MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE EDUCACION INICIAL DEL PRONOI
LOS CLAVITOS EN EL ANEXO DE
CARNICANCHA, CASERIO DE PARIACOLCA,
DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE
YUNGAY - REGION ANCASH”

QUILLO - 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

 CAPITULO 1
RESUMEN
EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

 RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial del Pronoi Los Clavitos en el

Anexo de Carnicancha, Caserío de Pariacolca, Distrito de Quillo – Provincia de Yungay-
Region Ancash”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Población escolar atendida en adecuadas condiciones físicas en el Pronoi Los Clavitos, Anexo
de Carnicancha, Caserío de Pariacolca, Distrito de Quillo – provincia de Yungay- Region
Ancash”.

C. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

El Pronoi Los Clavitos del Caserío de Pariacolca, tiene una antigüedad de 2 años, su fecha
de creación data del 18 de Enero de 2016.

Actualmente funciona en un primer nivel educativo en modalidad de menores, en el turno de

mañana en el nivel inicial.

En la actualidad el problema principal que viene enfrentando El Pronoi Los Clavitos del Caserío
de Pariacolca es que la población escolar viene siendo atendida inadecuadamente ya que la
actual infraestructura de Inicial, se encuentra deteriorada, ya que es de adobe revestida de
concreto. Siendo necesaria su reconstrucción y demolición de los ambientes que son de
material de abobé y quincha, no se cuenta con dirección , subdirección, biblioteca, sala
de computo, losa deportiva con graderías, departamento de educación física, así como un solo
ambiente de servicios higiénicos reconstrucción en buen estado pero que no abastece a
toda la población infantil de la institución educativa, no cuenta con un ambiente para
comedor, teniendo este el servicio de apoyo alimentario, no cuenta con un tanque elevado para
abastecer de agua a los servicios higiénicos. Cuentan con una buena área libre que permitirá
la construcción de sus pabellones de aulas y su equipamiento detallado líneas arriba.

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 Población y zona afectada:

La población escolar directamente afectada por la falta de infraestructura adecuada del

Pronoi es la que encuentra dentro del radio de acción del Caserío de Pariacolca.

El 100.00% de alumnos de la población estudiantil que representa a 3 alumnos del nivel

inicial y, estudian en 01 ambiente en mal estado, siendo necesario mejorar su
infraestructura.

D. RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA

Para estimar el requerimiento de aulas se ha tomado en cuenta el número de secciones y

número de alumnos a albergar en un futuro próximo,. Por lo tanto de los 3 alumnos que hay
en la actualidad ( se proyecta un total de 30 alumnos).

Resumen Nivel Inicial

Record de alumnos de la I.E. N° 86994, PARIACOLCA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 14

En tal sentido se ha calculado los servicios requeridos durante el horizonte de evaluación del
proyecto de 10 Años

En el siguiente cuadro se muestra el balance de Oferta Demanda Optimizada Nivel Inicial

del Pronoi los Clavitos, Caserío Pariacolca

BRECHA OFERTA DEMANDA

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
14 18 22 26 30 35 40 45 50 55 60

E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

El presente proyecto consta de la construcción de la siguiente infraestructura educativa, las

cuales se describirán a continuación:

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 1.- Construcción de Aulas.:

Consta de 03 aulas de 45.89m2 cada uno, construido de albañilería confinada de muros

de ladrillos KK y columnas de concreto armado, vigas de concreto armado, losa aligerada
todo de f’c=210Kg/cm2; muros y cielo raso tarrajeado de mortero, pintado con pintura látex,
acabado de pisos pulidos bruñados. Las puertas serán contra placadas de madera tornillo
pintadas al duco, ventanas en sistema directo con vidrio templado.

2.- Construcción de Servicios Higiénicos:

Los Servicios Higiénicos de niños y niñas consta de 17.80m2 cada uno, construido de
albañilería confinada de muros de ladrillos KK y columnas de concreto armado, vigas de
concreto armado, losa aligerada todo de f’c=210Kg/cm2; muros y cielo raso tarrajeado de
mortero, pintado con pintura látex, acabado de pisos pulidos bruñados. Las puertas serán
contra placadas de madera tornillo pintadas al duco, ventanas en sistema directo con
vidrio templado. Muros con cerámica hasta una altura de 2.00m.

3.- Instalaciones Eléctricas

Las instalaciones eléctricas serán de tubería pvc pesada, de diámetros que dan oxigenación
a los cables eléctricos, las luminarias serán tipo fluorescente, entre otros.

4.- Instalaciones Sanitarias

Las instalaciones sanitarias será de tubería pvc liviana y/o pesada, de diámetros que
permitan el flujo de agua y desechos de desagüe, las salidas serán colocadas
correctamente, los aparatos sanitarios de buena calidad nacional.

G. COSTOS DEL PROYECTO:

Costos en la situación “con proyecto” (alternativa 1)

Costo de Operación y Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto “

El costo de mantenimiento de la alternativa N° 01, está dado por los

mantenimientos rutinarios Anual

El costo de Operación Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignación

presupuestal del Pronoi Los Clavitos del Caserío de Pariacolca es de S/ 34,800.00
por año.

El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de

la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 12,360.00
por año.

Costos de Operación y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 1

ITEM DETALLE CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL
1 Costos de Operación 34,800.00

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 1.1 Personal Docente y Administrativo 12 GLB 2,900.00 34,800.000
2 Costos de Mantenimiento 12,360.00
2.1 Servicio de Agua 12 GLB 160.00 1,920.00
2.2 Servicio de Luz 12 GLB 240.00 2,880.00
2.3 Mantenimiento de Instalaciones eléctricas 12 GLB 300.00 3,600.00
2.4 Mantenimiento de instalaciones sanitarias 12 GLB 200.00 2,400.00
2.5 Pintura 12 GLB 60.00 720.00
2.6 Otros 12 GLB 70.00 840.00
TOTAL 47,160.00

H. COSTOS DE INVERSIÓN
A precios privados de la Alternativa 1

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

COSTO DIRECTO 558,453.00

Componente 1: Obras Civiles

Acción 1.1: Construcción de
558,453.00
infraestructura educativa
Materiales de construcción Glb 1 320,845.00

Equipos para la construcción Glb 1 25,480.00

Mano de obra calificada Glb 1 72,640.00

Mano de obra no calificada Glb 1 124,358.00

Subcontratos Glb 1 15,130.00

GASTOS GENERALES (10 %) 55,845.30 55,845.30
UTILIDADES (10 %) 55,845.30 55,845.30
SUBTOTAL 1 670,143.60
IMPUESTO 120,625.84
SUB TOTAL 2 790,769.44
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 32,000.00 32,000.00
SUPERVISION Glb 1 50,000.00 50,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 872,769.44

Los Costos a precios privados de la Alternativa N° 01 es de S/ 872,769.44 Soles calculados

al mes de Julio del 2018. Los Costos a precios Sociales de la alternativa N° 01 es S/
739,235.71 Soles.

I. BENEFICIOS:

Beneficios sin Proyecto

Reciben sus clases los escolares en precarias condiciones haciendo esfuerzos los

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 docentes por realizar sus clases normales.

Se mantienen las plazas cubiertas por los docentes llevando a cabo las clases en las
mismas aulas y manteniendo las mismas secciones.

Los escolares vienen recibiendo actualmente sus clases en las aulas deterioradas y en
condiciones inadecuadas.

Los escolares y personal docente carecen de buenos servicios higiénicos independientes

por lo tanto están en peligro de contraer cualquier enfermedad.

Está en peligro la integridad física de los Alumnos.

Beneficios con Proyecto

Mejora de la infraestructura educativa con nuevos ambientes educativos y los escolares

reciben sus clases en condiciones adecuadas y seguras.

Se mantienen las plazas cubiertas por los docentes.

Se contribuye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.

Los alumnos son atendidos pedagógicamente en su aprendizaje.

Mayor acceso e incentivo a los servicios educativos de calidad.

Se mejoran los indicadores de desarrollo humano en el Caserío de Pariacolca donde se

ubica la Institución Educativa.

Beneficios incrementales

Están determinados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en este sentido los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyectos.

J. EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Para realizar la evaluación económica se utilizó la metodología costo efectividad (CE) por
representar el proyecto un objetivo social. Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en término monetario ya que su medición implica cierto
grado de dificultad y costos que no ameritan realizarse para el tamaño y características que en
el proyecto se plantean. La estimación del valor actual del flujo de costos totales (VACT) se ha
elaborado sobre la base del flujo de costos elaborado anteriormente.

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 INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL

INDICADORES DE
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION
VACS S/. 1,183,067 1,085,546

PA 96 96

CE S/. 31,602 S/. 32.65

INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA

INDICADORES DE
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION

VACP S/. 1,521,305 S/. 1,446,254.06

PA 179 181

CE S/. 25,218 s/. 27,341

K. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del

proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de alumnos, determinando
que este número varíe entre, + -20, +20 %. Los resultados se detallan en el cuadro siguiente.

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD MAGNITUD
5% 10% 15% 20%
VARIACION
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos 24,590 16,451 22,309 16,576 22,434 17,328 22,560 17,454
operativos
Aumentos de los costos de 23,829 29,533 25,189 27,690 26,151 21,934 27,590 20,258
inversión
Aumento del número de 26,531 28,826 20,834 15,283 22,248 17,085 19,098 16,373
beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 %, 10%, 15 % y 20 % de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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 ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD MAGNITUD
5% 10% 15% 20%
VARIACION
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos 22,106 16,812 21,987 16,812 21,841 18,676 22,359 1,907
operativos
Disminución de los costos 21,781 13,403 20,645 12,267 21,781 18,815 20,645 17,983
de inversión
Disminución del número de 21,731 12,912 22,938 13,630 26,961 19,778 28,646 21,014
beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 5 %, 10%, 15 % y 20 % de las variables explicativas no muestr a
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

Del cuadro anterior se deduce que ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad
de la alternativa 1 siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos sensible.

Se puede observar que ante reducciones superiores al 5% la alternativa 1 es mayor en costo

efectividad que la alternativa 2 siempre que este se mantenga constante.

L. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

Impactos Ambientales Negativos

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de la

infraestructura educativa, se incrementará el polvo por el movimiento de tierra
al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto
que causan estos trabajos.
Durante la construcción se van a producir ruidos molestos y vibraciones que van a afectar
al personal y alumnado que están estudiando.

M. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Fin: Reducir el ausentismo de Realización de Efectiva participación
Mejorar el nivel de servicio educativo la población escolar del encuesta. de la población
en la población escolar de la I.E. 20% al 15% en dos años Evaluación de beneficiada.
Pronoi Los Clavitos en el Anexo de después del fin del impacto. Los índices de
carnipampa del Caserío de Pariacolca. proyecto. Informes estadísticos pobreza y extrema
10% en 4 años después del Ministerio de pobreza no
del fin del proyecto Educación. empeoran.
5% en 6 años después del Existirán fondos
fin del proyecto. suficientes para
mantener un nivel
adecuado en el
sector educación.

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Propósito: Reducir el analfabetismo Prueba de medición Existencia de fondos
Adecuada prestación del servicio en la zona de influencia. de logros de suficientes para
educativo de la I:E. Pronoi Los Clavitos Incremento en la calidad competencia para asegurar la
en elAnexo de Carnipampa, Caserío de atención educativa con cada ciclo educativo. sostenibilidad del
de Pariacolca, Distrito de Quillo - un 20% al término del Realización de proyecto.
Yungay-Ancash. proyecto. encuestas a docentes La situación
y estudiantes. económica de las
Registro de los familias favorecen la
escolares asistencia de los hijos
matriculados en la de la I.E.
I.E.
Componentes: El año 2018 se debe tener Acta de entrega y Se realiza
cumplida la meta física del liquidación de obra. adecuadamente las
Adecuada infraestructura educativa 100% de la construcción Informes de tareas de operación y
del proyecto. supervisión de obras. mantenimiento de la
Adecuado equipamiento Liquidación física de I.E. con participación
la obra. de la APAFA y
autoridades
educativas.
Aplicación de las
capacidades de la
currículo adecuada
de dicha I.E.
Presupuesto Expediente técnico Facturas y otros
Acciones A precios Privados S/ Resolución de comprobantes que
872,769.44 Soles liquidación de obra. corroboren este
Expediente Técnico S/ Facturas por gastos hecho.
Obras civiles:
32,000.00 Soles. de monitoreo y
.Construcción de 03 Aulas, y supervisión S/ 50,000.00 adquisición de
Construccion de SS.HH Soles materiales.
..Instalaciones Sanitarias del
Sistema de Redes de Agua
Potable y Desagüe Exterior.
.Instalaciones Eléctricas Externas.

CONCLUSIONES

La población beneficiara es de 14 Alumnos de educación inicial Pronoi .

El monto total del proyecto de la Alternativa seleccionada A precios de mercado es de S/.

872,769.44 Soles y A precios sociales es de S/. 739,235.71 Soles.

El VACS de la Alternativa 1 es de S/. 1,583,305 Soles.

La población atendida es de 60 estudiantes

El costo beneficio es de S/. 17,325 Soles

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