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3201/03/2019
4747617
Factura B
Fecha: 01/03/2019
B Nro: 0069 – 34747617
Código Nro:06
DANIEL HORACIO AMAN
Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 4157391
A CONSUMIDOR FINAL TOTAL A PAGAR $ 1835.39
ENRIQUE CLAY 4499 P PB D A
Entrecalles: IBICUY–DON LUIS POSAMAY VENCIMIENTO 07/03/2019
GONZALEZ CATAN (1761) – GRAN BUENOS AIRES
CLAVE DE PAGO 41573910
FORMA DE PAGO: DEBITO CUENTA Periodo: Marzo 2019 Precio Unitario Unidades Importe
Televisión $ 714.00 1 $ 714.00
Internet 50 Mb Wi–Fi $ 1068.00 1 $ 1068.00
Telefonía $ 272.00 1 $ 272.00
Bonificación Triple Pack ORO $ –278.00 1 $ –278.00
3064089726706006969087500681844201903111
www.telecentro.com.ar Subtotal Triple Pack ORO $ 1776.00

Boca Tv Adicional $ 0.00 1 $ 0.00

Decodificador $ 0.00 1 $ 0.00
Pack HD $ 277.00 1 $ 277.00
Subtotal Adicionales $ 277.00

Consumos $ 16.92 1 $ 16.92

Llamadas a Celulares $ 42.47 1 $ 42.47
Subtotal Consumo Telefonia $ 59.39

Bonificación Pack HD 12 meses S/Cargo $ –277.00 1 $ –277.00

Subtotal Descuentos y Promociones $

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–277.00

TOTAL $ 1835.39

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Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042

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147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

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Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
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http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm

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Importante:

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El pago fuera de término genera un cargo administrativo de $9, el cual será
debitado en el próximo vencimiento.

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Facturas pendientes de pago al 19/02/2019
Vencimiento Importe
– $ 0.00

Estado de Cuenta al 19/02/2019

Saldo Anterior $ 0.00
Monto Facturado $ 1835.39
TOTAL A PAGAR $ 1835.39
Su factura será debitada automáticamente de la cuenta del Banco CIUDAD

CAE: 69087500681844 FECHA VTO:11/03/2019

Factura B 0069 – 34747617 Factura B 0069 – 34747617

Cliente Nº: 4157391 Cliente Nº: 4157391

DANIEL HORACIO AMAN 07/03/2019

Vencimiento: 07/03/2019 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 1835.39 Total a Pagar : $ 1835.39

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

09818353919066041573910000024347476179

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/03/2019 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 19/02/2019.
 Factura B
Fecha: 01/03/2019
B Nro: 0069 – 34747617
Código Nro: 06

DANIEL HORACIO AMAN Cliente Nº 4157391

Condición de Venta: Contado
A CONSUMIDOR FINAL
ENRIQUE CLAY 4499 P PB D A
Entrecalles: IBICUY–DON LUIS POSAMAY
GONZALEZ CATAN (1761) – GRAN BUENOS AIRES

Detalle de Consumo Telefónico Linea N° 1121099614 Precio Unitario Cantidad Cantidad (min.) Importe
Periodo de Consumo
Llamadas DDN (01/01/2019 – 31/01/2019) 42 141 $ 16.92
Llamadas locales otros prestadores (01/01/2019 – 31/01/2019) 21 55 $ 2.15
Minutos locales otros prest.–incluidos en abono (01/01/2019 – 31/01/2019) – 55 $ –2.15
Llamadas locales destinos Telecentro (01/01/2019 – 31/01/2019) 16 148 $ 0.00
Llamadas a Celulares
Período (01/01/2019 – 31/01/2019) 20 39 $ 42.47

Conceptos de Abono y Cargos Fijos

Bloqueo de Caller ID + Call Barring + Caller ID + Contestador Automático + Despertador +
Desvío de Llamados + Desvío por no Contesta + Desvío por Ocupado + Discado Rápido + $ 0.00 1 $ 0.00
Llamada Tripartita + Llamado en Espera + No Molestar