Cuadro 2.

1 Resumen presupuesto en el Expediente Técnico

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° COMPONENTES MONTOS
01 LOSA DEPORTIVA S/. 76,728.68
02 TRIBUNA S/. 29,158.60
03 MURO DE CONTENCIÓN S/. 18,809.72
04 CERCO PERIMÉTRICO S/. 20,298.70
COSTO DIRECTO S/. 144,995.70
GASTOS GENERALES 19.01% S/. 27,563.68
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.92% S/. 8,583.75
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.43% S/. 3,523.40
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.47% S/. 3,581.39
COSTO TOTAL S/. 188,247.92

Cuadro 2.2. Presupuesto Analítico en el Expediente Técnico

CD GG GS GL ET Total
Descripción Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.) Monto (S/.)
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA – SERVICIOS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cuadro 2.3 Plazos de Ejecución de la Obra

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN FECHAS PLAZOS
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO 60 Días Calendario
Fecha de Inicio Programado 04/12/2017
R.G. N° 279-2017-MPSRJ/GEMU
Fecha de Término Programado 01/02/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL 90 Días Calendario
EJECUCIÓN NORMAL DE OBRA 28 Días Calendario
Fecha de Inicio Real 04/12/2017 Según Acta de Inicio de Obra
Fecha por cierre de ejercicio pptal. 30/12/2017 Según Cuaderno de Obra
PARALIZACIÓN DE OBRA 31 Días Calendario
Fecha Inicio de Paralización 01/01/2018 Según Cuaderno de Obra
Fecha de reinicio de actividades 01/02/2018 Según Cuaderno de Obra
REINICIO DE OBRA 31 Días Calendario
Fecha de reinicio de actividades 01/02/2018 Según Cuaderno de Obra
Fecha de Término Real 03/03/2018 Según Acta de Término de Obra
RESUMEN EJECUCIÓN REAL DE OBRA
Fecha de Inicio Real 04/12/2017
Se cuenta con Ampliación de Plazo
Fecha de Término Real 03/03/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN EFECTIVA 49 Días

Cuadro 2.4 Resumen Valorización

MONTOS
N° DESCRIPCIÓN %
PROG. (S/) EJEC. (S/)
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA
1 LOSA DEPORTIVA 76,728.68 76,728.68
2 TRIBUNA 29,158.60 29,158.60
3 MUROS DE CONTENCIÓN 18,809.72 18,809.72
4 CERCO PERIMÉTRICO 20,298.70 20,298.70
COSTO DIRECTO: 144,995.70 144,995.70 100.00%
GASTOS GENERALES 19.01% 27,563.68 27,563.68
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.92% 8,583.75 8,583.75
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.43% 3,523.40 3,523.40
GASTOS DE EXP. TÉCNICO 4.47% 3,581.39 3,581.39
VALORIZACIÓN FINAL EJECUTADA S/. 188,247.92 188,247.92 100.00%

En el cuadro de resumen se muestra la valorización física final de la obra en base al

Expediente Técnico:
 RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA
A GASTOS DIRECTOS

SEGÚN EXP. EJECUTADO

CÓDIGO PARTIDAS GENÉRICAS %
TÉCNICO (S/) FINANCIERO

1.1 MANO DE OBRA 18,819.47 18,893.40 100.39

1.2 MATERIALES 40,276.77 42,288.20 104.99

1.3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 5,224.82 3,150.00 60.29

SUB TOTAL 64,321.06 64,331.60 100.02

B GASTOS ADMINISTRATIVOS O INDIRECTOS

SEGÚN EXP. EJECUTADO

CÓDIGO PARTIDAS GENÉRICAS %
TÉCNICO (S/) FINANCIERO

2.1 GASTOS GENERALES 11,700.88 8,364.09 71.48

2.2 GASTOS DE SUPERVISIÓN 3,534.03 3,390.00 95.92

2.3 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 3,048.00 2,607.00 85.53

2.4 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3,195.33 2,086.00 65.28

TOTAL COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 21,478.24 16,447.09 76.58

C RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. 85,799.30 %

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 80,778.69 94.15%

(-) SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/. 0.00

TRANSF. DE MATERIALES DE CONST. DE ALMACÉN
(+) S/. 0.00
CENTRAL
COSTO REAL DE OBRA S/. 80,778.69 94.15%

Fuente: Reporte SIAF

 1.1. PRESUPUESTO ANALÍTICO

P.E.
PPTO.
PPTO.EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO %
ACTUAL FINANCIERO
EXP. TECNICO

1.00 COSTO DIRECTO 64,321.06 64,331.60 100.02

1.1 MANO DE OBRA 18,819.47 18,893.40 100.39

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
1.1.1 2.6.2.3.99.3 18,819.47 18,893.40
PERSONAL
1.2 BIENES 40,276.77 42,288.20 104.99
1.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 40,276.77 42,288.20
2.6.2.3.99.4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 2,670.40
2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION 40,276.77 38,429.80
2.6.2.3.99.4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 1,188.00
2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 0.00 0.00
1.3 SERVICIOS 5,224.82 3,150.00 60.29
1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 5,224.82 3,150.00
2.6.2.3.99.5 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 5,224.82 3,150.00
2.6.2.3.99.5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00

2.00 COSTO INDIRECTO 21,478.24 16,447.09 76.58

2.1 GASTOS GENERALES 11,700.88 8,364.09 71.48

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
2.1.1 2.6.2.3.99.3 8,364.25 5,797.95
PERSONAL
2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 3,200.63 2,414.14
2.6.2.3.99.4 VESTUARIO 1,632.00 1,260.00
2.6.2.3.99.4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 0.00
2.6.2.3.99.4 BIENES DE CONSUMO 696.63 956.14
2.6.2.3.99.4 MEDICAMENTO 100.00 0.00
2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 222.00 198.00
2.6.2.3.99.4 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 550.00 0.00
2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 136.00 152.00
2..6.2.3.99.5 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00
2.6.2.3.99.5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 136.00 152.00
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CAJA
2.1.4 2.6.2.3.99.6 0.00 0.00
CHICA
2.2 GASTOS DE SUPERVISION 3,534.03 3,390.00 95.92
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
2.2.1 2.6.8.1.4.3 3,279.03 3,270.00
PERSONAL
2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 139.00 120.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
2.6.8.1.4.2 BIENES DE CONSUMO 85.50 40.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 53.50 80.00
2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 116.00 0.00
2.6.8.1.4.3 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 116.00 0.00
2.3 GASTOS DE LIQUIDACION 3,048.00 2,607.00 85.53
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
2.3.1 2.6.8.1.4.3 2,775.00 2,607.00
PERSONAL
2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 157.00 0.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
2.6.8.1.4.2 BIENES DE CONSUMO 85.50
 2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 71.50
2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 116.00 0.00
2.6.8.1.4.3 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 116.00
2.4 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3,195.33 2,086.00 65.28
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
2.4.1 2.6.8.1.3.1 2,763.71 2,086.00
PERSONAL
2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 431.62 0.00
2.6.8.1.3.1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
2.6.8.1.3.1 BIENES DE CONSUMO 176.12 0.00
2.6.8.1.3.1 MATERIALES DE ESCRITORIO 255.50
2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00
2.6.8.1.3.1 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
PRESUPUESTO DE LA OBRA 85,799.30 80,778.69 94.15

PPTO.
PPTO..EJECUTADO
TOTAL RESUMEN PROGRAMADO %
FINANCIERO
EXP. TÉCNICO

PRESUPUESTO PROGRAMADO 85,799.30

TOTAL EJECUTADO S/. 85,799.30 80,778.69 94.15

(-) SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 0.00

(+) TRANSF. DE MATERIALES DE ALMACÉN CENTRAL 0.00

COSTO - INVERSIÓN REAL DE LA OBRA S/. 85,799.30 80,778.69 94.15

Fuente: Reporte SIAF

El resumen del presupuesto analítico se presenta en el siguiente cuadro:
PPTO. PPTO. EJECUTADO
PART.
DESCRIPCION PROGRAMADO
ESPEC. SEGÚN EXP. S/. %
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 36,001.46 32,654.35 90.70
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 44,205.02 44,822.34 101.40
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 5,592.82 3,302.00 59.04
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-OTROS 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 85,799.30 80,778.69 94.15

Fuente: Reporte SIAF

 2. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE
TÉCNICO

A continuación, se presenta el Cuadro, en el cual se realiza el análisis comparativo de lo

aprobado respecto a lo ejecutado:

CUADRO DE ANÁLISIS COMPARATIVO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

VALORIZACIÓN FÍSICA FINANCIERO EJECUTADO

PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN TOTAL %
EXPEDIENTE MAYORES PARTIDAS
PRINCIPAL COSTO %
TÉCNICO METRADOS NUEVAS DEDUCTIVOS

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA 18,819.46 18,893.40

MATERIALES 40,276.77 0 0 0 42,288.20

63,542.65 63,542.65
SERVICIOS 5,224.82 3,150.00
TOTAL COSTO
64,321.05 63,542.65 0 0 0 63,542.65 98.79% 64,331.60 100.02
DIRECTO
COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES 11,700.88 0 0 0

11,559.28 11,559.28 8,364.09
GASTOS DE
3,534.03 0 0 0
SUPERVISIÓN 3,491.26 3,491.26 3,390.00
GASTOS DE
3,048.00 0 0 0
LIQUIDACIÓN 3,011.11 3,011.11 2,607.00
GASTOS POR EXP.
3,195.34 0 0 0
TÉCNICO 3,156.66 3,156.66 2,086.00
TOTAL COSTO
21,478.25 21,218.31 0 0 0 21,218.31 98.79% 16,447.09 76.58
INDIRECTO
TOTAL, PRES.
85,799.30
PROGRAMADO

TOTAL
98.79% 80,778.69 94.15
EJECUTADO 84,760.96
SALDO DE
0
MATERIALES (-)
TRANSFERENCIA DE MATERIALES (+) 0

COSTO DE INVERSIÓN REAL DEL PROYECTO 80,778.69 94.15

CUADRO RESUMEN

PTO. PROG. SEGÚN VALORIZACION FISICA EJECUCION FINANCIERA

DESCRIPCION
EXP.TEC. EJECUTADO % EJECUTADO %
C.D. 64,321.05 63,542.65 98.79 64,331.60 100.02
C.I. 21,478.25 21,218.31 98.79 16,447.09 76.58
TOTAL 85,799.30 84,760.96 98.79 80,778.69 94.15
SALDO DE MATERIALES (-) 0.00
TRANSFERENCIA DE MATERIALES (+) 0.00
COSTO REAL DE LA OBRA 80,778.69
 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

ROMÁN.
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
ROMÁN.

NOMBRE DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMÁN - PUNO” (URB. SAN ANTONIO DE
PADUA) IX ETAPA.
CODIGO SNIP : 366177
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : San Román
DISTRITO : Juliaca
LUGAR : Urb. San Antonio de Padua

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Ejecución Presupuestaria Directa

RESOLUCION EXP. TÉCNICO : R.G.M. Nº 389-2016-MPSRJ/GEMU.8-2016-
MPSRJ/GEMU

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Jasmany Amilcar Pasaca Lucana - CIP Nº

147345.
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Edson Ronald Collanqui Jara - CIP Nº 97892.

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 13 de febrero de 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN PROG. : 30 días calendario (R.G.M. N° 389-2016-
MPSRJ/GEMU)
FECHA DE TÉRMINO PROG. : 14 de marzo de 2017(R.G.M. N° 389-2016-
MPSRJ/GEMU).
AMPLIACIÓN DE PLAZO : No Cuenta Ampliación de Plazo.
PARALIZACIÓN DE OBRA : 12 de marzo de 2017 (según Cuaderno de Obra).
REINICIO DE OBRA : 29 de mayo de 2017 (según Cuaderno de Obra).
FECHA DE TÉRMINO REAL : 30 de mayo de 2017 (según Acta de Término de
Obra).

Siendo las 10:00 horas de la mañana del día Jueves, 19 del mes de Julio del año 2018, se
constituyeron en el lugar de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO” (URB. SAN ANTONIO DE PADUA) IX ETAPA,
los miembros de la Comisión Encargada de Levantar el Acta de Verificación y Recepción de
trabajos ejecutados, nominada mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 098-2018–
MPSRJ/GEMU, de fecha 01 de marzo 2018, integrada por los siguientes miembros:
 PRESIDENTE : Ing. Mario Elías CHÁVEZ CENTENO CIP Nº 88685.
1ER MIEMBRO : CPC. Wilfredo CONTRERAS HUISA MAT Nº 2259.
2DO MIEMBRO : Ing. Ing. John Darwin TICONA QUISPE CIP Nº 167739.
ASESOR : Ing. Edson Ronald COLLANQUI JARA CIP Nº 97892.

Reunidos con la finalidad de hacer la Verificación y Recepción Física de la Obra

anteriormente citada, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en los planos de
replanteo y especificaciones técnicas del informe final y el expediente técnico, de acuerdo al
siguiente detalle:

Metas Físicas:

 Construcción de Plataforma Multideportiva 640 m2.

 Construcción de Graderíos 32 ml.
 Castillos metálicos para básquet y fulbito 02 und.
 Implementación deportiva para vóley 01 und.
 Suministro e Instalación de Estructuras de Pérgolas 01 glb.
 Suministro e Instalación de Policarbonato 112.54 m2.
 Demarcación de campo deportivo 432.6 ml.

Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la Comisión ha constatado y

determinado el cumplimiento de las metas propuestas en el expediente técnico para la obra
detallada en el informe Final y luego de la certificación del Supervisor de que lo ejecutado se ha
ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, la Comisión procede
a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución de la obra. Es necesario mencionar
que se verificaron las partidas que son visibles, y se deja constancia que es responsabilidad de los
ejecutores la presencia de posibles vicios ocultos.

En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y cinco

(05) copias.

_________________________________ _________________________________
Ing. Mario Elías Chávez Centeno CPC. Wilfredo Contreras Huisa
C.I.P. Nº 88685 MAT Nº 2259
Presidente de la Comisión 1er Miembro de la Comisión

_________________________________ _________________________________
Ing. John Darwin Ticona Quispe Ing. Edson Ronald Collanqui Jara
C.I.P. N° 167739 C.I.P. N° 97892
2do Miembro de la Comisión Asesor