IMPRESOS GLASÉ LTDA.

Litografía

INTEGRANTES:

CESAR FONSECA

CARLOS ANDRES

ANDRES LOPEZ

YAZMIN ESPEJO

CARLOS QUIROGA

DIRIGIDO A:

JACKELYNE PEÑA

SISTEMAS DE GESTION AMBIETAL

1620686

DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CHIA
 2018

TABLA DE CONTENIDO

Contenido
IMPRESOS GLASÉ LTDA. Litografía ................................................................................. 1
TABLA DE CONTENIDO........................................................................................................ 2
LISTADO DE IMÁGENES ...................................................................................................... 3
LISTADO DE DIAGRAMAS ................................................................................................... 6
LISTADO DE TABLAS.......................................................................................................... 13
INTRODUCCION ................................................................................................................... 15
 LISTADO DE IMÁGENES

Registro fotográfico recorrido instalaciones

figura1 instalaciones de la organización 1
Buenas prácticas para el procesamiento de residuos de papel

Figura2 separación de papel 1

Recolección y almacenamiento de residuos de tinta

Figura3 recolección de residuos 1

Cuentan con la señalización adecuada en el establecimiento

Figura4 salidas de emergencia 1

 LISTADO DE DIAGRAMAS

 Paso 1: parámetros considerados.

papel químico, tintas de pasta, químico limpiador ecológico, Pasta suavizante para
tinta, Solución de fuente, alcohol isopropilico, Aceite lubricante 7100-W, Trapos de
absorción, lamina de aluminio o de impresión, guantes de látex, agua potable, probeta,
spray multiusos WD-40, galón de almacenamiento residuos de tinta.
 Paso 2: área del balance.
MAQUINA FISICOQUÍMICA HEIDELBERGER – DRUCKMASCHINEN.
TYP. GTO 52 - MASCH-NR. 690-809

 Paso 3: periodo del balance

1 Semana.

 Paso 4: paso operativo dentro de una litografía

 Pasos operacionales
 Diseño plantilla para impresión
 Mescla o preparado de Tinta
 alimentación papel
 impresión
 desinfección
 mantenimiento

 Equipos adicionales
 lamina de aluminio o de impresión
 cilindro corta mantilla
 limpieza de rodillos de caucho
 evacuación de tinta desechable
 cuchilla de desechos

Paso 2: área del balance

Paso 3: periodo del balance
Paso 4: paso operativo dentro de una litografía
 Pasos operacionales

 Equipos adicionales
Paso 5: hoja de flujo
Análisis cuantitativo del flujo de materiales
Análisis del flujo de materiales – mapa de flujo
diagrama1 procesos y servicios 1
 MAPA DE PROCESOS

Solicitud del
Cliente

Satisfacción del Insumos, Materias

Cliente y entrega Primas y Diseño
Oportuna. .
de Plantillas

Planeamiento ó Gerente,
Proyección optimo
de proceso para Diseñador grafico
minimizar Materiales. y supervisor.

entrega de Producción del

reqerimiento Requerimiento.

diagrama2 ejecución de producción 1

diagrama3 organización laboral 1
 LISTADO DE TABLAS

Tabla 1

flujo de materiales 1

FLUJO DE MATERIALES DESCRIPCION

ANALISIS FLUJO DE MATERIALES

BALACE CUANTITATIVO

Tabla 1 1

LIISTAS DE CHEQUEO 1

NORMAS DESCRIPCION

GTA93 ANALICIS DE INSTALACIONES

Y EQUPOS

ISO 14001 VERIFICACION DE CONFORMIDAD

Tabla2 1

Análisis de viabilidad 1
DOFA DESCRIPCION

MATRIZ DOFA ANALICIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS,

FORTALEZAS Y OPOTUNIDADES

MATRZ DOFA ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO

 INTRODUCCION

En este artículo veremos cómo diseñar un SGA a una empresa. Teniendo en cuenta los
parámetros y normas establecidos por las normas ISO 14001 Y La GTC 93 implementaremos un
SGA a la empresa IMPRESOS GLASE LTDA.
De acuerdo con las normas debemos recopilar la información que es necesaria y de vital
importancia para así poder cumplir con los objetivos propuestos.
OBJETIVO GENERAL

Buscar elementos y estrategias más viables ambientalmente que estén en base a la calidad y

necesidad del cliente

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reducir el uso de la energía invisible

Buscar materiales de impresión aprovechable

Implementar la calidad y eficacia en los productos

Nombre: IMPRESOS GLASÉ LTDA. Litografía

NIT: 900008677-7
Razón Social: Persona Jurídica
Clase 3 Código 2219.Digito 01

Empresa dedicada a otros trabajos de edición, incluye solamente imprentas, litografías y

tipografías.

 Papelería comercial
 Plegables
 Volantes
 Formas continuas
 Tarjetería social
 Afiches
 Pendones
 Sellos
 Encuadernaciones
 Impresión digital

Descripción geográfica

CARRERA 13 12 43, CHIA, CUNDINAMARCA

Latitud: 04°51’46.56” Norte
Longitud: 74°03’42.47” Oeste
altura sobre el nivel del mar: 2558 mts
Definición diagnóstica y su utilidad en una empresa
 Un diagnóstico es un documento que se genera después de haber llevado a cabo
un proceso sobre una organización, tecnología y demás
  Un diagnóstico es de vital importancia en una empresa porque a partir de ahí
podemos identificar fallas, mejoras, cosas que se deben tener en cuenta.

Descripción grafica de las buenas prácticas ambientales implementadas

 Buenas prácticas para el procesamiento de residuos de papel

 Recolección y almacenamiento de residuos de tinta

 Cuentan con la señalización adecuada en el establecimiento

  Aprovechamiento luz solar

ANALISIS CUANTITATIVO DE FLUJO DE MATERIALES

CORRIENTE CANT U CORRIENTE CANT U

E1 Pasta 22 g A1 Aceite 135 Cm3

suavizante móvil
para tinta w7100
E2 tinta 300 g A2 Spray 40 Cm3
multiusos
WD 40
E3 Papel 6.5 kg A3 Galón 120 Cm3
químico contenedor
procalpote de
original residuos
más copia de tinta
E4 Solución de 50 Cm3 A4 Limpiador 20 Cm3
fuente ecológico
E5 Alcohol 4 Cm3
isopropílico
E6 agua 400 Cm3
BALANCE DE SOLVENTES

ENTRADA SALIDA

E4 Solución de 50 Cm3 A1 Aceite 135 Cm3

fuente móvil
w7100
E5 Alcohol 4 Cm3 A2 Spray 40 Cm3
isopropílico multiusos
WD 40
E6 agua 400 Cm3 A3 Galón 120 Cm3
contenedor
de
residuos
de tinta
A4 Limpiador 20 Cm3
ecológico
TOTAL 454 CM3 TOTAL 315 Cm3

PRODUCTIVIDAD = 454*769/100= 35%

EFICIENCIA = 315*769/100= 24.5%

Matriz DOFA

Descripción matriz DOFA

Matriz DOFA para la empresa objeto de estudio

DEBILIDADES AMENAZAS

Carece de puntos específicos para residuos
No cuenta con las canecas para la distribución
de basuras
Existen puntos los cuales requieren mejor
iluminación
Se requieren instalaciones para adecuaciones
eléctricas
Faltan algunos puntos de trabajó con su
respectiva señalización
Se presenta falta de asepsia en ciertas áreas
del local
Se puede observar deterioro en paredes
debido a la acumulación de suciedad
falta de disposición por parte del personal
para el óptimo desarrollo de actividades que
reduzcan el impacto ambiental.
No apagar las luces cuando dejan una
locación después de terminar sus actividades
La no separación de residuos plásticos,
vidrios de orgánicos o no reutilizables
La ubicación del local y la actividad
comercial está sujeta a visitas muy recurrentes
por parte de secretaria de salud, cámara de
comercio; los cuales pueden imponer desde
sanciones económicas hasta clausura del
establecimiento en caso de incumplimiento
con buenas prácticas ambientales

FORTALEZAS
La disposición de los propietarios para la
aplicación de elementos estructurales que
favorezcan a el mejor desarrollo ambiental en
su establecimiento
La metodología que se aplica actualmente en
este local en lo que respecta a el ahorro de
energía eléctrica
las practicas que se desarrollan para el
almacenamiento de residuos como papel
tintas y químicos
la continua actualización y capacitación de
métodos para reducción de costos y residuos
por parte del área administrativa a el área
operacional
OPORTUNIDADES
Conocimiento de los propietarios de las
falencias que se presentan en el
establecimiento
Seguimiento paso a paso por parte del área
administrativa con lo que respecta a este
documento o proyecto
Apoyo y colaboración a la detección de
problemáticas ambientales que se pueden
generar a causa de la actividad comercial de
este local
Asociación entre recicladores y entes
gubernamentales con el local para la correcta
distribución procesamiento y reutilización de
los residuos

Análisis de la matriz DOFA

IMPRESOS GLASÉ LTDA. Litografía

FORTALEZAS DEBILIDADES
Solucionar las falencias que se Solucionando estos aspectos
OPORTUNIDADES presenta en la empresa ya que fundamentales podemos
el personal administrativo y minimizar nuestras debilidades
 operativo esta en total
disposición de mejora
continuamente.
Está sujeto a entes
controladores el cual hacen
revisiones periódicas para
AMENAZAS verificar su funcionamiento y
cumplimiento adecuado de
acuerdo a su actividad
económica
obteniendo un resultado exitoso
para la empresa.
Cumpliendo las normas
establecida por la ley podemos
establecernos como una empresa
competente y financiadora de
buenas prácticas para la mejora
continua de nuestra actividad
económica.

Descripción y listas de chequeo de la GTC 93 y norma ISO 14001:2015 (en blanco).

ANEXO A.

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

IMPRESOS GLASÉ LTDA

INSPECCIÓN DE LITOGRAFÍA
Fecha:
Revisión realizada por/ cargo:
Persona y cargo de quien a tiende la revisión:
Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI
Propósito de la RAI
Alcance de la RAI (incluye periodo de cubre la RAI)
Detalles de la localización del sitio:
Identificación de riesgos externos:
 ASPECTOS A TENER CALIFICACIÓN
TEMA CUMPLE OBSERVACIÓN
EN CUENTA %
Verificación para cada equipo:
FOTOCOPIADORA:
(¿puede programarse
impresión por ambas
caras?)
Estado
Consumo de energía
¿Tiene partes reciclables?
¿el equipo puede emplear
papel reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro
de energía?
COMPUTADORES
Estado
Consumo de energía
¿Tiene partes reciclables?
¿el equipo puede emplear
papel reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro
de energía?
FAXES
Estado
EQUIPOS Consumo de energía
¿Tiene partes reciclables?
¿el equipo puede emplear
papel reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro
de energía?
IMPRESORAS

Estado

Consumo de energía
¿Tiene partes reciclables?
¿el equipo puede emplear
papel reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro
de energía?
PLOTTER

Estado

Consumo de energía
¿Tiene partes reciclables?
 ¿el equipo puede emplear
papel reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro
de energía?
OTROS

¿Existe algún documento o

material sobre toma de
conciencia respecto al
consumo de energía?
¿Cuánto tiempo duran
encendidos durante la
jornada laboral?
¿El equipo/maquina es
apagado después de la
jornada laboral o cuando no
se está utilizando?
Ubicación del
equipo/maquina ¿existe un
salón dedicado a él, existe
ventilación?
¿Se realiza mantenimiento
periódico al
equipo/maquina? ¿Con que
frecuencia?
¿Existe algún procedimiento
para su uso?, ¿es conocido
por el usuario?
Describa el sistema de
iluminación:
Numero de lámparas
Controladas por un
interruptor
tipo de iluminación tubos
ILUMINACIÓN
fluorescentes
bombillas incandescentes
bombillos ahorradores de
energía
¿la iluminación es
zonificada? ¿en qué grado?
 ¿Cómo se disponen los
tubos fluorescentes
descartados?
Aprovechamiento luz
natural
¿Existen accesorios o
muebles que bloqueen la luz
natural?
¿Existen persianas que
controlen el brillo y el calor
radiante?
¿se realiza estudio de
iluminación en los puestos
de trabajo?
¿se tiene definido un
programa de limpieza y
mantenimiento periódico
del sistema de iluminación?
¿Existe alguna política de
gestión de energía? Si
existe, ¿se ha
implementado?
¿Existe un programa de
gestión de energía? ¿Se ha
implementado?
El plan incluye:
-Despliegue de

información relacionada
ENERGÍA
sobre el uso racional de

la energía.

-Auditorías energéticas
-Análisis de facturas de
energía
-Instalación de equipos
ahorradores de energía
-Uso de temporizadores
¿Existen sistemas de
ventilación? ¿En dónde?
CALIDAD DEL
¿Características de estos
AIRE
sistemas de ventilación?
INTERNO
Descripción del sistema
para control de temperatura.
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
 que aborden el tema de
seguridad contra incendios?
¿si existen, se han
implementado?
¿Existe un programa de
SEGURIDAD
seguridad contra incendios?
CONTRA
¿se ha implementado?
INCENDIOS
El plan incluye:
-Procedimientos de
emergencia
-lista de teléfonos para
casos de emergencia
¿Se han establecido
directrices o procedimientos
relacionados con las
compras? ¿ se han
implementado?
¿Existen definidos los
requisitos ambientales de
los productos o servicios
que se adquieren?
¿Existe clasificación o
COMPRAS
calificación de los
proveedores desde el punto
de vista ambiental?
¿Tiene definido los
requisitos ambientales que
deben cumplir sus
proveedores?
¿Hay procedimientos
definidos para la realización
de estos procesos?
¿Existe alguna política de
conservación de agua?
¿Existe un programa de
conservación de agua? ¿Se
ha implementado?
El pan incluye:
-Despliegue de información
sobre uso racional del agua
AGUA -Instalación de equipos y
artefactos ahorradores de
agua
-Monitoreo del consumo de
agua
-Identificación de áreas con
alta demanda de agua
-Estrategias de reducción
-Investigación de descargas
 -Lavado de vehículos?
¿Hay equipos de secado en
baños (eléctricos, toallas de
tela o papel)?
¿Hay consumo de productos
de limpieza (jabones,
detergentes, desinfectantes?
¿Se tiene identificado los
requisitos legales asociados
a sus aspectos ambientales
que debe cumplir (locales,
nacionales e
internacionales)?
¿Se tiene identificado otros
requisitos ambientales que
la organización ha suscrito?
REQUISITOS ¿Al personal involucrado se
LEGALES Y le ha notificado de los
OTROS requisitos legales y
aplicables?
¿Evaluación periódica y
cumplimiento de requisitos
legales y otros?
¿Se tiene definido el
proceso para identificar y
mantener actualizados los
requisitos legales y otros
que debe cumplir?
¿Existe una política de
manejo de residuos? ¿Se ha
implementado?
¿Existe un programa de
manejo de residuos? ¿Se ha
implementado?
Descripción del tipo de
residuos que se generan:
Como se realiza la
DESECHOS Y
disposición de residuos en
RECICLAJE
el área/zona evaluada?
¿Se han evaluado los costos
de la disposición?
¿Los empaques o envases
son reutilizados, reciclados
o devueltos a los proveedor?
¿se tiene definida una
disposición de equipos
electrónicos descartados?
 ¿Existen residuos
peligrosos? ¿se tiene
identificado?
¿se encuentran dentro de un
inventario? ¿cantidades y
lugar?
¿se han clasificado según
riesgo, proceso o actividad?
Sustancias agotador de la
RESISUOS capa de ozono?
PELIGROSOS
inflamables
Productos Químicos?
¿Están disponibles la hojas
de seguridad
?¿Donde?¿Quién las
mantienen?
¿Se a realizado
caracterización de los
residuos peligrosos?

PAISAJE, ÁREAS
EXTERNAS

¿Cuántas personas de la
TRANSPORTE
compañía emplean
transporte público?
Estado de vehículos de la
compañía (cantidad y tipo)
Tipo de mercancías que se
entregan ¿Existen
problemas ambientales
potenciales?
Mantenimiento de vehículos
(responsables, manejo de
registros)
Tipo de combustibles
consumo. ¿se hace
seguimiento?
Otros vehículos de
transporte empleados por la
compañía. ¿Se ha verificado
su impacto'
SISTEMAS DE ¿Existen controles
CONTROL DE LA adicionales?
CONTAMINACIÓN
ADICIONALES
PREGUNTAS SOBRE LOS REQUISITOS DE LA ISO 14001
NO
NORMATIVIDAD ISO 14001 CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
4.2 comprensión de la organización y su contexto.
1. Partes interesadas relevantes
2. Necesidades y expectativas relevantes
3. Necesidades y expectativas que se convierten en
obligaciones de cumplimiento
4.3 determinar el alcance del SGA.
1. cuestiones internas y externas
2. obligaciones de cumplimiento
3. actividades, productos y servicios
4. autoridad y capacidad para ejercer control e
influencia
4.4 SGA
Sistema de gestión ambiental SGA
5.1 liderazgo y compromiso
1. tener la responsabilidad por la eficacia del SGA
2. garantizar la política ambiental y sus objetivos
3. garantizar la integración de los requisitos del SGA
durante todo el proceso
4. cuenta con los recursos necesarios para el SGA
5. comunica la importancia de gestionar el medio
ambiente eficazmente según requisitos del SGA
6. se asegura que el SGA consiga el resultado
establecido
7. dirige y apoya a las personas que favorecen la
eficacia del SGA
8. promueve la mejora continua
9. apoya otras funciones de gestión
5.2 la gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política ambiental
que:
1. es apropiada para el propósito y el contexto de la
empresa, en la que se incluye la naturaleza, los
impactos ambientales, etc.
2. proporciona un marco para establecer los objetivos
ambientales.
3. incluye cierto compromiso para la protección del
medio ambiente.
4. incluye el compromiso necesario para cumplir con
todas las obligaciones.
5.incluye el compromiso de realizar la mejora continua
del SGA mejorando su desempeño ambiental.
5.3. roles de la organización, responsabilidades y
autoridades.
1. garantiza que el SGA está conforme con los
requisitos de dicha norma internacional
2. informar a la gerencia sobre el desempeño de SGA,
en el que se incluye el desempeño ambiental.
6. planificación
6.1. acciones para tratar el riesgo y las oportunidades
6.1.1. generalidades
6.1.2 aspectos ambientales
1. determina los aspectos ambientales
2. controla las actividades, servicios o productos que
puedan influir
3. conoce los impactos ambientales asociados
4. tiene en cuenta el siglo de vida
5. información documentada de los aspectos
ambientales y los impactos ambientales
6. información documentada de los criterios utilizados
para determinar los aspectos ambientales
6.1.3 obligaciones de cumplimiento
1. determina y tiene acceso a las obligaciones de
cumplimiento relacionado con los aspectos
ambientales
2. determina todas las obligaciones de cumplimiento
que se aplican a la organización.
3. tiene en cuenta las obligaciones de cumplimiento al
establecer, implantar, mantener y continuamente la
mejora del SGA
4. mantiene la información documentada de sus
obligaciones.
6.1.4 planificar acciones
1. planificar la toma de decisiones para hacer frente a
los aspectos ambientales significativa, obligaciones,
cumplimiento, riesgo y oportunidades
2. planificar la forma de integrar e implementar las
acciones en los procesos del SGA
6.2. objetivos ambientales y planificación para
alcanzarlos.
6.2.1. objetivos ambientales
La empresa debe establecer todos los objetivos
ambientales en las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales
significativos de la organización y sus obligaciones de
cumplimiento asociados, además de considerar sus
riesgos. Los objetivos ambientales tienen que ser
coherentes, medibles, monitoreados, comunicados,
actualizados, etc.
6.2.2. planificación de acciones para alcanzar los
objetivos
Al planificar la forma de conseguir los objetivos
ambientales, la empresa debe determinar, lo que se
hará, los recursos necesarios, quién será la persona
responsable, cuando se completará, cómo se evalúan
todos los resultados, etc.
7. soporte
7.1. recursos
La empresa debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar de forma continua el Sistema de
Gestión Ambiental.
7.2 la organización debe :
1. determinar la competencia necesaria para cada
persona que realiza el trabajo bajo el control que
afecta a su desempeño ambiental
2. asegurarse que son personas competentes en base a
la educación, formación o experiencia que tenga.
3. determinar la necesidad de formación asociada a los
aspectos ambientales
4. conocer cuando es aplicable y tomar las acciones
necesarias para adquirir las competencias necesarias
7.3. conciencia
La empresa se debe asegurar de que las personas
realizan su trabajo bajo el control de la organización.
7.4. comunicación
7.4.1. generalidades
La empresa debe establecer, implementar y mantener
los procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes para el SGA.
7.4.2. comunicación interna
La organización tiene que comunicar internamente
información pertinente al Sistema de Gestión
Ambiental entre los diferentes niveles y funciones de la
empresa, en la que se incluyen los cambios en el SGA,
según sea necesario.
7.4.3. comunicación externa
La organización debe comunicar de forma externa la
información relevante para el Sistema de Gestión
Ambiental, según lo que establecen los procesos de
comunicación de la organización.
7.5. información documentada
7.5.1. generalidades. SGA debe incluir:
La información documentada requerida por esta
norma internacional
Información documentada determinada por la
organización
7.5.2. creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de la
empresa debe asegurarse según sea apropiado la
identificación y descripción, el formato y los medios de
comunicación.
7.5.3. control de la información documentada. El SGA y esta norma interna se deben controlar
para asegurarse que:
Se encuentra disponible para su uso
Que se encuentre protegida de forma adecuada
Para controlar la información documentada, la empresa debe realizar las siguientes
actividades:
Distribución, acceso, recuperación y utilización
Almacenamiento y conservación
Control de cambios
Retención y disposición
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
La empresa debe establecer, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos del Sistema de Gestión ambiental.
La empresa tiene que realizar un control de la
planificación y revisar las consecuencias de los cambios
no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos
adversos, etc.
La organización tiene que asegurarse que los procesos
externos son controlados e influenciados
El tipo y la extensión del control que se aplica a los
procesos que deben ser definidos dentro del SGA.
Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:
Determinar controles
Determinar los requisitos
Comunicar los requisitos
Considerar la necesidad de proporcionar información
sobre los potenciales impactos ambientales
La organización debe mantener la información
documentada en la medida necesaria para tener
confianza de que los procesos han sido llevado a cabo
como estaba previsto.
8.2. Preparación y respuesta de emergencia. La empresa debe:
Prepararse para responder por la planificación de
acciones para prevenir impactos ambientales
Responder a situaciones actuales de emergencia
Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las
situaciones de emergencia
Evaluar periódicamente las acciones de respuesta
planificadas
Revisar periódicamente y revisar los procesos y las
respuesta planificadas
9. Evaluación de desempeño
9.1. Seguimiento, medición y evaluación.
9.1.1. Generalidades
La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el
desempeño ambiental. La organización debe
determinar que se necesita para seguir y medir los
métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación.
La organización debe asegurarse de que los equipos de
seguimiento y medición se encuentran calibrados, se
usan y se mantienen según sea apropiado.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental
y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Debe comunicar su desempeño ambiental tanto
interna como externamente, según lo determinado
por su proceso de comunicación y como lo requieren
sus obligaciones de cumplimiento
9.1.2. Evaluar el cumplimiento. La empresa debe:
Determinar la frecuencia con la que se evaluará el
cumplimiento
Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es
necesario
Mantener el conocimiento y la comprensión de su
cumplimiento
9.2. Auditoría interna
9.2.1. Generalidades
La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas
a intervalos planificados, para proporcionar
información sobre si el SGA cumple con todos los
requisitos, y si se ha implantado y mantenido de forma
eficiente.
9.2.2. Programa de auditoría interna. La organización tiene que:
Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada
auditoría
Seleccionar los auditores y conducir las auditorías
asegurándose la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría.
Asegurar que los resultados de las auditorías se
informan a la dirección pertinente.
9.3. Revisión por la Dirección. Debe incluir la consideración de:
El estado de las acciones de las revisiones por la
dirección
Grado en que los objetivos ambientales se han
alcanzado
Información sobre el desempeño ambiental de la
organización.
10. Mejor
10.1 Generalidades
La organización tiene que determinar todas las
oportunidades de mejora y poner en marcha las
acciones necesarias para alcanzar los resultados
esperados en el SGA.
10.2. No conformidad y acciones correctivas. La organización debe:
Reaccionar ante la no conformidad
Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar
las causas de la conformidad.
Implementar cualquier acción correctiva necesaria
Revisar la eficacia de las medidas correctivas
adoptadas
Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental
10.3. Mejora continua
La empresa debe mejorar de forma continua la
idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental para mejorar el desempeño
ambiental.
Resultado de la aplicación de las listas de chequeo de la GTC 93 y de la norma ISO
14001:2015

REVISIÓN CUMPLE
ASPECTOS A TENER EN
AMBIENTAL OBSERVACIÓN
CUENTA SI NO
INICIALTEMA
Verificación para cada equipo
FOTOCOPIADORA: (¿puede
programarse impresión por X
ambas caras?)
Estado X optimo
Consumo de energía X Invisible o excesivo
¿Tiene partes reciclables? X
¿el equipo puede emplear papel
X
reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro de
X
energía?
EQUIPOS COMPUTADORES X
Estado X
Consumo de energía X
¿Tiene partes reciclables? X
¿el equipo puede emplear papel
X
reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro de
X
energía?
IMPRESORAS X
Estado X
Consumo de energía X
¿Tiene partes reciclables? X
 ¿el equipo puede emplear papel
X
reciclable?
¿Tiene opciones de ahorro de
X
energía?
¿Existe algún documento o material
sobre toma de conciencia respecto al X
consumo de energía?
¿Cuánto tiempo duran encendidos
X luz natural
durante la jornada laboral?
¿El equipo/maquina es apagado
después de la jornada laboral o X
cuando no se está utilizando?
Ubicación del equipo/maquina
¿existe un salón dedicado a él, existe X sin ventilación
ventilación?
¿Se realiza mantenimiento periódico
al equipo/maquina? ¿Con que X Trimestral
frecuencia?
¿Existe algún procedimiento para su
X
uso?, ¿es conocido por el usuario?
luz natural en horas
Describa el sistema de iluminación: X
hábiles
Numero de lámparas Controladas
X 4 x interruptor
por un interruptor
tipo de iluminación tubos
X
fluorescentes
bombillas incandescentes X
bombillos ahorradores de energía X
¿la iluminación es zonificada? ¿en
X
qué grado?
¿Cómo se disponen los tubos
ILUMINACIÓN X se tiran a la basura
fluorescentes descartados?
Aprovechamiento luz natural X Tejas plásticas
¿Existen accesorios o muebles que
X
bloqueen la luz natural?
¿Existen persianas que controlen el
X
brillo y el calor radiante?
¿se realiza estudio de iluminación en
X
los puestos de trabajo?
¿se tiene definido un programa de
limpieza y mantenimiento periódico X
del sistema de iluminación?
¿Existe alguna política de gestión de
energía? Si existe, ¿se ha X
implementado?
ENERGÍA
¿Existe un programa de gestión de
X
energía? ¿Se ha implementado?
El plan incluye: X
 -Despliegue de información
relacionada sobre el uso racional de
la energía.
-Auditorías energéticas X
-Análisis de facturas de energía X
-Instalación de equipos
X
ahorradores de energía
-Uso de temporizadores X
¿Existen sistemas de ventilación?
CALIDAD DEL X
¿En dónde?
¿Características de estos sistemas de
AIRE X
ventilación?
Descripción del sistema para control
INTERNO X termómetro
de temperatura.
¿Se han establecido directrices o
procedimientos que aborden el tema
X no se a implementado
de seguridad contra incendios? ¿si
existen, se han implementado?
SEGURIDAD ¿Existe un programa de seguridad
CONTRA contra incendios? ¿se ha X nose a implementado
INCENDIOS implementado?
El plan incluye:
X
-Procedimientos de emergencia
-lista de teléfonos para casos de
X
emergencia
¿Se han establecido directrices o
procedimientos relacionados con las X
compras? ¿ se han implementado?
¿Existen definidos los requisitos
ambientales de los productos o X
servicios que se adquieren?
¿Existe clasificación o calificación
COMPRAS
de los proveedores desde el punto de X
vista ambiental?
¿Tiene definido los requisitos
ambientales que deben cumplir sus X
proveedores?
¿Hay procedimientos definidos para
X
la realización de estos procesos?
¿Existe alguna programa de
X
conservación de agua?
¿Existe un programa de manejo de
X
agua? ¿Se ha implementado?
Incluye:
X
AGUA -Uso racional del agua
-Instalación de equipos y artefactos
X
ahorradores de agua
-Monitoreo del consumo de agua X
-Identificación de áreas con alta
X
demanda de agua
 -Estrategias de reducción X
-Investigación de descargas X
¿Hay equipos de secado en baños
X toallas de tela
(eléctricos, toallas de tela o papel)?
¿Hay consumo de productos de
limpieza (jabones, detergentes, X
desinfectantes?
¿Se tiene identificado los aspectos desechos de tinta,
legales de la empresa, asociados al X materiales peligrosos
aspectos ambientales reciclaje de papel
¿Se tiene identificado otros
requisitos ambientales que la X
organización ha suscrito?
¿Al personal involucrado se le ha
REQUISITOS notificado de los requisitos legales y X
LEGALES Y OTROS aplicables?
¿Evaluación periódica y
ministerio de salud,
cumplimiento de requisitos legales y X
cámara y comercio
otros?
¿Se tiene definido el proceso para
identificar y mantener actualizados
X
los requisitos legales y otros que
debe cumplir?
¿Existe un programa de manejo de
X
residuos? ¿Se ha implementado?
¿Existe un programa de manejo de
X
residuos? ¿Se ha implementado?
Descripción del tipo de residuos que químico: tintas, aceites
X
se generan: reciclable: papel
tinta, químicos y aceites
Como se realiza la disposición de en galones sellados y a
X
DESECHOS Y residuos en el área/zona evaluada? disposición del estado
RECICLAJE papel reciclaje
se evalúa el consumo de
¿Se han evaluado los costos de la
X tóner en las maquinas
disposición?
láser periódicamente
¿Los empaques o envases son reciclados
reutilizados, reciclados o devueltos a X
reutilizados
los proveedor?
¿se tiene definida una disposición de
X
equipos electrónicos descartados?
¿Existen residuos peligrosos? ¿se tinta remanentes de
X
tiene identificado? químicos gel y aceites
¿se encuentran dentro de un
X
inventario? ¿cantidades y lugar?
RESISUOS
¿se han clasificado según riesgo,
PELIGROSOS X
proceso o actividad?
Sustancias agotador de la capa de
X aerosol
ozono?
inflamables X
 Productos Químicos? X
¿Están disponibles la hojas de
seguridad ?¿Donde?¿Quién las X
mantienen?
¿Se a realizado caracterización de
X
los residuos peligrosos?
2 automóvil:
Estado de vehículos de la compañía
TRANSPORTE X pegot 306 xr
(cantidad y tipo)
Suzuki celerio
Tipo de mercancías que se entregan
¿Existen problemas ambientales X no existen
potenciales?
gerencia responsable
Mantenimiento de vehículos
X área administrativa
(responsables, manejo de registros)
manejo de los vehículos
Tipo de combustibles consumo. ¿se
X por kilometraje
hace seguimiento?
Otros vehículos de transporte
empleados por la compañía. ¿Se ha X
verificado su impacto'
SISTEMAS DE
CONTROL DE LA
¿Existen controles adicionales? X
CONTAMINACIÓN
ADICIONALES

PREGUNTAS SOBRE LOS REQUISITOS DE LA ISO 14001

NO
NORMATIVIDAD ISO 14001 CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
4.2 comprensión de la organización y su contexto.
1. Partes interesadas relevantes  
2. Necesidades y expectativas relevantes 
Falta de
3. Necesidades y expectativas que se convierten en
 conocimiento en
obligaciones de cumplimiento
las normas
4.3 determinar el alcance del SGA.
1. cuestiones internas y externas
2. obligaciones de cumplimiento 
3. actividades, productos y servicios 
4. autoridad y capacidad para ejercer control e

influencia
4.4 SGA
Sistema de gestión ambiental SGA 
5.1 liderazgo y compromiso
1. tener la responsabilidad por la eficacia del SGA 
2. garantizar la política ambiental y sus objetivos 
3. garantizar la integración de los requisitos del SGA

durante todo el proceso
4. cuenta con los recursos necesarios para el SGA 
5. comunica la importancia de gestionar el medio

ambiente eficazmente según requisitos del SGA
6. se asegura que el SGA consiga el resultado

establecido
7. dirige y apoya a las personas que favorecen la

eficacia del SGA
8. promueve la mejora continua 
9. apoya otras funciones de gestión 
5.2 la gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política ambiental
que:
1. es apropiada para el propósito y el contexto de la
empresa, en la que se incluye la naturaleza, los 
impactos ambientales, etc.
2. proporciona un marco para establecer los objetivos

ambientales.
3. incluye cierto compromiso para la protección del

medio ambiente.
4. incluye el compromiso necesario para cumplir con

todas las obligaciones.
5.incluye el compromiso de realizar la mejora continua

del SGA mejorando su desempeño ambiental.
5.3. roles de la organización, responsabilidades y
autoridades.
1. garantiza que el SGA está conforme con los

requisitos de dicha norma internacional
2. informar a la gerencia sobre el desempeño de SGA,

en el que se incluye el desempeño ambiental.
6. planificación 
6.1. acciones para tratar el riesgo y las oportunidades 
6.1.1. generalidades 
6.1.2 aspectos ambientales
1. determina los aspectos ambientales 
2. controla las actividades, servicios o productos que

puedan influir
3. conoce los impactos ambientales asociados 
4. tiene en cuenta el siglo de vida 
5. información documentada de los aspectos

ambientales y los impactos ambientales
6. información documentada de los criterios utilizados

para determinar los aspectos ambientales
6.1.3 obligaciones de cumplimiento
1. determina y tiene acceso a las obligaciones de
cumplimiento relacionado con los aspectos 
ambientales
2. determina todas las obligaciones de cumplimiento

que se aplican a la organización.
3. tiene en cuenta las obligaciones de cumplimiento al
establecer, implantar, mantener y continuamente la 
mejora del SGA
4. mantiene la información documentada de sus

obligaciones.
6.1.4 planificar acciones
1. planificar la toma de decisiones para hacer frente a
los aspectos ambientales significativa, obligaciones, 
cumplimiento, riesgo y oportunidades
2. planificar la forma de integrar e implementar las

acciones en los procesos del SGA
6.2. objetivos ambientales y planificación para
alcanzarlos.
6.2.1. objetivos ambientales
La empresa debe establecer todos los objetivos
ambientales en las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales
significativos de la organización y sus obligaciones de

cumplimiento asociados, además de considerar sus
riesgos. Los objetivos ambientales tienen que ser
coherentes, medibles, monitoreados, comunicados,
actualizados, etc.
6.2.2. planificación de acciones para alcanzar los
objetivos
Al planificar la forma de conseguir los objetivos
ambientales, la empresa debe determinar, lo que se
hará, los recursos necesarios, quién será la persona 
responsable, cuando se completará, cómo se evalúan
todos los resultados, etc.
7. soporte
7.1. recursos
La empresa debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para establecer, implementar,

mantener y mejorar de forma continua el Sistema de
Gestión Ambiental.
7.2 la organización debe :
1. determinar la competencia necesaria para cada
persona que realiza el trabajo bajo el control que 
afecta a su desempeño ambiental
2. asegurarse que son personas competentes en base a

la educación, formación o experiencia que tenga.
3. determinar la necesidad de formación asociada a los

aspectos ambientales
4. conocer cuando es aplicable y tomar las acciones

necesarias para adquirir las competencias necesarias
7.3. conciencia
La empresa se debe asegurar de que las personas

realizan su trabajo bajo el control de la organización.
7.4. comunicación
7.4.1. generalidades
La empresa debe establecer, implementar y mantener
los procesos necesarios para las comunicaciones 
internas y externas pertinentes para el SGA.
7.4.2. comunicación interna
La organización tiene que comunicar internamente
información pertinente al Sistema de Gestión
Ambiental entre los diferentes niveles y funciones de la 
empresa, en la que se incluyen los cambios en el SGA,
según sea necesario.
7.4.3. comunicación externa
La organización debe comunicar de forma externa la
información relevante para el Sistema de Gestión

Ambiental, según lo que establecen los procesos de
comunicación de la organización.
7.5. información documentada
7.5.1. generalidades. SGA debe incluir:
La información documentada requerida por esta

norma internacional
Información documentada determinada por la

organización
7.5.2. creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de la
empresa debe asegurarse según sea apropiado la

identificación y descripción, el formato y los medios de
comunicación.
7.5.3. control de la información documentada. El SGA y esta norma interna se deben controlar
para asegurarse que:
Se encuentra disponible para su uso 
Que se encuentre protegida de forma adecuada 
Para controlar la información documentada, la empresa debe realizar las siguientes
actividades:
Distribución, acceso, recuperación y utilización 
Almacenamiento y conservación 
Control de cambios 
Retención y disposición 
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
La empresa debe establecer, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para cumplir con los 
requisitos del Sistema de Gestión ambiental.
La empresa tiene que realizar un control de la
planificación y revisar las consecuencias de los cambios

no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos
adversos, etc.
La organización tiene que asegurarse que los procesos

externos son controlados e influenciados
El tipo y la extensión del control que se aplica a los

procesos que deben ser definidos dentro del SGA.
Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:
Determinar controles 
Determinar los requisitos 
Comunicar los requisitos 
Considerar la necesidad de proporcionar información

sobre los potenciales impactos ambientales
La organización debe mantener la información
documentada en la medida necesaria para tener

confianza de que los procesos han sido llevado a cabo
como estaba previsto.
8.2. Preparación y respuesta de emergencia. La empresa debe:
Prepararse para responder por la planificación de

acciones para prevenir impactos ambientales
Responder a situaciones actuales de emergencia 
Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las

situaciones de emergencia
Evaluar periódicamente las acciones de respuesta

planificadas
Revisar periódicamente y revisar los procesos y las

respuesta planificadas
9. Evaluación de desempeño
9.1. Seguimiento, medición y evaluación.
9.1.1. Generalidades
La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el
desempeño ambiental. La organización debe
determinar que se necesita para seguir y medir los 
métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación.
La organización debe asegurarse de que los equipos de
seguimiento y medición se encuentran calibrados, se 
usan y se mantienen según sea apropiado.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental

y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Debe comunicar su desempeño ambiental tanto
interna como externamente, según lo determinado

por su proceso de comunicación y como lo requieren
sus obligaciones de cumplimiento
9.1.2. Evaluar el cumplimiento. La empresa debe:
Determinar la frecuencia con la que se evaluará el

cumplimiento
Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es

necesario
Mantener el conocimiento y la comprensión de su

cumplimiento
9.2. Auditoría interna
9.2.1. Generalidades
La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas
a intervalos planificados, para proporcionar
información sobre si el SGA cumple con todos los 
requisitos, y si se ha implantado y mantenido de forma
eficiente.
9.2.2. Programa de auditoría interna. La organización tiene que:
Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada

auditoría
Seleccionar los auditores y conducir las auditorías
asegurándose la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría.
Asegurar que los resultados de las auditorías se

informan a la dirección pertinente.
9.3. Revisión por la Dirección. Debe incluir la consideración de:
El estado de las acciones de las revisiones por la

dirección
Grado en que los objetivos ambientales se han

alcanzado
Información sobre el desempeño ambiental de la

organización.
10. Mejor
10.1 Generalidades
La organización tiene que determinar todas las
oportunidades de mejora y poner en marcha las

acciones necesarias para alcanzar los resultados
esperados en el SGA.
10.2. No conformidad y acciones correctivas. La organización debe:
Reaccionar ante la no conformidad 
Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar

las causas de la conformidad.
Implementar cualquier acción correctiva necesaria 
Revisar la eficacia de las medidas correctivas

adoptadas
Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental 
10.3. Mejora continua
La empresa debe mejorar de forma continua la
idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de

Gestión Ambiental para mejorar el desempeño
ambiental.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO NORMA GTC 93

31,85

50.96%

Cumple No cumple

TOTAL, ITEMS 91 CUMPLEN 56 NO CUMPLEN 35

 porcentaje

15%

cumple
no cumple

85%

TOTAL, ITEMS 94 CUMPLEN 20 NO CUMPLEN 74

Eco mapas y análisis de resultados

 Análisis de resultados:

Fotocopiadoras 4: marca: Toshiba

Modelo: 3040c

marca: Toshiba

Modelo: 3530c
 marca: Toshiba

Modelo: 5640c

marca: Toshiba

Modelo: 3040c

Impresoras 4: marca: Epson

Modelo: T50

marca: Epson

Modelo: T50

marca: Epson

Modelo: artisant 50

marca: Samsung

computadores 3: marca: Samsung

marca: Samsung

marca: hp

guillotina automática 1: marca: original perfecta

maquina litográfica 2: marca: haidemberght

modelo: GTO

marca: haidemberght

modelo: prime master

bombillos 14: Alógeno o tubo incandescente 4

LED 10
Fuentes hídricas: 3

Tomas eléctricas: 13

Extintores: 3

Puntos de acceso: 5

Zonas de trabajo:13

Puntos de encuentro: 1

Puntos ecológicos: 8

Análisis: de manera especifica se identifican cada uno de los elementos empleados para la
actividad económica, todos funcionales y en óptimas condiciones.

Herramientas ambientales aplicadas con su análisis

 Flujo de materiales: se observa continuo uso de elementos químicos con un orden

establecido y buenas practicas ambientales para los residuos generados.

 Ecomapas: establecen los lugares de trabajo, puntos de consumo de energía eléctrica

y puntos hídricos

 Matriz Dofa: genera un análisis mediante la identificación de factores tanto internos

como externos en la empresa

 Listas de verificación: identifican de manera objetiva los aspectos ambientales

generados por la actividad económica

Conclusiones

Se puede apreciar un correcto uso de residuos

Utilizan la luz natural de forma eficiente durante la jornada laboral

Generan y aplican métodos para minimizar la reducción de residuos

 Recomendaciones

Implementar puntos ecológicos con su respectiva señalización

Correcta señalización de los puntos de trabajo

Reducir el consumo de energía invisible