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CAP.
I
1
RESUMEN EJECUTIVO
1
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
CONTENIDO
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
CAPÍTULO V : CONCLUSIÓN
3
CAPÍTULO VI : ANEXOS
ANEXOS:
CAPÍTULO V : CONCLUSIÓN
CAPÍTULO VI : ANEXOS
3
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL.
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición
sanitaria de excretas en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso,
provincia Tocache, región San Martin”.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Palo
Wimba, distrito de Monzón, provincia de Huamalies, región Huánuco”.
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO Y EL CENTRO POBLADO DE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE
Unidad Formuladora.
Unidad Ejecutora.
La unidad Ejecutora, ha venido ejecutando programas similares desde el año 2002, desde que se implementó
el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR en el 2002, PROCOES en el 2010 y AMAZONIA
RURAL en el 2012; por lo tanto tiene la capacidad técnica y organizativa para ejecutar el proyecto.
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servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
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miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados,
hecho que trae consigo que
no cuenten con instrumentos de gestión adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y
funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como
la participación en la Administración, Operación y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de
higiene familiar, debilitándose así su organización y capacidad de gestión.
Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se
considera capacitar al personal a cargo del ATM compromiso y de formación de la JASS se adjunta
en el Anexo N° 01
Medios fundamentales
Adecuado infraestructura del servicio de agua potable.
Adecuada infraestructura del servicio de disposición sanitaria de excretas
Mejora en los niveles de educación sanitaria
Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS
Para el planteamiento de la alternativa de solución para los servicios de agua potable y disposición
sanitaria de excretas, se ha tenido en consideración las siguientes premisas:
Utilización de la fuente existente en la zona del proyecto, tipo de fuente, rendimiento, calidad.
El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes clave y la población
beneficiada. Su aceptación y respaldo
El planteamiento del proyecto que consiste en realizar acciones para proveer servicio de suministro de
agua potable de calidad, eliminación de focos infecciosos a través de provisión de unidades básicas de
saneamiento disminuye la incidencia de las enfermedades de origen hídrico
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Para el caso de la captación se plantea como única alternativa usar la fuente de abastecimiento al riachuelo
Fuente de vida la Roca; las razones por las cuales se opta por esta fuente, es su suficiente caudal de
oferta, el respaldo y la aceptación por parte de la población, captar de esta fuente asegura la cobertura y
abastecimiento suficiente de la demanda proyectada durante el horizonte de evaluación y evita los problemas
de escasez en el futuro.
Se plantea el sistema de gravedad con tratamiento, porque la fuente es de tipo superficial expuesto a
contaminación, por lo que se considera pertinente la construcción de una planta de tratamiento de agua
potable.
Adicionalmente a todas las acciones que involucran instalar el servicio de agua potable se le adicionará
el programa de Programa de fortalecimiento de capacidades para un adecuado manejo de agua potable.
Como parte de la educación sanitaria y el programa de capacitación en gestión, operación y
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mantenimiento de la JASS y ATM para el servicio de agua potable, con el fin de garantizar su
sostenibilidad técnica.
Para la Disposición Sanitaria de Excretas, las razones por las cuales se optó como alternativa única se
sustentan en la experiencia y antecedentes obtenidos en relación a este tipo de proyecto planteado en zonas
similares, donde los suelos son poco permeables con lenta tasa de infiltración.
Se plantea que cada vivienda puedan acceder a servicios higiénicos bien implementados, que hagan
referencia a la obtención de un baño digno.
Dado las condiciones del suelo es pertinente plantear UBS tipo de tipo compostera, pero para las
viviendas que se encuentran dispersas.
Adicionalmente a todas las acciones que involucran instalar la infraestructura del servicio de disposición
de excretas, se le adicionará el Programa en educación sanitaria para la disposición de excretas su
operación y su mantenimiento y Programa de capacitación en gestión y administración de la JASS Y
ATM para el servicio de disposición de excretas., con el fin de garantizar la sostenibilidad técnica.
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Acción 2.2
Obras de mitigación ambiental
- Programa de contingencias
Alternativa única
del servicio de - Programa de abandono
disposición
sanitaria de Acción 3.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para un adecuado manejo de
excretas y disposición de excretas su operación y su mantenimiento.
tratamiento de Acción 4.2 Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa, 9
aguas residuales operativa y financiera a la JASS y el ATM referido al servicio de
disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales.
El Balance Oferta – Demanda para los componentes de agua potable, disposición sanitaria de
excretas, Educación Sanitaria y Gestión de Servicios se resume en el siguiente cuadro. Este
análisis se realiza con la oferta optimizada con la finalidad de ver si existen brechas que atender
con el proyecto. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al no existir un servicio de agua,
disposición sanitaria de excretas en condiciones óptimas y respecto a la educación sanitaria y
gestión técnica y administrativa de la JASS al no existir, se presentan brechas en todos los
componentes del proyecto.
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DEMANDA
a. Demanda de agua potable
Consumo doméstico
Según el Anexo K 1 “Guía para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa
de Saneamiento Rural”, el consumo de agua doméstico y social para Unidades Básicas de Saneamiento
tipo compostera, región Selva, es de 90 LPPD
Consumo no doméstico
Es el consumo y la demanda de agua para usuarios de las diferentes instituciones educativas, sociales,
culturales y /o actividades económicas predominantes. La actividad preponderante en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde es la agricultura y ganadería, las otras actividades como: El comercio y la industria,
el primero es sumamente limitado y el segundo no existe; como tal no se avizoran las otras categorías de
demanda de agua.
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Es el Porcentaje de la población que es atendida con el servicio de agua potable en un año específico, De
acuerdo a los objetivos del PNSR, se asume 100% de cobertura de agua en el horizonte del proyecto. Se
establece bajo la siguiente relación:
El número de conexiones domésticas resulta de dividir la población servida proyectada, año a año, entre la
densidad por vivienda.
OFERTA
Para el cálculo de la oferta se ha tomado en cuenta la metodología dispuesto por las guías metodológicas del
Ministerio de Economía y Finanzas, así como las guías proporcionadas por el PNSR.
Capacidad de diseño y operativa de los componentes del sistema de agua potable existente.
Se ha determinado la oferta del sistema mediante el diagnóstico, tanto físico como operativo, de los cuales a
algunos componentes se propone optimizar
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Para la captación del agua, las razones por las cuales se optó como alternativa única se sustentan en primer
lugar en la existencia de una única fuente de agua (Riachuelo Fuente de vida la Roca), con un caudal superior
a las demás fuentes existentes, (Principalmente al riachuelo Víctor Andrés Belaunde), La captación de dicha
fuente, puede satisfacer con holgura a la demanda de la población proyectada, lo que se puede evidenciar
en el estudio de fuentes presentado en el anexo N° 3.
Se plantea como alternativa única el sistema de agua potable por gravedad con tratamiento; dado los
resultados de los análisis físico químico y bacteriológicos del riachuelo, su caudal abastecerá con suficiencia
a la población de Víctor Andrés Belaunde.
Para el sistema de agua potable se ha tomado en cuenta la localización de los principales componentes
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Componente
Sub alternativas de
Factores que inciden en la selección de la localización Localización seleccionada
1
componente localización
Vulnerabilidad del trazo: El terreno por donde se proy ecta la línea presenta
v ulnerabilidad de media a baja.
Ubicación: La ubicación de los Reserv orios es superior en cota al de las De acuerdo a los factores analizados
Alternativa v iv iendas a ser beneficiados. La suficiente altura topográfica respecto de la las coordenadas de ubicación de los
única población que asegure las presiones mínima (10m) y máx ima (50M) de la reserv orios son los siguientes.
red de distribución.
coordenadas Reservorio
BM-7 Proyectado 7 m3
Nombre Cota de Res Vivienda N°10 Diferencia
-Reserv orio Este 367,068.20
Reservorio proy ectados de Reserv orio Proy 7 m3 581.42 m 553.00 m 28.42 m Norte 9,032,923.14
7m3 Reserv orio Ex ist 10 m3 581.42 m 553.00 m 28.42 m Altura 581.42
-Mejoramiento Reserv orios proy ectados se tuv o en cuenta que tengan una cota topográfica
coordenadas Mej. Reservorio
Reserv orio ex iste menor con respecto a la ubicación de la captación para asegurar la
BM-7 Existente 10 m3
de 10m3 conducción del agua al reserv orio
Este 367,068.20
Disponibilidad de terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno
debidamente documentado. Norte 9,032,923.14
Vulnerabilidad: El terreno donde se ubica presenta v ulnerabilidad de media a Altura 581.42
baja y no presenta riesgo.
14
La ubicación de las v iv iendas: la localización de la Línea de Aducción y
Victor Andres Se localizó las líneas de Aducción y
redes de distribución se basó en el recorrido mínimo del Reserv orio hacia la
Belaunde redes de distribución según las
localidad, abaratando costos de instalación.
distancias más cortas entre reserv orio
Vulnerabilidad del trazo: El terreno por donde se proy ecta la línea presenta y localidad .
Líneas de
v ulnerabilidad de media a baja.
Aducción y
Disponibilidad del terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno
Redes de
debidamente documentado.
distribución
Topografía y v elocidad de flujo en la tubería: El trazo se realizó de manera
de que se ev itara v elocidades mínimas (0.6 m/s) y máx imas (3.0 m/s).
Además se realizó el trazo siguiendo pendientes moderadas según la
topografía del terreno.
Para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una sola
tecnología ni una única solución. La tecnología empleada debe ser concordante con el entorno
físico, social, económico y ambiental de las poblaciones, tratando de conseguir tecnologías con
menores inversiones pero incrementando la cobertura y mejora en la calidad de los servicios. En
este sentido, la opción técnica seleccionada es un Sistema por Gravedad Con Tratamiento
(SGCT) y sus componentes son los siguientes:
Captación.
Línea de conducción.
Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Reservorio.
Línea de aducción.
Red de distribución
Conexiones domiciliarias.
Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en consideración una serie
de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica adecuada a
las necesidades y expectativas de la población beneficiada, estos Factores Técnicos para la
selección de la tecnología son los siguientes:
Fuente superficial.- Dentro de este tipo de fuentes se encuentran los Rios, Lagos y
Embalses, en el área de estudio del presente proyecto existe sólo una fuente de este
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tipo, el Riachuelo llamado “Fuente de Vida La Roca” (Ver estudio de fuentes en anexo
N° 04).
2. Calidad del Agua de la Fuente: Determina el tratamiento a realizar al agua para que sea apta
para el consumo humano1. En base a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio,
podemos indicar que el riachuelo “Fuente de Vida La Roca”, presenta la mayoría de sus
parámetros dentro de los límites permisibles, en cuanto a metales pesados, se encuentra
dentro de los límites permisibles, sólo contiene microorganismos patógenos que se puede
controlar con un previo tratamiento mediante la desinfección con cloro. Ver resultados del
análisis fisicoquímico en el anexo N° 5.4 de estudio de fuentes. 15
Se entiende por tamaño, la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para
cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. Se tiene en cuenta también que,
con el PIP no necesariamente se tiene que cubrir el 100% de la brecha por factores: técnicos,
financieros, entre otros, sin embargo, de acuerdo a los objetivos del PNSR, el porcentaje de cobertura es
el 100%, por esta razón se tiene una sola alternativa de tamaño para cada uno de los componentes del
sistema.
Para la determinación del tamaño, también se ha tomado en cuenta, la brecha, y las normas o criterios
aplicados por los diferentes sectores, según tipologías de proyecto, los parámetros empleados son los
siguientes.
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Para el análisis y selección de la localización, tecnología y tamaño se tuvo en cuenta la ubicación de cada
vivienda y el nivel de concentración de los lotes a ser beneficiarios por lo que luego de un análisis técnico se
propuso un saneamiento compuesto por UBS tipo compostera en las viviendas en general.
Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del horizonte del
proyecto.
Para la selección de las opciones técnicas de saneamiento, se ha tomado en consideración una serie de
factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica adecuada a las
necesidades y expectativas de la población beneficiada.
SECTOR DISPERSO
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1. Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua que se requiere para la
descarga.
Cuadro: 103 Opciones técnicas individuales
UBS tipo con Arrastre hidráulico UBS tipo Ecológica, Compostaje continuo y Hoyo
Seco Ventilado
Se requiere el uso de agua para el arrastre de las No se requiere el uso de agua para el arrastre de las
excretas. excretas
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito
Rural - PNSR 17
2. Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados al suelo como:
Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnóstico, se ha realizado un estudio de Test de Percolación
adjuntado en el estudio de suelos que reportan como resultado TASA DE INFILTRACIÓN LENTA POR
CONSIGUIENTE MUY POCO PERMEABLE
Test de Percolación
Nivel Freático.- El estudio de suelos indica que no existe presencia de nivel freático.
Disponibilidad del terreno: El usuario deber disponer de un área en el interior o fuera de su predio que no
cause problemas a la comunidad.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector disperso presentan tipo de suelos arenosos limosos
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Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del horizonte del
proyecto, los parámetros empleados son los siguientes:
Parámetros de diseño
N° de viviendas abastecidas 82
SISTEMA DE
ELIMINACION DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Domiciliarios und. 82
UBS - Instituciones 01 PRONOEI und. 2
COMPOSTERA Educativas 01 I.E. Primaria und. 2
Organizaciones Sociales und. 4
UNIDAD 90
Nota: Se ha considerado 02 UBS para cada Institución Educativa.
ELABORACIÓN: Consorcio Consultor Rural N° 03 – ITEM 8.
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De acuerdo a los datos obtenidos del diagnóstico y al análisis de los resultados, la JASS del centro
poblado de Víctor Andrés Belaunde, la organización está conformado por 6 miembros activos,
elegidos en el año 2012 con un nivel estricto del manejo financiero, están registrados ante el
gobierno local y reconocidos, por los datos descritos en los cuadros estadísticos del diagnóstico
donde se demuestra en el cuadro N° 156 el cual hace necesario realizar 10 talleres sub divididos en
dos fases: fase de ejecución de obra 06 talleres (Infraestructura) y fase de post. Ejecución de obra 04 22
talleres (Social).
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Gastos de Administración en
Capacitación Sanitaria Cantidad Incidencia Tiempo (meses)
Especialista en Capacitación Social 2 20.00% 11
Especialista en Comunicación 2 20.00% 3
Especialista en Saneamiento 2 20.00% 3
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Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo total del proyecto a precios de
mercado asciende a S/. 2, 593,693.45 nuevos soles, siendo el costo del sistema de agua potable de S/.
672,943.11 nuevos soles y del sistema de saneamiento básico S/. 1,744,128.75 nuevos soles.
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F. EVALUACION SOCIAL.
Evaluación económica del sistema de disposición sanitaria de excretas mediante UBS de tipo
compostera
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
UBS
AÑOS
FACTOR DE (Nº)
INVER- Evaluación OPERACIÓN Y VALOR ACTUAL
TOTAL COSTOS DESCUENTO INCREMENTAL TOTAL
SIONES Ex - Post MANTENIMIENTO DEL FLUJO NETO
(9.0%)
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DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL S/. $
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 1.450.865 -*-
Promedio Pob. Beneficiada =(428+453)/2 = 441 -*-
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 3.294 1097,89
La alternativa única de evacuación excreta resulta viable, porque trae beneficios no cuantificables. En
consecuencia, la implementación del proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de
residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los 28
pobladores.
La alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley establece en contenidos mínimos en las
instalaciones intradomiciliarias (septiembre 2012), que contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las heces
o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios”,
porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de
vida de los pobladores.
Los beneficios no cuantificables de la alternativa planteada para la disposición sanitaria de excretas son:
incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y
desnutrición, sobre todo en la población de niños menores a 5 años; erradicando los focos infecciosos
existentes debido a los desagües vertidos a los patios de las viviendas e instalando una Unidad Básica de
Saneamiento (UBS) por vivienda.
a. Inversiones
Los costos directos de inversión se han determinado en base al requerimiento de infraestructura realizado
en el análisis técnico de la alternativa de solución y a la cotización de los precios de los materiales
considerando flete de transporte a la zona de ubicación del PIP. Así mismo, de acuerdo a la vida útil de cada
componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizonte de evaluación, las inversiones por reposición.
Se han incluido también, los costos ambientales para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos
negativos del proyecto. Para el caso del presente PIP, no se han incluido costos por medidas de reducción
de riesgo porque de acuerdo a los estudios realizados en trabajo de campo y gabinete, no se ha determinado
la necesidad de plantear medidas de reducción de riesgos.
Finalmente, para determinar el costo total de inversión de las alternativas se le ha adicionado los costos
indirectos.
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Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento se han considerado los costos que se inician
con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida útil. Para el
caso del sistema proyectado de agua potable y disposición sanitaria de excretas incluyen:
c. Costos incrementales
Los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” y “sin
proyecto”.
29
Enfoque metodológico para la estimación de beneficios
En este proyecto existen dos tipos de usuarios los antiguos y los nuevos. Estos beneficios se estiman a
través de las áreas bajo la curva de demanda como se indica a continuación:
- Beneficios para los nuevos usuarios
Los nuevos usuarios son aquellos que en la situación sin proyecto se abastecen de las piletas, y con la
ejecución del PIP se incorporarán al servicio de agua potable de la red Pública conectados a domicilio
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, está representado por el
área del rectángulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se
representa por el área del triángulo comprendido bajo la curva de demanda y los límites de consumo.
20,00
Beneficios por Incremento de
P (S/./m3)
15,00 consumo
10,00
5,00 0,00
0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Q (m3/familia/mes)
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Antiguos usuarios
Variable cantidad Precio Variable precio
(M3/mes/viv.) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se 30
Precio máximo 0,00 30,41 demandaría agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para
Consumo de los conectados
los conectados según curva de
al sistema - TERCER PUNTO 7,09 15,21 demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero - SEGUNDO
PUNTO 14,18 0,00
35,00
30,00 30,41
25,00
P (S/./m3)
20,00
Beneficios por incremento de
15,00 15,21 consumo
10,00
5,00
0,00 0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
7.68 12,00 14,00 16,00
7.68
Q (m3/familia/mes)
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De acuerdo a la vida útil de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizonte de
evaluación, las inversiones por reposición; para el sistema de agua potable, se han considerado las
inversiones futuras en conexiones domiciliarias de agua y red de distribución de agua, bajo el supuesto de
que las nuevas familias a partir del año 01 al año 20, asumirán el costo de sus propias conexiones ya que el
sistema
Está diseñada para la población estimada en el horizonte del proyecto. En el caso del sistema de disposición
sanitaria de excretas los supuestos son similares.
Para el caso de los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando
los factores de corrección de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra
calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros.
DETALLE INDICADOR
VANs (9.0%) S/. 180.332
TIRs 12,69%
B/C Social 1,27
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto
para el mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado de Pal, es o Wimba es viable desde
el punto de vista Económico, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras
programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).
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G.-ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En el cuadro y gráfico siguiente se observa que ante las variaciones en los costos de inversión del sistema de
agua potable, el proyecto será rentable sí se aumentan hasta en un 29.9%, siendo el proyecto resistible ante
un posible incremento en la inversión a través de los costos. Con VAN =O Y TIR= 9%. Superado este límite
ya no es rentable
Sensibilidad del proyecto en agua potable por incremento en los costos de inversión
32
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión Sensibilidad del VAN - Incremento de Inversión
32
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en
estas variables, el proyecto sigue siendo económicamente viable, lo que significa que el proyecto no
es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el cuadro siguiente, se
puede observar el máximo incremento de inversiones Y la mínima disminución de beneficios por
separado.
Máximo incremento de inversiones y mínima disminución de beneficios para que el proyecto sea
económicamente viable
Descripción Máxima variación (%) VAN TIR
Evaluación Social
Indicador 180.332 12,69% 33
Análisis de Sensibilidad
Incremento de la
30,01% 0 9%
inversión
Disminución de los
-22,59% 0 9%
beneficios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, debería efectuarse en dos
variables principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de costos) y por otro lado, el análisis de la
variación de los beneficios (sensibilidad de beneficios), debido a que el SNIP no cuenta con información sobre
la inversión per cápita referencial de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s), tan solo de UBS tipo
compostera, se realiza este análisis para visualizar la variación tanto de la inversión como de los beneficios.
Análisis de sensibilidad para el sistema de la disposición de excretas mediante UBS de tipo compostera
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por la población beneficiada del área de
influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento para la ejecución de las obras de agua potable y
disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde serán financiadas por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
33
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
La participación de los beneficiarios no implica ningún desembolso económico ni aportes de mano de obra,
sin embargo, los beneficiarios, tendrán participación activa en todas las actividades programadas por el
proyecto como la creación de la JASS, participación activa en las actividades de capacitación, etc.
La organización encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión será el Programa Nacional
de Saneamiento Rural – PNSR, la conducción del programa estará a cargo de la Unidad de Desarrollo de
Infraestructura - UDI, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la PNSR y
VMCS, sobre los avances del Programa, evaluar y monitorear la ejecución de cada uno de los componentes
del programa. En la etapa de operación, será la JASS del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, la
encargada de hacerse cargo de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y de saneamiento (en coordinación con los pobladores), asimismo, esta se encuentran en
condiciones y con los conocimientos suficientes para ejercer dichas funciones.
34
Una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la elaboración del expediente técnico, el
mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, aprobado el estudio definitivo, se inicia el proceso de
la buena pro, será la Firma Consultora que resulte ganadora, por otro lado los componentes de educación
sanitaria, y del fortalecimiento a la JASS y el ATM, serán licitados a empresas especializadas quien en
coordinación con la supervisión iniciará a impartir conocimientos de educación sanitaria a las familias,
instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del
proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal –
ATM de la Municipalidad, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del
servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestión en la fase de operación y mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.
El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento, serán cubiertos con las cuotas
que pagaran los usuarios por el servicio dado, la JASS del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, será
quien administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operación y
mantenimiento del sistema. Se coordinara con el sector salud para su periódica supervisión y control
sanitario. La cuota familiar por el servicio de agua es de S/. 3.30 nuevos soles al mes.
En tanto que el sistema de saneamiento funcionará a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se
implementen UBS’s tipo compostera
Se ha realizado una comparación de los costos de operación y mantenimiento para cada año con la
recaudación que consiste en una cuota de S/. 7.00 asumida por los beneficiarios.
Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los
servicios.
En la situación con proyecto la entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable
es la JASS del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde , pues los beneficiarios en su conjunto se
34
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
comprometen a realizar todas las actividades respectivas a través de esta entidad administradora autónoma
encargada de la gestión de los servicios y de la operación y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que
el sistema de saneamiento funcionará a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen
UBS’s con arrastre hidráulico; mediante el Acta de Asamblea de conformación de la JASS, adjunta en el
Anexo N° 01, el cual considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad será fortalecida con el Proyecto.
La Municipalidad distrital de Nuevo Progreso cuenta con el ATM. Mediante la cual brindará el apoyo
necesario a la JASS para asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas.
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene los siguientes arreglos
institucionales 35
35
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Arreglos institucionales
PNSR Organismo Público que se encarga de financiar y promover Financiamiento de las obras (100%). Convenio de cooperación El mismo que a la fecha falta la firma por
proyectos de infraestructura en agua y saneamiento Supervisión durante la ejecución del interinstitucional (Ver Herramienta parte del Ministerio de Viviendas,
proyecto. 3 del Anexo 1) Construcción y Saneamiento, cuyo objeto
es formalizar el compromiso de
36 cooperación entre la Municipalidad y el
Ministerio de Vivienda a través de la
Unidad de Gestión del PNSR, para
ejecutar el Proyecto de Agua y
Saneamiento en esta localidad
La municipalidad distrital de Nuevo Progreso brindará asistencia Seguimiento al proyecto de infraestructura Con Ordenanza se autoriza la
técnica a los miembros de la JASS para su sostenibilidad durante la etapa de creación del ATM, y describe sus
Municipalidad inversión y post inversión. competencias y funciones , en el
Distrital de Brindar asistencia técnica, capacitación y supervisión a las marco del cumplimiento con las
Nuevo Progreso organizaciones comunales prestadoras de servicio de obligaciones y atribuciones
ATM saneamiento de su jurisdicción. estipulados en el convenio
interinstitucional Cláusula séptima
inciso C. (Ver Herramienta 3 del
Anexo 1)
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual Pago puntual por el servicio prestado. Acta de asamblea general de Para ratificar dicho compromiso también
Limpieza y buen uso del sistema de aceptación y compromiso (Ver se cuenta con el Acta de asamblea
saneamiento Herramienta 12 del Anexo 1) general de la participación del proyecto
AUTORIDAD Otorgar licencias para el uso adecuado del agua a nivel local o Solicitud de presentación de
LOCAL DEL nacional autorización d ejecución de
AGUA/ estudios de aprovechamiento
AUTORIDAD hídrico para la obtención de
NACIONAL DEL licencia de uso de agua superficial .
AGUA Ver estudio de aprovechamiento
hídrico Anexo N°
MINISTERIO DE Velar por la conservación del patrimonio nacional Solicitud de presentación de
CULTURA autorización del certificado de
Inexistencia de Restos
Arqueológicos
36
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio cultural para la realización
del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que
garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de
disposición sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participación de la Población
en todo el Ciclo del Proyecto en el Anexos N° 01
♦ Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en las
encuestas y entrevistas.
♦ Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y cesión libre de disponibilidad de
37
terreno
♦ Fase de operación: Administración del servicio por la JASS
Uso de los Servicios
La población beneficiaria está comprometida a participar en los talleres de capacitación de educación
sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de
financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto,
desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través de
un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de
capacitación, a través de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.
En este sentido, las medidas adoptadas para garantizar que el proyecto genere los beneficios y resultados
esperados son los siguientes:
Existencia de la JASS
A nivel del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, existe una organización encargada de la administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua denominada “JASS”, promovida por la ONG PRISMA en el año
1998 como comité de agua, en el año 2013 por iniciativas y acuerdo de la población se constituyó el CD
conformada por 3 miembros Presidente(a), Secretario(o), Tesorero(a) y 1 Operador, La directiva no ha sido
registrado ni reconocido por la municipalidad.
En la situación con proyecto la entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable es
la JASS del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde los beneficiarios en su conjunto se comprometen a
realizar todas las actividades respectivas a través de esta entidad administradora autónoma encargada de la
gestión de los servicios y de la operación y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de
saneamiento funcionará a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBS’s de tipo
compostera; mediante el Acta de Asamblea de Conformación de la JASS, adjunta en el Anexo N° 01, el cual
considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad será fortalecida con el Proyecto.
Como medida adoptada para garantizar la operación y mantenimiento se ha firmado un convenio con la
municipalidad para Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través de la conformación del Área
Técnica Municipal – ATM. El documento se encuentra en el Anexo 01
37
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Como resultado del diagnóstico de las capacidades municipales en agua y saneamiento, se plantea la
capacitación al personal del Área Técnica Municipal (ATM) , que comprende los temas de políticas públicas
en gestión de agua y saneamiento, responsabilidades de los gobiernos locales de acuerdo a la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. En este caso, las municipalidades distritales deben de tener un
personal nombrado asignado a esta área bajo resolución de Alcaldía.
Actividades de seguimiento
Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversión, se ha realizado un estudio de riesgos
(Identificación de peligros y vulnerabilidad) y en base a los resultados se ha elaborado un plan de
contingencia, donde se han se h planificado realizar simulacros como medidas preventivas ante eventuales
desastres naturales identificados en al área de estudio del proyecto, para mayor detalle, ver estudio de riesgo
en el anexo 09.
Gestión Ambiental
El objetivo principal del Programa de Seguimiento y Control ambiental es asegurar el cumplimiento de todas
las medidas preventivas, mitigación, remediación y compensación ambiental contempladas en el presente
documento.
B. Responsabilidad
El responsable del programa de seguimiento y control en la etapa de ejecución del proyecto, estará a cargo
por la Empresa Contratista que obtenga la buena pro de la licitación para la ejecución de la obra que será el
responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas preventivas, mitigación, remediación y compensación
ambiental propuestas en el presente documento.
38
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
El responsable de la implementación del programa en la etapa de cierre del proyecto estará a cargo por la
Empresa contratista.
El responsable del programa de seguimiento y control durante la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Distrital y JASS.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La evaluación de impacto ambiental se basó en un análisis cualitativo en donde se identificaron los efectos
ambientales potenciales que se generarían durante el período de implementación y la vida útil del proyecto,
con la finalidad de prever mediante medidas de mitigación apropiadas. La ejecución de la obra no originará
39
problemas de contaminación ambiental; y por lo contrario, contribuirá en mejorar la calidad de vida de la
población y la no contaminación en el área del proyecto.
En el siguiente cuadro se presenta los posibles impactos ambientales del proyecto; así mismo ver con mayor
detalle en la 4.7 DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, las medidas de mitigación a cada factor ambiental
impactado en cada una de las etapas del proyecto.
Actividades de seguimiento
Programación de actividades de seguimiento y monitores a las miembros de la JASS y usuarios de los sistemas
de agua potable y disposición sanitaria de excretas.
Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversión, se ha realizado un estudio de riesgos
(Identificación de peligros y vulnerabilidad) y en base a los resultados se ha elaborado un plan de
contingencia, donde se han se h planificado realizar simulacros como medidas preventivas ante eventuales
desastres naturales identificados en al área de estudio del proyecto, para mayor detalle, ver estudio de riesgo
en el anexo 09.
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En los cuadros siguientes se describe el
cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento, se he determinado que la
ejecución de obra es de 5 meses, 11 meses de implementación del plan de EDUSA y fortalecimiento de la
JASS.
39
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Plan de implementación
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
20,0% 40,0% 40,0%
MAQUINARIAS
13.47 13.47
MITIGACION DEL IMPACTO 13.479 13.479 13.479
67.393 9 9
AMBIENTAL (Agua Potable)
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
COMPONENTE 2 : ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA 478.22
1.602.773 478.229 635.904 5.205 5.205 0 0 0 0 0 0
DISPOSICIÓN SANITARIA DE 9
EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
APACIDADES DE GESTIÓN 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489
FORTALECIDA DE LOS MIEMBROS 60.378
DE LA JASS 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
577.47 202.7 78.71 32.09 32.09 32.09 32.09 32.09 32.09
INVERSION TOTAL 2.593.693 4.882 4.882 4.882 4.882 650.892 871.804
5 42 3 0 0 0 0 0 0
% AVANCE PARCIAL 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 22,26% 25,10% 33,61% 7,82% 3,03% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
% AVANCE ACUMULADO 0% 0% 1% 1% 23% 48% 82% 90% 93% 94% 95% 96% 98% 99% 100%
42
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
43
43
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Actualmente, los pobladores son los responsables de operar el sistema de agua potable, a nivel de redes, con
deficiente sistema de eliminación de excretas, para financiar dicha operación y mantenimiento, existe
deficiencias en la gestión administrativa, operativa y financiera del comité de agua recientemente creado.
Por lo expuesto, la Municipalidad deberá realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta que la
Municipalidad debe formar una oficina de Administración Técnica Municipal (ATM) autónoma que forme parte de
la Municipalidad, con un sistema de monitoreo, asesoramiento, control, y coordinación permanente con la JASS
debidamente constituida, y capacitada en administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, lo que
se lograra mejorar la gestión y calidad del servicio.
44
Etapa de Inversión.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) cuenta con una organización adecuada, con los recursos
humanos idóneos, y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los
recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, ciñéndose a las normas del estado peruano, en lo que
compete a las licitaciones para el otorgamiento de la Buena Pro.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria
en obras de agua y saneamiento básico, así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.
Los costos por la organización y gestión, se encuentran incluidos en los gastos generales del proyecto.
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del PNSR, quienes serán los responsables de la
implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y
aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista, aprobación
de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las
actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad
En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestión de proyectos, también conocida como
gerencia o administración de proyectos, que es la que guía e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar,
organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un
proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y costo definidos: sin estrés y con buen clima
interpersonal.
Para la gestión del proyecto, la población de Víctor Andrés Belaunde a través de la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida, asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser
mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de
los servicios.
44
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Gerencia
Municipal Establecimiento de salud e
Instituciones Educativas
45
Gerencia de Oficina de
Planificación y Asesoría
Presupuesto Jurídica Población beneficiaria
Concejo Municipal
45
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
Establecimiento de Salud
46
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Víctor
Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso provincia de Tocache- Región San MArtín”.
El 100% de la población -
Porcentaje de familias
Centro Poblado de Víctor A.
con Necesidades
FI Mejora de la calidad de vida de los habitantes - Belaunde ha disminuido sus Evaluación ex-post del
Básicas Insatisfechas 100% Al año 1: 0,00%
N Centro Poblado Víctor A. Belaunde necesidades básicas Proyecto. (Culminación)
(NBI) de Agua y
insatisfechas (NBI) referente al
Saneamiento
servicio de agua y saneamiento
Al año 1, se instalarán
Número de conexiones de agua conexiones nuevas de agua
potable. Número de
65 potable a 82 familias, 2 Instit.
conexiones de agua:
Educ., 4 Org. soc. Total: 88
C COMPONENTE 1: ADECUADA Conexiones Nuevas
O INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE • Registro de avances físico y
M financiero. * Exista voluntad política y
AGUA POTABLE Cobertura de agua potable
P • Informe técnico-económicos administrativa de la unidad
domiciliaria Cobertura de agua ejecutora.
O de la supervisión.
N potable domiciliaria 79% Al año 1: 100% • Padrón de usuarios de la * La infraestructura no es
E (Sin proyecto): JASS. afectada por desastres
N • Informe y actas de entrega naturales o provocados.
T de obras de los sistemas de * Cumplimiento de
Número de UBS compromisos del gobierno
E agua y saneamiento.
S Al año 1, se instalarán UBS a 82 local y la JASS.
COMPONENTE 2 : ADECUADA
Familias,, 4 Para las Inst. Educ,,
INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN Familias con UBS: 0,0
4 Organizaciones sociales Total:
SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
90 UBS.
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Víctor
Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso provincia de Tocache- Región San MArtín”.
* Participación de la
• Informe de supervisión
autoridad local y el
social de la ejecución y pos
establecimiento de salud.
ejecución del plan de
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y Número de familias Se comparará con el valor Al año 1: 82 Familias han sido * Exista voluntad política y
capacitación.
ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS capacitados planificado capacitadas administrativa de la unidad
• Registros de asistentes a
ejecutora.
los eventos de educación
* Cumplimiento de
sanitaria
compromisos del gobierno
local y la JASS.
Acción 1.1 Mejoramiento de captación.
TOTAL A PRECIOS
Acción 1.2 Instalación de la línea de conducción. COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Acción 1.3 Instalación y mejoramiento de planta de PRIVADOS
tratamiento.
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL • Informe de valorizaciones y
Acción 1.4 Mejoramiento del reservorio. 618.403,53 liquidación de obras y Acta
Acción 1.5 Instalación y rehabilitación de las líneas SERVICIO DE AGUA POTABLE de Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
de aducción y redes de distribución
• Informes de supervisión de
Acción 1.6 Instalación y rehabilitación de las COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
1.602.773,49 obras.
conexiones domiciliarias a los predios DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Acción 1.7 Obras de mitigación ambiental.
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
101.795,86
SANITARIA
Acción 2.1: Instalación de UBS
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
60.378,27
Acción 3.1: Programa de fortalecimiento de FORTALECIDA DE LA JASS
capacidades para un adecuado manejo de agua
2.383.351,15
potable. SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
ESTUDIOS DEFINITIVOS 19529,56
Acción 3.2: Programa de fortalecimiento de
• Informe de valorizaciones y
capacidades para un adecuado manejo de SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,00 liquidación de obras y Acta
disposición de excretas su operación y su
mantenimiento. de Recepción de Obras.
* Desembolsos oportunos.
SUPERVISION DE OBRA Y CAPACITACION 190812,73 • Informes de supervisión de
obras.
Acción 4.1: Programa de fortalecimiento de
GESTION DE PROYECTO EN LA FASE DE INVERSION 0,00
capacidades en gestión administrativa, operativa y
financiera a la JASS y el ATM referido al servicio de 2.593.693,45
agua potable.
TOTAL COSTO DE INVERSION
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Palo
Wimba, distrito de Monzón, provincia de Huamalies, región Huánuco”.
ASPECTOS GENERALES
CAP.
II
CONSORCIO CONSULTOR
RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
2.-ASPECTOS GENERALES
“Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición
sanitaria de excretas en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso,
provincia Tocache, región San Martin”.
2.1.2 Localización
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONSORCIO CONSULTOR
RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Palo
Wimba, distrito de Monzón, provincia de Huamalies, región Huánuco”.
Gráfico Nº 2: MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO Y EL CENTRO POBLADO DE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE
CONSORCIO CONSULTOR
RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales e
instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Palo
Wimba, distrito de Monzón, provincia de Huamalies, región Huánuco”.
Gráfico Nº 3: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE
Víctor Andrés
Belaunde
Víctor Andrés
Belaunde
Carretera
Fernando Belaunde
Terry
Ciudad de
Aucayacu
CONSORCIO CONSULTOR
RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
2.2. Institucionalidad.
2.2.1 Unidad Formuladora.
2.2.2.1 Competencia funcional, capacidad Técnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de
Saneamiento Rural – MVCS.
La unidad ejecutora propuesta tiene la competencia funcional, capacidad técnico operativa, capacidad
financiera y la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto.
A continuación se detalla el sustento de lo mencionado.
Capacidad funcional
El PNSR, es un Programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS que está bajo el
ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento -VMCS, orientado a posibilitar el acceso de la
población del ámbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.2
El ámbito de intervención del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del país, priorizando la
atención de aquellos comprendidos en los distritos rurales determinados en base a los criterios de focalización,
priorización y de elegibilidad elaborados por el PNSR y aprobados por el VMCS.3
En la dimensión de naturaleza y funciones del MOF del PNSR a cerca de las funciones y líneas de
intervención expresadas en el Art° 9, se orientan prioritariamente a lo siguiente:
2 Información obtenida del Manual de operaciones y funciones título II naturaleza y objetivos Artículo 4°
3 Información obtenida Manual de operaciones y funciones título II naturaleza y objetivos Artículos 5°
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
a. Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento.
b. Implementación de soluciones tecnológicas no convencionales para el acceso al agua potable.
c. Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales,
operadores privados y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento.
Cuadro N° 01: Experiencia de la Unidad ejecutora propuesta llevando ejecutando programas similares al
PNSR
Capacidad financiera
El financiamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural, se realiza con cargo al presupuesto del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por toda fuente de financiamiento, en el marco del
equilibrio del Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias. Para efectos de la gestión administrativa y
presupuestal, el Programa Nacional de Saneamiento Rural constituye una Unidad Ejecutora del Pliego
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente.4
4 Artículo 6 del Decreto supremo N° 002-2012- VIVIENDA, El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, crea
el 6 de enero del 2012 el Programa Nacional de Saneamiento Rural mediante el decreto mencionado.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación, una de sus funciones es coordinar con
la oficina general de planificación de presupuesto, del MVCS, la asignación de recursos para el presupuesto y
modificaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos programados, así
como emitir informes de disponibilidad presupuestal.5
5 MOF del PNSR título III de organización y funciones menciona que tiene cuenta con la UDI Artículos 5°.
6 MOF del PNSR título III de organización y funciones menciona que cuenta con la unidad de programación,
presupuesto, seguimiento y Evaluación Artículos 5°.
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del
Proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento.
Existe un conjunto de normas legales que se han venido aprobando en las últimas dos décadas y que, si bien
ofrece un marco institucional y algunos principios básicos que orienten la acción nacional, presenta también
algunos vacíos, específicamente en lo que respecta al saneamiento en el ámbito rural. Porque las
tecnologías y los modelos necesarios no son similares a las opciones existentes en el mundo urbano,
donde la operación de empresas públicas y privadas, así como su supervisión, tienen un rol central y
el estado cumple un rol más activo de habilitación de las poblaciones y entidades locales.
Como ya se mencionó el agua potable no llega ni al uno por ciento de la población rural. Por otra parte, la
población rural se encuentra en miles de localidades dispersas en todas las regiones naturales del país. Por lo
mismo, resulta imperativo desarrollar un esfuerzo integral.
d. El 07 de Enero del 2012 mediante Decreto Supremo Nro. 002-2012-VIVIENDA se creó el Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) que se encuentra bajo el ámbito del Vice-ministerio de construcción y Saneamiento
(VMCS) orientado a posibilitar el acceso a la población del ámbito rural de los servicios de agua potable 5
y saneamiento de calidad y sostenibles.
- El ámbito de intervención del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del país priorizando la
atención de aquellas localidades comprendidas en la RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, donde se desarrolla
los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad, los mismos que han sido elaborados por el PNSR
y aprobados por el MVCS.
- En el marco de la intervención del PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artículos 1 y 2; se ha
programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las primeras localidades
priorizadas por la mencionada Resolución Ministerial.
e. Con Resolución Ministerial Nro. 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan
de mediano plazo: 2013 – 2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) el cual tiene como
objetivo establecer los lineamiento, objetivos, estrategias y acciones que guiarán la intervención del PNSR en
los próximos 04 años.
f. Con carta N°370 -2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UDI, de fecha 09 de abril 2014 , se considera que
12 localidades han cumplido con los criterios de elegibilidad a fin de que se pueda continuar con los estudios
de los perfiles y expedientes técnicos. Dentro de ello se encuentra elegible el centro poblado de Víctor
Andrés Belaunde, provincia de Tocache, Región San Martín.
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Cuadro N° 02: Resumen de hechos importantes
2.3.2. Pertinencia del Proyecto con los lineamientos de Política sectorial a nivel nacional, regional y
local
Los artículos 11 y 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de
Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, señalan que corresponde al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como Ente Rector del Sector Saneamiento, entre otros, formular,
normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional y acciones del sector en materia de
saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, generando las condiciones para el acceso a los
servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de
los sectores de menores recursos económicos, promoviendo la educación sanitaria de la población y
programas de asistencia técnica y financiera para la provisión de los servicios de saneamiento adecuados a
cada localidad rural y para la implementación de los mismos; y, que se define como centro poblado rural a
aquel que no sobrepase de dos mil habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos - ENAPRES,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el año 2010, aproximadamente el 61%
de la población rural carecía de acceso al agua potable y 79% de acceso al alcantarillado y otras formas de
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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.”
disposición sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la población proyectada a partir del Censo 2007,
en dicho año más de 5 millones de personas del ámbito rural no cuentan con acceso al agua potable y más de
6 millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a disposición sanitaria de excretas.
El artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los programas son
estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política
pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.
Mediante Informe Nº 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros, opinó favorablemente sobre la creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural y
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y el
numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y con voto aprobatorio del
Consejo de Ministros decreta la Creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo el ámbito del Vice-
ministerio de Construcción y Saneamiento.
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en las Poblaciones rurales del país.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de política sectorial
en materia de saneamiento rural, así como, a los instrumentos, metodologías y criterios de focalización y
articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las Poblaciones que presenten condiciones
de mayor vulnerabilidad. La implementación del Programa considera el enfoque del presupuesto por
resultados, y se desarrolla por etapas, a través de actividades, programas y proyectos de inversión pública en
el ámbito rural.
Para efectos de la gestión administrativa y presupuestal, el Programa Nacional de Saneamiento Rural
constituye una Unidad Ejecutora del Pliego: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco
de la normatividad vigente.
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Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y los Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y
SANEAMIENTO: su reglamento aprobado mediante Decreto
Objetivo Estratégico: Tener acceso a servicios Supremo Nº 09-95 PRES y sus modificatorias
de saneamiento en condiciones adecuadas de Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015
calidad y precio a través de unidades “Agua es Vida” - Decreto Supremo Nº 007-
prestadoras de servicios eficientes regulados por 2006-Vivienda
el Estado en base a políticas de desarrollo Ley 26338 - Ley General de Servicios de
sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles Saneamiento y sus normas modificatorias
(Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo 2006 y
Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006)
Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA
- Aprueban los “Lineamientos para la
Regulación de los Servicios de Saneamiento
en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la
“Guía para la Elaboración del Plan Operativo
Anual y Presupuesto Anual”, y el
“Procedimiento para el Cálculo de la Cuota
Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010
Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA 5
- Aprueban los “Lineamientos para la
formulación de programas y proyectos de
agua y saneamiento para los centros poblados
del ámbito rural”- Resolución Ministerial N°
201-2012-VIVIENDA
Resolución Ministerial N° 184-2012-
VIVIENDA- Aprueban la “Guía de opciones
técnicas para abastecimiento de agua potable
y saneamiento para los centros poblados del
ámbito rural.
Resolución Ministerial N° 161-2012-
VIVIENDA- Aprueban los Criterios de
Focalización de las intervenciones que el
Programa de Saneamiento Rural realice en
los centros poblados rurales.
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Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado
Dentro de este marco se tiene la siguiente perspectiva de lograr la construcción, ampliación y el mejoramiento
de sistemas de agua potable y Saneamiento, brindando un servicio eficiente y adecuado
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), sujetas sus intervenciones a los lineamiento de política
sectorial en materia de saneamiento rural, así como los instrumentos, metodologías y criterios de focalización
y articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las Poblaciones que presenten
condiciones de mayor vulnerabilidad.
Para efecto de la implementación de las intervenciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR),
se ha establecido como criterios de priorización y focalización los niveles de pobreza, prevalencia de
enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en los centro poblados que carecen de acceso al servicio de agua
potable y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales, con la finalidad de revertir esta situación de
vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de la población.
La Resolución ministerial 161- 2012, muestra el listado de los centros poblados focalizados donde
intervendrá el PNSR.
Con carta N°370 -2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UDI, de fecha 09 de abril 2014 , se considera que 12
localidades han cumplido con los criterios de elegibilidad a fin de que se pueda continuar con los estudios de
los perfiles y expedientes técnicos. Dentro de ello se encuentra elegible el centro poblado de Víctor Andrés
Belaunde del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, Región San Martin.
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2.3.4. Aspectos Legales y de gestión que priorizan el PIP
La formulación y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del Sistema Nacional de
Inversión Pública y las siguientes leyes:
Constitución Política del Perú 1993.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley N° 25609- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 25693 y sus modificatorias (Leyes Nos. 28522 y 28802
y Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobación con el Decreto Supremo Nº 102 -
2007-EF, su modificatoria Decreto Supremo Nº 038 -2009 –EF.
Directiva General del Sistema de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 y sus
modificatorias (Resoluciones Directorales Nos 003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01) y 003-2011-
EF/68.01.
Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-SA
La Ley Nº 29030, que autoriza a las Municipalidades a financiar obras bajo la modalidad de organismos
representativos de la comunidad. 6
La Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró a los servicios de saneamiento
como servicios de necesidad y utilidad Pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger
la salud de la población y el ambiente.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 38, establece que los programas son estructuras
funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política pública
específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.
Informe Nº 014-2011-PCM-SGP CGB, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros, opinó favorablemente sobre la creación del Programa Nacional de saneamiento Rural.
Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, que aprueba la primera actualización del listado de inclusión
de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
019-2009-MINAM, incluyéndose a los proyectos de saneamiento rural en el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental bajo la competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Resolución Ministerial N° 299-2013-VIVIENDA, de fecha 28.11.2013, aprueba la Ficha Técnica
Ambiental - FTA.
Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, donde establece políticas nacionales de
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el
Patrimonio Cultural de la Nación.
D.S Nº 054-2013-PCM, que aprueba las disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos, dentro del Artículo 2 establece procedimientos para la emisión del CIRA y la aprobación
del Plan de Monitoreo Arqueológico.
Ley de los recursos Hídricos 29338.
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.”
D.S Nº 054-2013-PCM, que aprueba las disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos, dentro Artículo 3.- De los derechos de uso de agua, establece los procedimientos para el
otorgamiento de la acreditación de la disponibilidad hídrica y el otorgamiento de Licencia de uso de agua.
RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento.
D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones-RNE”.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.
Decreto Supremo N°002-2012-VIVIENDA, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial el Peruano
el día 07 de Enero de 2012, Crean el Programa de Saneamiento Rural en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA “Aprueban Manual de Operaciones del Programa Nacional
de Saneamiento Rural”.
Resolución Ministerial Nº 161-2012-VIVIENDA, se aprueban los Criterios y Metodología de focalización 6
de las intervenciones que el programa Nacional de Saneamiento Rural realice en los centros poblados
rurales, los mismos que han sido elaborados por el PNSR y aprobados por el VMCS.
Resolución Ministerial N°031-2013-VIVIENDA, del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan de
Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el cual tiene como objetivo
establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiarán la intervención del PNSR en los
próximos años.
Resolución Directoral N°005-2013-EF/63.01, del 23 de julio del 2013, se aprueban el anexo CME 21 de
la resolución directoral N° 008-2012- EF/63.01 y los lineamientos básicos para la formulación de
proyectos de inversión pública en emprendimientos de turismo rural comunitario.
Resolución Directoral N°008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se modifican anexo de la
directiva general del sistema nacional de inversión pública, aprobada por resolución directoral N° 003-
2011-EF/68.01.
Con carta N°370 -2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UDI, de fecha 09 de abril 2014 , se considera
que 12 localidades han cumplido con los criterios de elegibilidad a fin de que se pueda continuar con los
estudios de los perfiles y expedientes técnicos. Dentro de ello se encuentra elegible el centro poblado
de de Víctor Andrés Belaunde del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, Región San Martin.
La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mínimos –Anexo
SNIP 5y en base a los contenidos mínimos específicos de estudios de pre inversión a nivel de perfil de
proyectos de inversión pública de saneamiento rural, expresado en el Anexos CME 21; considerando lo
establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles de Proyectos de Inversión Exitosos de Saneamiento
Básico (Guía simplificada para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Saneamiento Básico en el ámbito Rural a Nivel de Perfil – Junio 2011).
Según el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el proyecto se clasifica de
la siguiente manera:
Función 18: Saneamiento
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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.”
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: Saneamiento
Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la
población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de
saneamiento.
Sub Programa 0089: Saneamiento Rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación
ambiental, en las zonas rurales
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
3.-IDENTIFICACIÓN
CAP.III
IDENTIFICACIÓN
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
El área de influencia del PIP es definido como el espacio geográfico donde se ubica la población afectada por
el problema; entonces la población del área de influencia para efectos del presente proyecto representa a los
habitantes del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, pertenecientes al distrito de Nuevo Progreso,
provincia de Tocache región San Martin, que para el año 2014 asciende a 425 habitantes, circunscritos en 82
viviendas; también existen 6 instituciones sociales.
El área de estudio es el espacio geográfico que comprende tanto el área de influencia como el espacio donde
se localizan y se localizarán la infraestructura del sistema de agua potable comprendido por la captación de
agua, línea de conducción, reservorio, redes de distribución, conexiones domiciliarias y también la
infraestructura del sistema de la disposición sanitaria de excretas. Ambos sistemas para efectos del presente
proyecto se enmarcan en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia 6
de Tocache, región San Martín.
Gráfico N° 02: Localización del área de estudio y el área de influencia del PIP
Área de
influencia
Área donde se
localizan los
componentes del
sistema de
Carretera Fernando Belaunde Terry
saneamiento
Rio
AREA DE ESTUDIO
Huallaga
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Clima
Según el Dr. Javier Pulgar Vidal, la región Rupa Rupa o Selva Alta se encuentra situada al otro lado de los
Andes, en su flanco oriental, extendiéndose los 1400 m.s.n.m. hasta los 400m.s.n.m. Su nombre significa
“ardiente” o “lo que está caliente”. El distrito de Uchiza se forma parte de la Región Rupa Rupa por estar a los
544 m.s.n.m en promedio. La región se caracteriza por ser cálido - húmedo. Las precipitaciones en esta zona
son abundante entre los meses de diciembre a marzo. Durante el resto del año las lluvias no son tan
considerables. Las precipitaciones en esta región sobrepasan la media anual de 3000 mm. Según los
registros de mayor precipitación observada en el Perú corresponden a esta región, la cual fue en 15 000
Cuzco, en 1964, que alcanzó los 8965 mm. La temperatura media anual es de 22°C a 25°C. La máxima es de
36°C. Las temperaturas nocturnas son frescas.
El clima de distrito de Uchiza es tropical húmedo. Una característica fundamental de la provincia es el exceso
de humedad, que da lugar a escorrentía durante todo el año. Bajo la forma de arroyuelos, riachuelos y ríos de
regímenes continuos. De esta manera, constituye el principal desarrollo de la actividad agropecuaria de la
zona.
Suelos
El tipo de suelo que se tiene es un conglomerado con rocas fijas en la parte de la captación y en la línea de
conducción suelos de cultivos, presentándose hasta las conexiones domiciliarias un suelo arcilloso.
Perfil estratigráfico de suelos 6
De acuerdo al informe de estudio de suelos; a fin de identificar la estratigrafía del terreno de fundación, se
excavaron calicatas a cielo abierto en las diferentes zonas que conforman el área de estudio.
La descripción litológica que se reseña comprende a toda la ruta del estudio y corresponde a una evaluación
objetiva y directa de campo desde el punto de vista de la naturaleza de los suelos y su estructura interna, así
como a la interpretación de los análisis de laboratorio realizados a las muestras obtenidas de las
prospecciones efectuadas a los largo del tramo, observándose una intercalación de:
Depósitos aluviales y aluvio – Coluviales; los cuales se detallan y resumen en tabla
Nivel freático
Después de ver la clasificación de suelos ahora sigue, el estudio de las propiedades mecánicas relacionadas
con una de sus fases, la fase líquida, que generalmente se refiere al agua en sus diferentes formas o estados.
Las aguas Freáticas, son entonces las aguas que encontramos cuando el suelo está saturado, y están por
debajo de este nivel freático.
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Para fines de este proyecto se realizaron calicatas en diferentes puntos a fin de determinar la profundidad del
nivel freático con respecto a la topografía del terreno.
Se detectó nivel freático en la calicata de C-1 de Captación, con respecto a las demás calicatas no existe nivel
freático.
Test de Percolación
6
FOTO N° 01 Excavación para realizar el Test de percolación
La información recabada es también del estudio de suelos, donde menciona con respecto a este punto que:
Las estructuras evaluadas es de mediana y buena capacidad de soporte al estar constituido por suelos de
naturaleza granular (arenas, limos, gravas, arcillas y rocas) compacidad mediana, con finos plásticos. Los
valores obtenidos para la capacidad de carga admisible para el diseño de la cimentación de las diversas
estructuras son:
CUADRO N° 06: Capacidad de carga admisible para el diseño de la cimentación de las diversas estructuras
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Ensayos de pH
Se realizaron ensayos de pH a los suelos y no se detectaron agentes químicos como sales o sulfatos que sean
agresivos para las estructuras a e edificar.
Aspectos hidrográficos
Los riachuelos constituyen las principales fuentes de agua en el centro poblado, las cuales se ubican en sus
alrededores. El Inventario de esta fuente se presenta a continuación:
1.- RIACHUELO VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE (No tiene captación).- Se encuentra a una distancia de
1+190 km. del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde,
Vías de comunicación
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Cuadro Nº 07: Distancias y vías de acceso
Huánuco – Tingo
Auto Asfaltada Regular 2 Hrs 120 Km 20.00
María
Fisiografía
Las características fisiográficas y edáficas del área de influencia han sido determinadas teniendo en
consideración el mapa geológico del cuadrángulo de Huánuco (escala 1:100,000) elaborado por el
INGEMMET, identificándose la siguiente configuración fisiográfica;
Agricultura: Los principales cultivos de la zona son: Plátano, Yuca, Cacao, la responsabilidad está a cargo
generalmente del padre de familia y en algunos casos son apoyados por los miembros de la familia, la
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productividad es para la venta a los intermediarios generación del ingreso y además que gran potencial es de
beneficio para el autoconsumo. Siendo esta actividad la fuente de ingreso principal en la zona.
Ganadería: La actividad pecuaria, está dada por la crianza de ganado vacuno en promedio de 3 a 5 cabezas,
ovino en promedio 9 a 10 cabezas y porcino 3 a 4 animales; la responsabilidad de esta actividad está a cargo
mayoritariamente de los hijos mayores, Asimismo hay un grupo mayoritario de familias que se dedican a la 7
crianza de animales menores: gallinas, cuyes, patos son expendidas a los mercados locales e intermediarios
con mayor frecuencia para la compra de sus víveres de primera necesidad.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
La población del centro poblado no cuenta con posta médica, por lo cual son atendidos en el centro poblado
RAMAL DE AZPUZANA que se encuentra aproximadamente de 10 a minutos del centro poblado.
Condición
Personal de Salud N°
Contratado Nombrado Otro (apoyo, serumista, etc.)
Médico internista 1 1 0 0 7
Obstetra 1 1 0 0
Enfermera 1 1 0 0
Técnico de
4 4 0 0
enfermería
Técnico
1 1 0 0
laboratorista
Total 8 8 0 0
Los pobladores del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde se atienden en el Puesto de Salud “Ramal de
Aspuzana” debido a su cercanía; el puesto de salud es de nivel I – 3 y su horario de atención es de 7:00 am
hasta las 6:00 pm; respecto al personal se cuenta solo con 8 profesionales, de los cuales 4 Técnicos en
Enfermería, 01 Enfermeras y un obstetra, se resalta la condición laboral de los 8 profesionales en condición de
contratados. En cuanto a la vigilancia de la calidad de agua este puesto de salud no realiza ninguna acción
pertinente que permita asegurar la calidad para su posterior consumo.
El horario de atención del puesto de salud es de 7:00am a 6:00pm, emergencias las 12 horas; dentro de sus
actividades promocionales realiza campañas de salud a nivel del centro poblado tres veces al mes.
Cuadro N° 09: Primeras causas de morbilidad general -puesto de salud “Ramal de Aspuzana” del 2010-
2013
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5 Piodermia 60 9.4 148 9.4 165 13.4
6 Enterocolitis 60 9.4 180 11.5 136 11
Infecciones respiratorias
7 40 6.3 0 0.0 0 0.0
agudas (Resfríos)
8 Dermatofitosis 40 6.3 0 0.0 0 0.0
9 Flujo vaginal 40 6.3 0 0.0 0 0.0
10 Heridas cortantes 38 5.9 0 0.0 0 0.0
Fuente: Reporte de causa de morbilidad del P.S. “Ramal de Aspuzana”.2011-2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº03 ítem 08 -2014
De acuerdo al reporte de causas de morbilidad del Puesto de salud “Ramal de Aspuzana” las enfermedades
prevalentes al consumo de agua no apta para consumo humano en el Centro Poblado de Víctor Andrés
Belaunde son: la desnutrición crónica en el 2011 en un 21.9% disminuyendo porcentaje en el 2012 con 12.4%
y aumentando en el año 2013 en un 17.3%, indicador de preocupación para la salud pública, otras de las
enfermedades es las infecciones causadas por parásitos intestinales con incidencia en los años 2011 y 2012
registradas en el 2011 en un 15.7%, aumentado la incidencia de casos para el año 2012 con un 22.8% y para
el año 2013 ha disminuyo a 17.1%, otras enfermedades (anemia, piodermia y esterecolitis) que están
relacionados con la inadecuada alimentación y limitada practica de hábitos de higiene afectando a la población
vulnerable. 7
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En el centro poblado existe las I.E en los niveles inicial y primario, a continuación presentamos cuadros de
población escolar por grado y sexo reportados de acuerdo a la aplicación de la ficha de educación a los
respectivos directores y/o encargados de la institución y nómina de alumnos matriculados en la respectiva
institución educativa.
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CUADRO N° 09: Instituciones educativas del centro poblado Víctor Andrés Belaunde
Nivel Total 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 6 grado
H M H M H M H M H M H M H M
Inicial no
escolarizado 6 4 2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0
Primaria 7 6 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0
N°0598
Fuente: Ficha de Educación y Nomina de alumnos matriculados, Víctor Andrés Belaunde, abril 2014
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº03 ítem 08 -2014
El cuadro nos muestra la población escolar de la Institución Educativa N°0598 del Nivel Primario,
contando con 13 estudiantes matriculados entre 7 varones y 6 mujeres, diferenciados en sus
respectivos grados académicos y el nivel inicial alberga 10 estudiantes entre 6 varones y 4 mujeres.
La infraestructura del nivel primario cuenta con un inodoro el cual es de sistema de arrastre
hidráulico, también posee dos pozos séptico el cual usan en ocasiones (cuando no hay agua para
usar el inodoro), las infraestructuras de saneamiento se encuentran deterioradas porque fueron
construidas ya hace algunos años, el nivel inicial (PRONOEI) no cuenta con servicios higiénicos,
utilizan los servicios de la escuela. 7
Existen redes de distribución de fluido eléctrico, las cuales benefician a 86.2% de viviendas ubicadas en la
parte céntrica del Centro Poblado y 13.8% no cuentan con el servicio de energía eléctrica que se constituyen
las familias que habitan en la periferia de las viviendas generándose de elementos al alcance de ellos como
velas y mecheros.
La empresa que brinda los servicios de energía eléctrica es Electro Tocache S.A., el monto promedio
que la población paga con recibo, está entre S/.4.00 a S/.8.00 mensuales. El servicio se brinda durante
las 24 horas.
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- ORGANIZACIONES DE BASE.
De acuerdo a la información recogida, el centro poblado cuenta con Organizaciones como las juntas directivas
comunales, comités de vaso de leche, clubes de madres, comité de productores, , tenientes gobernadores,
etc.
IDIOMA
La mayoría de las familias del Centro Poblado de Víctor Andrés Belaunde tienen dominio del idioma el
castellano, que generacionalmente va descendiendo la comunicación en su habla, por lo que para el desarrollo
de los asambleas, talleres no hubo dificultades.
CALENDARIO FESTIVO
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Cuadro N° 11: Calendario Festivo del distrito de José Crespo y Castillo.
MIGRACIÓN
Nuevo progreso es un distrito cosmopolita el origen de sus habitantes así lo Evidencia ; El 51.4% de la
población es de origen andino, 38.5% es natural de la selva (incluye a los nacidos en el distrito) y sólo 10.1%
procede de la costa, no se registra la presencia de habitantes nativos. Esta distribución puede explicarse por el
periodo pasado de predominancia del ilegal cultivo de la hoja de coca que genero una ola migratoria de
7
habitantes de origen andino hacia espacios de selva como el distrito, interesados principalmente en explotar el
cultivo para el mercado ilegal del narcotráfico y que posterior a la caída del mercado esta población se asentó
principalmente en el ámbito rural.7
En el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, sus habitantes son de origen andino procedentes de Ambo,
Yarowilca, Huamalies, Dos de mayo, etc.
TRADICIONES E IDENTIDAD
Faenas comunales.- La comunidad aún practica el trabajo mancomunado para realizar actividades de bien
común y desarrollo de la comunidad, como faenas en la limpieza de los caminos.
Dado los antecedentes, se prevé la sostenibilidad del mantenimiento de los servicios de saneamiento básico.
Los riachuelos constituyen las principales fuentes de agua en el centro poblado, las cuales se ubican en sus
alrededores. El Inventario de esta fuente se presenta a continuación:
1.- RIACHUELO VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE (No tiene captación).- Se encuentra a una distancia de
1+190 km. del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde,
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Cuadro N° 13: Aforo del riachuelo “Fuente de vida La Roca”
Caudal de oferta de fuente Caudal en épocas de Caudal captado
estiaje
5.72 l/s 4.576 l/s 0.457 l/s
Fuente: Informe del estudio de Fuentes
Elaboración: Equipo técnico del consorcio consultor rural N° 3
Se desarrolló el análisis químico, físico – bacteriológico del riachuelo Fuente de Vida La Roca,
verificándose los parámetros principales tal como se muestra en los resultados del laboratorio
certificado adjunto en el anexo de Análisis de Agua.
Al respecto, los resultados se han contrastado con los valores establecidos en el Decreto Supremo
N° 031 – 2010 - MINSA “Agua para Consumo Humano” correspondientes a la Categoría A1 “Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfección” concluyendo en lo siguiente:
Parámetros Físicos:
Se desarrolló el análisis Físico (turbidez, conductividad, color, sólidos totales disueltos) de las fuentes
de agua verificándose que dichos parámetros están dentro de los Límites máximos permisibles para
calidad de agua para consumo.
Parámetros Químicos:
Se desarrolló el análisis químico (nitratos, cloruros, sulfatos, pH) de las fuentes de agua verificándose
que los parámetros en relación a los nitratos, cloruros y sulfatos están dentro de los Límites máximos
permisibles para calidad de agua para consumo.
Parámetros Bacteriológicos:
Se desarrolló el análisis bacteriológico de las fuentes de agua, Coliformes fecales, verificándose que
dichos parámetros no están dentro de los Límites máximos permisibles para calidad de agua para
consumo. En la situación con proyecto se reducirá los niveles de estos microorganismos con la
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desinfección mediante hipoclorito de calcio, además se plantea el mejoramiento de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable.
Los valores de los análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos se muestran en la tabla siguiente, el
cual es validado por el Certificado en el anexo correspondiente.
Cuadro N°III.21:
RESULTADOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
Fuente "Riachuelo Fuente de
Ensayos Unidad DS Nº 031-2010-SA CONCLUSION
Vida la Roca"
Cloruros Cl - mg / L 250 < 1 Apta
*Color UCV Pt-Co 15 10 Apta
Conductividad uS/cm 1500 144 Apta
Nitritos NO2 -N mg/L 0,2 < 0,007 Apta 7
Nitratos NO3 -N mg/L 50 2,0399 Apta
**pH Unid.pH 6.5 - 8.5 7,7 Apta
Solidos Disueltos Totales (TDS) mg/L 1000 116 Apta
=
Sulfatos SO 4 mg/ L 250 < 6,26 Apta
Turbiedad NTU 5 < 2,69 Apta
Numeracion de coliformes fecales UFC/100ml 0 84,00 No Apta
INFORME DE ENSAYO METALES PESADOS
Fuente "Riachuelo Fuente de
Ensayos Unidad DS Nº 031-2010-SA CONCLUSION
Vida la Roca"
Arsénico (As) mgAs/L 0,01 < 0,0005 Apta
Cadmio (Cd) mgCd/L 0,003 < 0,0002 Apta
Hierro (Fe) mgFe/L 0,3 0,05 Apta
Sodio (Na) mgNa/L 200 5,443 Apta
Plomo (Pb) mgPb/L 0,01 < 0,0002 Apta
Elaboración: Consorcio consultor rural N° 03
Informe Nº 3-12847/14 CERPER.
La estimación del peligro en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde es esencial para estimar la
vulnerabilidad y los daños posibles de los componentes en riesgo. Básicamente un desastre es un evento
natural o antrópico, el cual se presenta en un espacio y tiempo limitados y que causa interrupción de los
patrones cotidianos de vida.
Para el desarrollo de esta actividad se contó con la participación de los líderes de la comunidad y parte de la
población, quienes informaron sobre la ocurrencia de los fenómenos naturales más frecuentes en la localidad
(temporalidad) y de mayor relevancia (magnitud), que podrían tener un efecto negativo potencial durante la
etapa de ejecución y operación del proyecto, de los cuales mencionaron que son en su mayoría de carácter
natural y antrópico.
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Tipología de Peligros:
ORIGEN NATURAL
Sismo
Se ha determinado un estrato o nivel PM (Peligro Medio) con aceleraciones sísmicas moderado debido que se
encuentra dentro de la zona II DE MAPA DE REGIONALIZACIÓN SÍSMICA DEL PERÚ, pueden generar
desastres poniendo en peligro la vida de los trabajadores y la perdida de los componentes proyectados del
proyecto
Inundaciones
Se ha determinado un estrato o nivel PB (Peligro MEDIO) la micro cuenca tiene una forma redonda los cuales
hacen que las precipitaciones se distribuyan y evitando la acumulación en la cuenca en los meses de invierno
o en épocas de lluvias, así que
ORIGEN ANTRÓPICO
Contaminación ambiental
Se ha determinado un estrato o nivel PM (Peligro MEDIO) en relación al área y la población y el nivel de vida,
en el escenario del proyecto, en la zona se presenta inadecuada disposición de excretas, sustancias químicas
en la agricultura los cuales contaminan los mantos freáticos y las aguas superficiales los cuales son 7
evacuados por las escorrentías, se aprecia la presencia de focos infecciosos por el inadecuado manejo de sus
residuos sólidos los cuales atraen fauna nociva como: moscos, mosquitos, cucarachas, ratas, etc. Con las
altas con todos estos factores descritos sumada las altas temperaturas generan turbulencia en el ambiente
generando una contaminación ambiental.
Cuadro N° 14: Aspectos generales sobre la ocurrencia y la probable ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
cual se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Invierno Inundaciones X
lluvias intensas X Invierno lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamiento X Invierno Derrumbes/Deslizamiento X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del NO
proyecto?
4. ¿La información existente sobre ocurrencia de peligros naturales en SI
la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y NO
evaluación de proyectos?
Formato N°1(A): Identificación de peligros en la zona de la ejecución del proyecto (PAUTAS DE RIESGOS).
Fuente: Informe del estudio de vulnerabilidad
ANÁLISIS
Se realizó la identificación y caracterización de los peligros ocurridos y de los de mayor probabilidad de
ocurrencia a la que estaría expuesta el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde. Donde se presenta con
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mayor frecuencia lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, así mismo no está descartada la probabilidad
de ocurrir movimiento sísmico; esto como resultados del análisis en campo.
Preguntas sobre características específicas de peligros.- Para definir el grado de peligro se requiere
utilizar los siguientes conceptos:
ANÁLISIS
En el Cuadro anterior se muestra el peligro en el grado de frecuencia y severidad a la cual estaría expuesta el
centro poblado ; pues manifestándose con una FRECUENCIA MEDIA las lluvias intensas, derrumbes/
deslizamientos ambos con SEVERIDAD BAJA. Así mismo la erosión y el huayco manifestándose con
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FRECUENCIA BAJA Y SEVERIDA BAJA, no se considera el sismo debido a que según su nivel de peligro en
BAJO; todo esto como resultados del análisis en campo.
Conclusión: De acuerdo con los resultados del formato N°1 parte B, en la zona donde se desarrollará el
proyecto se considera como PELIGRO MEDIO, en cuanto a la mediana frecuencia y baja severidad que
presenta para los peligros mencionados.
En las etapas ejecución, operación y mantenimiento del proyecto se realizara una serie de actividades que
podrían alteraran parcialmente a las dimensiones del medio ambiente en forma temporal, por tanto se hace un
análisis de cada uno de ellos.
Aire
Con la ejecución del proyecto, ésta dimensión puede ser afectado; cuando se produce ruidos y vibraciones,
debido al material particulado que se pueda emanar , los gases de combustión y olores que pueden
disminuir su calidad.
De acuerdo a la inspección visual realizada por el equipo técnico la calidad del aire en la zona es buena,
debido a la abundante vegetación característica de la zona le permite proteger los suelos y disipar las
emanaciones que se originan por la quema de combustible de los vehículos de transporte y otros
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Agua
Puede ser afectado su calidad
Suelo
Puede disminuir la calidad agrológica, cuando se generan los residuos sólidos, también su relieve, topografía
y su permeabilidad si ocurriera un derrame de Hidrocarburos
f.2.Medio Biológico
Flora
Puede alterarse a la biodiversidad y ecosistema existente
El tipo de flora que predomina en el área de estudio es de tipo arbórea y arbustivo que corresponde a bosque
primario (Monte Virgen) y bosque secundario (purna baja y alta).El bosque primario (zona Este y Oeste del
territorio) está constituido por masas boscosas de tipo tropical y subtropical cuya composición florística es
diversificada con alto contenido volumétrico variable de especies maderables aprovechables (250 a 350 m2),
el50% de este volumen procede principalmente de 7 especies (Moena, Caoba, Cedro, Tornillo, Bolayna,
Requia, Lupuna).
La diversidad de especies forestales presenta características diferentes de crecimiento y regeneración, así
8
como distintas propiedades físico – mecánicas (madera blanda y roja), estableciéndose un abanico de
posibilidades de uso de estas especies. Así mismo existen especies forestales de aprovechamiento
diferentes a la madera como; plantas ornamentales y productoras de cortezas, esencias, raíces, hojas
medicinales, resinas entre otras especies de alta demanda de mercado por sus usos particulares y beneficios
curativos.
Cuadro N°17: Relación de flora características del Centro Poblado de Víctor Andrés Belaunde.
Especies
Fauna
Alteración de la tranquilidad de la biodiversidad y su hábitat
La fauna local es diversa, enriquecida por especies animales mayores y menores propio del trópico, sin
embargo la incursión continúa y agresiva del hombre progresivamente genera depredación de las especies
propias del trópico. La utilidad del escaso recurso fauna para la población del ámbito es importante, no sólo
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constituye una valiosa fuente de alimentos, sino también, contribuye a la formación del Producto Bruto
Regional (carne, piel, cuero, etc.), por esta razón el buen uso de la fauna y su integración a la economía local y
regional es de urgente intensidad, no solo por su importancia económica sino también por el valor turístico y
ecológico que encierra.
Cuadro N°18: Relación de fauna característica del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde
Especies
La actividad principal es la producción agrícola en el Centro poblado, así poder sustentar sus gastos
básicos, privilegiados sobre todo a nivel regional con el cultivo de productos de maíz, plátano y entre
otros, destacando también la producción de distintas frutas que aporta al desarrollo de la actividad
pecuaria.
El centro poblado de Víctor Andrés Belaunde cuenta con un sistema de agua potable pero que en su
actualidad se encuentran en un estado colapsado en algunos de sus componentes.
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enfermedades de origen hídrico. La participación del centro de salud Ramal de Aspuzana, en relación a la
vigilancia de calidad del agua es de manera eventual o nula muchas veces.
En el centro poblado se encontraron conexiones instaladas mediante un sistema precario (entubado) con
tratamiento precario, el cual fue ejecutado por la ONG PRISMA en el año 1998, este servicio beneficia hasta la
fecha solamente a 65 viviendas, actualmente el número de viviendas se duplicaron, pero ellas no cuentan con
el sistema de agua entubada. Respecto al centro educativo primario y el PRONOEI, éste también cuenta con
el sistema agua entuba.
Cuadro N° 19: Cobertura de Población Servida
Datos Técnicos Año base
Número de viviendas totales 82
Número de instituciones sociales 6
Número de viviendas sin conexión agua potable 17
instituciones sociales sin conexión agua potable 4
Cobertura de agua potable para la población total 79.26%
Fuente: Informe social
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03 8
Para los predios que disponen del servicio de agua potable la continuidad del mismo es asegurada en mayor
porcentaje.
Dias/Semana Abs. %
De 1 a 2 días 0 0
De 3 a 5 días 0 0
De 6 a 7 días 23 100,0
Total 23 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 – 2014
De acuerdo al diagnóstico socio-económico se aprecia que el 100.0% de las familias que tienen conexiones
domiciliarias se abastecen del servicio de agua de 11 horas a mas, generándose cortes esporádicos por el
mantenimiento y operación del sistema, cabe recordar que los pobladores adicionaron a la fuente de
captación de agua instalada por ONG PRISMA en el 1998; no se asegura entonces su calidad.
Minutos/Horas Abs. %
Hasta 30 minutos 0 0,0
1 a 2 horas 0 0,0
2a4 0 0,0
5a 7 0 0,0
8 a 10 0 0,0
11 a mas 23 100,0
Total 23 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 - 2014
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Entregar agua de calidad a la población involucra muchos aspectos dentro de ello la vigilancia sanitaria, el
control y la supervisión que debería estar guiado y ejecutado en primera instancia por el comité de agua, el
puesto de salud de Ramal de Aspuzana y la población en su conjunto; pero dicha labor es escaza y limita
por la falta de conocimiento y compromiso.
a. Vigilancia sanitaria del agua.- Involucra que el puesto de salud de Ramal de Aspuzana y el comité de
agua realicen la coordinación previa para sistematizar un conjunto de actividades con el fin de identificar
y evaluar factores de riesgo que se presentan en los componentes hidráulicos del sistema de
abastecimiento de agua, desde la captación hasta la entrega del producto al consumidor, con la finalidad
de proteger la salud de los consumidores en cumplimiento de los requisitos normados en el reglamento
de calidad de agua del ministerio de salud 2011 ello involucra la:
Calidad microbiológica del agua.- Las características del agua en cuanto a presencia de
microorganismos patógenos: bacterias, helmintos, protozoarios y otros cuyos parámetros involucra que
debe de estar exenta de bacterias, coliformes totales, termotolerantes , escheriachia coli, virus, huevos
larvas de helmintos, quistes, ooquistes de protozoarios patógenos, organismos de vida libre, como algas,
protozoarios, copépedos, rotíferos y nematodos en todos sus estados evolutivos, Para el caso de las
bacterias heterotróficos menos de 500UFC7ml a 35°C.
Calidad organoléptica y fisicoquímica del agua, Condición del agua en cuanto a sus
características organolépticas y fisicoquímicas como sabor, color, olor, turbiedad, contenido de minerales
entre otros8, cuyos parámetros organolépticos involucra la concentración de sólidos totales disueltos,
amoniaco, cloruros, sulfatos, dureza total, hierro, manganeso, aluminio, cobre, sodio, zinc , conductividad y
los parámetros inorgánicos implica la concentración de plomo, arsénico, mercurio, cadmio, cromo total,
antimonio, niquel, selenio, fluor, cianuros, boro, molibdeno, uranio
8 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano Ministerio de Salud 2011
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o Coliformes totales
o Coliformes termotolerantes
o Color
o Turbiedad
o Residual de desinfectante y Ph
o
La causa de no realizar la vigilancia y desinfección de los componentes del sistema, sustentan los
pobladores en mayor parte es a causa de la falta de una adecuada capacitación; las estructuras presentan
déficit de oferta ya están colapsadas no necesitan limpieza sino reemplazo por que de igual forma se
seguirán contaminando mencionan.
La información del diagnóstico socio-económico expresa que el 100% de las familias que tienen
conexiones domiciliarias refiere que el agua que llega al domicilio es turbia con sedimentos por días, esto
debido al mal estado del sistema y filtraciones en las redes de distribución y la carencia del mantenimiento
del sistema.
En el cuadro se evidencia que el 82.6% de la población encuestada refiere que el agua que llega al domicilio
es turbia con sedimentos por días. Esto debido al mal estado del sistema y filtraciones en las redes de
distribución
Consumir el agua con estas condiciones que forjan su mala calidad fundamentan a que las familias contraigan
enfermedades de origen hídrico como son las diarreas, cutáneas, parasitarias frecuentes.
5. Infraestructura existente
A continuación se describe las estructuras que componen el sistema actual del servicio de agua potable en
Víctor Andrés Belaunde
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Gráfico N° 03 : Esquema del sistema de agua potable de Víctor Andrés Belaunde
Sedimentador
Captación
tipo ladera
Reservorio
Filtro lento
Rio
8
Huallaga
01. Captación Lateral: Consiste en una captación barraje mixto capta de un tipo de agua superficial un
caudal aproximado es de la fuentes es de Q= 5.72.00 Ll/Seg. Y de los cuales se capta aproximadamente
0.457 Ll/Seg.
Foto 07 Captación
barraje Mixto
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Se tiene una captación Lateral Tipo Barraje Mixto, la cual se encuentra en regular estado, presenta desgaste
moderado del concreto, esta estructura fue construida hace aproximadamente 16 años por la ONG PRISMA.
El azud de Ancho de 1.10m se encuentra colmatado, puesto que este tipo de captaciones necesitan su
mantenimiento periódico, que no se le realiza en dicho tiempo.
Los Muros de contención de L=10.00m y altura variable 1.40-1.60m, se encuentran en buenas condiciones.
En el barraje mixto, Las compuerta metálica del barraje móvil de 0.60x1.20m se encuentra desgastada,
cuando se realiza el cierre no son herméticos, presentándose filtraciones.
o
Foto N° 08 Compuerta metálica del barraje móvil
Las llaves de compuerta de los canales de Limpia y Ventana, se encuentran inoperativas, la captación de
0.40x0.70m se encuentra deterioradas, corroídas cuando se realizan el cierre no son herméticos.
El sistema posee un sedimentador, una cámara de inspección, localizados en la planta de tratamiento, se trata
de sedimentador de flujo horizontal con dimensiones de 6.00x1.10x (1.80-2.00); las estructuras son de material
de concreto armado y se encuentran colapsado por presentar filtraciones en la paredes inferiores de la
estructura, construido hace 16 años aproximadamente se encuentra en mal estado está expuesto al ingreso de
los diferentes animales, por no contar con un cerco perimétrico y no tiene cobertura, otro factor por lo que se
descarta el sedimentador es que encuentra muy distante de la captación.
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03. PTAP II (FILTRO LENTO): El sistema presenta un Filtro Lento MEDIDAS: L=3.90 X 4.20m H=1.80m,
en buenas condiciones pues últimamente construyeron la comunidad Con Fondos Propios, la infraestructura
se encuentra en buenas condiciones y puede ser utilizado con pequeñas mejoras.
FOTO N° 11: Tuberías de PVC SAP ɸ=1 1/2”, el cual se encuentra resecado
puesto que se encuentra expuesto a la intemperie y a cualquier golpe se
fracturé y la población se quede sin el servicio
05. Reservorio: Construido por la ONG PRISMA. Posee medidas de 2.90 mt x 2.90 mt y altura de 1.80
mt conteniendo un volumen de 10.00 m3.
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La estructura está ubicada en las coordenadas siguientes:
COORDENADAS ALTITUD. m.s.n.m
RESERVORIO 367081.105 E 9032921.121 N 592.54 M.S.N.M.
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.”
9
06. Linea de Aducción: El agua es conducida desde el reservorio por medio de una tubería PVC SAP de
2” con un distancia
aproximada de la
captación al reservorio
L= 374.00 ml, se
aprecia se encuentra a
la intemperie y en
precarias condiciones, y
se presenta fugas en
los accesorios según
argumento de los
pobladores y la válvulas
de aire, purga y Control
no se encuentran
buenas condiciones.
Válvulas:
Existen válvulas
tanto de aire y de
Purga a lo largo de
toda la línea de
Conducción y de
Aducción y de
Distribución, pero su
estado es crítico por
la mala ubicación de
las mismas.
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07. Línea de Distribución: El agua se Distribuye por una tubería PVC SAP de 1 1/2” y de 1”, con un
tendido de L=1 458.00 ml, se puede observar que presentan pérdidas de agua por presentar tuberías
expuestas a la intemperie y no contar con un mantenimiento adecuado.
08. Conexiones domiciliarias: Se tiene 65.00 conexiones domiciliarias de los cuales, La red de
distribución domiciliaria
es superficial en algunos
puntos siendo vulnerable
a daños ocasionados por
el tránsito de la población,
lo que generaría fugas en
la tubería, Las
acometidas se
encuentran en tubería
PVC de diámetro ½”,
algunos de la viviendas
tiene su lavadero de
concreto.
9
En su totalidad las viviendas del centro poblado Víctor Andrés Belaunde, no cuentan con un sistema de
disposición sanitaria de excretas propiamente dicho.
El 24.1% de las familias cuentan con sistema de arrastre hidráulico, 41.4% cuentan con sistema de hoyo seco
ventilado, las cuales se encuentran deterioradas ya que fueron construidas con materiales de la zona sin
mayor criterio técnico, 34.5% no cuenta con el servicio, conllevando así al riesgo de contraer enfermedades
ocasionadas por los vectores de contaminación; tales como las ratas, moscas y animales que pueden tener
contacto directo con este foco infeccioso.
Los hoyos secos o pozos ciegos, fueron construidos por los mismos pobladores sin ningún criterio
técnico.
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Muchos de ellos
no cumplen con
la distancia
mínima de 25m9
, que debería
tener en
relación a la
fuente de agua
que la población
utiliza para su
consumo, que
en este caso sería la distancia de los pozos ciegos a los pozos de agua de las viviendas de la población de
Víctor Andrés Belaunde lo cual se encuentra muy cercanos ambos.
Por ende el riesgo mayor es la contaminación a los pozos de agua, mediante la rápida infiltración de los
deshechos fisiológicos dispuestos en el subsuelo, dado las condiciones del suelo del Centro poblado.
Algunos pobladores utilizan el campo abierto para defecar; se van dentro de los montes,
arbustos, platanales, cerca de la quebrada y otros lugares inapropiados; pues todo ello favorece la presencia
de moscas, que difunden las enfermedades, relacionados con las heces ya que el terreno es húmedo y
permite que se proliferan las larvas.
9Conforme lo establecido en la norma técnica IS.020 “Tanque séptico” del Reglamento nacional de
edificaciones
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3.1.2.3 Gestión del servicio
3.1.2.3.1.- Gestión organizacional.- La gestión del servicio de agua actual respecto a la operación,
mantenimiento y administración, está a cargo del comité de agua de Víctor Andrés Belaunde, pero cada
miembro no realiza sus funciones de manera oportuna y correcta no se cuenta con un personal
calificado y capacitado adecuadamente que pueda ddesempeñar las funciones respectivas. En el año 1998 se
constituye el comité, con sus miembros respectivos, hasta la actualidad no cuentan con un local propio. No se
encuentra registrada ni es reconocida ante al gobierno local, ni por la SUNASS.
Su estructura orgánica es como se presenta a continuación:
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN: Cada una de estas herramientas ayuda a los miembros de la JASS
a planificar, controlar y conducir bien la gestión de los servicios.
a. Recursos normativos
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
No cuentan con estatutos. Los reglamentos se describen dentro del libro de actas.
b. Recursos administrativos
Libro de actas del consejo directivo.- En ello registran todos los puntos, acuerdos y compromisos
tomados en las reuniones del consejo directivo, está al día, saben su manejo y está legalizado.
Libro de caja.- Es un simple cuaderno y no un libro contable como debería de ser y no está
legalizado; allí realizan sus anotaciones de los ingresos/cobros y los egresos o gastos que se hacen por
diferentes conceptos para la administración y mantenimiento.
Libro de inventario.- No cuentan con un cuaderno donde se registren todas las compras, lo que se
deja de usar y lo que se recibe como donación al comité.
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FOTO N° 16 Se aprecia el recibo de pago que hacen los
pobladores del centro poblado Víctor Andrés Belaunde
Cuota familiar.- La cuota se determinó en una reunión por aprobación unánime, donde se estableció
que cada beneficiario aportaría s/. 5 por mes.
Informe económico anual.- Es un documento que el consejo directivo del comité debe presentar
ante la asamblea general al final de cada año. Contiene los ingresos, egresos y el saldo obtenido al final de la 9
gestión.
d. Recursos para la planificación
Plan operativo anual (POA).- Está compuesto por el conjunto de actividades de (AOM),
programadas para ser ejecutadas durante el año.
Presupuesto anual.- Se elabora una vez formulado el POA. En éste se calcula la cantidad de dinero
necesario para realizar las actividades de (AOM) y complementarias.
e. Otros Recursos para el buen desempeño del comité de agua
Libro de capacitación en educación sanitaria y saneamiento : No tiene.
Manual de administración y organización de la JASS : No tiene.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM) del servicio de agua potable : No se
realiza
La capacitación en educación sanitaria y saneamiento no se desarrolla
La capacitación en el manejo de libros y cuadernos de control no se desarrolla.
Los miembros del comité de agua se reúnen dos veces al mes para realizar coordinaciones; se cambia
de miembros cada 2 años.
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que tiene el comité, que asegure y cubra los
gastos de operación y mantenimiento del servicio de saneamiento; pero para ello es necesario que se lleve un
control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la organización, tiene que hacer el uso adecuado
del libro de caja, cuaderno de control de recaudos, libro de inventario, realizar el presupuesto anual, el informe
económico anual, etc. Para desempeñar de la forma más apropiada esta función.
SITUACIÓN FINANCIERA
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Realiza recaudación mensual: Si
Cuenta con fondo de reserva JASS: No
Realiza gastos operativos mensuales: Si, S/. 55 limpieza del reservorio
Los usuarios realizan pago de cuota familiar por mes: S/. 5.00
Costo de reconexión: S/.20.00
b. Mantenimiento.- Son las acciones que realizan los miembros del comité en las instalaciones y
equipos del sistema para prevenir o reparar daños que puedan perjudicar el buen funcionamiento.
El mantenimiento es correctivo, por que realizan acciones para reparar daños en el equipo e instalaciones
que han sido causados por accidentes o deterioro por uso de tiempo:
- Los usuarios no participan en la ejecución del plan de mantenimiento
- La frecuencia que dedican a la limpieza y desinfección del sistema es de cuatro veces al año.
El mantenimiento debería ser preventivo para prevenir daños en los equipos e instalaciones del sistema
como la: Inspección de seguridad, ajustes, reparaciones, limpieza, etc. Pero estas acciones no se llevan a
cabo en forma periódica porque no cuentan con un plan de trabajo establecido que les brinde dirección.
c. Personal Operador;
A continuación de describe las funciones que desempeña la persona quien realiza las veces de operador:
La persona que hace las veces de operador no se encuentra debidamente capacitado ni calificada para
llevar de la forma más adecuada, responsable la operación y mantenimiento de los servicios de agua
para consumo humano y desagüe
No responde de manera periódica ante el comité sobre el estado general del sistema
No tiene los criterios necesarios para clorar el agua de acuerdo a la necesidad del sistema.
No lleva el registro y control de la operación y mantenimiento, no realiza un reporte mensual al comité.
Informar al comité de agua la necesidad de comprar herramientas, suministros, insumos, repuestos para
el óptimo funcionamiento del sistema de agua; pero difícilmente se llega a concretar la adquisición de los
mismos.
Realiza mantenimiento correctivo, es decir cuando todavía se malogra alguna válvula o se rompe un
tramo de tubería
No se realiza la limpieza alrededor de la captación y el reservorio; ya que éstos se encuentran cubiertas
hierbas y de malezas.
Efectuar la limpieza interna de cada una de los componentes del sistema de una forma inadecuada
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Debería de lubricar y aceitar las válvulas y girarlas periódicamente, a fin de evitar que se oxiden; pero ello
no se realiza.
No Pinta las compuertas, tapas metálicas y válvulas con pintura anticorrosiva para evitar la oxidación, No
Pinta las paredes exteriores y techo de las estructuras. Menciona que no realiza estas actividades por la
falta de presupuesto.
Cuadro N°24: Herramientas, accesorios y materiales necesarios para realizar las tareas de operación y
mantenimiento.
Herramientas, accesorios y materiales DISPONEN ESTADO
SI NO
Llave francesa x
Brocha X 9
Martillo X
Taladro manual X
Llave stilson X
Destornillador X
Llave simple X
Escobilla de fierro X
Wincha X
Lampa X
Aceitera X
Recipiente para calentar aceite X
Balde plástico 5 a 10 litros. X
Pintura X
Lima X
Pico X
Tubo, pegamento PVC, cinta teflón. x
TEE o abrazadera X
Adaptadores (Transición) X
d. Niveles de morosidad
Los socios que no pagan la cuota por el servicio de agua son 8; el nivel de morosidad es bajo.
e. Dificultades o problemas para que el operador provea los servicios con calidad y
sostenibilidad
No existen equipos ni herramientas adecuadas para los trabajos de operación del sistema de agua existente,
los trabajos eventuales se realizan con herramientas que no están a la vanguardia de nuestra sociedad, por lo
que son condicionantes para calidad y sostenibilidad del sistema sea visto como un problema.
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En el cuadro siguiente se presenta los resultados del estudio de vulnerabilidad realizados en el área de
estudio. El estudio completo se presenta en los anexos
PREGUNTAS SI NO
A.- Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros X
de origen natural?
2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B.- Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con X
el tipo de infraestructura que se trate?
2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del X
proyecto?
4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 9
C.- Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.
1.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, X
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la presencia de
peligros naturales?
2.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, X
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto (PAUTAS DE RIESGOS).
Fuente: Trabajo de campo realizado por el equipo consultor.
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
ANALISIS: Del análisis del cuadro anterior, se obtienen las siguientes conclusiones:
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Si por lo menos una de las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Alta y todas la demás variables
de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad media y baja, entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.
Conclusión: El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, ya que la exposición es calificada como media y
alta, así mismo la fragilidad es calificada como bajo y la resiliencia como medio.
POR SISTEMA
CALIFICACIÓN VALORACIÓN
I Alta vulnerabilidad + 49
II Mediana vulnerabilidad 25-48
III Baja vulnerabilidad 0-24
Fuente: Ficha de Identificación y de Vulnerabilidad – Riesgo/ Noviembre 2013.
Análisis
Se ha determinado un estrato o nivel de Mediana Vulnerabilidad en el análisis cuantitativo por sistema 9
proyectado, ya que el sistema en general contara con obras de arte que garantizaran resistencia ante los
peligros naturales identificados.
La evaluación de los sistemas de agua y saneamiento proyectados en base a las características de la zona,
hace que el proyecto tenga una calificación por componente y sistema de MEDIANA VULNERABILIDAD.
Corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad del
peligro identificado, es decir la fuerza e intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la
capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro, dentro de la localidad.
Con el formato N°1(B) se determinó el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el formato N°3 se establece
el nivel de la vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. Mediante la interacción, se puede determinar el
nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
En conclusión, el proyecto presenta Riesgo MEDIO; de la interacción del nivel de peligro medio y del nivel de
vulnerabilidad medio.
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.”
Cuadro Nº 29: Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
El análisis del nivel de peligro es medio y el nivel de vulnerabilidad es medio, por lo tanto la interacción nos dio
a obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO MEDIO.
Esta clasificación del nivel de riesgo nos ayudara a evaluar las probables perdidas que podrían generarse ante
la ocurrencia de la situación de riesgo, y por lo tanto, permitirá estimar los beneficios y la incorporación de las
medidas de reducción de riesgo. Sin embargo, no es necesario evaluar la rentabilidad social de las medidas de
reducción de riesgos de desastres por que el proyecto presenta riesgos bajos.
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Organizaciones comunales.- En las organizaciones comunales del centro poblado Víctor Andrés
Belaunde encontramos : el comité de vaso de Leche, APAFA, El comité del programa Cuna Más, El
comité del programa Juntos, todos desean contar con un servicio de agua que sea apta para el consumo
humano, que se disminuya las enfermedades en los niños que son causadas por el consumo de agua de
mala calidad e inadecuada disposición de excretas, también que se instale servicios básicos adecuados;
por lo que se comprometen a participar en todo el ciclo del proyecto, brindando la información necesaria
para el desarrollo del proyecto, asistir a las reuniones y capacitaciones para dar seguridad al proyecto.
Población beneficiaria.-
En el taller participativo la población manifestó que actualmente se abastecen de agua inadecuada pues el
78.05% de los predios cuentan con conexión, sin embargo ellos manifiestan que el servicio que vienen
recibiendo no es lo adecuado para el consumo, puesto que el 100% de los encuestados con conexión
manifiestan que el agua del que se abastece es turbia todo el año. 20.73% de los predios sin conexión,
entre viviendas e instituciones se abastece del líquido elemento de pozos sin tratar y rio, por ende se
ocasionan enfermedades de origen hídrico y por ende grandes pérdidas económicas, así mismo
manifestaron que no cuenta con servicios sanitarios adecuados, por lo que solicitan que se priorice la
ejecución del proyecto para mejorar la calidad de vida de la población y contar con un servicio de agua y
saneamiento básico adecuado para lograr ello se comprometen a participar activamente durante el ciclo del
1
proyecto. A todo esto la población muestra gran interés en el proyecto ya que será beneficiada en su
totalidad por lo que asumirá el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos
administrativos y así tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La población está
organizada según las tradiciones y disponen de mecanismos internos que imparten estímulos y, también
sanciones, en caso de incumplimiento a las normas establecidas por la comunidad campesina. Por los
problemas regionales de esta parte de la región, existe un permanente temor a la incursión de las
actividades mineras y por ello se confunde permanentemente cualquier incursión del estado en su
beneficio. Es muy importante, un programa especial de sensibilización en todas las fases del proyecto.
La Autoridad Local del Agua (ALA).- Inadecuada gestión para la elaboración de proyectos de inversión
relacionados al saneamiento básico y su principal interés es contar con el servicio de saneamiento básico
adecuado en la localidad por el cual contribuirán con los permisos de uso de agua para consumo humano,
por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las
fuentes disponibles. Se ha podido comprobar que la capacidad de gestión es buena y existen condiciones
favorables para la atención de la demanda regional.
Ministerio de cultura.- Este ministerio tiene como objetivo proceder de acuerdo a ley a fin de que el
formulador del proyecto realice las gestiones a fin de determinar la existencia o no de restos arqueológicos
en las áreas de intervención del proyecto, por lo que el compromiso es otorgar el certificado de inexistencia
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.”
de restos arqueológicos CIRA, En el área del proyecto no se han observado zonas arqueológicas que
puedan ser afectadas, correspondiendo esta apreciación al terreno superficial.
SERNAMP.- Se encarga de verificar que el proyecto no se realiza en áreas naturales protegidas sin la
autorización del mismo; su compromiso es otorgar permisos para la realización de actividades dentro del
área natural protegida, para el caso de éste proyecto el área de intervención no está ubicado ni pertenece
a ningún área del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegida por el Estado – SINANPE.
Si bien a nivel distrital la población se ha organizado con distintos fines de asociación, de modo que se tiene
aquellas con objetivos políticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcaldía, gobernación y juntas vecinales; la
población de la localidad, en cambio, no cuenta con organización mejor establecida con los mismos objetivos.
Organizaciones comunales
El máximo representante del Centro Poblado es el Agente Municipal el cual es elegido por la población del
Centro Poblado. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación, salud,
asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones
Matriz de involucrados
Para la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
Magnitud.- Se toma en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados por el problema central en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde
Gravedad.-Se ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable y disposición sanitaria
de excretas en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde afecta de sobremanera la calidad de vida de las
personas que viven en dicha localidad poblado, principalmente, a los niños.
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poblado de Víctor Andrés Belaunde, provincia Nuevo Progreso, región San Martín.”
- Existencia de población pobre y - Contribuir a mejorar la salud y - Apoyo financiero al Proyecto, - Exponer el problema crítico del sistema de
extremadamente pobre en el calidad de vida de la población en las fases e pre-inversión e producción de agua potable y la baja
Ministerio de Vivienda distrito de de áreas rurales, en especial inversión del Proyecto. cobertura del servicio y los beneficios que
Construcción y José Crespo y Castillo que no de las zonas más pobres del - Financiamiento del total de el proyecto generaría a la población.
Saneamiento cuenta con servicios de país. inversiones requeridas para las - Es la unidad ejecutora del proyecto.
saneamiento y que necesita de la - Incrementar la cobertura y el fases mencionadas del
mejora de los existentes. uso sostenible de los servicios proyecto, Convenio firmado a
- Conflictos entre la población de agua y saneamiento en través del PNSR del MVCS y la
desatendida y las autoridades áreas rurales. Municipalidad.
locales.
Autoridad - Uso racional de los recursos - Regular el uso y gestión de los - Apoyar y coordinar en Gestionar coordinadamente con la
Nacional/local del hídricos, suelos para el recursos hídricos superficiales articulación con los actores comunidad para la instalación de un
agua abastecimiento de los y subterráneos. locales la verificación y adecuado sistema de agua potable
pobladores. dotación de información
verídica para la elaboración del
estudio.
Ministerio de Cultura - Vulnerabilidad de los - Defensa del patrimonio - Apoyar con información verídica Gestionar coordinadamente con la
(CIRA) poblaciones rurales contra su cultural para la elaboración del estudio. comunidad para la instalación de un
102 identidad y desarrollo - Organizar a los miembros de la adecuado sistema de agua potable
iglesia para la faenas
convocadas por la comunidad
Ministerio de Ambiente - Temor a que áreas naturales - Verificar que el proyecto no se - Otorgar permisos para la - Informar detalladamente el proyecto y que
protegidas sean alteradas por la realice en áreas naturales realización de actividades faciliten información y permisos.
ejecución del proyecto. protegidas sin autorización dentro del área natural protegida
SERNAMP. que involucra al proyecto si así
correspondiese).
Municipalidad Distrital - Deficiencia en el sistema de - Promover el desarrollo del - Apoyo en cuanto a información, - Informar a las municipalidades distritales el
de Nuevo Progreso agua distrito. para la elaboración del estudio alcance del proyecto.
- Déficit de asistencia técnica e - Existencia de un adecuado en el marco del SNIP. - Coordinación directa sobre temas de
institucional para supervisar a la servicio de Saneamiento - Mejorar la atención y formulación y ejecución del proyecto.
JASS de Víctor Andrés Básico asesoramiento a la JASS, de
Belaunde - Financiamiento de los Víctor Andrés Belaunde.
proyectos de inversión - La municipalidad potenciara al
Pública, priorizados, tanto a Área Técnica Municipal/ ATM y
nivel de Pre inversión como a a través del responsable de
nivel de ejecución de obras. dicha Unidad Brindara mayor
apoyo a la JASS de Víctor
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.”
Andrés Belaunde, a través de
Firma de Convenio con el
PNSR asumiendo los
compromisos para la
realización del proyecto.
Puesto de Salud de - Incidencia de casos de - Promover la salud y prevenir - Impartir educación sanitaria: - Informar detalladamente los beneficios del
Ramal de Aspuzana enfermedades de origen hídrico las enfermedades, así como Charlas y capacitaciones en el proyecto y buscar la participación de los
como parasitosis, dengue, inculcar hábitos de higiene y consumo de agua segura a la profesionales en los cursos y talleres de
principalmente en niños alimentación de la población población de Víctor Andrés educación sanitaria a realizarse en la etapa
del ámbito del Proyecto. Belaunde tanto a mujeres como de inversión.
de varones, niños, adultos y
ancianos.
Instituciones - Presencia de enfermedades - Contar con estudiantes - Incluir dentro del desarrollo de - Informar adecuadamente sobre los
Educativas parasitarias en la población capacitados en el uso eficiente las clases el uso adecuado de beneficios del proyecto.
estudiantil principalmente de de los servicios de agua y los servicios de agua y - Informar el periodo de ejecución del
N° 0598 Nivel Primaria
enfermedades a la piel saneamiento. saneamiento. proyecto y las molestias temporales
PRONOEI - Belaunde - Contar con una mejor dotación - Promover la participación de la durante la ejecución de las mismas.
de agua potable y disposición población de manera - Comunicar a las autoridades de la
Presidente de APAFA de excretas. organizada. institución educativa sobre la ejecución del
proyecto y solicitar el apoyo.
Comité de Agua - Deterioro y colapso del sistema - Gestión eficiente del sistema - Brinda sostenibilidad al - Informar detalladamente el proyecto y que
de agua por falta de adecuado en la fase de operación y Proyecto. asuman la responsabilidad de la
mantenimiento. Mantenimiento. - Operación y Mantenimiento de administración del mismo en la etapa de
- También debilidades en la - Mantener en buen estado el los servicios de agua potable y operación.
103
capacitación de los temas sistema de agua y asesorar el saneamiento para su - Garantizar una gestión adecuada y
concernientes a la JASS. mantenimiento de las funcionamiento en óptimas transparente de los servicios de agua y
- El sistema de agua está unidades básicas de condiciones a cargo de la JASS. saneamiento realizando informes
deteriorada saneamiento. - En la conformación de las económicos de acuerdo al plan anual de
JASS, deben estar, tanto trabajo de la JASS.
mujeres como hombres. - Compromiso de participar del proceso de
capacitación en el uso y manejo adecuado
de los instrumentos de gestión donde
participen activamente cada uno de los
integrantes de Consejo Directivo de la
JASS.
- Responsabilizarse de la Administración,
Operación y Mantenimiento del Sistema de
Agua y Saneamiento.
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Organizar a todas las Cumplir con los acuerdos y Establecer acciones de fortalecimiento de
autoridades de la comunidad compromisos asumidos en la capacidades en la gestión de los Servicios
Sistema de agua deteriorada, sin estableciendo acuerdos con el implementación del programa. de Saneamiento a la población en general,
mantenimiento y limpieza. sector salud y educación para autoridades y líderes de la localidad.
la gestión de los servicios de
saneamiento. Organizando a la Junta de Comuneros y
Concientizar a las familias para concientizarlos para asistir a las reuniones,
Población con poca credibilidad y hacer buen uso del servicio de talleres que demande el Programa Nacional
confianza ante las intervenciones agua y saneamiento en cada uno de Saneamiento Rural.
de programas del Estado. Instalación de los servicios de de los domicilios y dar el
Agente Municipal agua y saneamiento para la adecuado mantenimiento.
mejora de la salud.
Directiva comunal
Inexistencia de letrinas
Teniente gobernadora adecuadas. Apoyar a la Junta Administradora
de Servicio de Saneamiento y al
Iglesias (Diversas)
personal de salud para un buen
mantenimiento y limpieza del
Inadecuado manejo de las piletas agua.
públicas, entre tanto muchas de
ellas están malogradas
- Consume de agua - Instalación del sistema de - Apoyar con información verídica Gestionar coordinadamente con la
contaminada. agua potable y adecuados para la elaboración del estudio. comunidad para la instalación de un
servicios de disposición - Organizar a los miembros de la adecuado sistema de agua potable
sanitaria de excretas. iglesia para la faenas 104
convocadas por la comunidad
Existencia de niños con bajo peso Reducir los índices de Promocionar el consumo los alimentos
y talla desnutrición en los niños y niñas nutritivos de la zona.
Realizar seguimiento a las
actividades que ejecutará el
PNSR referente a educación
Alto índice de enfermedades Implementar viviendas sanitaria y el uso racional del Realizar coordinaciones con las autoridades
Diarreicas y parasitarias saludables agua. para mejorar el sistema de agua
Programa Vaso de
Leche
Incidencia de contaminación de Mantener una vivienda saludable, Generar canales para el cumplimiento de la
las fuentes de agua, población promoviendo hábitos saludables intervención del PNSR.
arrojo los residuos sólidos al rio en los hijos.
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.”
- Incidencia creciente de - Contar con servicio de agua - Pobladores beneficiarios del - Incidencia creciente de enfermedades de
enfermedades de origen potable de calidad y proyecto están dispuestos para origen hídrico.
hídrico. adecuado servicio de apoyar al proyecto en todas sus - Inexistencia de un sistema de agua
- Inexistencia de un sistema de disposición sanitaria de fases, mediante Acta de potable con tratamiento e inexistencia de
agua potable con tratamiento excretas. Aprobación y Compromiso. un servicio de disposición sanitaria de
e inexistencia de un servicio - Cuidar el uso del agua y Existe predisposición de los excretas
de disposición sanitaria de mejorar la calidad beneficiarios para pagar cuotas - Establecer el cumplimiento de l
POBLACION excretas mensuales por la prestación del reglamento para el pago de la cuota
- Consumo de agua no clorada servicio, que permita cubrir los familiar.
costos de operación y .
mantenimiento a través de la
JASS.
- Existe disposición de los
beneficiarios para la
disponibilidad y uso de los
terrenos para la construcción
del sistema de saneamiento
básico.
105
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.”
No existen conflictos entre los grupos involucrados, todos están deseosos de participar en todo el ciclo del
proyecto, y obtener agua de buena calidad esto se sustenta con los documentos organizados en el informe
social (Anexo N°01 ).
En el cuadro se aprecia la población total del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde de 425 habitantes, de
las cuales 232 son varones y 193 mujeres; entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, comparativamente se
evidencia la tasa de crecimiento población, en el censo del 1993 es de 250 habitantes y progresivamente en
relación, censo 2007, 261 habitantes, situación de crecimiento poblacional que se sustenta en el proceso de 1
distritalizacion promovida por los gobiernos locales y muchos de los pobladores han optado por retornar y
cambiar su domicilio, ahora son sufragan en el distrito.
Composición familiar
Cuadro N°33: Composición de la familia
Habitantes Abs.. %
Hasta 2 3 10,3%
De 3 a 5 20 69,0%
De 6 a 8 5 17,2%
De 9 a 11 1 3,4%
De 12 a más 0 0,0%
Total 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
En relación a la composición familiar es decir número de integrantes por viviendas, está representada por el
69.0% está compuesta entre 3 a 5 miembros por familia, 17.2% de 6 a 8 miembros, 10.0% compuesta de 2
miembros, siendo significativo la familia de tipo nuclear.
A nivel del centro poblado, en relación al grado de instrucción alcanzado de las familias representando en la
muestra, señala que el 40.5% cuenta con estudios primarios completa o incompleta, seguida del 36.5% cuenta
son instrucción secundaria, completa o incompleta y 6.3% alcanzo superior incompleta o completa, 10.3% sin
nivel de instrucción, situación significativa para establecer metodologías de enseñanza para adultos
diversificada, para mejores resultados de aprendizaje y generación de compromisos.
Siendo la educación prioritaria para el progreso y desarrollo de los pueblos, en Víctor Andrés Belaunde es
relativamente bajo, debido a las limitaciones culturales para su acceso, principalmente de las mujeres y además
de la inexistencia de instituciones educativas en la zona situación que en la actualidad vulnera la autoestima.
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Cuadro N°34: Grado de instrucción
Nivel de Instrucción
Nivel de educación alcanzado Abs. %
Sin nivel 13 10.3
Inicial 6 4.8
Primaria incompleta o completa 51 40.5
Secundaria incompleta o completa 46 36.5
Superior técnica incompleta o completa 8 6.3
Superior universitaria incompleta/ completa 2 1.6
Total 126 100.0
En relación al material de construcción de las viviendas, se observa que el 93.1% están construidas por paredes
de madera, piso de tierra y techo de calamina, 6.9% de paredes de material noble, la alta incidencia de
construcción en material de madera es debido a la alta humedad presentada por la característica climatológica
de la zona, que no permite construir viviendas a base de adobe o algún tipo parecido
Uso de la vivienda.
Cuadro N°36: Uso de la vivienda
Uso de la vivienda Abs. %
Solo Vivienda 27 93,1%
Vivienda y actividad productiva 2 6,9%
Total 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
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Con respecto al uso de la vivienda, nos indica que 93.1% de las viviendas son de uso familiar utiliza
exclusivamente para habitar. Se evidencia la existencia del 6.9% desarrolla a la vez en su vivienda alguna
actividad productiva, como bodegas que expenden productos de pan llevar.
Servicios de la vivienda
En el cuadro, en relación a los servicios básicos a nivel del centro poblado, se evidencia que el 86.2% de las
familias cuentan con el servicio de energía eléctrica, 79.3% con servicio de agua, 62.1% cuenta con pozo
séptico, letrina o un sistema similar y el 100% carece del servicio de telefonía. Siendo significativo que la 1
mayoría de las viviendas cuentan con los servicios básicos, haciendo incidencia en que estos servicios no
brindan la calidad necesaria.
c4. Capacidad y disposición de pago por los servicios de agua y disposición de excretas
Ingreso familiar
Cuadro N° 37: Ingresos Familiares
Monto Abs. %
Menos de 300 ns 12 41,4%
De 301 a 500 ns 7 24,1%
De 501 a 700 ns 5 17,2%
De 701 a 1000 ns 2 6,9%
De 1001 a mas 3 10,3%
Total 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
En relación a los ingresos y egresos monetarios, en el cuadro nos muestra que el 41.4% de las familias
percibe un ingreso menor a 300 nuevos soles, el 24.1% refirieron percibir un ingreso de 301 a 500
nuevos soles. Evidenciándose así la situación de pobreza que se vive en el centro poblado.
Considerando el ingreso monetario insuficiente para cubrir necesidades básicas y acceso a los
servicios de salud y educación.
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Cuadro N° 38: Egreso familiar mensual
Monto/Soles Abs. %
Menos de 300 ns 13 44.8
De 301 a 500 ns 7 24.1
De 501 a 700 ns 6 20.7
De 701 a 1000 ns 1 3.5
De 1001 a mas 2 6.9
Total 29 100
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03, 2014
En relación a los ingresos y egresos monetarios, en el cuadro nos muestra que el 44.8% de las familias
tiene un egreso menor a 300 nuevos soles, el 24.1% refirieron alcanzar un egreso de 301 a 500 nuevos
soles, el 20.7% un egreso de 501 a 700 nuevos soles
En el presente cuadro podemos observar que las familias del Centro Poblado de Víctor Andrés Belaunde se
sostienen con ingresos mensuales S/ 476.00 nuevos soles mensuales, que no alcanza a la Remuneración
Mínima Vital que asciende a 750.00 nuevos soles en el Perú, lo que nos evidencia que tienen una economía de
subsistencia, que no les permite ampliar su horizonte para la mejora de sus condiciones de vida. Respecto al
egreso promedio mensual, este es de 421.00 nuevos soles.
Además se observa que existe un saldo favorable a las familias de 55.00 nuevos soles con los cuales se cubren
los gastos fortuitos.
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.”
1
En el presente cuadro muestra que las familias tienen disposición de pagar por los servicio de agua y
saneamiento siempre y cuando se mejore.
En el presente cuadro se aprecia que el 37.9% de las familias indicaron que pagarían la suma de 10 nuevos
soles, el 27.6% señala pagar la suma de 6 nuevos soles, situación significativa para la administración operación
y mantenimiento del sistema y calidad del servicio. Es significativa la capacidad de pago de las familias que esta
relacionado al crecimiento de la dinámica económica a nivel de la localidad por estar ubicado en un corredor
económico.
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quienes acarrean agua de diversas fuentes afectando a su salud principalmente de la población
vulnerable, evidenciando limitada cobertura del servicio.
Cuadro N° 43: Fuente del acarreo para las familias que no cuentan con servicio de agua domiciliaria.
Total
Fuentes
Abs. %
1.Rio/Lago 0 0,0%
2. Pileta 0 0,0%
3. Camión cisterna 0 0,0%
4. Acequia 0 0,0%
5. Manantial 0 0,0%
6. Pozo 0 0,0%
7. Vecino 6 100,0%
8. Lluvia 0 0,0%
1
9. Otro (especificar) 0 0,0%
Total 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
El cuadro, indica el 100% de las familias se abastecen de la conexión que tiene la vivienda vecina. Debido a su
cercanía, su fácil acceso y su no pago por el líquido elemento.
c7. El acarreo de agua como forma de abastecimiento para las viviendas sin conexión domiciliaria.
Distancia, Frecuencia y Tiempo dedicado al acarreo
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Cuadro N° 44: Distancia de acarreo de la fuente para las familias que no cuentan con servicio de agua
domiciliaria.
Metros Abs. %
Menos de 5 mt 1 16,7
6- 100mt 1 16,7
101- 150 mt 3 50,0
151-200 1 16,7
201-250 0 0,0
250- 300 0 0,0
300 mt 0 0,0
Total 6 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
El cuadro, indica que el 50% de las familias acarrean agua de 101 A 150 metros de distancia, el 16.7% de 5 a 200 metros .
Situación que conllevando a riesgos y pérdida de tiempo que puede ser muy bien aprovechado en otros
quehaceres del hogar y la educación de los hijos.
1
Cuadro N° 45 Frecuencia de acarreo para las familias que no cuentan con servicio de agua domiciliaria.
Frecuencia Abs. %
1 Vez 1 16,7%
2 Veces 2 33,3%
3 veces 3 50,0%
4 veces 0 0,0%
5 veces a mas 0 0,0%
Total 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
El cuadro, indica que el 50% de las familias realizan tres viajes al día de la fuente de acarreo a su vivienda,
33.3% de 2 veces al día, generando esfuerzo físico al responsable del acarreo. Para fines de estudio el promedio
es de 2.33 veces al día (según el procedimiento de la media aritmética)
Cuadro N° 46: Tiempo de acarreo por viaje para las familias que no cuentan
con servicio de agua domiciliaria
Abs. %
Menos de 15 minutos 1 83,3%
De 16 a 30 minutos 5 16,7%
De 31 a 60 minutos 0 0,0%
Total 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
El cuadro, indica que 83.3 % de las familias que acarrean agua, emplean un tiempo de ida y vuelta menos de
15 minutos por viaje, el 16.7% toman un tiempo de acarreo de entre 16 a 30 minutos. Tiempo considerable para
desarrollas otras actividades domésticas y del quehacer diario. Para fines de estudio el promedio es de 16.25
minutos (según el procedimiento de la media aritmética)
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Cuadro N° 47 Responsable del acarreo del agua para las familias que no cuentan con servicio de agua
domiciliaria.
Total
Edad de los responsables
Abs %
Mayores de 18 años 11 100,0
Menores de 18 años 0 0.00
Total 11 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
Según el cuadro, la responsabilidad del acarreo del agua en el hogar, recae en el 100.0% en los miembros
mayores de 18 años (papa, mama) son responsables del acarreo del agua, situación que no permite aprovechar
el tiempo para otras actividades prioritarias de tipo educativo y económico.
El cuadro indica que el 100% de las familias que acarrean agua, utiliza recipientes de 6 a 20 litros para
almacenar el agua. Teniendo en cuenta que las familias utilizan recipientes de menor capacidad de
almacenamiento.
Para fines de estudio el promedio es de 13 litros (según el procedimiento de la media aritmética)
Cuadro N° 49: Tipo de recipientes utilizado en el almacenamiento de agua para las familias que no cuentan con
servicio de agua domiciliaria.
Descripción Abs. %
A. Balde – lata 6 100,0%
B.Bidones 0 0%
C.Tinaja 0 0%
D.Cilindro – barril 0 0%
E.Tanque 0 0%
F.Otros 0 0%
Total 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
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El cuadro, indica que el 100% de la población utiliza como recipiente para almacenar el agua, baldes de material
de plástico reciclable de pintura y aceite, considerándose de material perjudicial para la salud.
Cuadro N° 50: Estado del recipiente de almacenamiento del agua para las familias que no cuentan con servicio
de agua domiciliaria.
Si No Total
ESTADO
Abs % Abs. % Abs %
Limpios 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0%
Envase con tapa 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0%
dentro de la vivienda 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
En relación al estado del recipiente se ha observado que 83.3% de las familias almacena el agua en recipientes
limpios, con sus respectivas tapas (50.0%), mientras que el 50.0% los mantiene dentro de su vivienda. Situación
negativa que requiere implementar medidas correctas de almacenamiento, que nos permita reducir los
riesgos de contaminación del agua, y ayude a evitar contraer enfermedades de origen hídrico como son las
diarreas, enterocolitis, entre otras.
Cuadro N° 51: Estado del recipiente de almacenamiento del agua para las familias que no cuentan con
servicio de agua domiciliaria.
Descripción Abs.. %
Envase con caño incorporado 0 0,0%
Vasija con mango largo 0 0,0%
Vasija sin mango, tasa o jarra 1 16,7%
Vertiendo del mismo recipiente 5 83,3%
Otro 0 0,0%
TOTAL 6 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
Cuadro, nos muestra que el 83.3% de la población vierte del mismo recipiente el agua para realizar diversas
actividades considerando los bidones, el 16.7% utiliza la vasija sin mango (jarra) para sacar el agua del
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recipiente de almacenamiento. El uso de recipientes inadecuados para la extracción del agua incrementa la
morbimortalidad por agentes patógenos que cumplen el ciclo ANO – MANO – BOCA, como son las
enfermedades gastrointestinales que al hace la manipulación inadecuada contaminas y estas vulnerable a
desarrollar enfermedad principalmente la EDA.
Descripción Abs. %
Suficiente 3 50,0
Insuficiente 3 50,0
Total 6 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 , 2014
El Cuadro nos muestra que el 50% de las familias manifiesta que la cantidad agua recibida es suficiente para
satisfacer las necesidades de consumo (para bebida y preparación de alimentos e higiene básica), 50% refiere
que la cantidad de agua abastecida en su vivienda es insuficiente, requiriendo acarrear con más frecuencia al
día.
c9. Mantenimiento de servicios de disposición de excretas e instalaciones domiciliarias
Tipo de Disposición de excretas 1
Cuadro N° 53: Tipo de disposición de excretas del total de familias encuestadas
Descripción Abs. %
Sistema Arrastre Hidráulico 7 24,1%
Sistema Ecológico compostera 0 0,0%
Sistema Compostaje Sistema continuo 0 0,0%
Sistema Hoyo seco ventilado 12 41,4%
Sistema Alcantarillado convencional 0 0,0%
Sistema Alcantarillado condominial 0 0,0%
Otros (campo abierto) 10 34,5%
Total 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
En el cuadro se observa que el 24.1% de las familias cuentan con sistema de arrastre hidráulico, 41.4% cuentan
con sistema de hoyo seco ventilado, las cuales se encuentran deterioradas ya que fueron construidas con
materiales de la zona sin mayor criterio técnico, 34.5% no cuenta con el servicio, conllevando así al riesgo de
contraer enfermedades ocasionadas por los vectores de contaminación; tales como las ratas, moscas y animales
que pueden tener contacto directo con este foco infeccioso.
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En el cuadro podemos apreciar el estado de las UBS y pozo de las familias, en relación al estado físico el 68.4%
tiene caseta, 89.5% no tiene piso seguro, el orificio no garantiza la seguridad del niño o una persona anciana,
52.6% de los pozo de hoyo seco no tienen tubo de ventilación, , presentando mal olor (73.7%), presencia de
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insectos (cucarachas, moscas u otros), no presenta material de limpieza anal. 68.4% cuentan con caseta
considerando las UBS de tipo arrastre hidráulico, 21.1% cuentan con recipientes para botar el material de
limpieza anal.
1
Estado Higiene y mantenimiento de la letrina
El cuadro muestra que el 26.3% de la población refiere que su UBS/pozo tienen una antigüedad de 1 a 3 años,
26.3% de los baños cuentan con 4 a 5 años de construcción, el 21.1% de 6 más años de antigüedad. Las cuales
en la actualidad se encuentran colapsadas, sin mostrar garantía para el uso diario de la familia
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Cuadro N° 56: Momentos en que una persona debe lavarse las manos
Descripción Abs. %
Al levantarse y antes de cocinar 3 10,3%
Despues de ir al baño y antes de comer 0 0,0%
Antes de comer, antes de cocinar y cada vez que
5 17,2%
se ensucia
Antes de cocinar 0 0,0%
Acada rato 5 17,2%
Al levantarse 0 0,0%
Al levantarse y antes de comer 0 0,0%
Despues de ir al baño y antes de comer 5 17,2%
Despues de ir al baño, antes de comer y antes de
8 27,6%
cocinar
Antes de comer 0 0,0%
Antes de comer y antes de cocinar 3 10,3%
Total 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03,
En el presente cuadro se puede evidenciar que las familias muestran desconocimiento sobre los momentos
claves y lavado correcto de lavado de manos, en el cuadro se muestra 27.6% de las familias mencionado que
este procedimiento lo realizan después de ir al baño, antes de comer y antes de cocinar , Después de ir al baño, 1
antes de comer, antes de cocinar y al levantarse (17.2%) y antes de comer y después de cocinar (10.3%);
situación que evidencia que las familias progresivamente con la intervención de salud, van generando la
practica el habito de lavado de mano como la promoción de su salud, considerando necesario la promoción de
estilo y hábitos de vida saludable al interior de la familia e instituciones educativas.
En el presente cuadro muestra, que el 75.9% de las familias se lavan las manos con jabón, el 24.1% refirió
utilizar solo el agua, situación significativa en relación a la educación sanitaria las familias han adquirido y se
ven obligados a hacer, por el acceso continuidad del agua al interior de sus vivienda.
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rincón de aseo, 48.3% cuentan con jabón en el lavadero/ área de aseo; la presencia no es un indicador de que
los miembros de la familia la usan para lavarse las manos, además que muchas de ellas no son accesibles a los
niños.
c11. Salud
Presencia de enfermedades en la familia
Cuadro N° 59: Enfermedades que afectan con mayor frecuencia a los niños
Si No Total
Estado
Abs. % Abs. % Abs.. %
Diarreas (EDA) 14 48,3% 15 51,7% 29 100,0%
Infecciones respiratorias (IRA) 18 62,1% 11 37,9% 29 100,0%
Tuberculosis 0 0,0% 29 100,0% 29 100,0%
Parasitosis 21 72,4% 8 27,6% 29 100,0%
A la piel (dermatológica) 9 31,0% 20 69,0% 29 100,0%
A los ojos (oftalmológica) 6 20,7% 23 79,3% 29 100,0%
Otras (especifique) 0 0,0% 29 100,0% 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03 1
En relación a la presencia de enfermedades más frecuentes, el cuadro muestra 72.4% de las familias
manifiestan que la población de menores de edad refieren que han presentado infecciones parasitarias, el
62.1% presento infecciones respiratorias agudas, el 48.3% enfermedades diarreicas agudas, Estas tres
enfermedades más frecuentes se deben a que no cuentan con buenas prácticas de higiene y lavado de manos,
además de consumir agua sin tratamiento adecuado para consumo humano inadecuada manipulación y estado
de los recipientes de almacenamiento.
Cuadro N° 60: Enfermedades que afectan con mayor frecuencia en los adultos
Si No Total
Estado
Abs. % Abs. % Abs.. %
Diarreas (EDA) 14 48,3% 15 51,7% 29 100,0%
Infecciones respiratorias (IRA) 26 89,7% 3 10,3% 29 100,0%
Tuberculosis 0 0,0% 29 100,0% 29 100,0%
Parasitosis 17 58,6% 12 41,4% 29 100,0%
Ala piel (dermatológicas) 11 37,9% 18 62,1% 29 100,0%
A los ojos (oftalmológicas) 4 13,8% 25 86,2% 29 100,0%
Otras (osteoporosis) 0 0,0% 29 100,0% 29 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
El cuadro muestra que el 89.7% refiere que las enfermedades que afectan a los adultos son las de infecciones
respiratorias agudas, prevalente a factores climatológicas y prácticas de higiene y lavado de manos, 58.6%
parece de parasitosis y el 48.3% presento episodios de enfermedades diarreicas agudas; enfermedades más
frecuentes a causa de inadecuadas prácticas de higiene y lavado de manos, así como el consumo de agua sin
tratamiento adecuado.
Tratamiento de enfermedades
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Cuadro N° 61: Tratamiento de las enfermedades
Niños Adultos
Descripción
Abs. % Abs. %
Casero(Especificar) 3 10.3% 3 11,5%
Posta médica, hospital o medico particular 26 89.7% 23 88,5%
Total 18 100,0% 26 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, mayo 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
En relación al tratamiento de las enfermedades presentadas a los niños y adultos, en el cuadro muestra el 89.7%
de las familias entre niños y adultos acuden al Puesto de Salud de Ramal de Aspuzana, esto debido a la
cercanía de dicho establecimiento, por contar con personal calificado y confiable para atenderse.
En el cuadro se observa que el 41.4% de las familias eliminan los residuos sólidos arrojándola a un botadero, el
27.6% refiere quemar al aire libre, el 13.8% la entierra. Evidenciando alto grado de contaminación ambiental, sin
predecir y desconocer la afectación en las fuentes de agua así como el 3.4% arroja al rio, no se evidencia
presencia de la municipalidad para controlar esta situación.
En el cuadro muestra que el 34.5% de la población elimina sus residuos sólidos cada dos días, el 27.6% lo
realiza una vez por semana, situación significativa de cantidad de emisión de residuos sólidos principalmente es
de residuos de tipo inorgánico como materiales de plásticos, vasos, botellas
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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3.2 Definición del Problema, sus Causas y Efectos.
3.2.1 Definición del problema Central
El análisis expuesto en el diagnóstico, nos permite afirmar, que existe incidencia de las enfermedades de
carácter gastrointestinal parasitario y dérmico en la población del Centro poblado de Víctor Andrés Belaunde,
pero con mayor ocurrencia en los niños y el adulto mayor. Dicha afirmación es validado en primera instancia por
los resultados que arrojan las encuestas socioeconómicas aplicado al grupo involucrado y posteriormente
respaldado por los datos de morbilidad obtenidos en el puesto de salud de Ramal de Aspuzana, que estipulan a
las enfermedades ya mencionadas, con una considerable incidencia entre los casos tratados años tras años.
De acuerdo a la encuesta socioeconómica; las enfermedades diarreicas agudas (EDA) se ostentan en un
48.3% en los adultos y en los niños, las enfermedades parasitarias se presentan en un 58.6% en adultos y en
un 72.4% en los niños; y las enfermedades dérmicas se manifiestan en un 31% en los adultos. Y 28.6% en los
niños (Ver cuadro N° 56).
:
PROBLEMA CENTRAL
Alta Incidencia de enfermedades de origen hídrico en la población del centro poblado Víctor Andrés Belaunde,
distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martín
1
Causas directas
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.”
algunas personas recurren al campo abierto, dentro de los montes, arbustos, cerca del Riachuelo y otros
lugares inapropiados (Ver cuadro N° 50); lo que favorece la presencia de moscas, que difunden las
enfermedades, relacionados con las heces ya que el terreno es húmedo y permite que se proliferen las larvas.
Forjando aún más las incidencias de las enfermedades de carácter gastrointestinal, parasitario y dérmico en la
población.
Algunas viviendas no disponen de ningún tipo de eliminación de excretas por lo que emplean el campo abierto
para hacer sus necesidades.
No existe una adecuada práctica para la clasificación y disposición de la basura, teniéndose que el 75% de las
familias señalan eliminar su basura quemándola, el 14.3% refiere arrojar al rio o otra fuente y el, 10.7% la
entierra. Evidenciando contaminación en la zona con ausencia de conciencia ambiental de parte de los
pobladores de centro poblado.(Ver cuadro N° 59).
Causas indirectas
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El 26.09% de la población no cuenta con conexiones domiciliarias (Ver cuadro N° 25). De ellos el 14.29% de
las familias se abastecen del vecino y el 85.71% se abastecen del riachuelo Víctor Andrés Belaunde o de sus
vecinos, dado la cercanía de sus viviendas; dicha fuente no garantiza su calidad por los factores contaminantes
y patógenos, siendo riesgo para la salud. (Ver cuadro N° 25).
Efectos directos
Ante la situación precaria y deficitaria del servicio de agua, la población se ve obligada a abastecerse de sus
vecinos o del riachuelo Víctor Andrés Belaunde incurriendo en acarreos. Por lo general el acarreo condiciona
importantes esfuerzos para abastecerse de agua y ocasiona también destinar un tiempo importante para el
desarrollo de esta actividad. De acuerdo en al diagnóstico socioeconómico, se puede ver que en promedio de
tiempo solamente de ida que las familias emplean para abastecerse de agua es 7.3 minutos. (Ver cuadro N°)
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Efectos indirectos
Los habitantes empeoran su situación económica, dado a que una parte de sus recursos económicos los tienen
que orientar a las atenciones de salud y mitigar la desnutrición de los niños y adolescentes, en lugar de atender
necesidades primarias (alimentación, viviendas, otras). Estos gastos están referidos a los gastos efectivos de los
pacientes en la compra de medicinas o tratamiento en el Puesto de salud de Ramal de Aspuzana u otros
establecimientos de salud cercanos, en el que no está incluido los gastos que demandan a la economía nacional
los niños y adolescentes que se tratan a través del Sistema Integral de Salud – SIS; por otro lado, una
proporción considerable del gasto se destina a tratamiento y curación de enfermedades en base a medicina
natural, comúnmente practicada por la población más pobres de esta comunidad, en el que no se contabiliza el
tiempo utilizado para la recolección de yerbas medicinales y el tratamiento propiamente dicho practicado por
terceros (curanderos), de manera que los costos se elevan cada vez más. De acuerdo al INEI - Encuesta
Nacional de Hogares ENAHO 2007 – 2012, presenta un reporte de los gastos en salud de zonas rurales, donde
da muestra que en el año 2012 ha sido del 7.9% del total de los ingresos económicos10
Efecto final
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3.2.4 Árbol de causas y efectos
Efecto final
Baja calidad de vida de la población de Víctor Andrés Belaunde distrito
de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martín
PROBLEMA CENTRAL
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3.3.1 Objetivo del Proyecto.
Fin directo
Fin indirecto
EFECTO FINAL
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Fin último
Fin indirecto
Fin indirecto
Reducción de gastos de atención en salud.
Mayor tiempo para el desarrollo de las
actividades productivas y
socioculturales
1
Fin directo Fin directo
Bajo índice de morbilidad Acceso a conexiones
de la población. domiciliarias
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de enfermedades de origen hídrico en la población
del centro poblado Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo
Progreso, provincia Tocache, región San Martín.
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5.1.1 Alternativas de Solución.
A partir del análisis del árbol de objetivos, identificamos las soluciones, para lo cual se consideran los medios
fundamentales que en este caso son imprescindibles. Por lo tanto, para lograr el objetivo central se deben
realizar las acciones correspondientes a cada medio fundamental, que se detalla en el esquema de análisis de
medios fundamentales.
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 son complementarias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2.- Adecuada infraestructura del servicio de disposición sanitaria de excretas y
tratamiento de aguas residuales.
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Acción 2.1 Instalación de UBS tipo compostera.
- Programa de contingencias
- Programa de abandono
MEDIO FUNDAMENTAL 3.- Mejora en los niveles de educación sanitaria / Programa de fortalecimiento de
capacidades en educación sanitaria para la población.
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Adecuado infraestructura del servicio de Adecuada infraestructura del servicio de Mejora en los niveles de educación Capacidad técnica y administrativa
agua potable. disposición sanitaria de excretas sanitaria / programa de fortalecimiento fortalecida de la JASS / programa
de capacidades en educación sanitaria de fortalecimiento de capacidades
para la población. en gestión administrativa, operativa
y financiera para la JASS y ATM.
Acción 1.1.- Mejoramiento de captación. Acción 2.1.- Instalación de UBS compostera Acción 3.1.- Programa de Acción 4.1.- Programa de
Acción 1.2.- Instalación de la línea de Acción 2.2.- Obras de mitigación ambiental fortalecimiento de capacidades para un fortalecimiento de capacidades en
conducción. - Programa de manejo de residuos adecuado manejo de agua potable. gestión administrativa, operativa y
Acción 1.3.- Instalación y mejoramiento sólidos financiera a la JASS y el ATM
de planta de tratamiento. - Programa de mitigación y referido al servicio de agua
Acción 1.4.- Mejoramiento del reservorio monitoreo ambiental Acción 3.2.- Programa de
Acción 1.5.- Instalación y mejoramiento - Programa de contingencias fortalecimiento de capacidades para un 130potable.
Acción 4.2.- Programa de
adecuado manejo de disposición de fortalecimiento de capacidades en
de las líneas de aducción y redes de - Programa de abandono
excretas su operación y su gestión administrativa, operativa y
distribución
mantenimiento. financiera a la JASS y el ATM
Acción 1.6.- Instalación y mejoramiento
referido al servicio de disposición
de las conexiones domiciliarias a las
sanitaria de excretas y tratamiento
viviendas.
de aguas residuales.
Acción 1.7.- Obras de mitigación
ambiental
- Programa de manejo de
residuos sólidos
- Programa de mitigación y
monitoreo ambiental
- Programa de contingencias Alternativa única del servicio de
- Programa de abandono disposición sanitaria de excretas
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El planteamiento del proyecto que consiste en realizar acciones para proveer servicio de suministro de agua
potable de calidad, eliminación de focos infecciosos a través de provisión de unidades básicas de saneamiento
disminuye la incidencia de las enfermedades de origen hídrico
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- Programa de contingencias
- Programa de abandono
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CAP.IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
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4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
En el horizonte de evaluación se puede distinguir claramente 02 fases: La Fase de Inversión y la Fase de Post
inversión.
Fase de inversión:
La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios definitivos (diseños estructurales,
mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del servicio, estudio de impacto
ambiental) que se estima en 2 meses, también se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de
licitación, selección y contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total
de 4 meses, el programa de capacitación de educación sanitaria y el programa de capacitación para el
fortalecimiento de la JASS Y ATM se desarrollará paralelamente a la ejecución del PIP.
Fase de operación y mantenimiento.
La fase de operación y mantenimiento para el presente proyecto está referida a la puesta en marcha de la
infraestructura de agua potable y Disposición de excretas. Al año 1 se considera la evaluación de culminación,
la reposición se realizará al año 10 que sería la construcción de un nuevo pozo o zanja de percolación.
En el diagrama siguiente se muestra de manera gráfica el Horizonte de Evaluación del proyecto:
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4.2. Determinación de la brecha oferta-demanda
4.2.1. Análisis de la Demanda
4.2.1.1. Estimación de la demanda del servicio de agua
I. Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante, potencial y efectiva
Población de referencia.- Esta población representa el total del área de influencia comprendida por los
habitantes de Víctor Andrés Belaunde (425 habitantes que viven en 82 viviendas, equivalentes al mismo número
de familias), ubicados políticamente en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, departamento de
San Martin, Siendo necesario conocer la dinámica de la población beneficiada, se analiza la situación
demográfica del área rural de estos ámbitos, esta información nos dará el marco de referencia para determinar
los beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la tasa de crecimiento anual para el
estudio y la proyección de la población beneficiaria con proyecto; para lo cual se analiza el crecimiento de la
población y viviendas a nivel distrital, deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el área de influencia del
proyecto.
Población demandante potencial.- Es la población total del área de influencia que no recibe el servicio óptimo,
para el caso del presente estudio, son todas las familias del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, ya que
todas están siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirán los
1
servicios ofrecidos por el proyecto. Esta población asciende a 425 personas constituidas en 82viviendas.
Población demandante efectiva.- Representa a la población que solicita el servicio en condiciones eficientes,
de acuerdo al diagnóstico realizado a través de nuestras encuestas socioeconómicas, se ha identificado que la
población demandante efectiva es la misma población demandante potencial, ya que no existe población que
esté siendo atendida con servicios de agua potable y saneamiento de calidad:
Entonces la demandante efectiva está conformada también por 425 personas, que viven en 82 viviendas,
determinados en el trabajo de campo por el equipo socio-económico, ratificados en el padrón de la comunidad.
Incluyendo 2 institución educativas y 4 locales para las organizaciones.
Cuadro Nº 69: Demanda efectiva del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde
POBLACION VIVIENDAS INSTITUCION LOCALES PARA
EDUCATIVA ORGANIZACIONES SOCIALES
425 82 2 4
La Dotación diaria por habitante, según el R.N.E. varía generalmente de acuerdo al número de habitantes de una
localidad, al tipo de uso destinado y a las características de su clima por lo cual tenemos que hacer referencia de
cada uno de ellos:
Consumo doméstico.- Constituido por el consumo familiar de agua y que incluye las bebidas, lavado
de ropa, baño y aseo personal, cocina, limpieza y adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias, el
cual representa generalmente el consumo predominante en el diseño.
Para el análisis de la demanda del servicio de agua potable del consumo doméstico se requerirá determinar el
tipo de la Unidad Básica de Saneamiento que se instalará para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes
dotaciones (en lt/hab/día).
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Con conexión 65 2 0 67
Sin conexión 17 0 4 21
Total 82 2 4 88
Fuente: Informe social
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03
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Para obtener la tasa de crecimiento de la población del centro poblado, se tomó como referencia los datos de la
población total del mismo.
Se tomó los datos de los censos de población y vivienda de 1993 y 2007 del CCPP; realizando el análisis por
el método aritmético la tasa de crecimiento es de 0.31%, lo cual es moderado.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
La población futura se pronostica en base a los indicadores establecidos para el proyecto y la dinámica
Poblacional que se detalla en los ítems que se desarrollan más adelante. Dicha estimación se realiza aplicando
la tasa de crecimiento Poblacional anual de 0.31 para el periodo de 20 años, periodo que corresponde al
horizonte de evaluación del proyecto para agua potable y 20 para unidades básicas de saneamiento tipo
compostera.
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De acuerdo a las recomendaciones metodológicas para localidades rurales, el cálculo de la población
proyectada se realiza empleando la fórmula matemática de crecimiento aritmético.
Dónde:
r = Tasa de crecimiento anual expresado como 0.31%
Pf = Es la población final calculada para el año “n”
P0 = Población año base (2013) = 425
n = número de años entre población final e inicial y varia de 1 a 20 años
COBERTURA DE AGUA
Para el año base 2014, la cobertura del servicio de agua entubada, es del 79%, abastecida de la forma más
inadecuada lo cual no garantiza que sea apta para el consumo humano; la población servida varia año por año,
debido al crecimiento poblacional, con la puesta en marcha del proyecto se espera que la cobertura sea al 100%,
al periodo de ejecución, garantizando su calidad.
La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición y las viviendas conectadas, se realizó
bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de evaluación del Proyecto será al ritmo de la tasa de
crecimiento Poblacional.
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.”
NÚMERO DE CONEXIONES
Para los usuarios domésticos se consigna que existen 65 viviendas con conexión domiciliaria y 17sin conexión;
para instituciones sociales tenemos 2 con conexión y 4 sin conexión domiciliaria.
Con conexión 65 2 4 71
Sin conexión 17 0 0 17
Total 82 2 4 88
Fuente: Informe social
Elaboración: Equipo Técnico Consorcio Consultor Rural Nº 03.
Considerando que actualmente el 79% de la población de Víctor Andrés Belaunde dispone de servicios de agua
potable inadecuadamente sin tratamiento a nivel domiciliario; se ha procedido a estimar los niveles de consumo
de agua de las familias,
Otras dotaciones.- Se prevé que la dotación para las instituciones sociales será igual al de la dotación de una
vivienda. Ello se calcula entonces del producto de la dotación de 90l/s por la densidad poblacional que es de
5.18.
De los datos anteriores de población y dotación obtenemos los siguientes caudales de diseño:
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Se define como el resultado de una estimación del consumo per cápita para la población futura del periodo de
diseño, y se determina mediante la expresión:
Qm = 0.66 l/s
Se define como el máximo caudal que podría usarse en el día, su valor, según la OS.100 del R.N.E. es de 1.3.
1
Qmd = 0.86 l/s
Se define como el máximo caudal que podría usarse en una hora, su valor, según la OS.100 del R.N.E. varía
entre 1.8 y 2.5, en nuestro caso escogemos el máximo 2.5 debido a que las población no tiene un plan de
desarrollo urbano y por tanto no tiene definido por donde será su crecimiento, de manera que la red de
distribución tendrá que satisfacer los requerimientos de este crecimiento.
PÉRDIDAS
Teniendo en cuenta, las pérdidas físicas en otras localidades similares de la zona del proyecto, se proyectan en
25% de acuerdo a los conceptos que a continuación se mencionan: Riego de huertas, bebedero de animales,
deterioro de estructuras lineales y no lineales, conexiones clandestinas, uso del agua para el proceso de
despulpado de café.
VOLUMEN DE RESERVA
A partir del análisis de Vulnerabilidad y tomando en cuenta asegurar la continuidad del servicio en el poblado,
se estimó un volumen de reserva de agua aproximadamente de 2 horas, este valor de horas de reserva se
sustenta en la ubicación y dificultad que se tiene para llegar a la zona (Recorrido desde la Captación, Línea de
Conducción y Reservorio) que se prevén para asegurar la continuidad del servicio de abastecimiento, tanto para
la operación y mantenimiento del sistema o si se diera el caso de alguna ocurrencia por los siguientes
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.”
conceptos: Derrumbes o deslizamiento, huaycos, sismos etc. que pudiese afectar las estructuras lineales y no
lineales.
A continuación presentamos la proyección de la demanda efectiva para el sistema de agua potable, previamente
se han establecido las variables en el año base, las cuales se presentan en el Cuadro (Hoja de ingreso de datos
para las proyecciones de demanda); teniendo en cuenta las políticas del gobierno y la capacidad económica de
la población, a continuación se han estimado las coberturas anuales de demanda de agua. También las
coberturas correspondientes a saneamiento. 1
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.”
Cuadro N° 78: Proyección de la Cantidad demandada total de agua potable para consumo humano
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLACI SERVIDA SERVIDAS Regula
AÑO POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Reserva TOTAL Promedio Diario Horario
ON CON CON CONEXIONES CONEXIONES ción
OTROS CONEXIONES SOCIALES TOTAL CONEXIONES SUB TOTAL
DOMÉSTICAS ESTATALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL CONSUMO TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION COMERCI INDUS ESTA Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO SOCIAL CONSUMO PILETAS (m3) (m3) (m3) QP (lps) (lps)
AL TRIAL TAL (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 425 79,3% 0,0% 20,7% 337 65 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0,0% 15.160 0 0 0 0 15.160 0 15.160 15.160 5.533 3,0 1,3 4,3 0,2 0,23 0,4
2015 0 426 79,3% 0,0% 20,7% 338 65 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0,0% 15.207 0 0 0 0 15.207 0 15.207 15.207 5.551 3,0 1,3 4,3 0,2 0,23 0,4
2016 1 428 100,0% 0,0% 0,0% 428 83 0 83 83 0 2 2 0 4 4 0 89 89 0,0% 38.487 0 0 375 1.866 40.728 0 40.728 54.304 19.821 10,9 4,5 15,4 0,6 0,82 1,26
2017 2 429 100,0% 0,0% 0,0% 429 83 0 83 83 2 2 0 4 4 0 89 89 0,0% 38.606 0 0 375 1.866 40.846 0 40.846 54.462 19.879 10,9 4,5 15,4 0,6 0,82 1,26
2018 3 430 100,0% 0,0% 0,0% 430 83 0 83 83 0 2 2 0 4 4 0 89 89 0,0% 38.724 0 0 375 1.866 40.965 0 40.965 54.620 19.936 10,9 4,6 15,5 0,6 0,82 1,26
2019 4 432 100,0% 0,0% 0,0% 432 83 0 83 83 0 2 2 0 4 4 0 89 89 0,0% 38.843 0 0 375 1.866 41.083 0 41.083 54.778 19.994 11,0 4,6 15,5 0,6 0,82 1,27
2020 5 433 100,0% 0,0% 0,0% 433 84 0 84 84 0 2 2 0 4 4 0 90 90 0,0% 38.961 0 0 375 1.866 41.202 0 41.202 54.936 20.052 11,0 4,6 15,6 0,6 0,83 1,27
2021 6 434 100,0% 0,0% 0,0% 434 84 0 84 84 0 2 2 0 4 4 0 90 90 0,0% 39.080 0 0 375 1.866 41.321 0 41.321 55.094 20.109 11,0 4,6 15,6 0,6 0,83 1,28
2022 7 436 100,0% 0,0% 0,0% 436 84 0 84 84 0 2 2 0 4 4 0 90 90 0,0% 39.199 0 0 375 1.866 41.439 0 41.439 55.252 20.167 11,1 4,6 15,7 0,6 0,83 1,28
2023 8 437 100,0% 0,0% 0,0% 437 84 0 84 84 0 2 2 0 4 4 0 90 90 0,0% 39.317 0 0 375 1.866 41.558 0 41.558 55.410 20.225 11,1 4,6 15,7 0,6 0,83 1,28
2024 9 438 100,0% 0,0% 0,0% 438 85 0 85 85 0 2 2 0 4 4 0 91 91 0,0% 39.436 0 0 375 1.866 41.676 0 41.676 55.568 20.282 11,1 4,6 15,7 0,6 0,84 1,29
2025 10 439 100,0% 0,0% 0,0% 439 85 0 85 85 0 2 2 0 4 4 0 91 91 0,0% 39.554 0 0 375 1.866 41.795 0 41.795 55.727 20.340 11,1 4,6 15,8 0,6 0,84 1,29
2026 11 441 100,0% 0,0% 0,0% 441 85 0 85 85 0 2 2 0 4 4 0 91 91 0,0% 39.673 0 0 375 1.866 41.914 0 41.914 55.885 20.398 11,2 4,7 15,8 0,6 0,84 1,29
2027 12 442 100,0% 0,0% 0,0% 442 85 0 85 85 0 2 2 0 4 4 0 91 91 0,0% 39.791 0 0 375 1.866 42.032 0 42.032 56.043 20.456 11,2 4,7 15,9 0,6 0,84 1,30
2028 13 443 100,0% 0,0% 0,0% 443 86 0 86 86 0 2 2 0 4 4 0 92 92 0,0% 39.910 0 0 375 1.866 42.151 0 42.151 56.201 20.513 11,2 4,7 15,9 0,7 0,85 1,30
2029 14 445 100,0% 0,0% 0,0% 445 86 0 86 86 0 2 2 0 4 4 0 92 92 0,0% 40.029 0 0 375 1.866 42.269 0 42.269 56.359 20.571 11,3 4,7 16,0 0,7 0,85 1,30
2030 15 446 100,0% 0,0% 0,0% 446 86 0 86 86 0 2 2 0 4 4 0 92 92 0,0% 40.147 0 0 375 1.866 42.388 0 42.388 56.517 20.629 11,3 4,7 16,0 0,7 0,85 1,31
2031 16 447 100,0% 0,0% 0,0% 447 86 0 86 86 0 2 2 0 4 4 0 92 92 0,0% 40.266 0 0 375 1.866 42.506 0 42.506 56.675 20.686 11,3 4,7 16,1 0,7 0,85 1,31
2032 17 449 100,0% 0,0% 0,0% 449 87 0 87 87 0 2 2 0 4 4 0 93 93 0,0% 40.384 0 0 375 1.866 42.625
142
0 42.625 56.833 20.744 11,4 4,7 16,1 0,7 0,86 1,32
2033 18 450 100,0% 0,0% 0,0% 450 87 0 87 87 0 2 2 0 4 4 0 93 93 0,0% 40.503 0 0 375 1.866 42.744 0 42.744 56.991 20.802 11,4 4,7 16,1 0,7 0,86 1,32
2034 19 451 100,0% 0,0% 0,0% 451 87 0 87 87 0 2 2 0 4 4 0 93 93 0,0% 40.622 0 0 375 1.866 42.862 0 42.862 57.149 20.859 11,4 4,8 16,2 0,7 0,86 1,32
2035 20 453 100,0% 0,0% 0,0% 453 87 0 87 87 0 2 2 0 4 4 0 93 93 0,0% 40.740 0 0 375 1.866 42.981 0 42.981 57.308 20.917 11,5 4,8 16,2 0,66 0,86 1,33
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
4.2.1.2 Estimación de la demanda del servicio de disposición sanitaria de excretas y tratamiento de
aguas residuales.
Los supuestos y las consideraciones respecto a la población que han sido aplicados en las proyecciones de
agua potable también se utilizan para proyectar la población en saneamiento
Para los fines del proyecto, se desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de
agua potable y saneamiento básico. Es así que se consideran a los 88 predios como instalación.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación de disposición sanitaria de excretas en el centro
poblado de Víctor Andrés Belaunde, provincia Nuevo Progreso, región San Martín.”
Cuadro N° 79: Proyección de la cantidad demandada del servicio de disposición sanitaria de excretas
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
La población en su conjunto, desconoce las adecuadas prácticas de higiene y salud, quienes requieren
fortalecer sus conocimientos y capacidades; para fines de este PIP, la cantidad demandada está dada
por el número de jefes de hogar; que posteriormente puedan transmitir los conocimientos adquiridos a
sus miembros de su familia , reforzar y poner en práctica lo aprendido.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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.”
Otro aspecto considerado es la oferta del sistema de agua potable y la oferta del sistema de disposición
sanitaria de excretas existentes en el sistema. Se han analizado uno por uno los distintos componentes
de ambos sistemas para determinar cuál es su rendimiento actual y de esta forma ver si pueden ser
rehabilitados, mejorados o ampliados, viendo si es posible optimizarlos o no.
Para la oferta en la educación sanitaria y la oferta en la gestión técnica y administrativa de la JASS, hay
que indicar que la oferta considerada es 0.
Por ultimo debe reseñarse que toda la oferta está diseñada para el último año de la demanda.
Al haber aforado y realizado el balance de oferta demanda con la utilización de las fuentes tipo superficial
donde existe la captación, resulto ser suficiente la utilización de esta fuente, asimismo se ha verificado la
calidad y cota de ubicación de las mismas, siendo adecuadas la siguiente:
b. Captación:
La captación es de fuente subterránea, el abastecimiento para la población es por medio de un
manantial con un caudal aproximado de Q= 0.494 Lt/Seg. Fue diseñado para una población menor al
que cuenta actualmente.
c. Línea de conducción: El agua es conducida desde la captación por medio de una tubería PVC
SAP de 1 1/2” con un distancia aproximada de la captación al reservorio L= 853.00 ml, se aprecia se
encuentra a la intemperie y en precarias condiciones, y se presenta fugas.
d. Reservorio.- El reservorio de 10m3 se encuentra en regular estado
e. Línea de aducción.- El agua es conducida desde el reservorio por medio de una tubería PVC
SAP de 2” con un distancia aproximada de la captación al reservorio L= 374.00 ml, se aprecia se
encuentra a la intemperie y en precarias condiciones, y se presenta fugas en los accesorios según
argumento de los pobladores y la válvulas de aire, purga y Control no se encuentran buenas condiciones
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.”
Cuadro Nº 86: Oferta en la situación sin proyecto del servicio de agua potable por componentes
Las condiciones del sistema de agua potable no es la más adecuada, Pero se plantea optimizar
algunos de sus componentes tales y como:
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.”
fuente es suficiente para el abastecimiento continuo. Es por ello que se tomará en cuenta esta
estructura y mejorarla.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Redes de distribución m 0
e. Conexiones domiciliarias Se mejorará las conexiones de las viviendas existentes con el fin
de que puede operar de forma satisfactoria durante todo el horizonte del proyecto, por ende la oferta
optimizada para los siguientes años es tal y como se muestra a continuación.
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
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.”
Cuadro N° 92: Resumen de la oferta optimizada por componentes
UNIDAD DE OFERTA
COMPONENTE
MEDIDA OPTIMIZADA
Captación Lt/seg 0.86
Línea de conducción Lt/seg 0.00
Reservorio de 10.00 m3 m3 10.00
PTAP I (Sedimentador) Und 0.00
PTAP II (Filtro Lento) Und 1.00
Línea de Aducción Lt/seg 0.00
Redes de Distribución Lt/seg 0.00
Para este componente la optimización es cero, dado al inadecuado estado de los hoyos secos
Captación
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Cuadro N° 93: Balance oferta - demanda captación de agua en la situación sin y con proyecto.
OFERTA BALANCE (O - D)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA CAPTACIÓN (l/s)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada)
0,90
l/s l/s l/s l/s l/s
1 0,86 0,86 0,82 0,04 0,0 1,3 Qmáxd
2 0,86 0,86 0,82 0,04 0,0 0,85
3 0,86 0,86 0,82 0,04 0,0
4 0,86 0,86 0,82 0,04 0,0
Producción (l/s)
0,80
5 0,86 0,86 0,83 0,03 0,0 SUPERAVIT
6 0,86 0,86 0,83 0,03 0,0
7 0,86 0,86 0,83 0,03 0,0 0,75 Oferta optimizada
8 0,86 0,86 0,83 0,03 0,0
9 0,86 0,86 0,84 0,02 0,0
Demanda
10 0,86 0,86 0,84 0,02 0,0 0,70
11 0,86 0,86 0,84 0,02 0,0 Oferta Con Proyecto
12 0,86 0,86 0,84 0,02 0,0
13 0,86 0,86 0,85 0,01 0,0 0,65
14 0,86 0,86 0,85 0,01 0,0
15 0,86 0,86 0,85 0,01 0,0
0,60
16 0,86 0,86 0,85 0,01 0,0
0 10 20
17 0,86 0,86 0,86 0,00 0,0
18 0,86 0,86 0,86 0,00 0,0 Años
19 0,86 0,86 0,86 0,00 0,0
20 0,86 0,86 0,86 0,00 0,0
Línea de conducción
1
La brecha oferta demanda en la situación sin proyecto para este componente se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro Nº 94 Balance Oferta - Demanda de la línea de conducción en la situación sin y con proyecto
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN(l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
1,00
1 0,00 0,86 0,82 -0,82 0,0
2 0,00 0,86 0,82 -0,82 0,0 0,90
3 0,00 0,86 0,82 -0,82 0,0
0,80
4 0,00 0,86 0,82 -0,82 0,0
5 0,00 0,86 0,83 -0,83 0,0 0,70
Producción (l/s)
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Almacenamiento de Agua Potable.
m³ m³ m³ m³ m³ 18,00
1 10,00 16,2 15,39 -5,4 0,9
2 10,00 16,2 15,43 -5,4 0,8
3 10,00 16,2 15,48 -5,5 0,8 16,00
Almacenamiento (m³)
4 10,00 16,2 15,52 -5,5 0,7
5 10,00 16,2 15,57 -5,6 0,7
14,00
6 10,00 16,2 15,61 -5,6 0,6 DÉFICIT
7 10,00 16,2 15,65 -5,7 0,6 SUPERAVIT
8 10,00 16,2 15,70 -5,7 0,5 12,00
9 10,00 16,2 15,74 -5,7 0,5
10 10,00 16,2 15,79 -5,8 0,4
10,00
11 10,00 16,2 15,83 -5,8 0,4
12 10,00 16,2 15,88 -5,9 0,4 Oferta optimizada
13 10,00 16,2 15,92 -5,9 0,3 8,00
Demanda
14 10,00 16,2 15,97 -6,0 0,3
15 10,00 16,2 16,01 -6,0 0,2 Oferta Con Proyecto
6,00
16 10,00 16,2 16,06 -6,1 0,2
0 10 20
17 10,00 16,2 16,10 -6,1 0,1
18 10,00 16,2 16,15 -6,1 0,1 Años
19 10,00 16,2 16,19 -6,2 0,0
20 10,00 16,2 16,24 -6,2 0,0
1
b) Brecha oferta demanda disposición sanitaria de excretas– Balance sin proyecto.
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑOS
(Optimizada)
Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA DE UBS (u)
UBS/Baño UBS/Baño UBS/Baño UBS UBS
BASE 0 0 90 -90 -90 100
0 0 0 90 -90 -90
1 0 90 91 -91 -1 90
2 0 90 91 -91 -1
80
3 0 90 91 -91 -1
4 0 90 91 -91 -1 DÉFICIT
70
5 0 90 92 -92 -2
6 0 90 92 -92 -2 60
Unidades
7 0 90 92 -92 -2
50
8 0 90 92 -92 -2
9 0 90 93 -93 -3 40 Oferta optimizada
10 0 90 93 -93 -3
30 Demanda
11 0 90 93 -93 -3
12 0 90 93 -93 -3 20 Oferta Con Proyecto
13 0 90 94 -94 -4
14 0 90 94 -94 -4 10
15 0 90 94 -94 -4
0
16 0 90 94 -94 -4
0 10 20
17 0 90 95 -95 -5
18 0 90 95 -95 -5 Años
19 0 90 95 -95 -5
20 0 90 95 -95 -5
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Cuadro N° 98: Brecha oferta demanda en la situación sin Proyecto
UNIDAD (Familias capacitadas)
Año Oferta
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN
Demanda Balance (Familias)
Optimizada
Familias capacitadas
4 0 83 -83 70
5 0 84 -84
60
6 0 84 -84
7 0 84 -84 DÉFICIT
50
8 0 84 -84
9 0 85 -85 40
10 0 85 -85
30
11 0 85 -85
12 0 85 -85 20
13 0 86 -86
14 0 86 -86 10
15 0 86 -86
16 0 86 -86 0
17 0 87 -87 0 10 20
18 0 87 -87
19 0 87 -87
Años
Oferta optimizada Demanda
20 0 87 -87
1
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
4.3 Análisis Técnico de Alternativas de Solución
Basado en los diversos estudios realizados en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, que
sustentan el esbozo de la alternativa planteada, basada en las siguientes normativas, trabajos y estudios
con información acopiada de campo:
- Guía de Opciones para el abastecimiento de agua y disposición de excretas para Centros Poblados
del Ámbito Rural, aprobado por RM N° 184-2012-VIVIENDA.
- Reglamento Nacional de Edificaciones:
II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO
III.3 Instalaciones Sanitarias.
E.030 Diseño Sismo resistente.
E.060 Concreto Armado.
- Visita técnica de campo.
- Empadronamiento de viviendas y pobladores de la localidad.
- Levantamiento topográfico del área del proyecto.
- Diagnóstico Situacional del sistema existente.
- Estudio de fuentes.
- Análisis de la calidad del agua. 1
- Identificación de peligros y vulnerabilidad.
- Análisis de Riesgos.
- Estudio de Suelos.
- Test de percolación.
Para el sistema de agua potable se ha tomado en cuenta la localización de los principales componentes
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7m3 Reserv orio Ex ist 10 m3 581.42 m 553.00 m 28.42 m Altura 581.42
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto:
-Mejoramiento “Ampliación
Reserv orios proy y omejoramiento
ectados se tuv deluna
en cuenta que tengan servicio de
cota topográfica
coordenadas Mej. Reservorio
Reserv orio ex iste menor con respecto a la ubicación de la captación para asegurar la
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de BM-7 Existente 10 m3
de 10m3 conducción del agua al reserv orio
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
Disponibilidad de terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno
Este 367,068.20
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Sub alternativas de
Factores que inciden en la selección de la localización Localización seleccionada
1
componente localización
Vulnerabilidad del trazo: El terreno por donde se proy ecta la línea presenta 1
v ulnerabilidad de media a baja.
Ubicación: La ubicación de los Reserv orios es superior en cota al de las De acuerdo a los factores analizados
Alternativa v iv iendas a ser beneficiados. La suficiente altura topográfica respecto de la las coordenadas de ubicación de los
única población que asegure las presiones mínima (10m) y máx ima (50M) de la reserv orios son los siguientes.
red de distribución.
coordenadas Reservorio
BM-7 Proyectado 7 m3
Nombre Cota de Res Vivienda N°10 Diferencia
-Reserv orio Este 367,068.20
Reservorio proy ectados de Reserv orio Proy 7 m3 581.42 m 553.00 m 28.42 m Norte 9,032,923.14
7m3 Reserv orio Ex ist 10 m3 581.42 m 553.00 m 28.42 m Altura 581.42
-Mejoramiento Reserv orios proy ectados se tuv o en cuenta que tengan una cota topográfica
coordenadas Mej. Reservorio
Reserv orio ex iste menor con respecto a la ubicación de la captación para asegurar la
BM-7 Existente 10 m3
de 10m3 conducción del agua al reserv orio
Este 367,068.20
Disponibilidad de terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno
debidamente documentado. Norte 9,032,923.14
Vulnerabilidad: El terreno donde se ubica presenta v ulnerabilidad de media a Altura 581.42
baja y no presenta riesgo.
.”
Análisis y selección de la tecnología
Para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una sola
tecnología ni una única solución. La tecnología empleada debe ser concordante con el entorno
físico, social, económico y ambiental de las poblaciones, tratando de conseguir tecnologías con
menores inversiones pero incrementando la cobertura y mejora en la calidad de los servicios.
En este sentido, la opción técnica seleccionada es un Sistema por Gravedad Con
Tratamiento (SGCT) y sus componentes son los siguientes:
Captación.
Línea de conducción.
Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Reservorio.
Línea de aducción.
Red de distribución
Conexiones domiciliarias.
Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en consideración una
serie de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica
adecuada a las necesidades y expectativas de la población beneficiada, estos Factores
1
Técnicos para la selección de la tecnología son los siguientes:
Fuente superficial.- Dentro de este tipo de fuentes se encuentran los Ríos, Lagos
y Embalses, en el área de estudio del presente proyecto existe sólo una fuente de
este tipo, el Riachuelo llamado “Fuente de Vida La Roca” (Ver estudio de fuentes
en anexo N° 04).
4. Calidad del Agua de la Fuente: Determina el tratamiento a realizar al agua para que sea
apta para el consumo humano11. En base a los resultados obtenidos de los análisis de
laboratorio, podemos indicar que el riachuelo “Fuente de Vida La Roca”, presenta la
mayoría de sus parámetros dentro de los límites permisibles, en cuanto a metales
pesados, se encuentra dentro de los límites permisibles, sólo contiene microorganismos
patógenos que se puede controlar con un previo tratamiento mediante la desinfección con
cloro. Ver resultados del análisis fisicoquímico en el anexo N° 5.4 de estudio de fuentes.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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.”
Para la determinación del tamaño, también se ha tomado en cuenta, la brecha, y las normas o
criterios aplicados por los diferentes sectores, según tipologías de proyecto, los parámetros
empleados son los siguientes.
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
d. Requerimiento de infraestructura por componentes del sistema de agua potable
C.1.- CAPTACION:
Existe una fuente de agua Superficial, (FUENTE DE VIDA LA ROCA), ubicada en la Quebrada del mismo
Nombre de lo cual según Aforo realizado en campo cuenta con un caudal de 5.72 Lt/Seg, asumiendo un
Qmin=5.72x0.8=4.576 l/s de este caudal ofertado lo que exige el ALA es que el 10% debe de ser
dispuesto para el caudal ecológico que llegaría a ser 0.4576 lt/seg. De lo cual el recurso de agua
disponible seria 4.1184 lt/seg, la demanda de agua para la población de VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 1
proyectada a 20 años es aproximadamente de 0.86 lts/seg (Caudal Máximo diario) lo que significa que se
garantizara un caudal mínimo en la quebrada de 3.2394l/s aproximadamente que equivale a 78.66%.
Se mejorara la captación existente 01 captación tipo lateral con barraje mixto, utilizando concreto fc=210
kg/cm2,
Se plantea para elevar el tirante adecuadamente aumentando la altura del azud de barraje fijo.
Cambiar la compuerta del barraje móvil, para así asegurar captar el caudal requerido de 0.86 l/s para la
cambiar las compuertas del canal de limpia y Ventana de Captación, así como también los diferentes
llaves de válvula y accesorios de la cámara de valvula..
Además en el barraje fijo se proyecta un renovar el colchón disipador aguas abajo a fin de proteger el
suelo de fundación de la erosión localizada y produzca fallas de la infraestructura, también se proyecta un
enrocado o escollera al final del colchón disipador. Para la protección del afloramiento, se alarga el muro
de encauzamiento en el lado izquierdo y derecho en 1.00ml y 2.00ml de longitud respectivamente, se
proyecta el mejoramiento con impermeabilizantes los muros de encauzamiento y su pintado.
01 Cerco perimétrico de 34.00 ml de tubo de fierro negro y malla olímpica incluyendo puerta de 1.00 x
2.10.
La ubicación de esta estructura está orientada por las siguientes coordenadas:
ALTITUD.
COORDENADAS
m.s.n.m
CAPTACION 366659.49 E 9033574.10 N 623.25
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
- Filtro Lento 01 Und.
o Según los resultados FÍSICO – QUÍMICO, la solución que se podría optar lo más factible seria
emplear una planta de tratamiento con un SEDIMENTADOR Y FILTRO LENTO.
La ubicación de esta estructura PROYECTADA está orientada por las siguientes coordenadas:
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.”
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o LÍNEA DE ADUCCIÓN (L = 329.43 ml tub. PVC SAP Cl 7.5 de 2 1/2” Según N.T.P. 399.002)
SUSTUIR LÍNEA DE ADUCCIÓN (L = 329.43 ml Tub. PVC SAP Cl 7.5 de 2” existente por la de 2
1/2” Según N.T.P. 399.002)
Realizado el pre diseño para determinar la demanda, se conducirá el caudal máximo Horario a través de
la línea de Aducción: de 1.33 l/s, con una velocidad de 0.60 l/seg, como velocidad mínima, y 0.90 l/seg
como velocidad máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP Cl 7.5 de 2 1/2” Según
N.T.P. 399.002 en una longitud de 329.43 ml que va desde el reservorio hasta la línea de distribución.
o LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN.
Se sustituirán las líneas de distribución existente puesto que con el trazo de las líneas distribución
proyectada.
Realizado los diseños para determinar la demanda, se Distribuye el caudal máximo Horario mediante el
criterio “sujeto de conexión”: de 1.33 l/s, con una velocidad de 0.60 l/seg, como velocidad mínima, y 0.90
l/seg como velocidad máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP Cl 7.5 de diferentes
diámetros Según N.T.P. 399.002 en longitudes que se mencionan a continuación:
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Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del horizonte
del proyecto.
Para la selección de las opciones técnicas de saneamiento, se ha tomado en consideración una serie
de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica adecuada a las
necesidades y expectativas de la población beneficiada.
SECTOR DISPERSO
3. Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua que se requiere para la
descarga.
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4. Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados al suelo como:
Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnóstico, se ha realizado un estudio de Test de
Percolación adjuntado en el estudio de suelos que reportan como resultado TASA DE INFILTRACIÓN
LENTA POR CONSIGUIENTE MUY POCO PERMEABLE
Test de Percolación
Nivel Freático.- El estudio de suelos indica que no existe presencia de nivel freático.
Disponibilidad del terreno: El usuario deber disponer de un área en el interior o fuera de su predio que
no cause problemas a la comunidad.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector disperso presentan tipo de suelos arenosos limosos
En base al análisis de los factores descritos, la opción técnica seleccionada es el siguiente:
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Unidad Básica de Saneamiento con Compostera (UBS-C): Consta de baño completo (Inodoro,
lavatorio, bidet y ducha) con propio sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales.
Aplicado a zonas de suelos no permeables y con servicio de agua.
Las ventajas que refuerzan la selección de este sistema de disposición de excretas son las siguientes:
El contenido de las cámaras composturas y la orina se utiliza como mejorador de suelos.
Excretas no expuestas directamente al ambiente
Mínima generación de olores
Vida útil de larga duración.
Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo largo del horizonte
del proyecto, los parámetros empleados son los siguientes:
Parámetros de diseño
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entubado hacia la zanja de Percolación de 0.90 x 2.00 m y ubicado a 8.00 m del UBS y el Segundo
ambiente destinado a la Ducha con medidas de 1.50 x 0.95 m con tabiquería de unidades de albañilería
(ladrillo) y enchapado con cerámica en las paredes para la protección contra la humedad de la misma.
Un ambiente en el Segundo Nivel con medidas de 1.50 x 2.25 m. con tabiquería de unidades de
albañilería (ladrillo) donde se ubicaran los componentes como tasas y lavatorios, dicho nivel se accede
por una escalera de madera con 06 pasos de 0.25 m y contrapaso de 0.17 m y ancho de 0.90m.
También el modulo incluye un lavadero multiusos de concreto en la parte exterior.
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en las zonas rurales, ha
propiciado que se fortalezca el componente social del proyecto a ejecutarse. En vista de la gran demanda
existente por parte de la población por mejorar los servicios de agua y saneamiento e incrementar las
coberturas, es necesario fortalecer las capacidades del ente responsable como el municipio y garantizar
la sostenibilidad de los servicios, que mediante su implementación permitirá fortalecer las capacidades
para la desarrollando acciones de identificación y fortalecimiento de capacidades de administración,
operación y mantenimiento de los operadores de los servicios de saneamiento, y la revaloración del
recurso agua e instalaciones sanitarias
1
Objetivo General
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- Contribuir a la salud de las familias y la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
rural provistos por el PNSR, promoviendo prácticas saludables y de higiene y la valoración y
buen uso de los servicios, involucrando la participación y compromiso de sectores y actores
clave, con el fin de reducir las enfermedades diarreicas agudas y prevenir la desnutrición crónica
infantil.
Objetivos Específicos
- Promover la valoración de los servicios con los actores claves para apoyar la sostenibilidad de
los sistemas facilitando el cumpliendo con el pago oportuno y el mantenimiento de los mismos.
- Facilitar la adopción de prácticas saludables de higiene y uso adecuado de los servicios de agua
y saneamiento por parte de las familias usuarias.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:
El logro de los cambios de comportamiento requiere del uso de diversos medios, canales y espacios de
comunicación, de acuerdo a las necesidades, escenarios y características del público o grupo objetivo,
los proyectos de agua y saneamiento rural desarrollados por el PNSR, establece estrategias como
canales y espacios de comunicación desde los que se promuevan la valoración del uso adecuado y 1
practicas saludables de higiene, en este escenario se privilegia la comunicación interpersonal y grupa, los
mecanismos de participación y movilización comunitaria, los medios de comunicación a nivel local, el
entretenimiento y los materiales de comunicación para facilitar los procesos educativos. Véase el grafico
siguiente
La experiencia de los programas en educación sanitaria muestra que la comunicación cara a cara
continúa siendo uno de los enfoques principales facilitar el diálogo y compromiso de las comunidades y
familias usuarias considerando forma de comunicación en distintos espacios de comunicación con
familias, comunidades y actores clave se identifican durante el ciclo de los proyectos de agua y
saneamiento, incluyendo los espacios educativos y de promoción propuestos por el PNSR.
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Las acciones de incidencia local, difusión de información y generación de espacios de dialogo con la
comunidad pueden ser apoyadas con medios de comunicación de cobertura local o regional según sea el
caso, la experiencia nacional e internacional en programas de desarrollo en ámbitos rurales, da cuenta
que la radio es el medio más adecuado para esta labor. Así mismo, los medios gráficos de carácter
público (paneles, carteles, banderolas y murales) son recursos comunicacionales de bajo costo bastante 1
efectivos si están elaborados de forma correcta y ubicados adecuadamente. Las radio y televisión
comunitaria no es un recurso comunicacional muy difundido, pero donde lo hubiere constituye una
importantísima fuente de difusión para los mensajes educativos en higiene, agua y saneamiento.
e) Eduentretenimiento:
El eduentretenimiento busca captar la atención y motivar el interés de la población hacia ciertos temas, y
movilizarlas haciendo uso de diversas formas de comunicación preferidas por la población, e insertando
en ellos los contenidos educativos. En esta línea hay experiencias con ferias temáticas, teatro popular,
dramatizado, títeres, concursos y otras formas lúdicas que facilitan la aceptación y captación de los
mensajes de higiene y buenas prácticas en agua y saneamiento.
La intervención está orientada al fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales y de
los prestadores directos de los servicios para una adecuada operación y mantenimiento de los mismos;
es decir, al fortalecimiento de capacidades de los integrantes de la JASS y al representante del ATM
como otros funcionarios de la Municipalidad.
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.”
Los planes de fortalecimiento de capacidades y de cambio de conducta a implementar son:
Cuadro N° 104 : Indicadores y metas en educación sanitaria para el cambio de comportamiento en las
familias
Indicador Metas Meta post
ejecución ejecución
de obra
Familias participan de las actividades del proyecto y las 80% 90%
convocadas por la JASS. 1
Familias conocen los cinco momentos claves de lavarse las 50% 80%
manos.
Familias se lavan las manos de forma correcta (técnica de 50% 80%
lavado de manos, usa agua y jabón).
Familias saben cómo mantener el agua segura 80% 100%
Familias conocen medidas para la limpieza de Baños Dignos. 80% 100%
Familias saben cómo hacer uso racional de agua. 80% 100%
Familias hacen uso racional del agua. - 80%
Familias pagan oportunamente la cuota de reserva aprobada 50% 80%
durante la ejecución de la obra y la cuota familiar aprobada una
vez que se encuentre operativo el sistema.
Familias hierven el agua que es para su consumo. 50% 80%
Familias mantienen sus baños/ UBS limpios. - 80%
Fuente: Estrategias de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del
servicio, buen uso, prácticas saludables y higiene familiar-enero 2014.
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Cuadro N° 104 Acciones preparatorias para la ejecución y durante la ejecución de obra
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL UNIDAD META
SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS TALLER 3
SESIÓN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR TALLER 3
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIÓN):
REUNIÓN 1
ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIÓN DE COMPROMISOS
REUNIÓN 1
DE LOS USUARIOS
SINCERAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DEL USUARIO REUNIÓN 1
ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRAS, ACCIONES PARA EL
REUNIÓN 1
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DEL E.T.
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS Y LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DE
REUNIÓN 1
LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
ELABORACIÓN DE LA LINEA DE BASE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
SESIÓN EDUCATIVA: RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y
TALLER 3
EDUCACIÓN SANITARIA
SESIÓN EDUCATIVA: PRÁCTICAS ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 3
TALLER
AGUA EN EL HOGAR
SESIÓN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL PAGO DE LA CUOTA PARA EL FONDO DE RESERVA Y LA CUOTA
TALLER 3
FAMILIAR 1
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LOS MOMENTOS CRÍTICOS Y LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE
TALLER 3
MANOS
PASANTÍA: CONOCIENDO EL AVANCE DE LAS OBRAS PASANTÍA 1
VISITA DOMICILIARIA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR GLB 1
SESIÓN EDUCATIVA: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS TALLER 3
SESIÓN EDUCATIVA: EL PLAN Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS TALLER 3
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BENEFICIOS DE LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, USO,
TALLER 3
CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA UBS
SESIÓN EDUCATIVA: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UBS TALLER 3
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
MURAL DEL LAVADO DE MANOS GLB 1
DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA GLB 1
DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO GLB 1
CONCURSO: AGUA SEGURA GLB 1
CONCURSO: LAVADO DE MANOS GLB 1
CAMPEONATO DEPORTIVO CON MENSAJES CLAVE GLB 1
ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIÓN): PLAN
REUNIÓN 1
DE TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS REUNIÓN 2
REUNIONES DE EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA VEEDURÍA CIUDADANA Y LA
REUNIÓN 2
JASS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE
OBRAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
SESIÓN EDUCATIVA: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLES 3
TALLER
VISITA DOMICILIARIA: LAVADO DE MANOS, USO Y CUIDADO DE LA UBS GLB 1
SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES A LOS USUARIOS DE LA JASS TALLER 3
PASANTÍA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD PASANTÍA 1
SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CIERRE DE LA FASE TALLER 3
ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIÓN Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS REUNIÓN 2
REUNIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA VEEDURÍA CIUDADANA Y LA
REUNIÓN 2
JASS
REUNIÓN DE EVALUACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIÓN): PLAN
REUNIÓN 1
DE TRABAJO PARA LA FASE DE POST-EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1
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.”
Cuadro N° 105 Acciones durante el periodo de post ejecución
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL UNIDAD META
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL y CONSUMO DE AGUA
TALLER 3
SEGURA
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS TALLER 3
SESIÓN EDUCATIVA: VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CULTURA DE PAGO TALLER 3
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA TALLER 3
SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, Y CUIDADO Y VIGILANCIA
TALLER 3
DE LOS SERVICIOS
SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CIERRE DE LA FASE TALLER 3
VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE
GLB 1
AGUA SEGURA
SESIONES EDUCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL
TALLER 5
Y CONSUMO DE AGUA SEGURA
VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVA: VALORACIÓN DEL SERVICIO Y BUEN USO, OPERACIÓN Y
GLB 1
MANTENIMIENTO DE LA UBS
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFUERZO: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL, CONSUMO DE AGUA
SEGURA, VALORACIÓN DEL SERVICIO Y BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS GLB 1
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Cuadro N° 107 Requerimiento de materiales de escritorio por taller ejecutado
Comunicación- Educación Sanitaria
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Papel Sábana Unid 73
Plumones Nº 47 pta. gruesa Unid 73
Cintas masking tape 3/4 x 36 Yds. Unid 36
Cartulina T/ oficio vs. Colores Unid 73
Papel bon 75 gr. A 4 Cto. 3
Lapiceros Faber 033 Azul y negro Unid 73
Plumones p/ pizarra 123 pta. Gruesa Unid 73
Folder Manila A-4 Unid 73
Refrigerios Unid 73
Trípticos Educativos Modulo 1 Unid 73
Aviso Radial de Convocatoria a Taller Unid 6
Fuente: Elaborado por el consorcio consultor Rural N° 3, mayo 2014.
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Cuadro N°108 Cronograma de capacitación en educación sanitaria
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SANITARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-
EJECUCIÓN
ACCIONES DE FACILITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
172
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
A nivel del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, existe una organización encargada de la
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua denominada “JASS”, promovida por la
ONG PRISMA en el año 1998 como comité de agua, en el año 2013 por iniciativas y acuerdo de la
población se constituyó el CD conformada por 3 miembros Presidente(a), Secretario(o), Tesorero(a) y 1
Operador, La directiva no ha sido registrado ni reconocido por la municipalidad, se evidencia limitada
1
capacidad de gestión manejo de la normativa como estatuto y determinación de la cuota familiar,
cuidado y mantenimiento del SAS.
A nivel del gobierno local, cuenta con la ATM creada según ordenanza Nº 05-2014/MDNP-A, de fecha 14
de mayo del 2014, área dependiente de la gerencia de desarrollo urbano y obras, bajo la responsabilidad
de un personal contratado, se evidencia desconocimiento de la gestión de los servicios e institucional
para la supervisión. Monitoreo y fiscalización de los servicios de saneamiento en área de acuerdo a lo
contemplado en la Ley 26338, siendo necesario desarrollar capacidades para la puesta en marcha de
la implementación del ATM coordinación con la JASS y autoridad comunal realiza visitas a la localidad
para verificar avance y cumplimiento de la Obra.
Objetivos:
a) Fortalecer las competencias de los responsables de ATM de los gobiernos locales para que cumplan
las siguientes funciones:
- Promover, planificar y supervisar el desarrollo de los SAS de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal.
- Promover, organizar y registrar la formación de las organizaciones comunales para la administración
de los servicios de saneamiento.
- Participar en el financiamiento de la prestación de los servicios de saneamiento.
- Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de su jurisdicción.
- Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.
b) Fortalecer la organización comunal para la gestión de los servicios de saneamiento. (Constitución y
funcionamiento de la JASS).
c) Desarrollar capacidades de la JASS para Administrar correctamente los servicios de Saneamiento de
su localidad. (Cuota familiar cubre costos de operación y mantenimiento, morosidad menor a 10 %,
manejo de instrumentos de gestión)
d) Generar capacidades en la JASS para operar y mantener correctamente los servicios de
saneamiento. (Limpia, desinfecta y clora oportuna y adecuadamente)
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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ACTORES CLAVES EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural no cuenta con el personal especializado suficiente para
poder implementar y realizar el seguimiento a la ejecución de los Planes de Fortalecimiento debido al
número de intervenciones que viene realizando y a la amplitud de las zonas, por lo que se contrataría a
dos empresas especializadas y con experiencia en temas sociales una realizaría la implementación de los
planes de capacitación orientados en la población a un cambio de conducta y en los integrantes de la
JASS y ATM a un fortalecimiento de capacidades y la segunda empresa supervisaría la ejecución de los
planes y el cumplimiento de lo planificado:
METODOLOGÍA:
Las modalidades de capacitación que se proponen para el presenta Plan de fortalecimiento de
capacidades son:
a) Sesiones educativas
Son espacios de aproximadamente dos horas en las que se aborda un tema, tomando en cuenta tres
momentos básicos del aprendizaje: motivación (recuperación de saberes previos), incorporación de la
nueva información y la evaluación.
1
b) Talleres
Son espacios de un mínimo de 6 horas de duración y puede llegar hasta varios días de trabajo, en los
que se abordan varios temas que son integrados en un tema mayor. Al abordaje de cada tema se le llama
bloque temático y éste a su vez tiene el formato de una sesión educativa.El taller se caracteriza por
desarrollarse en un clima de confianza y utilizar una metodología participativa en la que prevalece el
diálogo, el trabajo de grupo, la colaboración y el uso de técnicas y herramientas que facilitan la
construcción individual y colectiva de aprendizajes. La articulación de la teoría y la práctica promueve la
estimulación de la reflexión, el análisis de problemas y la propuesta de alternativas de solución de la
problemática que afecta la calidad individual y colectiva de las y los participantes, buscando, inclusive, la
toma de decisiones y el compromiso.
c) Capacitación en servicio
Se implementa con el propósito de profundizar la articulación entre la teoría y la práctica directamente en
campo, permitiendo a los aprendices a mejorar el desempeño en el corto plazo.En el caso de la
capacitación en servicio el facilitador o tutor acompaña al participante en la labor en su propia comunidad
o ámbito de intervención, observa el desempeño, evalúa y da reforzamiento permanente. Para llevar a
cabo la capacitación en servicio es necesario contar con herramientas de seguimiento y evaluación.
d) Pasantías
Es la práctica profesional que se realiza para observar a profundidad algún procedimiento que aborde
diversas competencias adquiridas anteriormente en experiencias exitosas sobre un tema en específico. El
pasante es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de obtener experiencia de campo,
mientras que el encargado de guiarlo suele conocerse como tutor.
El objetivo de la pasantía es brindar experiencia al pasante y prepararlo para que pueda implementar en
campo todas las competencias desarrolladas en el proceso de fortalecimiento de capacidades. Para llevar
a cabo la pasantía es necesario contar con herramientas de seguimiento y evaluación.
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Son grupos pequeños de aproximadamente 4 a 6 personas en los que se aborda algún tema en
específico, ya sea para reforzar conocimientos o abordar algún caos en especial. Tiene como objetivo, el
análisis, reflexión y resolución de algún caso por un grupo de personas.
Para los procesos de información y capacitación a las familias, JASS y ATM y otros actores sociales se
requiere del empleo de materiales de comunicación que faciliten la exposición, ejemplificación y
reforzamiento de los temas a tratar, en ese sentido el empleo de microprogramas radiales, videos
instructivos, rotafolios, cartillas y otros materiales similares, ayudan mucho a comunicar de forma efectiva
los mensajes.
Fuente: Estrategias de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio,
buen uso, prácticas saludables y higiene familiar-enero 2014.
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Cuadro N° 110: Acciones de fortalecimiento de capacidades para la gestión del servicio JASS
GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN UNIDAD META
SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO
TALLER 1
DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA JASS TALLER 1
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS TALLER
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TALLER
SESIÓN EDUCATIVA: LA GESTIÓN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES) TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CD DE LA JASS TALLER 1
TALLER DE LIDERAZGO TALLER 1
TALLER DE FORMULACIÓN DEL ESTATUTO DE LA JASS TALLER 1
TALLER DE FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JASS TALLER 1
TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS, PADRON DE USUARIOS Y
TALLER 1
LIBRO DE INVENTARIO
SESIÓN EDUCATIVA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA JASS) TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE CONTROL DEL
TALLER 1
PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR
SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA Y EL USO Y MANEJO
TALLER 2
DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL TALLER
ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA JASS TALLER 1 1
ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JASS TALLER 1
SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS TALLER 1
ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS TALLER 1
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
SESIÓN EDUCATIVA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PARA PROMOVER LA
TALLER 1
VALORACIÓN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE
SESIÓN EDUCATIVA: LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL TESORERO TALLER 2
SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SECRETARIO TALLER 2
SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL JASS TALLER 2
SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DEL FISCAL DE LA JASS TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DE LOS VOCALES DE LA JASS TALLER 1
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SAP TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA: FUNCIONAMIENTO, COMPONENTES Y ACCIONES DE OPERACIÓN Y
TALLER 1
MANTENIMIENTO DEL SAP
PASANTÍA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LINEA DE ADUCCIÓN
TALLER 1
Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
PASANTÍA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DEL RESERVORIO, SISTEMA DE
TALLER 1
CLORACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y CAMARAS ROMPEPRESIÓN
PASANTÍA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, CAJAS
TALLER 1
DE VALVULAS Y CONTROL Y LAS CONECCIONES DOMICILIARIAS
MUESTREO PERIODICO DE CLORO RESIDUAL TALLER 3
ACTIVIDAD DEMOSTRATIVA: DESINFECCIÓN DEL SAP TALLER 1
TALLER DEMOSTRATIVO DE GASFITERÍA TALLER 1
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TALLER 1
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN UNIDAD META
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL JASS, LAS FUNCIONES DE LOS
TALLER 1
VOCALES Y LAS FUNCIONES DEL FISCAL
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL TESORERO TALLER 1
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SECRETARIO TALLER 1
ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL TESORERO TALLER 3
ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SECRETARIO TALLER 2
PASANTÍA A JASS EXITOSA REGIONAL TALLER 1
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GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PARA
TALLER 1
PROMOVER LA VALORACIÓN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE
ASISTENCIA TÉCNICA: VISITAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA DE LA JASS TALLER 2
ASISTENCIA TÉCNICA: CLORACIÓN DEL SAP TALLER 3
ASISTENCIA TÉCNICA: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TALLER 3
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS TALLER 1
ACCIONES DE FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL
FACILITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO MES 16
FACILITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MES 3
Metas
Meta post
Indicador ejecución
ejecución
de obra
ATM ha sido capacitado en gestión y AOM de SAS. 70% 100% 1
ATM cuenta con Plan de supervisión y asistencia técnica a las JASS. - 80%
ATM consigna en cuadernos de registro la supervisión y asistencia - 100%
técnica a as JASS y visita a los sistemas construido o mejorado por
el PNSR.
ATM en coordinación con la JASS y autoridad comunal realiza visitas 100%
a la localidad para verificar avance y cumplimiento de a Obra.
ATM registra y atiende las consultas y requerimientos de las JASS y 100% 100%
Usuarios.
ATM cuenta con diagnósticos de necesidades de agua y 100% -
saneamiento de localidades de su jurisdicción.
ATM registra la cobertura de los servicios de los SAS con - 100%
intervención del PNSR.
ATM registra la cobertura de los servicios de los SAS sin 100%
intervención del PNSR.
ATM registra la calidad del agua de los sistemas del PNSR. 100%
Fuente: Estrategias de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio,
buen uso, prácticas saludables y higiene familiar-enero 2014.PNSR
Las metas se han estimado de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio socioeconómico de cada
centro poblado, diagnóstico de la JASS, diagnóstico municipal, donde se describe, analiza, interpreta la
situación social de la gestión del servicio, ante la imposibilidad de contar con una línea basal que nos
hubiese detallado mejor la situación de cada lugar.
La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento de Capacidades está
considerado las autoridades municipales, miembros Directivos de la JASS y líderes de la comunidad.
Capacitaciones que se realizará durante las fases de Pre ejecución (Expediente técnico), ejecución de
obra (Infraestructura) y post ejecución (Social).
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- 06 miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS y un
fiscal
- 03 líderes de la comunidad en la medida en que sirva para suplir a algunos miembros
que dejan el cargo o renuncian.
De acuerdo a los datos obtenidos del diagnóstico y al análisis de los resultados, la JASS del
centro poblado de Siete de Octubre, la organización está conformado por 6 miembros activos,
elegidos en el año 2012 con un nivel estricto del manejo financiero, están registrados ante el
gobierno local y reconocidos, por los datos descritos en los cuadros estadísticos del diagnóstico
donde se demuestra en el cuadro N° 156 el cual hace necesario realizar 10 talleres sub
divididos en dos fases: fase de ejecución de obra 06 talleres (Infraestructura) y fase de post.
Ejecución de obra 04 talleres (Social).
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GESTIÓN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM
AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL DEL ATM TALLER 1
PUBLICACIÓN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS JASS DEL DISTRITO TALLER 1
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1,
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN CONCORDANCIA CON EL
GLB 1
MARCO LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO,
ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)
SESIÓN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES SALUD Y GLB 1
EDUCACIÓN
PASANTÍA A MUNICIPIO CON GESTIÓN EXITOSA DEL ATM GLB 1
ASISTENCIA TÉCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM GLB 2
ASISTENCIA TÉCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN DE
GLB 2
LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA TÉCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO
GLB 2
DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIÓN DE GESTIÓN DE LAS JASS DEL DISTRITO GLB 1
TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LAS JASS GLB 1
SUPERVISIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD) GLB 1
CONCURSO DE JASS EXITOSAS GLB 1 1
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS GLB 1
ACCIONES DE FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
FACILITACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MES 16
De acuerdo a las metas planteadas (10 talleres) y al número de beneficiarios (14 personas) se tiene el
siguiente requerimiento.
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Cuadro N° 114: Requerimiento de recursos humanos para la ejecución de talleres
Gastos de Administración en
Capacitación Sanitaria Cantidad Incidencia Tiempo (meses)
Especialista en Capacitación Social 2 20.00% 12
Especialista en Comunicación 2 20.00% 6
Especialista en Saneamiento 2 20.00% 6
Und 73
Papel Sábana
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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La moneda a utilizarse para la estimación de los costos será en nuevos soles, a precios del mes de julio
del 2014.
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Cuadro N° 118: Descripción de los principales requerimientos de recursos naturales renovables y no renovables
empleados en el proyecto.
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Los costos en la situación sin proyecto corresponden a los gastos en operación y mantenimiento para la
obtención de los bienes y servicios que actualmente se brindan. En este caso, existe un sistema de
abastecimiento de agua, pero no se realiza el mantenimiento adecuado, siendo esporádico unas que otras
veces dado ello se considera los siguientes costos.
4.4.1 Costos de la situación con proyecto a precios de mercado. Los costos en la situación “con
proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y futura de las acciones y actividades
previstas para la alternativa de acuerdo a los medios fundamentales, incluyendo los gastos generales, utilidad e
I.G.V.
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Cuadro N°120: Costos de inversión del sistema de agua potable - a precios de mercado alternativa única
GASTOS TOTAL A
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES PRECIOS
medida (8%) (18%)
(8,0001041%) PRIVADOS
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00 6660,16 6660,16 532,82 532,81 1.390,64 9.116,44
01.02.01 MEJORAMIENTO MUROS DE ENCAUZAMIENTO INCREMENTO DE LONGITUD UND 1,00 17052,70 17052,70 1.364,23 1.364,22 3.560,61 23.341,76
01.02.02 PRESA DERIVADORA UND 1,00 9450,79 9450,79 756,07 756,06 1.973,33 12.936,25
01.02.03 TOMA O CAPTACION UND 1,00 3089,52 3089,52 247,16 247,16 645,09 4.228,94
01.02.04 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACION DE MALLA OLIMPICA UND 1,00 9061,69 9061,69 724,94 724,94 1.892,08 12.403,65
01.03.01 TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION D=2" (876.58 m) ML 876,58 50,00 43832,95 3.506,68 3.506,64 9.152,33 59.998,60
01.03.02 CAJA DE VALVULA DE PURGA (01 UND) UND 2,00 315,42 630,84 50,47 50,47 131,72 863,49
01.03.03 CAJA DE VALVULA DE AIRE (01 UND) UND 1,00 560,68 560,68 44,85 44,85 117,07 767,46
01.04.01 SEDIMENTADOR (PROG = 0+245Km) UND 1,00 32236,49 32236,49 2.578,95 2.578,92 6.730,99 44.125,35
01.04.02 MEJORAMIENTO DE FILTRO LENTO EXISTENTE (PROG = 0+728 Km) UND 1,00 9787,23 9787,23 782,99 782,98 2.043,58 13.396,77
01.04.03 CERCO PERIMETRICO EN FILTRO LENTO UND 1,00 7560,21 7560,21 604,82 604,82 1.578,57 10.348,42
01.05.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO CUADRADO DE 10 M3 UND 1,00 5815,73 5815,73 465,26 465,26 1.214,33 7.960,58
01.05.02 CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUADRADO DE 7 m3 UND 1,00 14426,68 14426,68 1.154,15 1.154,13 3.012,29 19.747,26
01.05.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO UND 1,00 7310,52 7310,52 584,85 584,84 1.526,44 10.006,65
01.06.01 RED DE DISTRIBUCION ML 2566,20 32,55 83518,68 6.681,58 6.681,49 17.438,72 114.320,47
01.06.02 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (36 UND) UND 36,00 869,85 31314,54 2.505,20 2.505,16 6.538,48 42.863,38
01.06.03 CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 UND) UND 4,00 544,61 2178,44 174,28 174,28 454,86 2.981,85
01.06.04 CAJA DE VALVULA DE AIRE (03 UND) UND 3,00 549,55 1648,64 185
131,89 131,89 344,24 2.256,66
01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (88 und.) UND 88,00 571,34 50278,03 4.022,29 4.022,24 10.498,06 68.820,63
01.08.01 FLETE GLB 1,00 51779,19 51779,19 4.142,39 4.142,34 10.811,50 70.875,42
01.08.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1,00 14355,93 14355,93 1.148,49 1.148,47 2.997,52 19.650,41
01.09 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) GLB 1,00 49235,12 49235,12 3.938,86 3.938,81 10.280,30 67.393,09
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b. Medio fundamental 2:
De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de disposición sanitaria de excretas,
los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el área del Proyecto;
en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las
inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto. En el cuadro
siguiente, se presentan los presupuestos de obra, la meta propuesta son de 88 unidades básicas de
saneamiento de tipo compostera.
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Cuadro N° 121: Costos de inversión de disposición sanitaria de excretas - a precios de mercado alternativa Única
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados
(8,0001041%)
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS A UBS COMPOSTERA UND 90,00 713,33 64199,70 5.136,04 5.135,98 13.404,91 87.876,63
02.02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO COMPOSTERA (90) UND) UND 90,00 11137,17 1002345,02 80.188,65 80.187,60 209.289,83 1.372.011,10
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1,00 85373,92 85373,92 6.830,00 6.829,91 17.826,09 116.859,93
02.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1,00 19013,60 19013,60 1.521,11 1.521,09 3.970,04 26.025,84
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 1.170.932,24 93.675,80 93.674,58 244.490,87 1.602.773,49
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0,819416%) 13133,38 13.133,38
3 SUPERVISION DE OBRA (8%) 128221,88 128.221,88
TOTAL COSTO DE INVERSION 1.312.287,50 93.675,80 93.674,58 244.490,87 1.744.128,75
187
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Cuadro N° 122: Costos de inversión para el programa de Educación sanitaria - A precios de mercado alternativa Única
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados
(7,4094543%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 1682,142857 1682,142857 124,64 134,57 349,44 2.290,80
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 4 279,928 1119,712 82,96 89,58 232,61 1.524,86
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 4 427,928 1711,712 126,83 136,94 355,59 2.331,06
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 4 789,856 3159,424 234,10 252,75 656,33 4.302,60
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 4 1319,428 5277,712 391,05 422,22 1.096,38 7.187,35
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 4 578,41 2313,64 171,43 185,09 480,63 3.150,79
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 8 390,41 3123,28 231,42 249,86 648,82 4.253,38
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 8 475,41 3803,28 281,80 304,26 790,08 5.179,43
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 8 470,58 3764,64 278,94 301,17 782,06 5.126,81
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 1181,64 1181,64 87,55 94,53 245,47 1.609,19
MONITOREO GLB 1 685 685 50,75 54,80 142,30 932,85
ACCIÓN 3b EVALUACION
GLB 1 3802,05 3802,05 189
281,71 304,16 789,83 5.177,75
EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO (1 EQUIPO PARA 5 PROYECTOS) GLB 1 43125 43125 3.195,33 3.450,00 8.958,66 58.728,99
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.”
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Cuadro N°123: Costos de inversión para el programa de fortalecimiento de capacidades de la JASS Y ATM – a precios de mercado alternativa Única
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados
(7,4094543%)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 1682,142857 1682,142857 124,64 134,57 349,44 2.290,80
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO Taller 2 134,856 269,712 19,98 21,58 56,03 367,30
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46
MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM Taller 2 214,784 429,568 31,83 34,37 89,24 585,00
MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION Taller 2 97,856 195,712 14,50 15,66 40,66 266,53
MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA Taller 2 97,856 195,712 14,50 15,66 40,66 266,53
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Taller 2 380,328 760,656 56,36 60,85 158,02 1.035,89
ACCIÓN 4a
MODULO 2.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 2 593,738 1187,476 87,99 95,00 246,68 1.617,14
MODULO 2.4 GASFITERIA Taller 2 77,328 154,656 11,46 12,37 32,13 210,62
MODULO 2.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS Taller 2 107,328 214,656 15,90 17,17 44,59 292,33
MODULO 3.1: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46
MODULO 3.2: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM Taller 2 115,784 231,568
191
17,16 18,53 48,11 315,36
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Cuadro Nº 124: Inversión Inicial por componentes del proyecto a Precios de Mercado
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Costo directo GENERALES UTILIDAD (5%) IMPUESTOS (18%) PRECIOS
(10.0537233%) PRIVADOS
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
451.784,76 36.143,25 36.142,78 94.332,74 618.403,53
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS 1.170.932,24 93.675,80 93.674,58 244.490,87 1.602.773,49
SERVIDAS
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE
74.749,23 5.538,51 5.979,94 15.528,18 101.795,86
EDUCACIÓN SANITARIA
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y
44.336,07 3.285,06 3.546,89 9.210,24 60.378,27
ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 1.741.802,31 138.642,62 139.344,18 363.562,04 2.383.351,15
ESTUDIOS DEFINITIVOS 19529,56 192 0,00 19529,56
SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,00 0,00 0,00
SUPERVISION DE OBRA Y CAPACITACION 190812,73 0,00 190812,73
GESTION DE PROYECTO EN LA FASE DE INVERSION 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTO DE INVERSION 1.952.144,60 138.642,62 139.344,18 363.562,04 2.593.693,45
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e. Inversiones Futuras Y Reposiciones
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, si no por los
nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria.
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Cuadro N° 126: Requerimientos futuros para el sistema de agua potable
Cuadro N° 127: Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios de mercado
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En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua se estiman
teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operación y
mantenimiento se estiman clasificándolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el horizonte
temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctúan de acuerdo al volumen de agua producido; para estos
últimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volúmenes de agua en el
horizonte de evaluación del Proyecto que varían año por año. Resultando así el costo total de operación y de
mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para cada año.
Son costos independientes de la producción y que se estiman en función del tamaño de la comunidad o servicio.
Incluyen los costos de la mano de obra, administración, comercialización a continuación se detallan:
Cuadro N° 131: Costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable a precios de
mercado – alternativa Única 1
TOTAL A
% de
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Particip
(S/.) MERCADO
ación
(S/.)
1,0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 1.414,50
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12,0 750,0 15% 1.350,0
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3,0 40,5
Reactivo para determinar cloro residual U 2,0 12,0 24,0
Costos variables (por m3 de agua) 0,04
Hipoclorito de calcio Kg./m3 0,0021 20 0,04 S/. m3
0,000 0,000 0,000
2,0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 322,00
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100,0
Repuestos y repocisiones % 10,0 10,0
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10,0 10,0
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1,0 35 35,0
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2,0 35 70,0
Thiner Acrílico gln/mant. 3,0 19 57,0
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg./mant. 2,0 20 40,0
Costos variables 0,0
0,0 0,0 0,0
3,0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos 687,00
Administrador JASS Mes 12,0 750 8% 675,0
Material de escritorio Gbl. 1,0 12 12,0
Total Costos Fijos (S/. por Año) 2.423,5
Costo Variable Unitario (S/. por m3) 0,0
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c.1.2. Costos variables.
En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos químicos para desinfectar el
agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m 3
de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que será afectado a los requerimientos de producción
(demanda anual calculada para el proyecto).
Cuadro N° 132 Costos variables de Operación y mantenimiento del sistema de agua potable- requerimiento
de cloro con proyecto- a precios de mercado
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.”
c.2. Costos de operación y mantenimiento para la disposición sanitaria de excretas .
Para los costos de operación y mantenimiento de este rubro se ha considerado a los costos de la UBS de tipo
compostera; teniendo en cuenta que tendrán un mantenimiento por personal calificado; el mantenimiento de las
UBS serán realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto,.
Cuadro N°134: Costos de operación y mantenimiento UBS tipo compostera a precios de mercado
Los costos incrementales de inversión están representados por los costos en la situación “con proyecto”. En el
caso de los costos incrementales de operación y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la
situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. Estos costos se detallan en cuadro siguiente:
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Cuadro N°135: Costos incrementales de inversión operación y mantenimiento del sistema de agua potable a precios de mercado
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
672.943
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
55.432
SANITARIA
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B 3.273 3.275 3.278 3.280 3.283 3.285 3.288 3.290 3.293 3.295 3.298 3.300 3.303 3.305 3.308 3.310 3.313 3.315 3.317 3.320
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 10.824
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C 198
546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 545,9 545,9
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 794.132
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 4.169 2.730 2.732 2.735 4.179 2.739 2.742 2.744 4.189 2.749 2.752 2.754 2.757 4.201 2.762 2.764 4.209 2.769 2.772 2.774
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 10.824
TOTAL 794.132 14.993 2.730 2.732 2.735 4.179 2.739 2.742 2.744 4.189 2.749 2.752 2.754 2.757 4.201 2.762 2.764 4.209 2.769 2.772 2.774
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Cuadro N° 135: Costos incrementales de inversión operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios de mercado
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN
1.744.129
SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Evaluación Ex - Post
10824
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 199
Costos de Inversión 1.799.561
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285
Evaluación Ex - Post
TOTAL 1.799.561 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285 10.285
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El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los factores de
corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se estima el valor actual de los
beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de
oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo / efectividad ICE, en donde la
inversión a precios sociales, más los costos incrementales, se divide por la población media beneficiada.
En la situación sin proyecto, el 79% de la población obtienen sólo beneficios relativos dado al sistema
inadecuado del sistema de agua potable.
Los beneficios relativos de los usuarios actuales del servicio de agua comparándose con los que no disponen
de las conexiones domiciliarias son:
2
Mayor facilidad de acceso al servicio de agua y no tienen que disponer su tiempo al acarreo (COSTO DE
OPORTUNIDAD)
Mayor consumo de los usuarios que disponen de conexiones domiciliarias en comparación con los que
no disponen del mismo
Se espera que estos beneficios sean absolutos con la ejecución del PIP.
Consideraciones previas
El cálculo de los beneficios económicos están conformados por el consumo de los nuevos y antiguos
usuarios , que percibirán los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de
agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los
beneficios por la liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua
que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las fuentes de agua actualmente
utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el gasto que les ocasiona la provisión de agua a las
familias no conectadas, más los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto incluido a también
a los antiguos usuarios; multiplicado por el número de conexiones nuevas.
Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua consumido por las
familias no conectadas a red pública y el costo alternativo o valor social del agua, efectuado por los
habitantes al no contar con el sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a través
de la encuesta socio económico realizado en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, en abril del 2,014,
basándose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua.
Estimación de los beneficios para el sistema de agua potable con proyecto
Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda.
Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable.
Se ha identificado a la población beneficiaria como antiguos y nuevos usuarios del proyecto dado que
actualmente el sistema instalado se encuentra operando de forma inadecuada con una cobertura de 79% de la
población, el resto de la población se abastece acarreando el agua de sus vecinos o del riachuelo.
Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de
agua, considerando que el consumo es una función indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se
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estimará el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a
través de esta curva permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.
- Primer punto.
El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 0.91 m3/viv/mes, correspondiente hasta 2
viajes por día – en el caso de la madre, con un balde de 13 litros (en promedio), totalizando 30.33 litros diarios..
Ver detalle en el cuadro siguiente:
Volumen Volumen
Persona que N° de Viajes N° Baldes x
Capacidad x
Acarreo x día Acarreo x
acarrea x Día Balde (lts)Viaje
(lts) Mes (m3)
Madre 2 1 13,0 30 0,91
Padre 0 0 0 0 0
Hijos mayores 0 0
Hijos menores 0 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 30,33 0,91 2
Fuente: Encuesta socioeconómica abril 2013
Elaboración: Equipo técnico consorcio consultor rural grupo N° 03
La población sin conexión domiciliaria, obtiene el agua mediante el acarreo. Para este cálculo, se toma como
referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 – Área rural:
Tomando en cuenta el consumo de 0.91 m3, se tiene que el costo de S/. 28.46 por m3. En consecuencia el primer
punto está dado por el costo unitario del agua de S/. 28.46 por m3 y el consumo mensual 0.91 m3.
(4) =
1 2 3 5 (6) = (4)x(5)
(1)x(2)x(3)/60
Mayores de edad 16,25 2,33 100% 0,63 1,368 0,86
Menores de edad 16,25 0,0 0% 0,00 0,684 0,00
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 0,86
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 25,90
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 0,910
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) 28,46
Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 0,00
Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pública (S/.m 3) 0,00
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3) 28,46
Fuente: Encuesta socioeconómica noviembre 2013
Elaboración: Equipo técnico consorcio consultor rural grupo N° 03
- Segundo punto.
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
En cuadro siguiente se presenta la información que ha permitido determinar la ecuación de la demanda.
Con esta información, se tiene la curva de demanda cuya ecuación y gráfico son los siguientes:
2
Q= 14,18 -0,47 P
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ conexión)
P: Precio (S/. / m3):
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
2.- Cálculo de beneficios de para los nuevos y antiguos usuarios
En este proyecto existen dos tipos de usuarios los antiguos y los nuevos. Estos beneficios se estiman a través
de las áreas bajo la curva de demanda como se indica a continuación:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, está representado por
el área del rectángulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se
representa por el área del triángulo comprendido bajo la curva de demanda y los límites de
consumo.
20,00
Beneficios por Incremento de
P (S/./m3)
15,00 consumo
10,00
5,00 0,00
0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Q (m3/familia/mes)
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
proyecto, los beneficios en este caso provienen del incremento en el consumo de agua, medido bajo el
área de la curva de la demanda
35,00
30,00 30,41
25,00
P (S/./m3)
20,00
Beneficios por incremento de
15,00 15,21 consumo
10,00
5,00
0,00 0,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
7.68 12,00 14,00 16,00
7.68
Q (m3/familia/mes)
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El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo.
En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el período
de evaluación del proyecto.
Cuadro N°142: Estimación de los beneficios anuales de los antiguos y nuevos usuarios
BENEFICIOS
POBLACION POBLACION USUARIOS CON UBS USUARIOS CON UBS BRUTOS
AÑOS TOTAL CONECTADA
TOTALES (S/.
(Nº de Hab) (%)
TOTAL TOTAL año)
NUEVAS NUEVAS
ANTIGUAS ANTIGUAS SIN ANTIGUAS ANTIGUAS SIN
SIN SIN
MEDIDAS MEDICION MEDIDAS MEDICION
MEDICION MEDICION
0
1 428 100,0% 0 65 18 83 0 42.046 46.382 88.428 88.428
2 429 100,0% 0 65 18 83 0 42.046 46.382 88.428 88.428
3 430 100,0% 0 65 18 83 0 42.046 46.382 88.428 88.428
4 432 100,0% 0 65 18 83 0 42.046 46.382 88.428 88.428
2
5 433 100,0% 0 65 19 84 0 42.046 48.959 91.005 91.005
6 434 100,0% 0 65 19 84 0 42.046 48.959 91.005 91.005
7 436 100,0% 0 65 19 84 0 42.046 48.959 91.005 91.005
8 437 100,0% 0 65 19 84 0 42.046 48.959 91.005 91.005
9 438 100,0% 0 65 20 85 0 42.046 51.536 93.582 93.582
10 439 100,0% 0 65 20 85 0 42.046 51.536 93.582 93.582
11 441 100,0% 0 65 20 85 0 42.046 51.536 93.582 93.582
12 442 100,0% 0 65 20 85 0 42.046 51.536 93.582 93.582
13 443 100,0% 0 65 20 85 0 42.046 51.536 93.582 93.582
14 445 100,0% 0 65 21 86 0 42.046 54.113 96.158 96.158
15 446 100,0% 0 65 21 86 0 42.046 54.113 96.158 96.158
16 447 100,0% 0 65 21 86 0 42.046 54.113 96.158 96.158
17 449 100,0% 0 65 22 87 0 42.046 56.689 98.735 98.735
18 450 100,0% 0 65 22 87 0 42.046 56.689 98.735 98.735
19 451 100,0% 0 65 22 87 0 42.046 56.689 98.735 98.735
20 453 100,0% 0 65 22 87 0 42.046 56.689 98.735 98.735
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El análisis económico a precios sociales del proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar
la eficiencia económica del proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos
del país.
Los factores de corrección sirven para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante la
siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro N° 144: Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento – sistemas de agua
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b.1 Costos de operación del sistema de agua
Cuadro N° 147: Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua en la situación sin proyecto – a
precios sociales
TOTAL A TOTAL
% de Costo FACTORES DE
P.U. PRECIO DE PRECIOS
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Participaci Anual
MERCADO
CORREC-CION
SOCIALES
ón (S/.) 1/
(S/.) (S/.)
1,0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 494,40 209,0
Mano de obra no calificada Mes 12 800,0 5% 480,0 0,410 196,8
Herramientas (3% de la mano de obra) % 3,0 14,4 0,847 12,2
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Cuadro N°148: Costo de inversión del sistema de agua potable a precios sociales
GASTOS TOTAL A
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES PRECIOS
medida (8%) (18%) Corrección SOCIALES
(8,0001041%) PRIVADOS
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00 6660,16 6660,16 532,82 532,81 1.390,64 9.116,44 0,759 6919,374311
01.02.01 MEJORAMIENTO MUROS DE ENCAUZAMIENTO INCREMENTO DE LONGITUD UND 1,00 17052,70 17052,70 1.364,23 1.364,22 3.560,61 23.341,76 0,802 18720,08889
01.02.02 PRESA DERIVADORA UND 1,00 9450,79 9450,79 756,07 756,06 1.973,33 12.936,25 0,802 10374,87488
01.02.03 TOMA O CAPTACION UND 1,00 3089,52 3089,52 247,16 247,16 645,09 4.228,94 0,759 3209,764529
01.02.04 CERCO PERIMETRICO EN CAPTACION DE MALLA OLIMPICA UND 1,00 9061,69 9061,69 724,94 724,94 1.892,08 12.403,65 0,802 9947,729231
01.03.01 TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION D=2" (876.58 m) ML 876,58 50,00 43832,95 3.506,68 3.506,64 9.152,33 59.998,60 0,785 47098,89772
01.03.02 CAJA DE VALVULA DE PURGA (01 UND) UND 2,00 315,42 630,84 50,47 50,47 131,72 863,49 0,785 677,8432353
01.03.03 CAJA DE VALVULA DE AIRE (01 UND) UND 1,00 560,68 560,68 44,85 44,85 117,07 767,46 0,785 602,4556863
01.04.01 SEDIMENTADOR (PROG = 0+245Km) UND 1,00 32236,49 32236,49 2.578,95 2.578,92 6.730,99 44.125,35 0,759 33491,13847
01.04.02 MEJORAMIENTO DE FILTRO LENTO EXISTENTE (PROG = 0+728 Km) UND 1,00 9787,23 9787,23 782,99 782,98 2.043,58 13.396,77 0,759 10168,15029
01.04.03 CERCO PERIMETRICO EN FILTRO LENTO UND 1,00 7560,21 7560,21 604,82 604,82 1.578,57 10.348,42 0,802 8299,436641
01.05.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO CUADRADO DE 10 M3 UND 1,00 5815,73 5815,73 465,26 465,26 1.214,33 7.960,58 0,838 6670,964675
01.05.02 CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUADRADO DE 7 m3 UND 1,00 14426,68 14426,68 1.154,15 1.154,13 3.012,29 19.747,26 0,838 16548,20163
01.05.03 CERCO PERIMETRICO RESERVORIO UND 1,00 7310,52 7310,52 584,85 584,84 1.526,44 10.006,65 0,838 8385,571661
01.06.01 RED DE DISTRIBUCION ML 2566,20 32,55 83518,68 6.681,58 6.681,49 17.438,72 114.320,47 0,838 95800,55539
01.06.02 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (36 UND) UND 36,00 869,85 31314,54 2.505,20 2.505,16 6.538,48 42.863,38 0,847 36324,89901
01.06.03 CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 UND) UND 4,00 544,61 2178,44 174,28 174,28 454,86 2.981,85 0,867 2585,26512
01.06.04 CAJA DE VALVULA DE AIRE (03 UND) UND 3,00 549,55 1648,64 131,89 131,89 344,24 2.256,66 0,909 2051,304356
209 0,570 39227,75867
01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (88 und.) UND 88,00 571,34 50278,03 4.022,29 4.022,24 10.498,06 68.820,63
01.08.01 FLETE GLB 1,00 51779,19 51779,19 4.142,39 4.142,34 10.811,50 70.875,42 0,490 34728,95526
01.08.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1,00 14355,93 14355,93 1.148,49 1.148,47 2.997,52 19.650,41 0,847 16652,89375
01.09 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) GLB 1,00 49235,12 49235,12 3.938,86 3.938,81 10.280,30 67.393,09 0,909 61260,32132
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 451.784,76 36.143,25 36.142,78 94.332,74 618.403,53 469.746,44
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0,819416%) 5067,30 5.067,30 0,909 4606,173271
2 SUPERVISION DE OBRA (8%) 49472,28 49.472,28 0,909 44970,30504
TOTAL COSTO DE INVERSION 506.324,34 36.143,25 36.142,78 94.332,74 672.943,11 519.322,92
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Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios
sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se
han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección expuestos anteriormente.
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Cuadro N°149: Costo de inversión del sistema de disposición de excretas a precios sociales
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados Corrección SOCIALES
(8,0001041%)
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS A UBS COMPOSTERA UND 90,00 713,33 64199,70 5.136,04 5.135,98 13.404,91 87.876,63 0,759 66698,36
02.02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO COMPOSTERA (90) UND) UND 90,00 11137,17 1002345,02 80.188,65 80.187,60 209.289,83 1.372.011,10 0,759 1041356,42
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1,00 85373,92 85373,92 6.830,00 6.829,91 17.826,09 116.859,93 0,759 88696,68
02.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1,00 19013,60 19013,60 1.521,11 1.521,09 3.970,04 26.025,84 0,909 23657,49
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 1.170.932,24 93.675,80 93.674,58 244.490,87 1.602.773,49 1220408,95
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0,819416%) 13133,38 13.133,38 0,909 11938,24
3 SUPERVISION DE OBRA (8%) 128221,88 128.221,88 0,909 116553,69
TOTAL COSTO DE INVERSION 1.312.287,50 93.675,80 93.674,58 244.490,87 1.744.128,75 1.348.900,89
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.”
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar los niveles de educación sanitaria,
en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este componente.
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Cuadro N° 150: Costo de inversión para el programa de capacitación en educación sanitaria a precios sociales
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados Corrección SOCIALES
(7,4094543%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 1682,142857 1682,142857 124,64 134,57 349,44 2.290,80 0,909 2082,33
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 4 279,928 1119,712 82,96 89,58 232,61 1.524,86 0,847 1291,56
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 4 427,928 1711,712 126,83 136,94 355,59 2.331,06 0,847 1974,41
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 4 789,856 3159,424 234,10 252,75 656,33 4.302,60 0,847 3644,31
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 4 1319,428 5277,712 391,05 422,22 1.096,38 7.187,35 0,847 6087,69
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 4 578,41 2313,64 171,43 185,09 480,63 3.150,79 0,847 2668,72
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 8 390,41 3123,28 231,42 249,86 648,82 4.253,38 0,847 3602,61
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 8 475,41 3803,28 281,80 304,26 790,08 5.179,43 0,847 4386,97
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 8 470,58 3764,64 278,94 301,17 782,06 5.126,81 0,847 4342,40
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 1181,64 1181,64 87,55 94,53 245,47 1.609,19 0,847 1362,99
MONITOREO GLB 1 685 685 50,75 54,80 142,30 932,85 0,909 847,96
ACCIÓN 3b EVALUACION
GLB 1 3802,05 3802,05 281,71 304,16 0,909 4706,58
213 789,83 5.177,75
EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO (1 EQUIPO PARA 5 PROYECTOS) GLB 1 43125 43125 3.195,33 3.450,00 8.958,66 58.728,99 0,909 53384,65
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 74.749,23 5.538,51 5.979,94 15.528,18 101.795,86 90.383,18
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0,819416%) 834,13 834,13 0,909 758,23
2 SUPERVISION DE CAPACITACION (8,0891887%) 8234,46 8.234,46 0,909 7485,12
TOTAL COSTO DE INVERSION 83.817,82 5.538,51 5.979,94 15.528,18 110.864,46 98.626,53
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y
administrativas de la JASS, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado. Las
inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto. En el cuadro
siguiente, se presenta el presupuesto.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Cuadro N° 151: Costo de inversión para el programa de capacitación en fortalecimiento de capacidades para la JASS y ATM a precios sociales
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS total a precios Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (8%) (18%) privados Corrección SOCIALES
(7,4094543%)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 1682,142857 1682,142857 124,64 134,57 349,44 2.290,80 0,909 2082,33
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO Taller 2 134,856 269,712 19,98 21,58 56,03 367,30 0,847 311,11
MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46 0,847 161,32
MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM Taller 2 214,784 429,568 31,83 34,37 89,24 585,00 0,847 495,49
MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION Taller 2 97,856 195,712 14,50 15,66 40,66 266,53 0,847 225,75
MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA Taller 2 97,856 195,712 14,50 15,66 40,66 266,53 0,847 225,75
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46 0,847 161,32
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Taller 2 380,328 760,656 56,36 60,85 158,02 1.035,89 0,847 877,39
ACCIÓN 4a 0,847 1369,72
MODULO 2.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 2 593,738 1187,476 87,99 95,00 246,68 1.617,14
MODULO 2.4 GASFITERIA Taller 2 77,328 154,656 11,46 12,37 32,13 210,62 0,847 178,39
MODULO 2.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS Taller 2 107,328 214,656 15,90 17,17 44,59 292,33 0,847 247,60
MODULO 3.1: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL Taller 2 69,928 139,856 10,36 11,19 29,05 190,46 0,847 161,32
MODULO 3.2: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM Taller 2 115,784 231,568 17,16 18,53 48,11 315,36
0,847 267,11
MONITOREO GLB 1 114,4 114,4 8,48 9,15 23,77 155,79 0,909 141,62
EVALUACION GLB 1 367,748 367,748 27,25 29,42 76,39 500,81 0,909 455,24
EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO (1 EQUIPO PARA 5 PROYECTOS) GLB 1 38112,5 38112,5 2.823,93 3.049,00 2157.917,38 51.902,81 0,909 47179,65
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 44.336,07 3.285,06 3.546,89 9.210,24 60.378,27 54.541,10
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0,819416%) 494,75 494,75 0,909 449,7269815
2 SUPERVISION DE CAPACITACION (8,0891887%) 4884,11 4.884,11 0,909 4439,657689
TOTAL COSTO DE INVERSION 49.714,94 3.285,06 3.546,89 9.210,24 65.757,13 59.430,49
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En el siguiente cuadro se presenta la inversión total representado por la sumatoria de sus cuatro componentes a
precios sociales.
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Cuadro N°152: Costo de inversión total a precios sociales
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Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, si no por los
nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria.
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Cuadro Nº 153: Inversiones futuras a precios sociales para el sistema de agua potable
AGUA POTABLE
1,0 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0,802 616,0 0,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 0,0
2,0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0,838 565,0 0,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 0,0
INVERSION TOTAL 1.181,0 0,0 0,0 0,0 1.181,0 0,0 0,0 0,0 1.181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.181,0 0,0 0,0 1.181,0 0,0 0,0 0,0
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Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuadro N° 155: Costos fijos operación y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales
TOTAL A
% de FACTORES PRECIOS
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Particip
(S/.) MERCADO
DE CORREC- SOCIALES
ación CION 1/ (S/.)
(S/.)
1,0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 1.414,50 608,1
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12,0 750,0 15% 1.350,0 0,410 553,5
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3,0 40,5 0,847 34,3
Reactivo para determinar cloro residual U 2,0 12,0 24,0 0,847 20,3
Costos variables (por m3 de agua) 0,04 0,036
Hipoclorito de calcio Kg./m3 0,0021 20 0,04 S/. m3 0,847 0,04
0,000 0,000 0,000 0,847 0,00
2,0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 322,00 180,8 2
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100,0 0,410 41,0
Repuestos y repocisiones % 10,0 10,0 0,847 8,5
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10,0 10,0 0,847 8,5
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1,0 35 35,0 0,847 29,6
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2,0 35 70,0 0,847 59,3
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Cuadro N° 156: Costos variables del sistema de agua potable a precios sociales (Requerimiento de cloro)
Cuadro Nº 157: Proyección de costos de operación para el sistema de agua potable a precios sociales
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Cuadro Nº 157: Proyección de costos de mantenimiento para el sistema de agua potable a precios sociales
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
VOLUMENES COSTO VARIABLE COSTOS VARIABLE (Incluye costos adm in.)
(S/.)
AÑOS DE AGUA UNITARIO (S/.m 3) ANUAL (S/.) (S/.)
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m 3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 19.821 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
2 19.879 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
3 19.936 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
4 19.994 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
5 20.052 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
6 20.109 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
7 20.167 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
8 20.225 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
9 20.282 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
10 20.340 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
11 20.398 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
12 20.456 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
13 20.513 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
14 20.571 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
15 20.629 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
2
16 20.686 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
17 20.744 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
18 20.802 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
19 20.859 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
20 20.917 0,00 0,00 0,00 0,00 322 181 322 181
Cuadro N° 158: Costos de operación y mantenimiento del sistema de disposición de excretas mediante las
UBS de tipo compostera a precios sociales
PRECIOS
Parcial TOTAL A PRECIOS DE FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.) SOCIALES
Tiempo (S/.) MERCADO (S/.) CORRECCION
(S/.)
1. Costo de Mantenimiento (UBS tipo compostera)
1.1. Costos Fijos 57,1 26,5
Mano de obra Operador 2,0 1 dia 25 50,00 0,410 20,5
Herramientas % 3,0 .-. 1,50 0,847 1,3
Materiales de reparaciones % 5,0 .-. 50 2,50 0,847 2,1
Reposiciones % 5,0 .-. 50 2,50 0,847 2,1
Cal hidratada Bls 0,02 .-. 32 0,64 0,847 0,5
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Cuadro N° 159: Proyección de los Costos de operación y mantenimiento del sistema de disposición de excretas
mediante las UBS de tipo compostera a precios sociales
1 90 53,10 0 53 4.779
2 90 53,10 0 53 4.779
3 90 53,10 0 53 4.779
4 90 53,10 0 53 4.779
5 90 53,10 0 53 4.779 2
6 90 53,10 0 53 4.779
7 90 53,10 0 53 4.779
8 90 53,10 0 53 4.779
9 90 53,10 0 53 4.779
10 90 53,10 0 53 4.779
11 90 53,10 0 53 4.779
12 90 53,10 0 53 4.779
13 90 53,10 0 53 4.779
14 90 53,10 0 53 4.779
15 90 53,10 0 53 4.779
16 90 53,10 0 53 4.779
17 90 53,10 0 53 4.779
18 90 53,10 0 53 4.779
19 90 53,10 0 53 4.779
20 90 53,10 0 53 4.779
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el proyecto
integral a precios sociales se presentan en el Cuadro Nº 169 De igual modo se desglosan los costos de
inversión operación y mantenimiento incrementales para el sistema de agua potable y disposición sanitaria
de excretas.
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Cuadro N° 160: Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del proyecto a precios sociales
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
519.323
PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 2.132 2.134 2.136 2.138 2.141 2.143 2.145 2.147 2.149 2.151 2.153 2.155 2.157 2.159 2.161 2.164 2.166 2.168 2.170 2.172
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779
Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 6.911 6.913 6.915 6.917 6.919 6.921 6.923 6.925 6.927 6.930 6.932 6.934 224
6.936 6.938 6.940 6.942 6.944 6.946 6.948 6.951
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 2.026.281
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 7.883 6.704 6.706 6.708 7.891 6.712 6.714 6.716 7.899 6.721 6.723 6.725 6.727 7.910 6.731 6.733 7.916 6.737 6.739 6.742
Evaluación Ex - Post 19.678
TOTAL 2.026.281 27.561 6.704 6.706 6.708 7.891 6.712 6.714 6.716 7.899 6.721 6.723 6.725 6.727 7.910 6.731 6.733 7.916 6.737 6.739 6.742
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Cuadro N° 161: Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del sistema de agua
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
519.323
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
49.313
SANITARIA
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 3.104 1.925 1.927 1.929 3.112 1.934 1.936 1.938 3.121 1.942 1.944 1.946 1.948 3.131 1.952 1.955 3.138 1.959 1.961 1.963
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 9.839
TOTAL 628.067 12.943 1.925 1.927 1.929 3.112 1.934 1.936 1.938 3.121 1.942 1.944 1.946 1.948 3.131 1.952 1.955 3.138 1.959 1.961 1.963
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Cuadro N° 162: Costos de inversión y operación y mantenimiento incrementales del sistema de disposición sanitaria de excretas
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
1.348.901
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Disp. San. Exc) - B 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 1.398.214
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779
Evaluación Ex - Post 9.839
TOTAL 1.398.214 14.618 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779
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4.5.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Como método de evaluación para el proyecto de agua se aplicará el análisis Costo Beneficio, utilizando los
indicadores de evaluación de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de
Descuento del 9%. Con Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01 se redujo la TSD al 9% (Publicada en
el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Julio de 2012)
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años. En tal sentido se consideran las
inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para asegurar la prestación del servicio en las mismas
condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo
de ampliación de conexiones sin micro medidor año por año que genera el crecimiento poblacional.
c. Resultados de la evaluación
Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha
establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto,
Cuadro N°163: Evaluación económica del proyecto de agua potable – Alternativa Única
BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. año) 2
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
USUARIOS CON UBS BENEFICIO
POBLACION POBLACION FLUJO NETO FACTOR DE VALOR ACTUAL
BRUTO
AÑOS TOTAL CONECTADA VIVIENDAS A PRECIOS DESCUENTO DEL FLUJO NETO A
TOTAL
(Nº de Hab) (%) CON PILETA SOCIALES (9.0%) PRECIOS SOCIALES
(S/. Año) INVERSIONES OPERACIÓN Y TOTAL
ANTIGUAS ANTIGUAS SIN NUEVAS NO PUBLICA Evaluación INVERSIONES
INICIALES MANTENI- COSTOS
MEDIDAS MEDICION MEDIDAS Ex - Post FUTURAS (S/.)
(S/.) MIENTO (S/.) (S/.)
En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:
DETALLE INDICADOR
VANs (9.0%) S/. 180.332
TIRs 12,69%
B/C Social 1,27
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto
para el mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, es
viable desde el punto de vista económico, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y
mantenimiento).
La metodología para la evaluación del proyecto de disposición de excretas, se efectuó a través del Análisis
Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este
servicio en forma independiente del servicio de agua potable, por ser complementario y dependiente de
éste. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de
saneamiento en unidades no monetarias (población servida beneficiada directamente y no servida
beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del
proyecto.
Dicha metodología compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que logra
los objetivos deseados al mínimo costo.
Para la evaluación social , mediante este método de costo efectividad de la alternativa planteada, se ha
considerado los siguientes componentes: Costos de inversión inicial, futuro y reposición de equipos,
electromecánico, costos de operación y mantenimiento y los beneficiarios totales al inicio del proyecto y al 2
final, efectuándose la conversión de precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en
el proyecto, aplicándose los factores de corrección señalados para éste propósito por el MEF, según como
se puede apreciar en el flujo de costos “con” y “sin” proyecto que determina los precios sociales en el
horizonte del proyecto.
b. Resultados de la evaluación
Evaluación para la disposición sanitaria de excretas mediante las UBS de tipo compostera
Sin embargo, desde el punto de vista técnico y ambiental, se sustenta su implementación, dado que la
implementación, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población,
mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición sobre todo en la población de
niños y adolescentes de 5 a 14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües
vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada
evacuación de residuos fecales.
Cuadro N° 164: Evaluación económica del sistema de disposición sanitaria de excretas mediante UBS de tipo
compostera
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
UBS
AÑOS
FACTOR DE (Nº)
INVER- Evaluación OPERACIÓN Y VALOR ACTUAL
TOTAL COSTOS DESCUENTO INCREMENTAL TOTAL
SIONES Ex - Post MANTENIMIENTO DEL FLUJO NETO
(9.0%)
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL S/. $
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 1.450.865 -*-
Promedio Pob. Beneficiada =(428+453)/2 = 441 -*-
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 3.294 1097,89
La alternativa única de evacuación excreta resulta viable, porque trae beneficios no cuantificables. En
consecuencia, la implementación del proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de
residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los
pobladores.
La alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley establece en contenidos mínimos en las
instalaciones intradomiciliarias (septiembre 2012), que contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los
beneficiarios”, porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar
la calidad de vida de los pobladores.
Los beneficios no cuantificables de la alternativa planteada para la disposición sanitaria de excretas son:
incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y
desnutrición, sobre todo en la población de niños menores a 5 años; erradicando los focos infecciosos
existentes debido a los desagües vertidos a los patios de las viviendas e instalando una Unidad Básica de
Saneamiento (UBS) por vivienda.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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.”
En base a estudios de riesgo realizado, el riesgo del proyecto es de Nivel Bajo (Ver estudio en anexo N° 09), la
ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una evaluación adicional de
costos de mitigación de riesgos.
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al
ejecutar el proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de precios relativo equivalente
a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por otro lado, se considera el horizonte
de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables económicas pueden variar
significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluación que varían de
acuerdo a la variable en análisis.
El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha efectuado en dos variables
principales: por un lado, los costos de inversión, y los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos
que se presentan a continuación:
En el cuadro y gráfico siguiente se observa que ante las variaciones en los costos de inversión del sistema de
agua potable, el proyecto será rentable sí se aumentan hasta en un 29.9%, siendo el proyecto resistible ante un
posible incremento en la inversión a través de los costos. Con VAN =O Y TIR= 9%. Superado este límite ya no es
rentable
El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mínimo cuando el
VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
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.”
En el cuadro y gráfico siguientes se observa que ante las variaciones en los beneficios (disminución), el proyecto
seguirá siendo rentable, sólo si los beneficios disminuyen hasta en un 21.5% superado ese límite los beneficios
son negativos.
VAN (S/.)
-4% 148.772 12,07% -4% 12,1%
80.000
-8% 117.212 11,44% -8% 11,4%
60.000
40.000
-11% 85.653 10,79% -11% 10,8%
20.000
-15% 54.093 10,14% -15% 10,1% 0
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
-19% 22.533 9,48% Variación Porcentual
-19% de Beneficios
9,5% 2
-22,59% 0,00 9,0%
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas
variables, el proyecto sigue siendo económicamente viable, lo que significa que el proyecto no es sensible
socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el cuadro siguiente, se puede observar el
máximo incremento de inversiones Y la mínima disminución de beneficios por separado.
Cuadro Nº 167: Máximo incremento de inversiones y mínima disminución de beneficios para que el proyecto
sea económicamente viable
Descripción Máxima variación (%) VAN TIR
Evaluación Social
Indicador 180.332 12,69%
Análisis de Sensibilidad
Incremento de la inversión 30,01% 0 9%
Disminución de los
-22,59% 0 9%
beneficios
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.”
Cuadro N° 168: Análisis de sensibilidad para el sistema de la disposición de excretas mediante UBS de tipo
compostera
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión
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.”
PNSR Organismo Público que se encarga de financiar y promover Financiamiento de las obras (100%). Convenio de cooperación El mismo que a la fecha falta la firma por
proyectos de infraestructura en agua y saneamiento Supervisión durante la ejecución del interinstitucional (Ver Herramienta parte del Ministerio de Viviendas,
proyecto. 3 del Anexo 1) Construcción y Saneamiento, cuyo objeto
es formalizar el compromiso de
cooperación entre la Municipalidad y el
Ministerio de Vivienda a través de la
Unidad de Gestión del PNSR, para
ejecutar el Proyecto de Agua y
Saneamiento en esta localidad
ATM Asistencia Técnica a los pobladores del centro poblado. Seguimiento al proyecto de infraestructura Con Ordenanza Municipal, se
para su sostenibilidad durante la etapa de autoriza la creación del ATM, y
Municipalidad Brindar asistencia técnica, capacitación y supervisión a las inversión y post inversión. describe sus competencias y
Distrital de organizaciones comunales prestadoras de servicio de funciones , en el marco del
Nuevo Progreso saneamiento de su jurisdicción. cumplimiento con las obligaciones
y atribuciones estipulados en el
convenio interinstitucional Cláusula
séptima inciso C. (Ver
Herramienta 3 del Anexo 1)
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual Pago puntual por el servicio prestado.
233
Acta de aprobación de la opción Para ratificar dicho compromiso también
Limpieza y buen uso del sistema de técnica y cuota familiar de fecha 03 se cuenta con el Acta de asamblea
saneamiento de julio (Ver Herramienta 12 del general de la participación del proyecto
Anexo 1)
AUTORIDAD Otorgar licencias para el uso adecuado del agua a nivel local o Solicitud de presentación de
LOCAL DEL nacional autorización d ejecución de
AGUA/ estudios de aprovechamiento
AUTORIDAD hídrico para la obtención de
NACIONAL DEL licencia de uso de agua superficial .
AGUA (Ver estudio de fuentes Anexo
N°)
MINISTERIO DE Velar por la conservación del patrimonio nacional Solicitud de presentación de
CULTURA autorización del certificado de
Inexistencia de Restos
Arqueológicos
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.”
4.6.2 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.
Para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto, existe toda una normatividad, como la contemplada por
el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y la Ley del Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del
Estado
Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se creó el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) orientado a
posibilitar el acceso de la población del ámbito rural de los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y
sostenibles.
Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA, que aprobó los “Criterios y Metodología de Focalización de
las intervenciones que el Programa Nacional de Saneamiento Rural realice en los Centros Poblados Rurales” Y
el “Listado de Centros Poblados Rurales Focalizados donde intervendrá el Programa Nacional de Saneamiento 2
Rural – Período 2012-2013”.
Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA, que contiene la “Guía de Opciones Técnicas para
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados Rurales del Ámbito Rural”.
Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial N° 108-2011-
VIVIENDA, que aprobó los “Lineamientos para la Formulación de Programas o Proyectos de Agua y
Saneamiento para los Centros Poblados del Ámbito Rural”.
Resolución Ministerial N° 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el “Plan de Mediano
Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural” el cual tiene como objetivo establecer los
lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervención del PNSR en los próximos (04) años.
La organización encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión será el Programa Nacional de
Saneamiento Rural – PNSR, la conducción del programa estará a cargo de la Unidad de Desarrollo de
Infraestructura - UDI, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la PNSR y VMCS,
sobre los avances del Programa, evaluar y monitorear la ejecución de cada uno de los componentes del
programa. En la etapa de operación, será la JASS del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde , la encargada
de hacerse cargo de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y de
saneamiento (en coordinación con los pobladores), asimismo, esta se encuentran en condiciones y con los
conocimientos suficientes para ejercer dichas funciones.
Una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la elaboración del expediente técnico, el
mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, aprobado el estudio definitivo, se inicia el proceso de la
buena pro, será la firma consultora que resulte ganadora, por otro lado los componentes de educación sanitaria,
y del fortalecimiento a la JASS y el ATM, serán licitados a empresas especializadas quien en coordinación con la
supervisión iniciará a impartir conocimientos de educación sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las
capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta
Administradora de los Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad, las que
tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar
sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento.
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agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
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.”
Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del gobierno local orientado al
logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.
La participación de los beneficiarios no implica ningún desembolso económico ni aportes de mano de obra, sin
embargo, los beneficiarios, tendrán participación activa en todas las actividades programadas por el proyecto
como la creación de la JASS, participación activa en las actividades de capacitación, etc.
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Cuadro N°169: Fuentes de financiamiento de la inversión
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COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 101.795,86 100% 0% 0%
1,00 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 35.347,08 100% 0% 0%
2,00 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE LAS UBS 66.448,79 100% 0% 0%
237
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.”
Cuadro N° 170: Detalle de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público
a. Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administración, operación y
mantenimiento.
Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las cuales
establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera de la
Entidad Administradora, que en este caso será la JASS.
El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de un
bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la sociedad, lo cual se
expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP) que
representa el costo de producción adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de inversión y de
operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de producción puede cambiar. El CIP tal como
es definido por la ley se aproxima al concepto económico de CMLP.
Debido a la situación de pobreza del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, se tendería a buscar la
sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento, que reflejan el pago
mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad
encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios cubre los costos de
operación y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estaría asegurada, con
una cuota de S/. 0.22/m3.
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.”
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a nuevos usuarios. La aplicación de esta cuota al servicio
de agua se efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto.
Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria, por cuanto, incluirá temas de
valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales se verán en su integridad a partir del
primer año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicado también desde ese
año.
La metodología utilizada para la estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo
plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la fórmula utilizada es la
siguiente:
Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua potable y los costos de operación y
mantenimiento es de S/.5.98 m3; y considerando sólo los costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.22 m3.
827.858
CIP (I+ OM ) = S/. 5,98 por M3
138.398
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.”
CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON
COSTO POR m3 CUOTA PROMEDIO
PROYECTO
(m3/mes) (S/, x m 3) (S/. x fam. mes)
14,18 0,22 3,3
Como se indicó en el capítulo de identificación, en el punto niveles de ingreso población del centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 476.00, con lo cual las cuotas
mensuales que aportarán los pobladores para la operación y mantenimiento del servicio de agua potable
representan el 0.05% del ingreso familiar (S/.3.3), cifra factible de aportar aun siendo menor que el 5% máximo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la población está dispuesta a pagar siempre y cuando se
espera de un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.
Un impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población
beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.
Aquellos que no cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo;
luego, la mitigación de las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición, de manera que la
2
implementación del Proyecto ahorrarían los costos incurridos en el tratamiento y curación de estas
enfermedades
4.6.6 Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios.
La población beneficiaria está comprometida a participar en los talleres de capacitación de educación sanitaria y
hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para
la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más importante en la implementación de
los sistemas a ser instalados.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su
inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso
consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a
través de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.
En este sentido, las medidas adoptadas para garantizar que el proyecto genere los beneficios y resultados
esperados son los siguientes:
En la situación sin proyecto; no hay entidad encargada del servicio. En la situación con proyecto la entidad que
estará a cargo de la administración del servicio de agua potable es la JASS del centro poblado de Víctor Andrés
Belaunde, pues los beneficiarios en su conjunto se comprometen a realizar todas las actividades respectivas a
través de esta entidad administradora autónoma encargada de la gestión de los servicios y de la operación y
mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionará a cargo de las unidades
familiares en cuyas viviendas se implementen UBS’s de tipo compostera mediante el Acta de Asamblea de
Conformación de la JASS, adjunta en el Anexo N° 01, el cual considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad
será fortalecida con el Proyecto.
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.”
Como medida adoptada para garantizar la operación y mantenimiento se ha firmado un convenio con la
municipalidad para Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través de la conformación del Área
Técnica Municipal – ATM. El documento se encuentra en el Anexo 01
Como resultado del diagnóstico de las capacidades municipales en agua y saneamiento, se plantea la
capacitación al personal del Área Técnica Municipal (ATM) , que comprende los temas de políticas públicas en
gestión de agua y saneamiento, responsabilidades de los gobiernos locales de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972. En este caso, las municipalidades distritales deben de tener un personal
nombrado asignado a esta área bajo resolución de Alcaldía.
Bridar asistencia técnica en Gestión de los Servicios a nivel comunal – JASS.
El centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, está organizada para gestionar los servicios de agua potable y
saneamiento a través de una JASS representada por su consejo directivo, cuyos miembros han sido
recientemente elegidos y reconocidos por la municipalidad distrital de Monzón, actualmente los conocimientos
con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestión y no
cumplen adecuadamente sus roles y funciones
2
4.6.7 Los probables conflictos que se pueden generar durante la administración, operación y
mantenimiento.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de
compromiso de conformación de la JASS, sesión de uso de terreno y pago por el servicio, en consecuencia se
puede afirmar que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad de ocurrencia de ningún conflicto que
podría ocasionar algún grupo social referente a la administración, operación y mantenimiento. Para mayor
precisión se adjuntan actas de compromiso de conformación de la JASS, sesión de uso de terreno y pago por el
servicio. (VER ANEXO N° 01)
Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversión, se ha realizado un estudio de riesgos
(Identificación de peligros y vulnerabilidad) y en base a los resultados se ha elaborado un plan de contingencia,
donde se han planificado realizar simulacros como medidas preventivas ante eventuales desastres naturales
identificados en al área de estudio del proyecto, para mayor detalle, ver estudio de riesgo en el anexo 09.
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CUADRO N° 175
Análisis de Riesgo del sistema de saneamiento básico del centro poblado de Víctor Andrés Belaunde
COMPONENT QUIEN
ES DEL REALIZARA
RIESGO ASOCIADO MEDIDA DE MITIGACION
SISTEMA LOS PASOS
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
de riesgo). resistencia.
- Posible socavación producida por el rebose de las aguas - Compactación del suelo y enrocado o mampostería de rocas de las zonas vulnerables a erosionar localizada.
Técnico debajo de la estructura de captación; lo que podría ocasionar el - Durante el verano dar limpieza a la cuenca, eliminar hojas y obstrucciones a las rejillas. Construir muros de
encargado, colapso de la estructura a largo plazo. Encausamiento.
CAPTACIÓN
hombres de la
comunidad
- Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
durante la ejecución del proyecto.
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
CONSTRUCCION infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar 242 movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
PLANTA DE Técnico de riesgo). resistencia.
TRATAMIENTO encargado,
DE AGUA - Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
hombres de la sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
POTABLE comunidad
(SEDIMENTADOR durante la ejecución del proyecto.
)
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
de riesgo). resistencia.
Técnico encargado,
RESERVORIO hombres de la
- Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
comunidad
sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
durante la ejecución del proyecto.
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.”
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
de riesgo). resistencia.
Técnico - Posibles rupturas de la línea de conducción por arrastre de - Organizar Mantenimientos periódicos para poder contar con una línea de conducción limpio de arbustos y una
encargado, terrenos y rocas debido a deslizamientos y/o grandes verificación técnica del entubado y caja de llaves.
LÍNEA DE
hombres de la precipitaciones de agua.
CONDUCCIÓN
comunidad
- Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
durante la ejecución del proyecto.
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
de riesgo). resistencia.
-
- Posibles rupturas de la línea de conducción por arrastre de - Reforzamiento de las líneas de aducción la misma que está orientado a soportar eventos símicos
terrenos y rocas debido a deslizamientos y/o grandes extraordinarios con 10% de probabilidad de ser excedida en 50 años.
Técnico precipitaciones de agua. - Organizar mantenimientos periódicos, en periodos de lluvia cada dos días o después de cada tormenta.
LÍNEA DE encargado,
- Organizar faenas de desmonte periódicos y verificación técnica del entubado para que estas lleguen a su
ADUCCIÓN hombres de la
destino adecuadamente.
comunidad
243
- Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
durante la ejecución del proyecto.
- Posible ocurrencia de sismos que podrían afectar la - Construir la estructura sobre un bloque compacto e invulnerable de acuerdo a los estudios de suelo realizados y
infraestructura. Su frecuencia es muy remota (baja incidencia estructuras antisísmicas para poder soportar movimientos telúricos con mucha mayor superioridad de
de riesgo). resistencia.
Técnico
encargado,
RED DE
hombres de la - Posibles impactos ambientales negativos debido a los residuos - Ejecutar y desarrollar los estudios de impacto ambiental elaborado para el presente proyecto.
DISTRIBUCIÓN
comunidad sólidos, líquidos, desmontes y entre otros que se van a generar
durante la ejecución del proyecto.
DISPOSICION Técnico - Infiltración de aguas negras que ocasionarían debilitación de la - Diseño de acuerdo al reglamento E.030 de diseño sismo resistente y colocación de material filtrante y
DE EXCRETAS encargado, capacidad portante del suelo. tuberías alrededor del sistema UBS con la finalidad de alejar el riesgo de comprometer la capacidad portante
(UBS hombres de la del suelo de fundación de las viviendas y las estructuras construidas.
COMPOSTERA) comunidad
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Los resultados de la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente son: Diagnóstico de
Impacto Ambiental (DIA)
La Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto. Permite seleccionar alternativas que maximicen beneficios y
minimicen los impactos adversos., mediante el método de Check List, que considera el interrelacionamiento
sistemático procesal de causa – efecto entre los medios (físico, biológico, socio-económico y cultural) y las fases
del proyecto.
Ponderación de
Criterios Símbolo Escala Jerárquica Impactos
Cualitativa Negativo Positivo
s s
Positivo +
Tipo de TI Negativo -
impacto
Véase el cuadro Nº,01 la Descripción de los Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Significancia de los Posibles Impactos Ambientales
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
CUADRO Nº 176
Check List: Identificación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto
Fase de Fase de Construcción Fase de Operación y Fase de Cierre Fase de Abandono.
Planificación Mantenimiento
Construcción de estructuras
de alcantarillado, UBS-AH y
Elaboración de expediente
Equipamiento e instalación
domiciliarias de desagüe y
domiciliarias agua potable.
Demolición de estructuras
Retiro de las instalaciones
Transporte de materiales,
Instalación de conexiones
Instalación de conexiones
Transporte de materiales
Transporte de materiales
Relleno y compactación.
alcantarillado, UBS-AH y
Instalación de Almacén,
Movimiento de Tierras.
Instalación de Oficinas
Excavación de hoyos.
patio, maquinarias y
administrativas.
/Obras civiles.
sobrante, etc.
sobrante, etc.
de tuberías.
temporales.
equipos.
técnico.
Medios Afectados Factor Ambiental
PTAR.
PTAR.
PTAR
Ruidos y vibraciones ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X
Calidad (material particulado) ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X
Aire
Gases de combustión y olores. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Medio Físico
Agua Calidad agua. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X ___ ___ ___ -X ___ -X -X -X ___ ___ -X ___
Cultural Alteración de las zonas Arqueológicas. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 246
___ ___ ___ ___ ___
Servicio de agua, Alcantarillado y PTAR ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X +X +X ___ ___ ___ ___ ___
Relaciones comunitarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Economía Empleo +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X
Desarrollo económico +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X
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.”
CUADRO Nº 177
de alcantarillado, UBS-AH y
Equipamiento e instalación
Demolición de estructuras.
ambientales y/o permisos.
de agua de alcantarillado,
Instalación de conexiones
Instalación de conexiones
Transporte de materiales
Transporte de materiales
Operatividad del sistema
Relleno y compactación.
Instalación de Almacén,
de expediente técnico.
Movimiento de Tierras
Instalación de Oficinas
Elaboración de perfil.
Excavación de hoyos.
alcantarillado y UBS.
administrativas.
domiciliarias de
UBS-AH y PTAR.
Factor Ambiental
/Obras civiles.
Medios
sobrante, etc.
sobrante, etc.
temporales.
de tuberías.
Elaboración
equipos.
Afectados
PTAR.
Aire Ruidos y vibraciones ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Calidad (material particulado) ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Gases de combustión y olores. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BIM -BIM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Medio Físico
Suelo Calidad (generación de residuos sólidos) -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BIM -BIM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM
Relieve y topografía. ___ ___ ___ -BTM -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Permeabilidad (Derrame de ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTG -BTG -BTG -BTG -BTG ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTG -BTG -BTG -BTG -BTG
hidrocarburo.)
Agua Calidad agua. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTG ___ ___ ___ -BTG ___ -BTG -BTG -BTG ___ ___ -BTG ___
Flora Biodiversidad y ecosistemas ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
biótico
Medio
Fauna Hábitat, biodiversidad ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Cultural Alteración de las zonas Arqueológicas. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ __
Medio Socio -Económico
Paisaje Vistas Puntuales ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Social Seguridad ocupacional y laboral -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM
Servicio de agua, Alcantarillado y PTAR ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +EP +EP 247 +EP +EP __ __ __ __ __
Salud y seguridad publica ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM +EP +EP +EP +EP -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Relaciones comunitarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Economía Empleo +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
Desarrollo económico +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
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.”
CUADRO Nº 178
Construcción de estructuras
Demolición de estructuras.
ambientales y/o permisos.
Instalación de conexiones
Instalación de conexiones
Transporte de materiales
Transporte de materiales
Relleno y compactación.
alcantarillado y UBS-AH.
de alcantarillado, UBS y
Elaboración de estudios
Instalación de Almacén,
Movimiento de Tierras
Instalación de Oficinas
patio, maquinarias y
administrativas.
domiciliarias de
/Obras civiles.
sobrante, etc.
sobrante, etc.
temporales.
de tuberías.
Medios Afectados
equipos.
Factor Ambiental
técnico.
PTAR.
Aire Ruidos y vibraciones ___ ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
(Leve (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Suelo Calidad (generación de residuos -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4
sólidos) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Relieve y topografía. ___ ___ ___ -3 -3 ___ -3 -3 -3 -3 -3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Permeabilidad (Derrame de ___ ___ ___ -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 ___ ___ ___ ___ ___ ___ -4 -4 -4 -4 -4
hidrocarburo.) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)) (Leve)) (Leve) (Leve) (Leve)
Agua ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -4 ___ ___ ___ -4 ___ -3 -3 -4 ___ ___ -4 ___
Calidad agua. (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Flora ___ ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
biótico
Medio
Biodiversidad y ecosistemas (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Fauna Hábitat, biodiversidad ___ ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Cultural Alteración de las zonas ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __
Humano
Interés
Arqueológicas.
Paisaje Vistas Puntuales ___ ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ___ ___ -3 -3 -3 -3 -3
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Social Seguridad ocupacional y laboral -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Medio Socio -Económico
Servicio de agua, Alcantarillado, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +5 +5 +5 +5 ___ ___ __ __ __
PTAR y UBS-AH (Alta) (Alta) (Alta) (Alta)
Salud y seguridad publica ___ ___ ___ -3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
+5
(Alta)
+5
(Alta)
248 +5
(Alta)
+5
(Alta)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
Relaciones comunitarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Economía Empleo +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -3 -3 +2 +2 +2
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
Desarrollo económico +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -3 -3 +2 +2 +2
(Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve) (Leve)
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.”
Las medidas a implementar para mitigar, prevenir, remediar y de compensación de los impactos ambientales
identificados véase los cuadros siguientes, Medidas de mitigación de Impactos Ambientales del Proyecto.
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.”
CUADRO N° 179
Medidas de Prevención, Mitigación, Remediación y Compensación de los Impactos Ambientales - Etapa de Construcción.
FACT. IMPACTO ELEMENTO TIPO DE MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE APLICACION RESPONSABLE
AMBIENTAL AMBIENTAL CAUSANTE MEDIDA
AIRE Contaminación sonora por Preventiva Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de CAPTACION EMPRESA
emisión de ruidos.( Ruidos y Instalación de oficinas, instalación de almacén y en equipo en buen estado y con el informe de Inspección Técnica vehicular. LINEA DE CONDUCCION
vibraciones) trabajos de excavación, relleno, compactación, CONTRATISTA
Instalación de silenciadores a los equipos y maquinarias. PTAP
construcción de estructuras utilizando maquinarias Realizar monitoreo de calidad de ruido. RESERVORIO
pesadas, equipos y unidades vehiculares. Mitigación Realizar trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías y construcción de LINEA DE ADUCCION
estructuras en horarios diurnos. RED DE DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UBS-AH Y PTAR
Preventiva CAPTACION
Contaminación del aire por Transporte de maquinarias, equipos y materiales Realizar monitoreo de material particulado. LINEA DE CONDUCCION
generación de material Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. PTAP
particulado. Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas. RESERVORIO
Mitigación Realizar monitoreo de material particulado. LINEA DE ADUCCION
Instalación de oficinas, instalación de almacén, Realizar riego continuo en trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías RED DE DISTRIBUCION
excavación, relleno, compactación y de construcción y de construcción de estructuras en horarios diurnos. (Riego del área a excavar y del material CONEXIONES DOMICILIARIAS
de estructuras (captación, reservorio, PTAP, etc.); que se extrae) UBS-AH Y PTAR
producto de la utilización de maquinarias pesadas,
equipos y unidades vehiculares.
. Construcción de estructuras, transporte de Preventiva Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de CAPTACION
Contaminación del aire por maquinarias, equipos y materiales. equipo en buen estado y con el informe de Inspección Técnica vehicular. LINEA DE CONDUCCION
gases de combustión de Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares. PTAP
vehículos. Realizar monitoreo de calidad de aire. RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION
.
RED DE DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UBS-AH Y PTAR
AGUA Realizar monitoreo de calidad de agua. CAPTACION EMPRESA
Contaminación de agua. Por la construcción de estructuras. Preventiva LINEA DE CONDUCCION CONTRATISTA
PTAP
RESERVORIO
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.”
CUADRO N° 180
Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de los impactos ambientales- Etapa de cierre
AMBITO DE RESPONSABLE
FACT. IMPACTO ELEMENTO TIPO DE MEDIDA PROPUESTA
AMBIENTAL AMBIENTAL MEDIDA APLICACIÓN
CAUSANTE
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.”
CUADRO N° 181
Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de los impactos ambientales- Etapa de abandono
AMBITO DE RESPONSABLE
FACT. IMPACTO ELEMENTO TIPO DE MEDIDA PROPUESTA
AMBIENTAL AMBIENTAL MEDIDA APLICACIÓN
CAUSANTE
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.”
B. Responsabilidad
El responsable del programa de seguimiento y control en la etapa de ejecución del proyecto, estará a
cargo por la Empresa Contratista que obtenga la buena pro de la licitación para la ejecución de la obra
que será el responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas preventivas, mitigación, remediación y
compensación ambiental propuestas en el presente documento.
El responsable de la implementación del programa en la etapa de cierre del proyecto estará a cargo por
la Empresa contratista.
1.6. Conclusión 2
El Estudio Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio
ambiente en todas las fases del proyecto, teniendo como propósito identificar evaluar e interpretar
los impactos potenciales y leves, afín de prever las medidas de mitigación apropiadas orientadas
a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.
Los Impactos Ambientales adversos generados sobre el área de influencia del proyecto son
generalmente de magnitud leve, de extensión puntual, de permanencia temporal, y reversible a
corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traerán consigo empleo
a la población y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios
sanitarios adecuados a la población.
4.8. Selección de alternativa
a. Para el sistema de agua potable
Para el sistema de agua se planteó una alternativa única, siendo los indicadores de evaluación los
del cuadro siguiente. De acuerdo a los resultados de la evaluación social, la alternativa única es
socialmente rentable.
Cuadro N°183: Indicadores de rentabilidad de la mejor alternativa seleccionada
del sistema de agua potable
INDICADORES
ESCENARIOS
ALTERNATIVA UNICA
Valor Actual Neto social /S/,) 180.332,04
Tasa Interna de Retorno social (%) 12,69%
Sensibilidad
1. Incremento de costos de Inversión 28,57%
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento 1019,53%
3. Disminución de beneficios -21,52%
SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLE
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.”
El componente disposición sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; los indicadores son
las que se presentan en el siguiente cuadro para los diferentes sistemas que compone el
saneamiento básico en este perfil:
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para
la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En los cuadros siguientes se 2
describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento, se he
determinado que la ejecución de obra es de 4 meses Y 16 meses de implementación del plan de
EDUSA y fortalecimiento de la JASS y ATM.
El componente de infraestructura, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico, una vez que
otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La fase de inversión concluirá en 9 meses, con la entrega de
obras a la Municipalidad Distrital y el inicio de operación del nuevo Sistema de Agua Potable y
Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
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.”
El Gobierno Central a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, participa con el
financiamiento del 100% del costo de la inversión del proyecto de servicio de agua y disposición
sanitaria de excretas.
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.”
Cuadro N° 185: Plan de implementación del proyecto único
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CAJA DE VALVULA DE AIRE (01 384 384
767
UND) 50,0% 50,0%
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AMBIENTAL (Agua Potable) 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
COMPONENTE 2 : ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
1.602.773 478.229 478.229 635.904 5.205 5.205 0 0 0 0 0 0
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
APACIDADES DE GESTIÓN 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489 5.489
FORTALECIDA DE LOS MIEMBROS 60.378
DE LA JASS 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
202.74
INVERSION TOTAL 2.593.693 4.882 4.882 4.882 4.882 577.475 650.892 871.804 78.713 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090
2
% AVANCE PARCIAL 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 22,26% 25,10% 33,61% 7,82% 3,03% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
% AVANCE ACUMULADO 0% 0% 1% 1% 23% 48% 82% 90% 93% 94% 95% 96% 98% 99% 100%
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.”
Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión, emitida por la OPI Vivienda. Una vez
obtenida dicha viabilidad se procederá a la elaboración del expediente técnico del proyecto,
En forma paralela a la ejecución del expediente técnico, la Consultoría en coordinación con la municipalidad se
encargará de concluir el saneamiento de los terrenos que serán utilizados en la implementación del proyecto,
además de conseguir el compromiso de cada una de las entidades involucradas en la financiación de la
mencionada obra.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, el PNSR revisará el expediente técnico para
su aprobación, así mismo complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de
agua potable y saneamiento.
Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La
2
supervisión de las obras estará a cargo del PNSR,
quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente técnico.
En forma paralela se continuará con los talleres de higiene y cuidado de la salud, como parte de la educación
sanitaria de la población.
Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional se deberá implementar las siguientes estrategias:
Se recomienda que el inicio de las obras para este proyecto se debe iniciar durante los meses de mayo hasta el
mes de noviembre, meses en que baja el nivel de intensidad de las lluvias.
El Plan contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la liquidación de obra respectiva, la
puesta en marcha de los sistemas de agua potable y saneamiento, en el cual se realizarán los ajustes
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizará la programación del
mantenimiento de los equipos e infraestructura. Se actualizarán los catastros técnicos y de usuarios en forma
permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios.
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RURAL N° 03
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Actualmente, los pobladores son los responsables de operar el sistema de agua potable, a nivel de redes, con
deficiente sistema de eliminación de excretas, para financiar dicha operación y mantenimiento, existe
deficiencias en la gestión administrativa, operativa y financiera del comité de agua recientemente creado.
Por lo expuesto, la Municipalidad deberá realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta que la
Municipalidad debe formar una oficina de Administración Técnica Municipal (ATM) autónoma que forme parte de
la Municipalidad, con un sistema de monitoreo, asesoramiento, control, y coordinación permanente con la JASS
debidamente constituida, y capacitada en administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, lo que
se lograra mejorar la gestión y calidad del servicio.
Etapa de Inversión.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) cuenta con una organización adecuada, con los recursos
humanos idóneos, y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los
recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, ciñéndose a las normas del estado peruano, en lo que
compete a las licitaciones para el otorgamiento de la Buena Pro.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria
en obras de agua y saneamiento básico, así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para
2
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.
Los costos por la organización y gestión, se encuentran incluidos en los gastos generales del proyecto.
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del PNSR, quienes serán los responsables de la
implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y
aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista, aprobación
de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las
actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad
En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestión de proyectos, también conocida como
gerencia o administración de proyectos, que es la que guía e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar,
organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un
proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y costo definidos: sin estrés y con buen clima
interpersonal.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Grafico N°
Para la gestión del proyecto, la población de Víctor Andrés Belaunde a través de la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida, asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser
mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de
los servicios.
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de
Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
ORGANIGRAMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Gerencia
Municipal Establecimiento de salud e
Instituciones Educativas
Gerencia de Oficina de
Planificación y Asesoría
Presupuesto Jurídica Población beneficiaria
Concejo Municipal
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del servicio de
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Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache, región San Martin”.
.”
Supervisión de las obras y coordinación con diversas instituciones
Elaboración del informe anual
Establecimiento de Salud
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Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
El 100% de la población -
Porcentaje de familias
Centro Poblado de Víctor A.
con Necesidades
FI Mejora de la calidad de vida de los habitantes - Belaunde ha disminuido sus Evaluación ex-post del
Básicas Insatisfechas 100% Al año 1: 0,00%
N Centro Poblado Víctor A. Belaunde necesidades básicas Proyecto. (Culminación)
(NBI) de Agua y
insatisfechas (NBI) referente al
Saneamiento
servicio de agua y saneamiento
Al año 1, se instalarán
Número de conexiones de agua conexiones nuevas de agua
potable. Número de
65 potable a 82 familias, 2 Instit.
conexiones de agua:
Educ., 4 Org. soc. Total: 88
C COMPONENTE 1: ADECUADA Conexiones Nuevas
O INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE • Registro de avances físico y
M financiero. * Exista voluntad política y
AGUA POTABLE Cobertura de agua potable
P • Informe técnico-económicos administrativa de la unidad
domiciliaria Cobertura de agua ejecutora.
O de la supervisión.
N potable domiciliaria 79% Al año 1: 100% • Padrón de usuarios de la * La infraestructura no es
E (Sin proyecto): JASS. afectada por desastres
N • Informe y actas de entrega naturales o provocados.
T de obras de los sistemas de * Cumplimiento de
Número de UBS compromisos del gobierno
E agua y saneamiento.
S Al año 1, se instalarán UBS a 82 local y la JASS.
COMPONENTE 2 : ADECUADA
Familias,, 4 Para las Inst. Educ,,
INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN Familias con UBS: 0,0
4 Organizaciones sociales Total:
SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
90 UBS.
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centro poblado de Víctor Andrés Belaunde, distrito de Nuevo Progreso, provincia Tocache,
región San Martin”.
* Participación de la
• Informe de supervisión
autoridad local y el
social de la ejecución y pos
establecimiento de salud.
ejecución del plan de
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y Número de familias Se comparará con el valor Al año 1: 82 Familias han sido * Exista voluntad política y
capacitación.
ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS capacitados planificado capacitadas administrativa de la unidad
• Registros de asistentes a
ejecutora.
los eventos de educación
* Cumplimiento de
sanitaria
compromisos del gobierno
local y la JASS.
Acción 1.1 Mejoramiento de captación.
TOTAL A PRECIOS
Acción 1.2 Instalación de la línea de conducción. COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Acción 1.3 Instalación y mejoramiento de planta de PRIVADOS
tratamiento.
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL • Informe de valorizaciones y
Acción 1.4 Mejoramiento del reservorio. 618.403,53 liquidación de obras y Acta
Acción 1.5 Instalación y rehabilitación de las líneas SERVICIO DE AGUA POTABLE de Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
de aducción y redes de distribución
• Informes de supervisión de
Acción 1.6 Instalación y rehabilitación de las COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
1.602.773,49 obras.
conexiones domiciliarias a los predios DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Acción 1.7 Obras de mitigación ambiental.
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
101.795,86
SANITARIA
Acción 2.1: Instalación de UBS
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
60.378,27
Acción 3.1: Programa de fortalecimiento de
FORTALECIDA DE LA JASS
capacidades para un adecuado manejo de agua
2.383.351,15
potable. SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
ESTUDIOS DEFINITIVOS 19529,56
Acción 3.2: Programa de fortalecimiento de
• Informe de valorizaciones y
capacidades para un adecuado manejo de SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,00 liquidación de obras y Acta
disposición de excretas su operación y su
mantenimiento. de Recepción de Obras.
* Desembolsos oportunos.
SUPERVISION DE OBRA Y CAPACITACION 190812,73 • Informes de supervisión de
obras.
Acción 4.1: Programa de fortalecimiento de
GESTION DE PROYECTO EN LA FASE DE INVERSION 0,00
capacidades en gestión administrativa, operativa y
financiera a la JASS y el ATM referido al servicio de 2.593.693,45
agua potable.
TOTAL COSTO DE INVERSION
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CAP.V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1) Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una población de
425 personas circunscritos en 82 viviendas, y 6 instituciones , contribuyendo así a mejorar el nivel
y calidad de vida de los pobladores de Víctor Andrés Belaunde
2) Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo total del proyecto a
precios de mercado asciende a 2,593693.45 nuevos soles, siendo el costo del sistema de agua
potable de 672943.11 nuevos soles y del sistema de saneamiento básico 1,744128.75 nuevos
soles.
3) El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 180332.04 un TIR de 12.69 %. Y para
los componentes de saneamiento presentan un costo efectividad cada uno; Para las unidades
básicas de saneamiento de tipo compostera el costo por poblador es de S/. 3,473.98. El
proyecto resulta viable, pese a que el valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los
costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los
contenidos mínimos que la Ley establece en la Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual
las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana.
4) Según el ingreso familiar promedio mensual estimado de S/. 476.00, y de acuerdo a los
estándares internacionales que indican que no más del 3% de dichos ingresos deberían
destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de
S/. 3.3 (que representa el 0.7%), por lo cual se concluye que las familias SÍ tienen la capacidad
de pago para asumir estos costos, pero que en la actualidad están dispuestos a asumir este pago
siempre y cuando se implemente el servicio adecuadamente y acorde con sus necesidades.
5) El presente proyecto, es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente.
2. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el Marco del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
2013
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del
servicio de agua potable e instalación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el
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