Plan de Auditoria

Área: Dependecias de CODELCO Encargado(a) SGSST: Paola Cana

Actividades Fecha Hora inicio
Reunion de inicio 16-Apr-19 13:00
4 Contexto de la organización
4.1 Comprension de la organización
y de su contexto revision analisis 16-Apr-19 13:30
foda

4.2 Comprensión de las

necesidades y expectativas de los
trabajadores y de otras partes 16-Apr-19 14:00
interesadas

4.3 Determinación del alcance del

sistema de gestion de SST 16-Apr-19 14:30
4.4 Sistema de gestión de SST 16-Apr-19 14:45
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso 23-Apr-19 13:00
5.2 Politica de la SST 23-Apr-19 13:20
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización 23-Apr-19 13:30
5.4 Consulta y participación de los
trabajadores 23-Apr-19 13:30
6 Planificación
6.1.2.1 Identificación de peligros 23-Apr-19 13:50
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos
para la SST y otros riesgos para el 23-Apr-19 13:50
sistema de gestion de la SST

6.1.3 Determinación de los

requisitos legales y otros requisitos 23-Apr-19 14:20

6.1.4 Planificación de acciones 23-Apr-19 14:20

6.2.1 Objetivos de la SST 23-Apr-19 14:50
6.2.2 Planificación para lograr los
objetivos de la SST 23-Apr-19 14:50
7 Apoyo
7.1 Recursos 30-Apr-19 13:00
7.2 Competencias 30-Apr-19 13:00
7.3 Toma de conciencia 30-Apr-19 13:20
7.4.2 Comunicación interna 30-Apr-19 13:20
7.4.3 Comunicación externa 30-Apr-19 13:40
7.5.2 Creación y actualización 30-Apr-19 13:40
7.5.3 Control de la información
documentada 30-Apr-19 14:00
8 Operación
8.1.1 Generalidades 30-Apr-19 14:00
8.1.2 Eliminar peligros y reducir
riesgos para la SST 30-Apr-19 14:20
8.1.3 Gestión del cambio 30-Apr-19 14:20
8.1.4.2 Contratistas 30-Apr-19 14:50
8.1.4.3 Contratación externa 30-Apr-19 14:50
8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias 30-Apr-19 14:40
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, analisis
y evaluación del desempeño 7-May-19 13:00

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

7-May-19 13:00
9.3 Revisión por la dirección 7-May-19 13:30
10 Mejora
10.1 Generalidades 7-May-19 13:30
10.2 Incidentes, no conformidades
y acciones correctivas 7-May-19 14:00

10.3 Mejora continua 7-May-19 14:20

Reunion de cierre 7-May-19 14:45
ditoria
Encargado(a) SGSST: Paola Canales
Hora Equipo auditor
termino
13:30 Auditor Lider

14:00 Auditor 2

14:30 Auditor 2

14:45 Auditor 2

15:15 Auditor 2

13:20 Auditor 1
13:30 Auditor 1

13:50 Auditor Lider

13:50 Auditor 1

14:20 Auditor 1

14:20 Auditor Lider

14:50 Auditor 1

14:50 Auditor Lider

15:15 Auditor Lider

15:15 Auditor1

13:20 Auditor 2
13:20 Auditor Lider
13:40 Auditor Lider
13:40 Auditor 2
14:00 Auditor Lider
14:00 Auditor 2

14:20 Auditor 2
14:20 Auditor Lider

14:50 Auditor 2

14:40 Auditor Lider

15:15 Auditor Lider
15:15 Auditor 2

14:50 Auditor Lider

13:30 Auditor 1

13:30 Auditor Lider

14:00 Auditor 1

14:00 Auditor Lider

14:20 Auditor Lider

14:45 Auditor 1
15:15 Auditor Lider