Sistema de Gestión de la Segu

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG-SS

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Manuales #REF! SG SST 0 0 1

2 Políticas #REF! PLT SST 0 0 1

3 Políticas #REF! PLT SST 0 0 2

4 Políticas #REF! PLT SST 0 0 3

5 Políticas #REF! PLT SST 0 0 4

6 Políticas #REF! PLT SST 0 0 5

7 Reglamentos #REF! REG SST 0 0 1

8 Reglamentos #REF! REG SST 0 0 2

9 Programas #REF! PRG SST 0 0 1

10 Programas #REF! PRG SST 0 0 2

11 Programas #REF! PRG SST 0 0 3

12 Programas #REF! PRG SST 0 0 4

13 Programas #REF! PRG SST 0 0 5

14 Programas #REF! PRG SST 0 0 6

15 Programas #REF! PRG SST 0 0 7

16 Programas #REF! PRG SST 0 0 8

17 Programas #REF! PRG SST 0 0 9

18 Programas #REF! PRG SST 0 1 0

19 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 1

20 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 2

21 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 3

22 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 4

23 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 5

24 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 6

25 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 7

26 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 8

27 Procedimientos #REF! PRC SST 0 0 9

28 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 0

29 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 1

30 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 2

31 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 3

32 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 4

33 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 5

34 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 6

35 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 7

36 Procedimientos #REF! PRC SST 0 1 8

37 Planes #REF! PLA SST 0 0 1

38 Formatos #REF! FT SST 0 0 1

39 Formatos #REF! FT SST 0 0 2

40 Formatos #REF! FT SST 0 0 3

41 Formatos #REF! FT SST 0 0 4

42 Formatos #REF! FT SST 0 0 5

43 Formatos #REF! FT SST 0 0 6

44 Formatos #REF! FT SST 0 0 7

45 Formatos #REF! FT SST 0 0 8

46 Formatos #REF! FT SST 0 0 9

47 Formatos #REF! FT SST 0 1 0

48 Formatos #REF! FT SST 0 1 1

49 Formatos #REF! FT SST 0 1 2

50 Formatos #REF! FT SST 0 1 3

51 Formatos #REF! FT SST 0 1 4

52 Formatos #REF! FT SST 0 1 5

53 Formatos #REF! FT SST 0 1 6

54 Formatos #REF! FT SST 0 1 7

55 Formatos #REF! FT SST 0 1 8

56 Formatos #REF! FT SST 0 1 9

57 Formatos #REF! SST 0 2 0

58 Formatos #REF! FT SST 0 2 1

59 Formatos #REF! FT SST 0 2 2

60 Formatos #REF! FT SST 0 2 3

61 Formatos #REF! FT SST 0 2 4

62 Formatos #REF! FT SST 0 2 5

63 Formatos #REF! FT SST 0 2 6

64 Formatos #REF! FT SST 0 2 7

65 Formatos #REF! FT SST 0 2 8

66 Formatos #REF! FT SST 0 2 9

67 Formatos #REF! FT SST 0 3 0

68 Formatos #REF! FT SST 0 3 1

69 Formatos #REF! FT SST 0 3 2

70 Formatos #REF! FT SST 0 3 3

71 Formatos #REF! FT SST 0 3 4

72 Formatos #REF! FT SST 0 3 5

73 Formatos #REF! FT SST 0 3 6

74 Formatos #REF! FT SST 0 3 7

75 Formatos #REF! FT SST 0 3 8

76 Formatos #REF! FT SST 0 3 9

77 Formatos #REF! FT SST 0 4 0

78 Formatos #REF! FT SST 0 4 1

79 Formatos #REF! FT SST 0 4 2

80 Formatos #REF! FT SST 0 4 3

81 Formatos #REF! FT SST 0 4 4

82 Formatos #REF! FT SST 0 4 5

83 Formatos #REF! FT SST 0 4 6

84 Formatos #REF! FT SST 0 4 7

85 Formatos #REF! FT SST 0 4 8

86 Formatos #REF! FT SST 0 4 9

87 Formatos #REF! FT SST 0 5 0

88 Formatos #REF! FT SST 0 5 1

89 Formatos #REF! FT SST 0 5 2

90 Formatos #REF! FT SST 0 5 3

91 Formatos #REF! FT SST 0 5 4

92 Formatos #REF! FT SST 0 5 5

93 Formatos #REF! FT SST 0 5 6

94 Formatos #REF! FT SST 0 5 7

95 Formatos #REF! FT SST 0 5 8

96 Formatos #REF! FT SST 0 5 9

97 Formatos #REF! FT SST 0 6 0

98 Formatos #REF! FT SST 0 6 1

99 Formatos #REF! FT SST 0 6 2

100 Formatos #REF! FT SST 0 6 3

101 Formatos #REF! FT SST 0 6 9

102 Formatos #REF! FT SST 0 7 0

103 Formatos #REF! FT SST 0 7 1

104 Formatos #REF! FT SST 0 7 2

105 Formatos #REF! FT SST 0 7 3

106 Formatos #REF! FT SST 0 7 9

107 Formatos #REF! FT SST 0 8 0

108 Formatos #REF! FT SST 0 8 1

109 Formatos #REF! FT SST 0 8 2

110 Formatos #REF! FT SST 0 8 3

111 Formatos #REF! FT SST 0 8 4

112 Formatos #REF! FT SST 0 8 5

113 Formatos #REF! FT SST 0 8 6

114 Formatos #REF! FT SST 0 8 7

115 Formatos #REF! FT SST 0 8 8

116 Formatos #REF! FT SST 0 8 9

117 Formatos #REF! FT SST 0 9 0

118 Formatos #REF! FT SST 0 9 1

119 Manuales #REF! MAN SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-001

SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 1 4/1/2018 Vigente

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 4/1/2018 Vigente

Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

1 4/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 4/1/2018 Vigente

Política de Prevención de Acoso Laboral 1 4/1/2018 Vigente

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal 1 4/1/2018 Vigente

Reglamento Interno de Trabajo 1 4/1/2018 Vigente

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

1 4/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas SPA

Programa de Inducción y Reinducción 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Inspecciones 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Higiene Industrial 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Seguridad Industrial 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Manejo de Productos Quimicos 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Orden y Aseo 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Capacitación 1 4/1/2018 Vigente

Programa de Señalización de Seguridad 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de

1 4/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de
1 4/1/2018 Vigente
Convivencia

Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de la

1 4/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento de Adquisiciones y Compras 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento de Gestión del Cambio 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos

1 4/1/2018 Vigente
Ocupacionales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y
1 4/1/2018 Vigente
Enfermedades Laborales
Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado
1 4/1/2018 Vigente
de los Elementos de Protección Personal

Procedimiento Auditorias Internas 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 4/1/2018 Vigente

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 1 4/1/2018 Vigente

Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 4/1/2018 Vigente

Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 1 4/1/2018 Vigente

Formato Asignación Responsable del SG-SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Asignación Recursos Financieros, Humanos, Técnicos y

1 4/1/2018 Vigente
Tecnológicos en SST

Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Acta de Nombramiento del Vigia en Seguridad y Salud en el

1 4/1/2018 Vigente
Trabajo

Formato Convocatoria Elección del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Incripción de los Candidatos al COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato para Votación Candidatos al COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Apertura Elección del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Votantes para Elección del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Conformación del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión del COPASST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Registro de Capacitación y Entrenamiento en SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de Comité de

1 4/1/2018 Vigente
Convivencia Laboral
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite de Convivencia
1 4/1/2018 Vigente
Laboral

Formato para Votación Candidatos al Comite de Convivencia Laboral 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Escrutinio y Votación del Comité de Convivencia

1 4/1/2018 Vigente
Laboral

Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral 1 4/1/2018 Vigente

Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de

1 4/1/2018 Vigente
Conflicto
Formato Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de
1 4/1/2018 Vigente
Conflicto

Formato Acta de Compromisos 1 4/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y

1 4/1/2018 Vigente
Determinación de Controles

Formato de Inducción y Reinducción en SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Asistencia 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Plan de Trabajo Anual 1 4/1/2018 Vigente

Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras 1 4/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de

1 4/1/2018 Vigente
Documentos

Formato de PPPCA 1 4/1/2018 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Requisitos Legales 1 4/1/2018 Vigente

Formato Registro de Visitantes 1 4/1/2018 Vigente

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Verificacion de Contratistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Resgistro de Solicitud y Autorización del Cambio 1 4/1/2018 Vigente

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 1 4/1/2018 Vigente

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud 1 4/1/2018 Vigente

Formato Dianostico de Condiciones de Salud 1 4/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Médico 1 4/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos 1 4/1/2018 Vigente

Formato Profesiograma 1 4/1/2018 Vigente

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales 1 4/1/2018 Vigente

Formato Reporte Incidentes y Accidentes 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Investigación de Accidentes 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Analisis de Accidentes 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Testigos de Accidentes 1 4/1/2018 Vigente

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral 1 4/1/2018 Vigente

Formato Indicadores del SG-SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos 1 4/1/2018 Vigente

Formato Inspección Locativa 1 4/1/2018 Vigente

Formato Inspeccion de Herramientas 1 4/1/2018 Vigente

Formato de Verificación de Emergencias 1 4/1/2018 Vigente

Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de Primeros

1 4/1/2018 Vigente
Auxilios

Formato Inspección y Control de Extintores 1 4/1/2018 Vigente

Formato Inspeccion de Elementos de Protección Personal 1 4/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Inspecciones 1 4/1/2018 Vigente

Fomato Mantenimiento Preventivo y Correctivo 1 4/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 1 4/1/2018 Vigente

Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 1 4/1/2018 Vigente

Formato Hoja de Vida Brigadistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros Auxilios 1 4/1/2018 Vigente

Formato Analisis de Amenzas y Vulnerabilidad 1 4/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 1 4/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 1 4/1/2018 Vigente

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Busqueda y Rescate 1 4/1/2018 Vigente

Formato Entrega Dotación Brigadistas 1 4/1/2018 Vigente

Formato Información Personal a Considerar en Emergencias 1 4/1/2018 Vigente

Formato Auditoría Interna 1 4/1/2018 Vigente

Formato Plan de Auditorias del SG-SST 1 4/1/2018 Vigente

Formato Informes de Auditorías 1 4/1/2018 Vigente

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 1 4/1/2018 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 4/1/2018 Vigente

Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva, Preventiva

1 4/1/2018 Vigente
y de Mejora

Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales 1 4/1/2018 Vigente

Formato Hoja de Datos de Seguridad de los Elementos 1 4/1/2018 Vigente

Manual de Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo SST 1 4/1/2018 Vigente

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OBSERVACIONES