Versión: V1

CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA Fecha de edición: 26 de Septiembre de 2011

Código: CPG-CL-01

Objeto del Proceso: Documentar, difundir, hacer seguimiento, auditar, mejorar, hacer la matriz de impacto ambiental y velar por el cumplimiento legal ambiental del Sistema de Gestión Integrado.
Numerales del modelo: NTC-ISO 9001: 4.- 4.1-4.2-4.2.3-4.2.4-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5 NTC-ISO 14001. 4.4.4-4.4.5-4.5.4-4.5.3-4.5.5-4.3.1-4.3.2-4.5.1-4.5.2
Responsable del Proceso: Gerente
PROCESO DE ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO DESTINO

Política Sistema Integrado de Gestión Documentar Sistema Integrado Gestión

Necesidades Empresa-NTC-ISO 9001 - NTC- Intranet - Correos electronicos-Formatos de

ISO 14001 - NTC-ISO 10006 Difundir entranamieto

Sistema Integrado Gestión Hacer Seguimiento Actas

Caracterización del Proceso de

Registros SGI Auditar Informe de Auditores Todos
Gestión Gerencial

Programa Auditorias Evaluar Impacto Ambiental Matriz de Impacto Ambiental

Gestionar los Requisitos legales

Actividades Empresa ambientales Seguimiento de Cumplimiento legal

Documentos Externos (leyes)

Indicadores de Proceso: 1. Hacer Seguimiento de los registros del SGI FORMULA: (# Formatos bien Recursos: Humano 4 personas - Equipo oficina: sala de reuniones, equipo de computo -
/ Total Formatos )*100 . 2. Evaluar Impacto Ambiental FORMULA: (Aspectos Ambientales bien / Total Tecnologico: Internet.
Aspectos Ambientales)*100

Documentos: Procedimiento Auditoria Interna, Procedimiento Acción Correctiva, Procedimiento Registros: Formato Acción correctiva, Formato Acción preventiva, Formato Auditoria Interna,
Acción Preventiva, Procedimiento Control de Documentos, Procedimiento Control de Registros, Formato Matriz de aspectos e impactos ambientales, Listado Maestro de Documentos, Listado
Procedimiento Requisitos Legales, Procedimiento Evaluación Impactos, Procedimiento de Maestro de Registros, Matriz Requisitos Legales.
Emergencias Ambientales.