DIMENSION PRESUPUESTAL

Presupuesto modificado (PIM) 2005-2017 en s/.

Chart Title
S/. 1,800,000,000.00

S/. 1,600,000,000.00

S/. 1,400,000,000.00

S/. 1,200,000,000.00

S/. 1,000,000,000.00

S/. 800,000,000.00

S/. 600,000,000.00

S/. 400,000,000.00

S/. 200,000,000.00

S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Juni n Pas co Huancavel i ca

Presupuesto modificado (PIM) del gasto corriente 2005-2017 en s/.

JUNIN

Chart Title
S/. 1,400,000,000.00
S/. 1,200,000,000.00
S/. 1,000,000,000.00
S/. 800,000,000.00
Axis Title

S/. 600,000,000.00
S/. 400,000,000.00
S/. 200,000,000.00
S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-S/. 200,000,000.00
-S/. 400,000,000.00

PASCO
 Chart Title
S/. 500,000,000.00

S/. 400,000,000.00

S/. 300,000,000.00

S/. 200,000,000.00
Axis Title

S/. 100,000,000.00

S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-S/. 100,000,000.00

-S/. 200,000,000.00

HUANCAVELICA

Chart Title
S/. 500,000,000.00

S/. 400,000,000.00

S/. 300,000,000.00

S/. 200,000,000.00
Axis Title

S/. 100,000,000.00

S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-S/. 100,000,000.00

-S/. 200,000,000.00

En el presente grafico se demuestra la ejecución del Presupuesto Total y la No ejecución, del Gasto Corriente durante
el periodo 2005 – 2017*. Para el cual, se tiene en cuenta que lo “EJECUTADO” corresponde a los Devengados, y a lo
“NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el Presupuesto Modificado (PIM), y los Devengados del periodo.

Presupuesto modificado (PIM) del gasto ccapital 2005-2017 en s/.

En el presente grafico se demuestra la ejecución del Presupuesto Total y la No ejecución, del Gasto de Capital,
durante el periodo 2005 – 2017*. Para el cual, se tiene en cuenta que lo “EJECUTADO” corresponde a los
Devengados, y a lo “NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el Presupuesto Modificado (PIM), y los
Devengados del periodo.

La Ejecución del Gasto de Capital, a nivel del Gobierno Nacional, durante el periodo 2005 – 2017* ha sido del 42.0%.
Y en los tres últimos años, se puede observar que:
En el 2015, se llegó ejecutar el 90.2%, de lo asignado.
Departamentos con mayor grado de ejecución: Callao (98.0%); Amazonas (95.7%); y Piura (93.9%).
Departamentos con menor grado de ejecución: Moquegua (43.4%); Ancash (65.6%); y Tacna (65.2%).
En el 2016, se llegó ejecutar el 70.7%, de lo asignado.
Departamentos con mayor grado de ejecución: Huancavelica (91.0%); Tacna (90.1%); y Madre de Dios (88.9%).
Departamentos con menor grado de ejecución: Lambayeque (28.9%); Ica (40.2%); y Moquegua (44.8%).
En el 2017, se llegó ejecutar el 50.1%, de lo asignado.
Departamentos con mayor grado de ejecución: Madre de Dios (81.4%); Ucayali (79.8); y Lambayeque (69.2%).
Departamentos con menor grado de ejecución: Ica (8.3%); Loreto (37.9%); y Arequipa (39.3%).
*al 15 de Noviembre de 2017.

JUNIN

Chart Title
S/. 500,000,000.00
S/. 400,000,000.00
S/. 300,000,000.00
S/. 200,000,000.00
S/. 100,000,000.00
S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-S/. 100,000,000.00
-S/. 200,000,000.00
-S/. 300,000,000.00
-S/. 400,000,000.00
Ejecutado No ejecutado
Pres upuesto Modi ficado (PIM)

PASCO

Chart Title
S/. 200,000,000.00

S/. 150,000,000.00

S/. 100,000,000.00

S/. 50,000,000.00

S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-S/. 50,000,000.00

-S/. 100,000,000.00
Ejecutado No ejecutado
Pres upuesto Modi ficado (PIM)

HUANCAVELICA
 Chart Title
S/. 600,000,000.00
S/. 500,000,000.00
S/. 400,000,000.00
S/. 300,000,000.00
S/. 200,000,000.00
S/. 100,000,000.00
S/. 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-S/. 100,000,000.00
-S/. 200,000,000.00
Ejecutado No ejecutado
Pres upuesto Modi ficado (PIM)

En el presente grafico se demuestra la ejecución del Presupuesto Total y la No ejecución, del Gasto de Capital,
durante el periodo 2005 – 2017*. Para el cual, se tiene en cuenta que lo “EJECUTADO” corresponde a los
Devengados, y a lo “NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el Presupuesto Modificado (PIM), y los
Devengados del periodo.

TRANSFERENCIAS 2017
Este reporte brinda información de las transferencias efectivamente realizadas y percibidas por concepto de Canon Minero
y cuyos beneficiarios son los Gobiernos Locales, Regionales y las Universidades Nacionales de los departamentos donde se
realiza dicha actividad. En esta oportunidad, la información brindada corresponde a lo efectivamente transferido por este
concepto en julio del año 2017.
Creemos pertinente empezar este reporte con una breve explicación de lo que es este Canon Minero y la mecánica de
transferencia de los recursos que se generan, de modo que la información que se brinda se perciba adecuadamente.

El canon minero es: 50% de lo recaudado por el impuesto a la Renta que el Estado recibe por la explotación de los
minerales

Hasta el año 2006, el Canon Minero generado por el Impuesto a la Renta en un año determinado se transfería en 12
cuotas iguales, empezando en julio del año siguiente hasta mayo del año subsiguiente (ver reportes anteriores). En los
últimos once años (2007-2017) la distribución se hace en un solo momento, así la transferencia del Canon Minero
generado en el año inmediatamente anterior se realizó en su totalidad en el mes de julio del año siguiente.

La distribución se realiza de acuerdo al siguiente esquema

 Chart Title
Para Univers i da des
Na ci onal es del
departa mento donde
expl ota el recurs o natura l
Para el Gobi erno Local del
5.00% di stri to donde expl ota el
10.00% recurs o natural
Para el Gobi erno Regi ona l
40.00% del departa mento donde
expl ota el recurs o natura l
20.00%
Para l os Gobi ernos Local es
de l as provi nci as donde
expl ota el recurs o natura l
Para l os Gobi erno Local es
25.00% del departa mento donde
expl ota el recurs o natura l

Utilización:

En el caso de los Gobiernos Locales, estos recursos se utilizarán en gastos de inversión, debiendo observarse las
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)1 que correspondan.
Asimismo, estos deberán destinar el 30% del monto que les corresponda a la inversión productiva para el desarrollo
sostenible de las comunidades donde se extrae dicho recurso natural.
En el caso de los Gobiernos Regionales, los recursos obtenidos se utilizarán para el financiamiento o co-financiamiento de
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.
Tanto los Gobiernos Locales como Regionales están facultados a utilizar hasta un 20% del Canon Minero para el
mantenimiento de los proyectos de inversión pública priorizando infraestructura básica, así como hasta otro 5% para
financiar la elaboración de perfiles y evaluar los estudios de preinversión. Adicionalmente, los Gobiernos Locales y
Regionales pueden utilizar los recursos para proyectos orientados a brindar servicios públicos (infraestructura para
comisarías, postas médicas, penales, etc.).
Por otro lado, las transferencias que reciben las Universidades Nacionales se deben destinar, preferentemente, a la
inversión en investigación científica relacionada con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas, sanidad,
biodiversidad, etc. Asimismo, estas entidades pueden usar hasta 50% de sus recursos en proyectos de infraestructura y
equipamiento vinculados directamente con los fines de la universidad. Cabe indicar que si la universidad (que usualmente
está ubicada en la capital de la región) tiene sedes en provincias y distritos productores, se deberá destinar no menos del
10% de estos recursos a dichas dependencias.

Finalmente, los recursos transferidos por Canon Minero no pueden usarse, en ningún caso, para el pago de
remuneraciones o retribuciones. Asimismo, estos son acumulables y en ningún caso son devueltos al Gobierno Central.

El canon implica dinero en efectivo adicional, en algunos casos, en montos muy

importantes, para las zonas donde se realiza efectiva actividad minera.
El año 2005, las zonas que disfrutaban del canon se repartieron S/. 889 millones de soles,
sin embargo, el 2007 fue extraordinario, pues el canon distribuido ascendió a S/. 5,157
millones. En los últimos años la tendencia ha sido decreciente, por las actividades
antimineras que han limitado el desarrollo de nuevos proyectos, así como por la caída de
los precios de minerales.

DEPARTAMENTO 2006 2017

Junin 23.3 62.4
Pasco 39.4 44.3
Huancavelica 66.2 1

NOTA: datos obtenidos del reporte de la Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia. Elaboración propia.
JUNIN

junin
S/.
al gobierno regional 15,598,297.00
S/.
a gobierno provinciales y distritales 46,787,561.00
S/.
total transferido 62,385,859.00

Distribucion por provnicias (millones de soles)

Chart Title
Juni n
Chupaca
Concepci on
Ja uja
Ta rma
Chanchamayo
Huancayo
Satipo
Ya ul i
0 5 10 15 20 25

Top 10, distribución por distritos (millones de soles)

Chart Title
Pa ngoa
Mazama ri
Ri o Ta mbo
Perene
Santa Barba ra de Carhua caya n
Huay-Huay
Sa nta Ros a de Sacco
Morococha
Yauli -La Oroya
Yauli
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

PASCO

pasco
S/.
al gobierno regional 11,076,878.00
a gobierno provinciales y S/.
distritales 33,230,633.00
S/.
total transferido 44,307,511.00
Distribucion por provnicias (millones de soles)

Chart Title

Dani el Alci des Carri on

Oxapampa

Pa sco

0 5 10 15 20 25

Top 10, distribución por distritos (millones de soles)

Chart Title
Yanahua nca
Puerto Bermudez
Si l on Bol i var
Santa Ana de Tus i
Yanacancha
Chaupima rca
Ti cl acaya n
Huayl l ay
Pauca rtambo
Sa n Franci s co de As i s de Yurusyaca n
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

HUANCAVELICA

huancavelica
S/.
245,048.
al gobierno regional 00
a gobierno S/.
provinciales y 735,142.
distritales 00
S/.
980,190.
total transferido 00

Distribucion por provnicias (millones de soles)

 Chart Title

Ca strovirreyna

Huaytara

Churcampa

Acobamba

Tayaca ja

Huancavel i ca

Angara es

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Top 10, distribución por distritos (millones de soles)

Chart Title
Chi ncho
Conal l a
Huancavel i ca
Pauca ra
Anchonga
Sa n Antoni o de Antapa rco
Ya ul i
Acori a
Angaraes-Li rcay
Ccocha ccas a
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

DIMENSION GEOGRAFICO