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A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE PRODUCCION
MEMORIA DE ALIMENTACION
MEMORIA VACUNAS
MEMORIA DE COSTOS
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR, B/C
INDICE
Gallinas doble proposito
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO UNITARIO
CONCEPTOS [1] UNIDAD [2] CANTIDAD [3] [4] MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO [5]
cabeza - 1.800,00- - 37,00-
Pollas de 9 semanas de edad -$ 66.600,00- -$ 66.600,00- -$ 66.600,00-
pieza - 180,00- - 480,00-
Jaula piramidal -$ 86.400,00- -$ 86.400,00- -$ 86.400,00-
lote - 1,00- - 14.076,00-
Sistema de comedero lineal pvc -$ 14.076,00- -$ 14.076,00- -$ 14.076,00-
lote - 1,00- - 6.320,00-
Sistema de bebedero automatico -$ 6.320,00- -$ 6.320,00- -$ 6.320,00-
pieza - 20,00- - 648,00-
Lamina galvanizada de 7 m -$ 12.960,00- -$ 12.960,00- -$ 12.960,00-
pieza - 50,00- - 360,00-
Tubos ptr de 3 pulgadas -$ 18.000,00- -$ 18.000,00- -$ 18.000,00-
pieza - 1.500,00- - 4,00-
Block -$ 6.000,00- -$ 6.000,00- -$ 6.000,00-
bulto - 57,00- - 109,00-
Cemento -$ 6.213,00- -$ 6.213,00- -$ 6.213,00-
pieza - 60,00- - 105,00-
Varilla -$ 6.300,00- -$ 6.300,00- -$ 6.300,00-
kg - 51,00- - 23,00-
Alambron -$ 1.173,00- -$ 1.173,00- -$ 1.173,00-
kg - 50,00- - 18,00-
Alambre recocido -$ 900,00- -$ 900,00- -$ 900,00-
rollo - 2,00- - 1.800,00-
Tela ciclonica de 25 metros -$ 3.600,00- -$ 3.600,00- -$ 3.600,00-
pieza - 4,00- - 250,00-
Palas de cuchara -$ 1.000,00- -$ 1.000,00- -$ 1.000,00-
kg - 10,00- - 25,00-
Clavo -$ 250,00- -$ 250,00- -$ 250,00-
pieza - 2,00- - 95,00-
Martillo -$ 190,00- -$ 190,00- -$ 190,00-
pieza - 2,00- - 610,00-
Carretilla -$ 1.220,00- -$ 1.220,00- -$ 1.220,00-
camionada - 1,00- - 1.500,00-
Grava -$ 1.500,00- -$ 1.500,00- -$ 1.500,00-
camionada - 1,00- - 1.200,00-
Arena -$ 1.200,00- -$ 1.200,00- -$ 1.200,00-
pieza - 1,00- - 1.750,00-
Tinaco de 1,100 litros -$ 1.750,00- -$ 1.750,00- -$ 1.750,00-
metro - 25,00- - 65,00-
Manguera -$ 1.625,00- -$ 1.625,00- -$ 1.625,00-
equipo - 1,00- - 2.723,00-
Bomba de agua electrica de 1 hp -$ 2.723,00- -$ 2.723,00- -$ 2.723,00-
1 kg de huevos = 12 huevos
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Huevo (kg) - - - - - - - 1.603,97- - 2.899,06- - 2.488,90- - 2.014,45- - 1.571,03- - 1.039,93- - 602,45- - 392,64- - 241,61- - 220,93- - 13.074,98-
Canne (kg) 0 0 184,88 - 648,26- - 523,98- - 424,10- - 497,47- - 462,19- - 301,23- - 196,32- - 127,95- - 241,14- - 3.607,52-
Programa de Alimentacion
Costo
Consumo de maiz Total de Consumo Maiz Unitario Costo total
Etapa Edad
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia Aves molido/Semana (kg) Alimento alimento Mensual
Semana 1 - 13,80- - 0,01- - - - - - - 3 - - -
Semana 2 - 18,40- - 0,02- - - - - - - 3 - - -
Semana 3 - 23,00- - 0,02- - - - - - - 3 - - -
Semana 4 - 27,60- - 0,03- - - - - - - 3 - - -
Iniciacion
Semana 5 - 32,20- - 0,03- - - - - - - 3 - - -
Semana 6 - 36,80- - 0,04- - - - - - - 3 - - -
Semana 7 - 41,40- - 0,04- - - - - - - 3 - - -
Semana 8 - 46,00- - 0,05- - - - - - - 3 - - -
Semana 9 - 50,60- - 0,05- - 1.800- - 637,56- 3 - 1.912,68-
Semana 10 - 55,20- - 0,06- - 1.796- - 694,13- 3 - 2.082,39-
Semana 11 - 59,80- - 0,06- - 1.793- - 750,47- 3 - 2.251,41-
Semana 12 - 64,40- - 0,06- - 1.789- - 806,58- 3 - 2.419,74- - 8.666,22-
Semana 13 - 69,00- - 0,07- - 1.786- - 862,47- 3 - 2.587,40-
Desarrollo
Semana 14 - 73,60- - 0,07- - 1.782- - 918,12- 3 - 2.754,37-
Semana 15 - 78,20- - 0,08- - 1.779- - 973,56- 3 - 2.920,67-
Semana 16 - 82,80- - 0,08- - 1.775- - 1.028,76- 3 - 3.086,28- -11.348,72-
Semana 17 - 87,40- - 0,09- - 1.771- - 1.083,74- 3 - 3.251,23-
Semana 18 - 92,00- - 0,09- - 1.768- - 1.138,50- 3 - 3.415,50-
Semana 19 - 96,60- - 0,10- - 1.764- - 1.193,03- 3 - 3.579,10-
Semana 20 - 101,20- - 0,10- - 1.761- - 1.247,35- 3 - 3.742,04- -13.987,87-
Semana 21 - 105,80- - 0,11- - 1.669- - 1.236,23- 3 - 3.708,70-
Semana 22 - 110,40- - 0,11- - 1.582- - 1.222,90- 3 - 3.668,71-
Semana 23 - 115,00- - 0,12- - 1.500- - 1.207,62- 3 - 3.622,85-
Semana 24 - 119,60- - 0,12- - 1.422- - 1.190,61- 3 - 3.571,84- -14.572,11-
Semana 25 - 124,20- - 0,12- - 1.348- - 1.172,11- 3 - 3.516,34-
Semana 26 - 128,80- - 0,13- - 1.279- - 1.152,93- 3 - 3.458,78-
Semana 27 - 133,40- - 0,13- - 1.213- - 1.132,61- 3 - 3.397,82-
Semana 28 - 133,40- - 0,13- - 1.150- - 1.074,28- 3 - 3.222,83- -13.595,76-
Semana 29 - 133,40- - 0,13- - 1.091- - 1.018,95- 3 - 3.056,85-
Semana 30 - 133,40- - 0,13- - 1.035- - 966,48- 3 - 2.899,43-
Semana 31 - 133,40- - 0,13- - 982- - 916,70- 3 - 2.750,11-
Semana 32 - 133,40- - 0,13- - 931- - 869,49- 3 - 2.608,47- -11.314,86-
Semana 33 - 133,40- - 0,13- - 883- - 824,71- 3 - 2.474,14-
Semana 34 - 133,40- - 0,13- - 838- - 782,24- 3 - 2.346,72-
Semana 35 - 133,40- - 0,13- - 795- - 741,95- 3 - 2.225,86-
Semana 36 - 133,40- - 0,13- - 714- - 666,65- 3 - 1.999,94- - 9.046,66-
Semana 37 - 133,40- - 0,13- - 641- - 598,98- 3 - 1.796,95-
Semana 38 - 133,40- - 0,13- - 576- - 538,19- 3 - 1.614,56-
Semana 39 - 133,40- - 0,13- - 518- - 483,56- 3 - 1.450,68-
Producción
Semana 40 - 133,40- - 0,13- - 465- - 434,48- 3 - 1.303,43- - 6.165,61-
Semana 41 - 133,40- - 0,13- - 418- - 390,38- 3 - 1.171,14-
Semana 42 - 133,40- - 0,13- - 376- - 350,76- 3 - 1.052,27-
Semana 43 - 133,40- - 0,13- - 337- - 315,15- 3 - 945,46-
Semana 44 - 133,40- - 0,13- - 303- - 283,17- 3 - 849,50- - 4.018,36-
Semana 45 - 133,40- - 0,13- - 272- - 254,42- 3 - 763,27-
Semana 46 - 133,40- - 0,13- - 245- - 228,60- 3 - 685,80-
Semana 47 - 133,40- - 0,13- - 220- - 205,40- 3 - 616,19-
Semana 48 - 133,40- - 0,13- - 198- - 184,55- 3 - 553,65- - 2.618,91-
Semana 49 - 133,40- - 0,13- - 178- - 165,82- 3 - 497,45-
Semana 50 - 133,40- - 0,13- - 160- - 148,99- 3 - 446,96-
Semana 51 - 133,40- - 0,13- - 143- - 133,86- 3 - 401,59-
Semana 52 - 133,40- - 0,13- - 129- - 120,28- 3 - 360,83- - 1.706,84-
Semana 53 - 133,40- - 0,13- - 116- - 108,07- 3 - 324,21-
Semana 54 - 133,40- - 0,13- - 104- - 97,10- 3 - 291,30-
Semana 55 - 133,40- - 0,13- - 93- - 87,24- 3 - 261,73-
Semana 56 - 133,40- - 0,13- - 84- - 78,39- 3 - 235,17- - 1.112,41-
Semana 57 - 133,40- - 0,13- - 75- - 70,43- 3 - 211,30-
Semana 58 - 133,40- - 0,13- - 68- - 63,28- 3 - 189,85-
Semana 59 - 133,40- - 0,13- - 61- - 56,86- 3 - 170,58-
Semana 60 - 133,40- - 0,13- - 55- - 51,09- 3 - 153,27- - 725,00-
Total - 98.879,33-
PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total de aves en un ciclo - 1.800- - 1.775- - 1.761- - 1.422- - 1.150- - 931- - 714- - 465- - 303- - 198- - 129- - 93-
Dosis aplicada
Vacuna/Medicamento Dosis vacuna Momento de aplicación
New Castle - 1.800,00- en el primer mes marek (dosis)
Colera Avial - 1.774,95- en el segundo mes diarrea blanca (trimetroprim sobres)
Coriza infecciosa - 1.760,79- en el tercer mes coccidiosis (toltrazuril frasco)
Marek - 1.774,95- en el segundo mes
Coccidiosis - 931,13- en el sexto mes
Parasitos internos - 1.422,14- en el cuarto mes
Viruela avial - 1.422,14- en el cuarto mes cal (parasitos externos) kg
Broquintis B1 - 1.150,44- en el quinto mes parásitos internos (frasco de panacur)
Gumboro - 931,13- en el sexto mes
Bronquitis - 713,91- en el septimo mes
Gumboro - 465,28- en el octavo mes
COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Administrador General 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
3.600,00 3.600,00 3.600,00 43.200,00
Ventas 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
3.120,00 3.120,00 3.120,00 37.440,00
Velador 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
3.600,00 3.600,00 3.600,00 43.200,00
Agua 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Telefonia 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
2.880,00 2.880,00 2.880,00 34.560,00
0,00
Subtotal 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 159.480,00
Costo Total 32.484,44 34.296,94 36.936,10 37.520,33 36.543,99 34.263,08 31.994,89 29.113,84 26.966,58 25.567,14 24.655,07 23.785,64 374.128,03
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Huevo (kg) - - - - - - - 1.603,97- - 2.899,06- - 2.488,90- - 2.014,45- - 1.571,03- - 1.039,93- - 602,45- - 392,64- - 241,61- - 220,93- - 13.074,98-
Carne Kg - - - - - - - 184,88- - 648,26- - 523,98- - 424,10- - 497,47- - 462,19- - 301,23- - 196,32- - 127,95- - 241,14- - 3.607,52-
Precio/kg huevo -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00- -$ 28,00-
Precio/kg carne -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00- -$ 65,00-
Venta de Huevo -$ - - -$ - - -$ 44.911,13- -$ 81.173,69- -$ 69.689,22- -$ 56.404,65- -$ 43.988,95- -$ 29.117,96- -$ 16.868,66- -$ 10.993,93- -$ 6.765,08- -$ 6.186,13- -$ 366.099,41-
Venta de Carne -$ - - -$ - - -$ 12.017,42- -$ 42.137,20- -$ 34.058,64- -$ 27.566,18- -$ 32.335,46- -$ 30.042,34- -$ 19.579,70- -$ 12.760,81- -$ 8.316,69- -$ 15.674,16- -$ 234.488,61-
Ingresos por ventas -$ - - -$ - - -$ 56.928,55- -$ 123.310,89- -$ 103.747,86- -$ 83.970,84- -$ 76.324,42- -$ 59.160,29- -$ 36.448,36- -$ 23.754,74- -$ 15.081,77- -$ 21.860,30- -$ 600.588,03-
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO [10] VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
Jaula piramidal -$ 86.400,00- - 10,00-
-$ 8.640,00- -$ 43.200,00-
Sistema de comedero lineal pvc -$ 14.076,00- 10% - 7,00- -$ 2.010,86- -$ 4.021,71-
Sistema de bebedero automatico -$ 6.320,00- 10% - 7,00- -$ 902,86- -$ 1.805,71-
Lamina galvanizada de 7 m -$ 12.960,00- 10% - 6,00- -$ 2.160,00- -$ 2.160,00-
Tubos ptr de 3 pulgadas -$ 18.000,00- 10% - 6,00- -$ 3.000,00- -$ 3.000,00-
Block -$ 6.000,00- 10% - 5,00- -$ 1.200,00- -$ - -
Cemento -$ 6.213,00- 10% - 5,00- -$ 1.242,60- -$ - -
Varilla -$ 6.300,00- 10% - 5,00- -$ 1.260,00- -$ - -
Alambron -$ 1.173,00- 10% - 5,00- -$ 234,60- -$ - -
Alambre recocido -$ 900,00- 10% - 5,00- -$ 180,00- -$ - -
Tela ciclonica de 25 metros -$ 3.600,00- 10% - 7,00- -$ 514,29- -$ 1.028,57-
Palas de cuchara -$ 1.000,00- 10% - 6,00- -$ 166,67- -$ 166,67-
Clavo -$ 250,00- 10% - 5,00- -$ 50,00- -$ - -
Martillo -$ 190,00- 10% - 5,00- -$ 38,00- -$ - -
Carretilla -$ 1.220,00- 10% - 6,00- -$ 203,33- -$ 203,33-
Grava -$ 1.500,00- 10% - 5,00- -$ 300,00- -$ - -
Arena -$ 1.200,00- 10% - 5,00- -$ 240,00- -$ - -
Tinaco de 1,100 litros -$ 1.750,00- 10% - 7,00- -$ 250,00- -$ 500,00-
Manguera -$ 1.625,00- 10% -$ 5,00- -$ 325,00- -$ - -
Bomba de agua electrica de 1 hp -$ 2.723,00- 10% -$ 6,00- -$ 453,83- -$ 453,83-
TOTAL -$ 170.677,00- -$ 22.918,20- -$ 56.086,00-
INDICE
Gallinas doble proposito
FLUJO DE EFECTIVO [11]
INTERPRETACION
[6] SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL
PROYECTO
[8] Agroproyectos.org
capturar no. De gallinas a implementar en el proyecto