RIESGO DESCRIPCIÓ CAUSA CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL VENTAJAS DESVENTAJA

N DEL PROPUEST S
RIESGO O
Cambios o Efectuar incompatibilida Establecer Crear un calendario para las Mayor eficiencia de No existe
actualización actualizacione d de aplicación fechas de actualizaciones más necesarias producción de la
de software s o instalación actualización para la aplicación del sistema. aplicación del
de programas sistema.
no autorizados

Control de Mal uso de la Que todo el Exclusividad Que exista un responsable del Que una sola No existe
usuarios información personal de ingreso al control de usuarios. persona es la
que se maneje pueda tener sistema de responsable y saber
acceso a los datos a quién acudir en
usuarios caso de que se le dé
mal uso a los
usuarios

Mantenimient No realizar No se cuenta Establecer Contar con una bitácora de las tener equipos Retraso del
o de equipo mantenimiento con una fechas de fechas de mantenimiento de los trabajando trabajo los días
s a los equipos planificación mantenimient equipos así como los eficientemente con de
y servidores de o del equipo y responsables de dicho una probabilidad mantenimiento
del sistema mantenimiento servidores mantenimiento. relativamente baja de
. fallas

Actualización Productos mal Registros de Tener una No se pierde la No existe

de productos despachados transacciones maquina actualización de
incorrectas adicional Contar con una maquina datos del día
adicional y tener una base de
datos extra.
Seguridad del No tendrá Acceso no Uno o dos Designar a una o dos personas Mejor Seguridad Que los 2 sean
sistema acceso y una restringido encargados para que solo ellas tenga despedidos o
sola persona del sistema acceso al sistema renuncien al
mismo tiempo