
5. Director de escuela recibe la solicitud
6. Director deriva la solicitud al docente
7. Profesor hace un informe de rectificación del
promedio
DIAGRAMA DE FLUJO
Actores: estudiante, profesor, director de escuela, decano.
Simbología:
DIAGRAMA DE TORTUGA
Con qué
Cómo
ETAPA
Entradas Salidas
(Actividades)
Quién Cómo medir
SST Identificación de peligros y riesgos
Un retroproyector en el aula
Peligro Riesgo
Fuente: la ubicación, o como Consecuencia: golpe
está amarrado en la cabeza,
Situación: que alguien pase y le
puede caer como tal
Conducta: Estar parado ahí o
colgarse
José Saavedra es el supervisor del área de exhausting. Identifique
ud. A que peligros y riesgos está expuesto
Peligro: Exposición a altas temperaturas en el área de exhausting
Riesgo: deshidratación, cansancio, estrés, fatiga
José Saavedra es el operario de la etapa de exhausting. Identifique
ud. A que peligros y riesgos está expuesto
Peligro: Exposición a altas temperaturas en el área de exhausting,
alta carga laboral
Riesgo: quemadura, cansancio, fatiga, estrés
José Saavedra es el barredor de la etapa de exhausting.
Identifique ud. A que peligros y riesgos está expuesto
Peligro: piso mojado
Riesgo: caídas, fracturas,
HACCP
Casos para identificar tipos de peligros y colocar sus medidas
preventivas
Peligros biológicos: bacterias, virus y parásitos patogénicos.
Medidas preventivas: esterilización, control de calidad,
desinfección de equipos, análisis químicos, verificar fecha de
vencimiento,
Peligros químicos:
- MP: pesticidas, herbicidas, fertilizantes, antibióticos,
hormonas, fungicidas, metales pesados, colorantes, tintas,
materiales de embalaje
- PROCESO: aditivos alimenticios, preservantes, saborizantes,
colorantes, aditivos para agua, antiespumantes
- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS: lubricantes, pinturas, selladores
- SANITIZACIÓN: pesticidas, desinfectantes, sanitizantes.
- ALMACENAJE Y TRANSPORTE: químicos en general,
contaminación cruzada
Medidas preventivas: esterilizacion, controles de calidad,
desinfeccion, análisis químicos
Peligros físicos:
- VIDRIO: botellas, jarras, focos, termómetros
- METAL: tornillos, tuercas, grapas
- PIEDRAS: en materias primas
- HUESOS: en materias primas o proceso inadecuado
- BALAS, AGUJAS: animales cazados en campo, inyecciones
- OBJETOS CORTANTES Y PERFORANTES
Medidas preventivas: verificar que el producto se encuentre en
buen estado, análisis químicos para determinar presencia de
material extraño, uso de EPP’s,
PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SGC PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SST
1. PLANIFICACION 1. PLANIFICACION
Actividades: definir los objetivos, responsables, indicadores y Actividades:
cronogramas de actividades Producto acreditable: plan anual
Producto acreditable: plan de trabajo 2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (1 mes)
 Línea base (cumplimiento de la normativa, identificación de
2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA peligros y riesgos, etc)
 Mapeo de procesos (entradas, salidas, monitoreo,  Matriz IPER
indicadores, recursos, responsables de medición, etc)  Mapa de riesgos
 Requerimientos del cliente 3. DISEÑO DEL SISTEMA (3 meses)
 Ver infraestructura, maquinaria y equipos (soporte  Elaboración del Reglamento Interno de SST.
técnico)  Elaboración de la política y objetivos de SST
 Recursos económicos, recursos humanos  Elaboración del Programa Anual del servicio de SST
 Verificar si tienen identificados los procesos y operaciones  Elaboración de Plan de Actividades Preventivas.
 Verificar si tiene jerarquía organizacional y perfil de  Elaboración de programas anuales de capacitaciones y
puestos de trabajo. entrenamiento, exámenes médicos, monitoreo de agentes,
 Verificar que documentos tiene (Manual, política, MOF y inspecciones internas de SST, auditorias
registros) 4. SOCIALIZACION
 Convocatoria a elecciones del CSST
3. DISEÑO DEL SISTEMA  Elección del comité
 Identificar los procesos, su interacción y caracterización.  Inicio de las funciones del comité
 Elaboración de la política y objetivos de calidad  Aprobación de los documentos en materia de SST por parte
 Elaboración de mapa de procesos del Comité de SST
 Elaboración de documentos 5. IMPLEMENTACIÒN (6 – 12 meses)
i. Procedimientos documentados  Comunicar la política y objetivos de SST
ii. Instructivos (se refiere al cómo de los procedimientos)  Entregar el reglamento interno de SST
iii. Formatos y Registros  Darle a conocer a cada trabajador sus peligros y riesgos
iv. Planes de calidad  Ejecución de los planes y programas establecidos
 Elaboración de los 6 procedimientos 6. VERIFICACION
i. Acciones correctivas  Ejecución de auditorías internas (verificar que todo lo que
ii. Producto no conforme se dijo se cumpla)
iii. Control de documentos  Recojo de observaciones y no conformidades
iv. Control de registros  Entrega de resultados a la Alta Dirección
v. Acciones preventivas 7. MEJORA
vi. Auditoría interna  Revisión de informes de auditoría y hacer planes de acción.
 Ejecución del plan de mejora
4. SOCIALIZACION (1 mes)  Verificar que exista mejora con medición de indicadores
 Identificar las fechas 8. CERTIFICACION
 Realizar la convocatoria a reuniones para la socialización  Seleccionar a la empresa auditora
del sistema.  Enviar la documentación
 Hacer la presentación oficial  Recibir la visita de auditoría externa
 Recibir sugerencias  Levantamiento de observaciones
 Recibir la certificación. (3 -5 años)
5. IMPLEMENTACIÒN (6 – 12 meses) 9. MEJORA CONTINUA
 Comunicar la política y los objetivos de calidad.  Proceso de auditoria
 Dar a conocer procedimientos, procesos, registros,  Planteamiento de planes de mejora de todos los procesos
documentación de sus procesos.

6. VERIFICACION PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SGA

 Ejecución de auditorías internas (verificar que todo lo que
se dijo se cumpla)
 Recojo de observaciones y no conformidades
 Entrega de informe de resultados a la Alta Dirección
7. MEJORA
 Revisión de informes de auditoría y hacer planes de acción
 Ejecución del plan de mejora (acciones correctivas)
 Verificar que exista mejora con medición de indicadores
8. CERTIFICACION
 Seleccionar a la empresa auditora
 Enviar la documentación
 Recibir la visita de auditoría externa
 Levantamiento de observaciones
 Recibir la certificación. (3 -5 años)
9. MEJORA CONTINUA
 Proceso de auditoria
 Planteamiento de planes de mejora de todos los procesos
1. PLANIFICACION
Actividades: definir los objetivos de ecoeficiencia, política y
alcance del sistema de gestión ambiental
Producto acreditable:
2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (1 mes)
 Identificar impactos ambientales (Matriz de Leopoldo)
 Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y los
acuerdos orientados a la sostenibilidad.
3. DISEÑO DEL SISTEMA (3 meses)
 Elaboración de la política y objetivos ambientales
 Elaboración de Plan de respuesta ante emergencias
 Elaboración de Plan de Manejo Ambiental.
4. SOCIALIZACION (1 mes)
 Realizar la convocatoria a reuniones.
 Hacer la presentación oficial
 Recibir sugerencias
5. IMPLEMENTACIÒN (6 – 12 meses)
Comunicar la política y objetivos ambientales.
Ejecutar planes de manejo ambiental