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Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015
en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso,
en este momento se está realizando la planeación para implementar el sistema y como
parte de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le
solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y
oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas:
Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO
9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la norma
ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos de
una empresa simulada.
Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa
(internos y externos)
1. PROCESOS IDENTIFIADOS
No No
Cumple
Aplica Cumple
Descripción
Tipo
Origen
Criterio (s)
Hallazgo
PLAN DE ACCIÓN
incumplidos o a
cumplir
FECHA ABRIL
Criticidad del
hallazgo o
mejora
Análisis de causas
Tipo
Acción(es)
Descripción
propuesta(s)
MEJORA CONTINUA
VERSIÓN 1.0
ejecutada
para estar
Fecha límite
Responsable
Observaciones
Responsable
(s)
Evidencias
Acción
eficaz
Estado
Monitoreo y Seguimiento
Fecha
Cierre