Sistema Administración Seguridad Salud Protección Ambiental (SASSPA

Sistema de Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
EXPLORACION Y PRODUCCION
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Compromiso y Liderazgo
5 • Es el componente básico de un sistema exitoso para administrar la

Seguridad de los Procesos. Para que un sistema sea plenamente
4 eficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, en
todos los niveles de la organización.
3
• El compromiso de la alta Gerencia determina la importancia de la
2
g
Seguridad del Proceso y garantiza
g el soporte
p para
p los elementos
1 individuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda
la organización, la alta Gerencia debe estar convencida de que la
excelencia en la Seguridad de los Procesos, es tan importante como
la Producción,
Producción la Calidad,
Calidad los Costos y las relaciones con los
empleados.
(SASSPA)
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5 • La Gerencia ha conformado el subcomité de ASP y está trabajando

en los planes de acción resultantes de la evaluación inicial en ASP
4 hecha por los consultores externos.
3 • La Gerencia ha iniciado el entrenamiento de sus empleados en la
ASP.
2
• La Gerencia comunica la política de SSPA y su intención de mejorar
1
su desempeño en la ASP.
• La Gerencia y e CCSSPA utilizan la guía para la Administración de la

Seguridad de los Procesos para revisar y/o elaborar sus planes de
acción para implantar el SASP en PEMEX.
(SASSPA)
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5 • La Gerencia está desarrollando metas y objetivos específicos para

ASP con base en el Plan de acción resultante de su autoevaluación
4 en el SASP.
3 • La Gerencia está desarrollando el plan y el programa para contar con
la participación de los trabajadores y demás empleados en
2
g
actividades de la Administración de Seguridad de los Procesos.
1
• La Gerencia inicia su participación personal en auditorias,
investigación de incidentes y empiezan a dar seguimiento, calificar,
reconocer y disciplinar el desempeño en la ASP.
• El subcomité de ASP está entrenado en los principios de ASP y está

desarrollando procedimientos específicos para ASP basados en la
guía para ASP.
ASP
• El subcomité de ASP está desarrollando índices de medición para

ASP.
(SASSPA)
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5 • La Gerencia ha establecido metas y objetivos especificas para ASP y

un sistema para evaluar el desempeño vs. las metas y objetivos
4 establecidos.
3 • La Gerencia tiene establecido un plan y programa para facilitar y
garantizar la participación de los trabajadores y demás empleados en
2
g
actividades de la Administración de Seguridad de Procesos.
1
• La Gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a lo siguiente:
– Número de ARP pendientes de efectuar.
– Número de recomendaciones de ARP,, de incidentes,, de auditorias,, de
simulacros, de emergencia pendientes.
– Número de inspecciones y pruebas pendientes.
– Personal entrenado vs. Programado.
– Número de cambios abiertos,
abiertos sin efectuar.
efectuar
– Número de procedimientos vencidos, etc.
(SASSPA)
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5 • La Gerencia y la Supervisión liderean personalmente auditorías,

investigaciones de incidentes, elaboración y revisión de
4 procedimientos, análisis de riesgos de proceso; dan seguimiento,
califican, reconocen y disciplinan el desempeño en ASP.
3
• La Gerencia tiene en cabal operación un subcomité de ASP como
2
parte integral
p g del CCSSPA y ha implantado
p procedimientos
p
1 específicos para la ASP.
• El subcomité de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP para

los empleados de nuevo ingreso y de repaso para los empleados de
base involucrados en la ASP de sus áreas.
• Todos los elementos de la ASP están completamente establecidos

conforme a la guía de ASP
ASP.
(SASSPA)
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5 • El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisión impulsa el desempeño

en la ASP y se ha establecido el proceso de mejoramiento continuo
4 en base a las autoevaluaciones en el SASP y sus planes de acción.
3 • Los empleados creen que la organización está comprometida con la
SSPA. Reportan todos los incidentes y participan activa y
2
positivamente en ASP.
p
1
• El Gerente está personalmente involucrado en actividades de ASP
dentro de su organización así como con grupos externos.
• La guía administrativa para ASP se revisa al menos cada dos años.

(SASSPA)
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Tecnología del Proceso
5 • El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción

del proceso o de la operación, ejemplo:
4 – Procesamiento, transporte, manejo, suministro, carga, descarga de gas
natural LPG y productos petroquímicos.
3
• Proporciona también los fundamentos para identificar y entender los
2
g del proceso
riesgos p -pprimeros pasos
p en los esfuerzos para
p
1
administrar la Seguridad de los Procesos.
• El paquete de Tecnología consta de tres partes:

– Riesgos
g de los Materiales,, las Bases p
para el Diseño del Proceso y las
Bases para el Diseño del Equipo.
(SASSPA)
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5 • No existe información completa sobre los riesgos de los materiales,

las bases de diseño de los procesos y equipo de proceso del Centro
4 de Trabajo.
3 • La sección para Tecnología de Proceso de la Guía de ASP es
revisada por el Subcomité de ASP para definir la estrategia y plan de
2
acción p
para su implantación
p en PEMEX.
1
(SASSPA)
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5 • La información sobre riesgos de los materiales, las bases para el

diseño de los procesos y equipos del Centro de Trabajo está siendo
4 recopilada, desarrollada, actualizada y organizada.
3 • El subcomité de ASP desarrolla la guía administrativa para este
elemento basándose en la guía de ASP.
2
• Se recopilan los cambios a la tecnología ya efectuados y se
1
incorporan a la Tecnología de los Procesos.
• Se involucra a los empleados en la revisión y actualización de la

información siendo recopilada y organizada.
• Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la

información de pplanos,, manuales,, etc.
• Se desarrolla un plan de trabajo.

(SASSPA)
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5 • La información sobre riesgos de los materiales, las bases para el

diseño de los procesos y equipos del Centro de Trabajo está
4 completa y disponible.
3 • La supervisión capacita a los empleados en la utilización de la
Tecnología de sus Procesos.
2
• La Tecnología de los Procesos se usa en los procedimientos
1
operativos en los programas y procedimientos de mantenimiento, en
los Análisis de Riesgo y en la planeación de respuesta a
emergencias.
• La tecnología de los procesos se incorpora en los programas de

entrenamiento para empleados de recién ingreso, relocalizados y de
planta.
planta
(SASSPA)
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5 • Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la

información de la Tecnología de los Procesos.
4
• Los trabajadores usan rutinariamente la información sobre la
3 Tecnología de los Procesos con el apoyo de la Supervisión.
2 • Los trabajadores conocen y entienden principios básicos de la
Tecnología de sus Procesos.
1
• La Supervisión es entrenada o reentrenada en la Tecnología de sus
Procesos al menos cada 3 años.
• Se utiliza la guía administrativa para mantener la información

completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones
nuevas.
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5 • El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la

información sobre la Tecnología de sus Procesos utilizando los
4 reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante la
incorporación de la información tecnológica de instalaciones nuevas.
3
• La guía administrativa para este elemento se aplica
2
consistentemente y se revisa al menos cada dos años.
1
• La Gerencia y la Supervisión fomentan e incorporan las mejoras a los
procesos propuestos por los empleados.
• Las mejoras a las Tecnologías comunes y prácticas operativas

exitosas se comparten a otros Centros de Trabajo.
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Análisis de Riesgos de Proceso
5 • Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los

riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que:
4 – Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático
– Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas
3
participantes
– Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de
2
las recomendaciones y en el entrenamiento del ppersonal
1
• De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones
relacionadas con el proceso
• Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes:

– Un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos) y
– Una Revisión de Riesgos de Procesos (RRP).
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5 • Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecánica y

Mantenimiento Preventivo están siendo desarrollados.
4
• Se efectúan ARP en forma aislada
aislada, con la guía de empresas externas
externas,
3 con o sin la participación de personal de PEMEX.
2 • El trabajo de Proyectos no establece la conducción de ARP continua
y sistemáticamente.
1
• La información sobre la Tecnología de los Procesos está siendo
desarrollada o actualizada.
• La sección para Análisis de Riesgos de Procesos de la Guía de ASP

es revisada por el subcomité de ASP para definir la estrategia y el
plan de acción para
p p su Implantación.
p
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5 • Los empleados participan en los ARP y los hallazgos están siendo

comunicados al personal afectado. Esto incluye a los contratistas.
4 • Los DTI’s, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con la
clasificación eléctrica existen y están actualizados
actualizados.
3 • Los procedimientos de operación y de mantenimiento han sido elaborados,
revisados, autorizados y comunicados.
2
• El p
personal de Operación,
p , Procesos,, Mantenimiento,, SIPA,, tanto técnico como
manual ha sido capacitado en la conducción de ARP.
1
• El personal de Operación ha sido entrenado en procedimientos y habilidades
específicas de su trabajo.
• El personall de
d mantenimiento
t i i t ha h sido
id entrenado
t d en los
l Riesgos
Ri de
d los
l
Procesos, habilidades específicas y los aspectos de seguridad requeridos para
trabajar en las áreas operativas.
• Se tienen listas con los equipos críticos para la Seguridad de Procesos.
• Se han establecido los procedimientos para la Administración de Cambios y
para las Revisiones de Seguridad del Prearranque.
• La función de Ingeniería ha establecido en el trabajo de Proyectos la realización
de ARP en las fases de Ingeniería Básica,
Básica Ingeniería de Detalle y Pre-arranque
de instalaciones nuevas o rehabilitadas.
(SASSPA)
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5 • Los ARP están completos para todos los procesos peligrosos o que
manejan materiales peligrosos y se utilizaron metodologías
4 reconocidas como ¿Qué pasa si? / Lista de Verificación, HAZOP,
Análisis de Modo de Falla y Efectos
Efectos, Árbol de Fallas
Fallas, SAFER o
3 PHAST.
2 • Los escenarios para el peor caso creíble están siendo desarrollados

con la información de los empleados y Guardianes de la Tecnología
1 de los Procesos y Operaciones.
• Se están desarrollando los estudios para la ubicación segura de las
instalaciones.
• Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP
están siendo implantados.
• Se está desarrollando el sistema para dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de
ubicación de instalaciones y el programa para los ARP en procesos
existentes.
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5 • Los escenarios para los peores casos de falla creíbles están

completos y sus resultados comunicados a los empleados afectados
4 y a la comunidad.
3 • Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Proceso

están establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y
2 prevenir incidentes.
1 • Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones

de RP y asegurar su implantación oportuna.
• Se han efectuado estudios sobre la ubicación segura
g de las
instalaciones y los planes necesarios para remediar situaciones
inseguras han sido desarrollados.
• l diseño de procesos nuevos y la rehabilitación de procesos
existentes incluyen la consideración de contar con procesos más
seguros y la realización de ARP.
• Los Programas, calidad y efectividad de los ARP son evaluados
periódicamente
iódi t por lla G
Gerencia,
i ell CCSSPA y ell Subcomité
S b ité ASP.
ASP
(SASSPA)
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5 • El Centro de Trabajo identifica, evalúa, controla y elimina los riesgos

de sus procesos de una forma sistemática y continua a través de la
4 aplicación de los Análisis de Riesgos de Proceso en Proyectos,
cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando
3
arranca plantas y equipos y de forma periódica a sus procesos y
2 operaciones existentes.
1 • La ocurrencia de incidentes de Seguridad relacionados con procesos

se está reduciendo significativamente.
• Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas

acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los
diseños de las nuevas instalaciones, así como para la actualización
de los planes de respuesta a emergencias.
(SASSPA)
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Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras
5 • Los procedimientos de operación proporcionan un claro

entendimiento de los parámetros detallados de operación y los
4 límites para una operación segura para aquellos que estén operando
el proceso.
3
• También explican claramente las consecuencias en la seguridad, la
2
salud y el medio ambiente al operar
p fuera de los límites del p
proceso,,
1 y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, así
como la forma de actuar en casos de emergencia.
• Las prácticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos

y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones
y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas
de proceso. Ejemplo:
– Todos
T d l
los procedimientos
di i t para los
l t b j
trabajos controlados
t l d por ell permiso
i
para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba,
Apertura de Línea de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos
de Soldadura, etc.,
(SASSPA)
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5 • La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa (D.O.) y

capacita a la Línea de Mandos que lo implantará en el Centro de
4 Trabajo.
3 • La Gerencia comunica el concepto de D.O. involucra y obtiene la
participación de:
2
– La supervisión, la representación sindical, los empleados y los
contratistas en el diseño e implantación del concepto y sistema de D.O.
1
• La sección de Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras de
la Guía de ASP es revisada por el Subcomité de Disciplina Operativa
para definir la estrategia y plan de acción para su implantación en
PEMEX.
(SASSPA)
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5 • El Centro de Trabajo cuenta con el inventario de operaciones por área. El

inventario de procedimientos requeridos por área y con un programa para
4 hacer los procedimientos faltantes.
3 • Se han elaborado guías para hacer procedimientos, para control de copias y

para evaluar la calidad de los procedimientos.
2 • Se han hecho las matrices de procedimientos por área, la matriz de
conocimientos y el programa de entrenamiento en los procedimientos.
1
• Se elaboró la guía para las Revisiones de Ciclo de Trabajo y para las Auditorias
de D.O. se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el
que participan todos los supervisores.
supervisores
• Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no

rutinarios (PRÁCTICAS SEGURAS) que son controlados por el permiso para
efectuar trabajos peligrosos.
• Se ha definido el contenido de la Sección de SSPA de Procedimientos e

Instrucciones Operativas en base a lo requerido por la ASP.
(SASSPA)
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5 • Se están haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una guía

para su elaboración.
4
• Los empleados participan en la revisión y elaboración de los
3 procedimientos, reglas y normas.
2 • Los empleados han sido entrenados y/o re-entrenados en los

procedimientos e instrucciones operativas.
1
• Se han iniciado las revisiones de ciclo de trabajo y las auditorias de
Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y
CCSSPA.
• Se elaboran o revisan los procedimientos para el permiso de trabajo
peligroso y para las prácticas seguras identificadas como
necesarias.
• Se están Integrando en los procedimientos e instrucciones
operativas los conceptos de SSPA y Calidad para contar con un sólo
juego de instrucciones operativas.
(SASSPA)
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5 • Todos los procedimientos requeridos por el Centro de Trabajo han

sido elaborados y están fácilmente disponibles a los empleados que
4 los necesitan.
3 • Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son

técnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efectúa en las
2 áreas de trabajo.
1 • Los procedimientos son entendidos por los empleados que los usan.
• Se efectúan revisiones de ciclo y auditorías en forma continua y
consistente bajo
j una programación.
p g
• El procedimiento disciplinario se aplica a los casos que requieren
reorientación por no seguir los procedimientos.
• El permiso
i para trabajos
t b j peligrosos
li y las
l prácticas
á ti seguras se
aplican en todas las áreas.
• Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de
SSPA y ASP.
ASP
(SASSPA)
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5 • Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en forma correcta

y consistentemente en apego total a los procedimientos
4 establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.
3 • La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se
están reduciendo significativamente.
2
• Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las
1
operaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisados
en su aplicación por los ciclos de trabajo en forma sistemática.
• Los resultados y los avances son revisados por el CCSSPA y el

Subcomité ASP.
• p
Se realizan Auditorías de Disciplina Operativa
p anual o
semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencia y
subcómite de D.O.
(SASSPA)
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Administración de Cambios de Tecnología
5 • Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo,

riesgos de los materiales, bases para el Diseño del Proceso o bases
4 para el Diseño de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan
los Análisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores,
3
creando a la vez, riesgos nuevos.
2
• g documentada deben
Por lo tanto todos los cambios a la Tecnología
1 ser correctamente formulados, revisados, autorizados y
documentados.
(SASSPA)
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5 • No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el

procedimiento existente no cumple con los principios esenciales
4 descritos en la Guía de ASP.
3 • Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y control
a los cambios hechos.
2
• La sección de Administración de Cambios de Tecnología de Guía
1
ASP es revisada por el Subcomité de ASP para definir la estrategia y
el plan de acción para su implantación en PEMEX.
(SASSPA)
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5 • Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será

utilizado en todo PEMEX que define lo que constituye un cambio,
4 establece los niveles de revisión y autorización, desarrolla la
documentación (formatos) que se usarán, asegura que los
3
procedimientos y la información de Seguridad del Proceso este
2 actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los métodos
para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realización
1 de auditorías.
• Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de

las funciones centrales de ASIPA
ASIPA, Ingeniería,
Ingeniería Operación
Operación,
Mantenimiento, Tecnología y Dirección para la administración,
control, aprobación y autorización de cambios de Tecnología.
(SASSPA)
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5 • Se está implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios

a la Tecnología que contiene:
4 – Documento y requisitos para Autorización de Cambios, Documento y
requisitos para Cierre de Cambios, Sistema de seguimiento para el Cierre
3
Oportuno de Cambios y Sistemas para Incorporar los Cambios a la
Tecnología del Proceso. Además, este procedimiento es de aplicación
2
general y cumple
g p lo requerido
q por la Guía de ASP.
p
1
• Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e
incorporados a la Tecnología del Proceso.
• Los empleados de PGBP están siendo entrenados en lo que es un

cambio y en el procedimiento para su administración.
• Se han nombrado coordinadores de Cambios en cada Centro de

Trabajo y Subdirección.
• Las Gerencias, ASIPA y el Subcomité de ASP hacen auditorias al

Procedimiento de Cambios.
Cambios
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está aplicando el Procedimiento para la Administración de

Cambios, el cual incluye la realización de ARP. Los cambios no se
4 efectúan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin
procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los
3
cambios temporales o definitivos.
2
• El p
personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que
q es un
1 Cambio a la Tecnología. Los empleados no realizan cambios sin
contar con la documentación necesaria. Esto aplica al personal de
Operación, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniería, de SIPA,
Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.
proceso
• Se está aplicando un sistema para monitorear la emisión de

documentos, los cambios abiertos los cambios hechos y los
pendientes
di de
d cerrar.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administración

de Cambios se ha reducido significativamente.
4
• En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el Procedimiento para
3 administrar cambios.
2 • Los reportes de cierre de los cambios a la tecnología son usados
sistemáticamente para mantener actualizada la Tecnología de los
1
Procesos.
• El Director, los Subdirectores, los Gerentes Superintendentes y Jefes

de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para
administrar los cambios a la Tecnología.
(SASSPA)
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Entrenamiento y Desempeño
5 • El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo

es una característica clave, sino un requisito indispensable para
4 garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el
equipo de proceso operando con seguridad.
3
• Se pueden tener implantados todos los demás elementos de la ASP
2
pero sin un personal
p p dedicado a seguir
g consistentemente las
1 políticas y procedimientos documentados, las oportunidades de
operar con seguridad se reducen considerablemente.
• Los empleados deben ser físicamente capaces, estar mentalmente

alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir
cabalmente las prácticas y procedimientos establecidos.
(SASSPA)
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5 • La Gerencia evalúa las necesidades de formación profesional en ASP

para todos los empleados del Centro de Trabajo (PROSSPA).
4
• También reconoce que sin empleados capacitados el éxito en el
3 mejoramiento del desempeño en ASP está limitado.
2 • El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben estar
físicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de
1
usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos
establecidos.
• La sección de Entrenamiento y Desempeño de la Guía ASP es

revisada por el Subcomité de ASP para definir la estrategia y Plan de
Acción para su implantación.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se identificaron con la ayuda de los profesionales de SSPA las

necesidades de capacitación y entrenamiento en ASP.
4
• Se está desarrollando un Plan de Capacitación y entrenamiento en
3 ASP con la participación de la Gerencia, la Supervisión y los
Profesionales de SSPA y del Área de Capacitación del Centro de
2
j
Trabajo.
1
• Se está desarrollando la Guía que orientará y reglamentará la
medición del desempeño en ASP de todos los empleados y de la
capacitación y el entrenamiento en ASP.
• El entrenamiento en ASP no es considerado todavía como prioritario

en el Centro de Trabajo.
(SASSPA)
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5 • El sistema de detección de necesidades de capacitación considera

de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.
4
• Se ha desarrollado una guía que contempla el entrenamiento de
3 inducción a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la
realización de exámenes, demostración de habilidades, calificación
2
de instructores y la p
participación
p de los empleados.
p
1
• Se ha elaborado un Plan de capacitación y entrenamiento en ASP
para todos los empleados del Centro de Trabajo.
• Se está entrenando a todo el personal en los Sistemas de

Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP).
• Se está desarrollando un p
programa
g para
p reconocer y tratar
adecuadamente los casos con capacidad disminuida.
(SASSPA)
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5 • La capacitación y el entrenamiento son completos e incluyen:

– Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de
4 orientación a empleados de recién ingreso, de repaso para los empleados
con cierta antigüedad y acciones de emergencia.
emergencia
3
• El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en las
2 necesidades previamente identificadas por la Línea de Mando con la
participación de los empleados
empleados.
1
• El sistema de capacitación y entrenamiento se audita
periódicamente.
• Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exámenes y

la demostración de habilidades efectuados.
• La capacitación se efectúa con instructores calificados en los temas

de ASP y en las habilidades de enseñanza.
• Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados

y adecuadamente
d d t tratados
t t d con apoyo medico.
di
(SASSPA)
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5 • El plan de capacitación y entrenamiento anual se mantiene siempre

activo mediante evaluaciones periódicas de su efectividad y de las
4 necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitación y
re-entrenamiento de todos los empleados.
3
• La capacitación y el entrenamiento lo reciben los Gerentes,
2
p
Supervisores, , Empleados
p Sindicalizados y los Empleados
p de los
1 Contratistas.
• Las revisiones de ciclo de trabajo, los exámenes y la demostración

de habilidades confirman continuamente que en PEMEX se cuenta
con personal entrenado que se desempeña conforme a los
procedimientos establecidos.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad y

desarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de
4 trabajo seguras establecidas, consistentemente con los principios de
la Administración de la Seguridad de los Procesos, ya sea que los
3
trabajos los realice personal de PEMEX o personal contratista.
2
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito.
4 • Se efectúan juntas de SSPA para los contratistas en forma periódica.
3 • Existen programas de orientación en SSPA.
2 • Se efectúan investigaciones de incidentes y accidentes cuando son

requeridas por PEMEX
PEMEX.
1
• PEMEX tiene establecido un proceso para la selección de
contratistas que toma en cuenta el desempeño de SSPA de los
contratistas.
t ti t
• PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que

deberán cumplir los contratistas en los Centros.
• La sección de contratistas de la guía ASP es revisada por el

Subcomité de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para
p
su implantación en PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • El Centro cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables

para empleados de PEMEX y personal de los contratistas.
4
• La gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de SSPA
3 para sus empleados y los subcontratistas.
2 • PEMEX efectúa auditorías de cumplimiento.
1 • Los contratistas han iniciado auto auditorías de SSPA, efectúan
juntas periódicas de SSPA y entrenan a su personal en los trabajos
específicos que realizan.
• El Centro de trabajo proporciona orientación específica y

entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sus
j
trabajos.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad

por el desempeño en SSPA de sus subcontratistas.
4
• Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro sobre la
3 identificación de riesgos.
2 • El Centro efectúa juntas SSPA en conjunto con los contratistas.
1 • Las investigaciones de incidentes abarcan también las lesiones
menores y los incidentes potenciales. El Centro las efectúa Junto
con los contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.
• Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del Centro

para que desarrollen los propios. El Centro audita los programas de
SSPA de los contratistas.
• El desempeño de los contratistas en SSPA es monitoreado y

utilizado como base para futuros contratos en PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • Los contratistas que trabajan continuamente están implantando

sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.
4
• El Centro de Trabajo y los contratistas efectúan periódicamente
3 auditorias de SSPA.
2 • Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de
SSPA que comparten con el Centro de Trabajo.
1
• Los contratistas participan en el establecimiento de procedimientos
y estándares de SSPA del Centro de Trabajo.
• Los contratistas interactúan positivamente con los empleados y

funcionarios del Centro.
• El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un

programa para reconocer y tratar con casos de «capacidad
disminuida» para el personal de los contratistas.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Contratistas
5 • Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de

acuerdo a los procedimientos y prácticas de trabajo seguras
4 establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen
empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista.
3
• Los contratistas que trabajan continuamente con PEMEX han
2
p
implantado sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.
1
• El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeño de SSPA
de los contratistas y establece las mejoras necesarias.
• PEMEX trabaja únicamente con contratistas que demuestran

liderazgo y compromiso en favor de la SSPA.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Investigación de Incidentes y Accidentes
5 • Los incidentes serios y potencialmente serios pueden volver a

ocurrir a menos que sus causas sean identificadas y se tomen
4 acciones para evitarlos.
3 • Se requieren investigaciones completas y minuciosas, compartiendo
los aprendizajes obtenidos entre todos los Centros de Trabajo de
2
PEMEX,, para
p mejorar
j continuamente el desempeño
p en Seguridad.
g
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • La Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentes

y las lesiones no sólo los de mayor impacto.
4
• La Gerencia está consciente de los impactos implícitos en los
3 incidentes y accidentes, y manifiesta su decisión de mejorar en este
aspecto clave del desempeño en ASP.
2
• No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentes
1
y accidentes.
• El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el

Centro de Trabajo ni con otros Centros que pudieran aprovecharlo.
• La sección de investigación de Incidentes de la guía ASP es revisada

por el subcomité de ASP para
p p definir la estrategia
g y plan
p de acción
para la implantación.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • La Gerencia con la ayuda de los profesionales de SSPA está

desarrollando un procedimiento para reportar e investigar los
4 incidentes y los accidentes.
3 • La definición de Incidente y de accidente, ha sido definida y se está
comunicando a los empleados.
2
• Se efectúan algunas Investigaciones, las causas raíz no son siempre
1
identificadas y el seguimiento a las recomendaciones está
reforzándose.
• Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentes

todavía.
• Todavía los p
profesionales de SSPA son los que
q efectúan las
investigaciones, con poca o nula participación de los miembros de la
Línea de Mandos y Gerencia.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se tiene establecido un procedimiento o guía para reportar e

investigar los Incidentes y los accidentes.
4
• Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para
3 Investigar los incidentes y los accidentes.
2 • La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y en el
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
1
• Los profesionales de SSPA participan como asesores técnicos y no
Liderean las investigaciones.
• Las causas raíz de los incidentes y los accidentes están siendo

identificadas y se comunican las lecciones aprendidas tanto dentro
j
como fuera del Centro de Trabajo.
• La Gerencia y Línea de Mandos están creando la confianza en los

empleados, para reportar sin temor los Incidentes y los accidentes.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas

acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente
4 comunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia.
3 • Los incidentes y accidentes son siempre investigados, medidas
efectivas de prevención son establecidas.
2
• Los empleados participan ampliamente en las investigaciones.
1
• Existe un sistema para conservar y tener disponible para análisis
posterior, toda la Información relacionada con incidentes y
accidentes.
• La Línea de Mandos completa promueve y estimula un ambiente de

p
apertura para
p reportar
p los incidentes y accidentes.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente reportados e

investigados, sus causas raíz son claramente identificadas.
4
• Los empleados son involucrados en el proceso de evaluación y
3 mejora del sistema de reporte e investigación de incidentes.
2 • Existe en el Centro de Trabajo un ambiente de apertura y no de temor
para reportar Incidentes y accidentes.
1
• El aprendizaje obtenido de los incidentes y de los accidentes es
compartido libre y positivamente y utilizado en toda la organización
en forma sistemática.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Administración de Cambios de Personal
5 • En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial

entrelazado a través de todos los elementos de la ASP, es importante
4 mantener un nivel mínimo de:
– (1) experiencia directa y específica en el proceso, y
3
– (2) conocimientos y habilidades en la ASP.
2
• Al igual
g que
q los cambios en la tecnología g o en las instalaciones, la
1
pérdida de los niveles de experiencia y conocimientos mínimos, a
través de los cambios de personal y de organización, tienen el
potencia de invalidar los análisis o valores de riesgo anteriores, las
cuales habían sido basadas en la presencia y autoridad de un
personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de
personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente
establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mínimos
de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base sólida
para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del
Proceso.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • No se cuenta con una guía para Administrar los Cambios de Personal

y su Impacto en la Seguridad de los Procesos no había sido
4 considerado.
a los cambios hechos y la falta de niveles mínimos de experiencia y
2
conocimientos en ASP y en los p procesos.
1
• La sección de Administración de Cambios de Personal de la Guía
ASP es revisada por la Gerencia y el Subcomité de ASP para definir
la estrategia y el plan de acción para su implantación en PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está desarrollando la Guía para Administrar los Cambios que será

utilizada en todo PEMEX.
4
• Se han identificado las posiciones críticas en las cuales se requiere
3 mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos.
2 • Se han identificado también los niveles mínimos de experiencia y
conocimientos para las posiciones críticas.
1
• Se están desarrollando los planes de entrenamiento y/o
reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.

las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, Operación,
Mantenimiento,, Tecnología
g y Dirección en su administración,, control,,
aprobación y autorización.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está implantando una Guía para administrar los Cambios de Personal y

mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos.
4
• Se han definido los conocimientos mínimos requeridos
q para
p la Seguridad
g del
3 Proceso.
• Se han establecido los niveles de habilidad Individual requeridos para la

2 operación de procesos peligrosos.
1 • La capacidad y potencial de promoción del personal asignado a procesos

peligrosos se revisa al menos una vez al año.
• Se está proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a

procesos peligrosos, tanto de Operación como de Mantenimiento.
• Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en

posiciones críticas.

(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se tienen establecidas las guías para mantener niveles mínimos de

experiencia y conocimiento en el personal del proceso.
4
• Se entrena al personal de recién Ingreso o Relocalizado en los
3 principios y características de la Seguridad de los Procesos.
2 • Se verifica el conocimiento del personal de recién Ingreso después

del entrenamiento.
1
• Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y
conocimiento.
• El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un
Cambio de Personal. La Línea de Mando NO realiza cambios sin
contar con la documentación necesaria. Esto aplica al personal de
Contratista y todos aquellos Involucrados con el proceso.
documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los
pendientes
di t de d cerrar.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administración

de Cambios de Personal se ha reducido significativa mente.
4
• En PEMEX se mantiene un mínimo de experiencia y conocimiento del
3 personal de Operación, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniería y
Proceso asignado a los procesos de los Centros de Trabajo a fin de
2
proporcionar
p p una base sólida para
p todas las decisiones que
q puedan
p
1 afectar la Seguridad de los Procesos.
• La Dirección y Alta Gerencia analiza y documenta el impacto a la

Seguridad de los Procesos causado por los movimientos de
personal.
• La guía para administrar los cambios de personal es utilizada para

todos los niveles de la organización de PEMEX
PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Planeación y Respuesta a Emergencias
5 • Se requiere una plantación profunda de las emergencias potenciales

para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del
4 Centro de Trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta
de la comunidad, para mitigar el impacto de una emergencia en el
3
personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de
2 la situación de emergencia.
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por

escrito.
4
• El entrenamiento básico de respuesta a emergencias incluye:
3 – Primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y
derrames/HAZMAT.
2
• Existen
E i t sistemas
i t de
d alarma
l y notificación.
tifi ió SeS realizan
li simulacros
i l
1 operacionales y de práctica para el control de incendios y fugas, pero
no de evacuación. Se cuenta con equipos contra incendio y control
de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente
inspeccionados y probados usando estándares como los de la NFPA.
• La sección de Planeación y Respuesta de guía ASP es revisada por el

Subcomité de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para
la implantación de este elemento en conjunto con SIPA y el
subcomité de emergencias.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Los planes de emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de

protección civil y deben contener al menos:
– Notificación a organizaciones de respuesta a emergencias, notificación al personal
4
afectado, planes de escape y rutas de evacuación, conteo de personal, operaciones de
rescate y asistencia médica, procedimientos de paro de emergencia, activación de
3 sistemas de emergencia, activación de brigadas de emergencia y cuerpo de bomberos,
paro de instalaciones adyacentes e interconectadas, aislamiento de áreas afectadas,
2 uso de procedimientos de reparación y de limpieza de derrames seguros; asimismo,
los roles y responsabilidades de todos los participantes están descritos y cuentan con
sustitutos.
1 – Se cubren todos los turnos y fines de semana.
– Existen definidos los Centros de Control/Reunión.
• Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales

operacionales, de
evacuación por áreas y de evacuación general del Centro de Trabajo.
• Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de
emergencias.
• Los sistemas contra Incendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se
desarrollan o fortalecen a través de pruebas e inspecciones para asegurar su
operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se
identifican en un p
plan con recursos asignados,
g , responsables
p y fechas de
cumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes de

respuesta a emergencias.
4
• El Centro efectúa simulacros generales para todo el Centro y por
3 áreas de forma periódica, iniciando con simulacros avisados, luego
sin avisar y después en diferentes turnos y en fines de semana. Se
2
g
mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las
1 brigadas se conforman a lo recomendado por Protección Civil y en
complemento de las ya existentes.
• El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base

son entrenados en las acciones de planeación, respuesta y
recuperación de emergencias, tanto en sus áreas de trabajo como las
generales para el Centro de Trabajo.
• Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda

mutua y los comités locales de Protección Civil, existe un plan
estructurado y autorizado.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se hacen simulacros internos para mantener la efectividad de las acciones para

responder a, y terminar cualquier emisión de materiales peligrosos y control de
Incendio y explosiones.
4
• Los planes de emergencia contienen acciones para antes
antes, durante y después
3 de un incidente.
• El Centro está involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua
2 o locales de Protección Civil las cuales incluyen la realización de simulacros.
• Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos
1 son preparados.
• Los simulacros son criticados y el aprendizaje es usado para mejorar el plan de
g
emergencia.
• La comunidad está familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con
las acciones y planes de respuesta a emergencias.
• Las acciones de emergencia en las unidades están descritas en las
instr cciones operativas.
instrucciones operati as
• Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contra
incendio se usan para asegurar y mejorar su operación.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la

comunidad, con los grupos de ayuda mutua y como parte de las
4 actividades de Protección Civil en casos de desastres.
3 • Los planes de respuesta y recuperación en casos de emergencia son
auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subcomité de ASP y
2
el CCSSPA.
1
• Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contra
incendio se mantienen en condiciones de operar al 100% mediante
inspecciones y pruebas basadas en las normas NFPA, etc.
• El Centro tiene establecido un plan para actuar en crisis y atención

de los medios desde un centro de comando. Los funcionarios han
sido entrenados en la atención y respuesta de los medios.
medios
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • Las Auditorías proporcionan la forma de saber, comprender y medir

el desempeño y el cumplimiento del programa de ASP establecido a
4 nivel central y en cada Centro de Trabajo.
3 • Mediante las observaciones en el campo, se obtienen los datos para
determinar el desempeño actual, comparado con los estándares
2
establecidos.
1
• Una auditoría efectiva y positiva reporta las fortalezas y las
oportunidades de mejora.
• La realización de auditorías es una responsabilidad de la Línea de

Mando, desde la Dirección y Subdirecciones y la Función Central de
SSPA hasta los grupos directivos de los Centros de Trabajo.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como una parte clave

del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.
4
• La sección de auditorias de la Guía ASP es revisada por el subcomité
3 de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su
Implantación en PEMEX.
2
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en

auditorias.
4
• Se desarrollan las guías y el programa para efectuar auditorías de
3 ASP.
2 • Se desarrolla el sistema para el seguimiento y corrección de las
desviaciones y oportunidades de mejora detectadas.
1
• La Gerencia comunica claramente que la realización de auditorías es
una responsabilidad de la Línea de Mando.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • Se ha establecido la guía para efectuar auditorias de ASP por parte

del subcomité de ASP, por la Gerencia, la Supervisión, los
4 empleados y el personal de soporte de SSPA.
3 • Se comunicó y se está aplicando el programa de auditorías de ASP.
2 • Se Instituye la asignación de fechas y de responsables por la
corrección de las desviaciones detectadas.
1
• Se promueven auditorias cruzadas entre las áreas y externas
periódicamente.
• La Gerencia, Línea de Mando y los empleados son entrenados en la

realización de auditorías de ASP.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • La Gerencia, la Supervisión y los empleados realizan

sistemáticamente auditorias de ASP y corrigen las desviaciones
4 detectadas.
3 • El subcomité de ASP efectúa auditorías en las áreas de los Centros
así como audita los programas para los 14 elementos de la ASP.
2
• Las auditorias de los profesionales de SSPA complementan las
1
auditorias de la Línea y los empleados. Los resultados y tendencias
son analizados y comunicados a todos los empleados.
• La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al

cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas
durante las auditorias e incorporarlas en los sistemas y
procedimientos del SASP
SASP.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auditorias
5 • La autoevaluación en el SASP se realiza anualmente para verificar la

efectividad de la implantación y el cumplimiento de los Principios de
4 ASP indicados en la Guía de ASP.
3 • El programa de auditorías por parte de la Línea de Mando está
implantado, Incorporando las auditorias de la Alta Gerencia,
2
Subdirectores y Director.
1
• El aprendizaje de las auditorias es compartido y utilizado para
mejorar el desempeño en toda la organización.
• Los empleados son Involucrados en los aspectos del proceso de

auditoría.
• p externos como ASIPA y contratistas efectúan auditorias de

Grupos
ASP.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aseguramiento de Calidad
5 • El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente»

entre las especificaciones de diseño y la instalación inicial.
4
• Los esfuerzos de aseguramiento de calidad están enfocados en
3 garantizar que los equipos del proceso estén:
– Fabricados conforme a las especificaciones de diseño
2 – Ensamblados e instalados correctamente
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se hacen inspecciones y pruebas a equipos e instalaciones nuevas,

pero no contemplan todo lo descrito en la guía de ASP.
4
• Se tienen incidentes cuya causa raíz son fallas al instalar equipos
3 que no cumplen con las especificaciones de diseño.
2 • Las especificaciones de los equipos no están actualizadas o no
existen.
1
• El concepto de equipo crítico para la Seguridad del Proceso no está
establecido.
• La sección de Aseguramiento de Calidad de la guía ASP es revisada

por el subcomité de ASP para definir la estrategia y el plan de acción
para su implantación
p p en PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se están desarrollando las guías para el aseguramiento de calidad en

PEMEX.
4
• Las especificaciones de los equipos críticos se están desarrollando
3 y/o revisando.
2 • Se están desarrollando los protocolos y estándares para las tareas
de aseguramiento de calidad durante la fabricación e Instalación o
1
montaje de equipos críticos.
• Se están enlistando y marcando los equipos críticos para la

Seguridad del Proceso.
• Se está entrenando al personal que participará en las tareas de

g
Aseguramiento de Calidad.
• Se están desarrollando los protocolos para efectuar auditorias de

Aseguramiento de Calidad por la Gerencia, ASIPA y el Subcomité de
ASP.
ASP
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se ha determinado el Equipo crítico para la Seguridad de los

Procesos.
4
• Se ha entrenado al personal que realizará tareas de aseguramiento
3 de calidad, tanto a nivel central como en los Centros de Trabajo.
Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniería, Operación,
2 Mantenimiento, SIPA y Contratos.
1 • Se han establecido protocolos para el aseguramiento de calidad de

los equipos críticos.
• Se han desarrollado las g
guías para
p la participación
p p de las funciones
de Compras, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, SIPA en las
tareas de aseguramiento de calidad.
• Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseño para los
Equipos Críticos.
• Se realizan auditorías al elemento de aseguramiento de calidad por
parte de la Gerencia, ASIPA y el Subcomité de ASP. Las mejoras son
i
implantadas
l t d en lasl fechas
f h acordadas.
d d
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Los criterios de diseño y las inspecciones, pruebas, acciones

correctivas están claramente documentadas por escrito cuando se
4 construyen nuevas instalaciones y cuando se modifican equipos e
instalaciones que manejan materiales peligrosos.
3
• Los equipos y procesos en los cuales se aplicará el aseguramiento
2
de calidad están identificados y descritos en los p
procedimientos de
1 Ingeniería, de Operación, de Mantenimiento y de ASIPA.
• Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de

Calidad.
• Las especificaciones de los equipos críticos se mantienen

actualizadas y comunicadas al personal Involucrado con los
procesos.
procesos
• Las guías para el Aseguramiento de Calidad se han desarrollado y

aplican también para refacciones de repuesto críticas para la
S
Seguridad
id d de
d los
l Procesos.
P
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • En PEMEX se presenta un número cada vez menor de incidentes

causados por fallas al usar equipos fabricados fuera de las
4 especificaciones de diseño o Instalados/ensamblados
Incorrectamente.
3
• Se realizan en forma continua y sistemática inspecciones al equipo
2
crítico durante la fabricación y la instalación inicial.
1
• Las Gerencias, ASIPA, Ingeniería, el Subcomité de ASP y los
CCSSPA auditan anualmente el desempeño en este elemento.
• Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad

Mecánica en lo que respecta al aseguramiento de refacciones y
partes de repuesto para procesos peligrosos.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Revisiones de Seguridad de Pre-arranque
5 • Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque proporcionan la

revisión final a los equipos e instalaciones nuevos o modificados
4 para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos
correctamente y que la instalación es segura para entrar en
3
operación.
2
1
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está aplicando un protocolo de Pre-arranque enfocado a la

instalación. No contiene todos los elementos esenciales descritos en
4 la guía ASP.
3 • Los arranques están orientados al cumplimiento de las fechas
compromiso, lo que hace posible introducir materiales peligrosos en
2
p
la instalación sin haber cumplido cabalmente con las
1 recomendaciones de ARP y del Protocolo de ASIPA.
• La sección de Revisión de Seguridad del Pre-arranque de la guía ASP

es revisada por el subcomité de ASP para definir la estrategia y el
plan de acción para Implantarla en PEMEX.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está revisando el protocolo existente para que incluya los siguientes

aspectos esenciales de la ASP:
4 – La información sobre la Tecnología del Proceso está completa, disponible y
comunicada al personal del área.
área
3 – Se hayan efectuado los Análisis de Riesgo de Proceso durante las fases del proceso o
antes del prearranque.
– Las recomendaciones de los ARP han sido cumplidas.
2
– La documentación de la Administración de Cambios está completa.
p
– Los procedimientos de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Emergencias están
1 disponibles, autorizados y contienen los cambios y recomendaciones de los ARP.
– Se ha entrenado al personal de Operación y Mantenimiento y los sistemas de
Integridad Mecánica están establecidos.
• Se está desarrollando el sistema para el seguimiento de las recomendaciones,

los roles y responsabilidades de los participantes y la guía administrativa para
este elemento.
• Se está desarrollando el sistema de planeación y coordinación detallada para

tener un arranque seguro y a tiempo.
• Se está entrenando al personal participante tanto en el protocolo, las guías y

los sistemas que se usan para las revisiones de Seguridad del Pre-arranque.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • El protocolo existente ha sido revisado para incluir los siguientes

elementos esenciales de la ASP para confirmar:
4 – La construcción y equipos cumplen con las especificaciones de diseño;
los elementos de la ASP han sido plenamente resueltos; los puntos
3
generales de SSPA son Inspeccionados físicamente y que la instalación
está segura para operar y que las recomendaciones CONDICION DE
2
ARRANQUE
Q se han cumplido.
p
1
• Las guías para administrar este elemento que incluyen los roles y
responsabilidades de los participantes han sido desarrolladas y
comunicadas El personal participante ha sido entrenado en su uso y
comunicadas.
aplicación.
• Se ha desarrollado el sistema para el seguimiento del cumplimiento

de las recomendaciones emergentes durante el proceso de revisión
de pre-arranque.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se hacen Revisiones de seguridad de Pre-arranque en Instalaciones

nuevas o modificadas utilizando protocolos completos que cumplen
4 con lo descrito en la guía de ASP y que se aplican desde el principio
de la construcción. Los documentos son firmados por los miembros
3
del equipo revisor, autorizados por el propietario del área y
2 contienen la DECLARACION que la instalación está en condiciones
SEGURAS para operar
operar.
1
• Estas revisiones son conducidas por equipos de trabajo
multidisciplinarios que incluyen a personal de Operación y
Mantenimiento con operadores y mecánicos:
– Ingeniería, ASIPA, Construcción, Procesos y SIPA.
• Existe un sistema controlado por el dueño del área, para asegurar la

resolución
l ió de
d las
l recomendaciones
d i de
d lal revisión,
i ió ANTES de
d
introducir materiales peligrosos a la instalación.
• Para Proyectos, existe una cuidadosa planeación y coordinación de

TODOS los elementos de ASP para garantizar un arranque seguro.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se

arrancan sin incidentes ni accidentes y en las fechas compromiso.
4
• Se usa consistente mente un enfoque de planeación detallada la cual
3 incluye todos los aspectos de la Administración de la Seguridad de
Procesos para garantizar que las instalaciones nuevas o modificadas
2
g
estén en condiciones seguras para
p operar.
p
1
• Existe en la organización la cabal comprensión de que las Revisiones
de Seguridad del Pre-arranque sirven para confirmar, ANTES DE
METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e Instalaciones
están seguras.
• Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque complementan los

ARP hechos previamente en los proyectos
proyectos.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Integridad Mecánica
5 • El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los

equipos e instalaciones, desde su instalación inicial hasta su
4 desmantelamiento. La Integridad Mecánica se enfoca en garantizar
que se mantenga la integridad del sistema para contener las
3
sustancias peligrosas durante toda la vida útil de la instalación.
2
• p de temas como:
Se ocupa
– Procedimientos de mantenimiento
1
– Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento
– Procedimientos de control de calidad
– Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones,
refacciones incluyendo el
mantenimiento preventivo y productivo
– La ingeniería de confiabilidad
• El mantenimiento preventivo y productivo son importantes y

necesarios para garantizar una operación confiable y libre de
incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras
y ayudan
y aggarantizar la Operabilidad
p del sistema necesario para
p el
control de emergencias.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se tienen programas de mantenimiento que sólo cubren parte de lo

descrito por la guía de ASP.
4
• La aplicación de Ingeniería de Confiabilidad está limitada a algunos
3 centros y equipos.
2 • El concepto de equipo crítico no está claramente establecido y los

historiales de equipo no están completos y disponibles.
1
• Se cuenta con instrucciones operativas para mantenimiento,
inspecciones y pruebas.
• El aseguramiento de calidad no se aplica sistemáticamente
á a
refacciones y partes de repuesto.
• La alta gerencia reconoce las ventajas de aplicar el concepto de
I t
Integridad
id d M
Mecánica.
á i
• La sección de Integridad Mecánica de la guía ASP es revisada por
Gerencia y el Subcomité de ASP para definir la estrategia y plan de
acción para Implantarla en PEMEX.
PEMEX
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se están desarrollando o revisando los procedimientos de mantenimiento,

inspecciones y pruebas, aseguramiento de calidad y de Ingeniería de
confiabilidad.
4
• El concepto de equipo crítico está siendo desarrollado para Identificar los
3 equipos sujetos al programa de Integridad Mecánica.
• Se están desarrollando los sistemas para capturar y procesar la Información de
2 historial de equipo, bases de diseño, especificaciones y de Ingeniería de
confiabilidad.
1 • Las prácticas de mantenimiento están siendo revisadas para cumplir con lo
descrito en la guía de ASP/integridad Mecánica y los requisitos de
entrenamiento o re-entrenamiento para el personal de Mantenimiento.
• El personal que Intervendrá equipos críticos está siendo entrenado y re-
entrenado.
• La estrategia para la implantación del concepto de UPtime está siendo
desarrollada.
• Se están colectando las bases de diseño y especificaciones de equipos que
serán revisados para «Tenerlas como fueron construidas».
• La organización está siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecánica.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se están actualizando las bases de diseño de los equipos críticos para tenerlas
«Tal como fueron construidas».
4
• Los pprocedimientos de mantenimiento,, Inspecciones
p y pruebas,
p , de Ingeniería
g
3 de Confiabilidad y de Aseguramiento de Calidad están siendo establecidos
aplicando la Disciplina Operativa.
2 • El personal que intervendrá los equipos críticos ha sido y se mantiene
entrenado en los procedimientos críticos.
1
• La organización requerida para la Integridad Mecánica y el Aseguramiento de la
Calidad ha sido revisada y se está conformando.
• Los equipos críticos están siendo enlistados y capturados en los controles de

mantenimiento de Ingeniería de Confiabilidad.
• Los archivos con el historial de equipo están siendo desarrollados o

actualizados.
• El concepto de UPtime está siendo comunicado y sus sistemas siendo

establecidos.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Los requisitos fundamentales de la Integridad Mecánica han sido establecidos

e incluyen:
4 – Bases de Diseño Equipo «tal como fue construido».
– El control de calidad de refacciones y partes de repuesto,
repuesto los procedimientos de
3 trabajo críticos, entrenamiento del personal que Interviene en equipo critico y la
Ingeniería de Confiabilidad.
2 • Se han Identificado los equipos críticos cubriendo los cuatro criterios descritos
por la Integridad Mecánica.
1
• Se cuenta con archivos de bases de diseño de los equipos e historiales de
servicios y reparaciones completos y actualizados.
• Se tiene establecida una organización para administrar la Integridad Mecánica y

el Aseguramiento de Calidad.
• Los procedimientos de mantenimiento, Inspecciones y pruebas están

disponibles, son de calidad, han sido comunicados y se obliga su
cumplimiento.
• Se utiliza el concepto de UPtime en PEMEX como guía e indicador de la mejora

en Integridad
I t id d Mecánica.
M á i
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma

confiable, libre de incidentes y accidentes por pérdida de contención
4 de los materiales peligrosos que maneja.
3 • Se aplica la Ingeniería de Confiabilidad en los equipos críticos en
forma continua, las mejoras se usan para actualizar los programas
2
de Mantenimiento y mejorar
j la calidad de equipos
q p y refacciones.
1
• El Concepto de UPtime está establecido y se usa para mejorar la
confiabilidad, la Seguridad de los Procesos y la capacidad de
producción, transporte y manejo de los productos de PEMEX.
• El concepto de Disciplina Operativa está cabalmente aplicado a los

procedimientos de mantenimiento y de inspecciones y pruebas a los
equipos críticos para la Seguridad de los Procesos
Procesos.
• El sistema de aseguramiento de calidad es aplicado en refacciones y

partes de repuesto.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Administración de Cambios «Menores»
5 • Los Cambios Menores en el área pueden conducir a, y han

conducido a eventos catastróficos.
4
• Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectúan dentro de la
3 Tecnología del Proceso documentada, pero que no constituyen un
«reemplazo en si»; deben ser correctamente formulado, revisados,
2
autorizados y documentados.
1
• Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser
completados antes de implantar el cambio.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el

procedimiento existente, no cumple con los principios esenciales
4 descritos en la guía de ASP.
a los cambios hechos.
2
• La sección de Administración de Cambios Menores de guía ASP es
1
revisada por el subcomité de ASP para definir la estrategia y el plan
de acción para su Implantación.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será

utilizado en todo PEMEX que define lo que constituye un cambio,
4 establece los niveles de revisión y autorización, desarrolla la
documentación (formatos) que se usarán, asegura que los
3
procedimientos y la información de Seguridad del Proceso esté
2 actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los métodos
para entrenar e Informar al personal afectado e Incluya la realización
1 de auditorías.

las funciones centrales de ASIPA
ASIPA, Ingeniería,
Ingeniería Operación
Operación,
Mantenimiento, Tecnología y Dirección en su administración, control,
aprobación y autorización.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está implantando un procedimiento para Administrar los Cambios

Menores que contiene:
4 – Documento y requisitos para su autorización, documento y requisitos para
cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de
3
cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnología del
Proceso. Además este procedimiento es de aplicación general y cumple lo
2
q
requerido por la g
p guía de ASP.
1
• Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e
incorporados a la Tecnología del Proceso.
• Los empleados de PEMEX están siendo entrenados en lo que es un

cambio y en el procedimiento para su administración.
• Se han nombrado coordinadores de Centros en cada Centro de

Trabajo y Subdirección.

Cambios
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • Se está aplicando el procedimiento para la Administración de

Cambios Menores el cual puede incluir la realización de ARP. Los
4 cambios no se hacen sin implantar las recomendaciones de los ARP,
sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los
3
cambios temporales o definitivos.
2
• El p
personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que
q es un
1 Cambio Menor. Los empleados no realizan cambios sin contar con el
análisis y la documentación necesaria. Esto aplica al personal de
contratista y todos aquellos Involucrados con el proceso
proceso.

documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los
pendientes
di de
d cerrar.
(SASSPA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 • La ocurrencia de Incidentes causados por falla en la Administración

de Cambios «Menores» a las instalaciones se ha reducido
4 significativamente.
3 • En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos, en si se
revisan y autorizan.
2
• Los reportes de cierre de los Cambios Menores son usados
1
sistemáticamente para mantener actualizada la Tecnología de los
Procesos.
• El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y

Jefes de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento
para administrar los Cambios Menores.
• En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un cambio

menor.

Sistema Administración Seguridad Salud Protección Ambiental (SASSPA

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Sistema de Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

5 • Es el componente básico de un sistema exitoso para administrar la

5 • La Gerencia ha conformado el subcomité de ASP y está trabajando

• La Gerencia y e CCSSPA utilizan la guía para la Administración de la

5 • La Gerencia está desarrollando metas y objetivos específicos para

• El subcomité de ASP está entrenado en los principios de ASP y está

• El subcomité de ASP está desarrollando índices de medición para

5 • La Gerencia ha establecido metas y objetivos especificas para ASP y

5 • La Gerencia y la Supervisión liderean personalmente auditorías,

• El subcomité de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP para

• Todos los elementos de la ASP están completamente establecidos

5 • El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisión impulsa el desempeño

• La guía administrativa para ASP se revisa al menos cada dos años.

Tecnología del Proceso

5 • El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción

• El paquete de Tecnología consta de tres partes:

Tecnología del Proceso

5 • No existe información completa sobre los riesgos de los materiales,

Tecnología del Proceso

5 • La información sobre riesgos de los materiales, las bases para el

• Se involucra a los empleados en la revisión y actualización de la

• Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la

• Se desarrolla un plan de trabajo.

Tecnología del Proceso

5 • La información sobre riesgos de los materiales, las bases para el

• La tecnología de los procesos se incorpora en los programas de

Tecnología del Proceso

5 • Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la

• Se utiliza la guía administrativa para mantener la información

Tecnología del Proceso

5 • El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la

• Las mejoras a las Tecnologías comunes y prácticas operativas

Análisis de Riesgos de Proceso

5 • Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los

• Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes:

Análisis de Riesgos de Proceso

5 • Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecánica y

• La sección para Análisis de Riesgos de Procesos de la Guía de ASP

Análisis de Riesgos de Proceso

5 • Los empleados participan en los ARP y los hallazgos están siendo

Análisis de Riesgos de Proceso

2 • Los escenarios para el peor caso creíble están siendo desarrollados

Análisis de Riesgos de Proceso

5 • Los escenarios para los peores casos de falla creíbles están

3 • Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Proceso

1 • Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones

Análisis de Riesgos de Proceso

5 • El Centro de Trabajo identifica, evalúa, controla y elimina los riesgos

1 • La ocurrencia de incidentes de Seguridad relacionados con procesos

• Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas

Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

5 • Los procedimientos de operación proporcionan un claro

• Las prácticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos

Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

5 • La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa (D.O.) y

Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

5 • El Centro de Trabajo cuenta con el inventario de operaciones por área. El

3 • Se han elaborado guías para hacer procedimientos, para control de copias y

• Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no

• Se ha definido el contenido de la Sección de SSPA de Procedimientos e

Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

5 • Se están haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una guía

2 • Los empleados han sido entrenados y/o re-entrenados en los