PLANEAMIENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

I. INTRODUCCION

I.1 ORIGEN

Resolución de contraloría N° 001-2017-CG De fecha 29 de noviembre

2017, aprueba plan aula de auditoria correspondiente al año 2018,
dentro de ello la Subgerencia de logística de la Municipalidad
Provincial de Puno.

I.2 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

II.2.1. MISIÓN

 Misión de la Municipalidad Provincial de Puno– PEI 2016-2018

“En la Municipalidad Provincial de Puno, trabajamos para mejorar la
calidad de vida y el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas,
involucrándonos en el desarrollo integral con acciones transparentes y
participativas que eleven la calidad de los servicios públicos y que
constituyan ciudadanía”

II.2.2 VISIÓN

“En la Municipalidad Provincial de Puno al 2018, es una institución

articuladora, moderna, organizada y competitiva, comprometida con el
desarrollo integral sostenible e inclusivo de la comunidad,
posicionándola como una provincia ordenada, segura, saludable y
turística”
II.2.3 FINES

II.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

 Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos

fundamentales.
 Servicios de salud integral y básicos de calidad con cobertura urbana –
rural, intercultural y capacidad resolutiva.
 Sistema educativo integral e intercultural que forma talento humano con
innovación y creatividad.
 Gestión de pública creciente, eficaz, democrática con práctica de valores
éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible.
 Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva para la
capacitación regional.
  Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva y articulada
a los principales corredores y círculos nacionales e internacionales.
 Integración vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente
articulada al mundo globalizado.
 Gestión integral y sostenible de recursos naturales y al ambiente con
responsabilidad social. (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO,
2017).

II.2.5 FUNCIONES GENERALES

Funciones Generales:
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Puno las siguientes funciones generales:
1. Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecutar los
planes correspondientes.
2. Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos
humanos.
3. Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local.
4. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
5. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con su comunidad, de
acuerdo a ley.
6. Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.
7. Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
8. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las
iniciativas legislativas correspondientes.
9. Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias y las que señale la Ley.
II.2.6 ORGANIGRAMA
III.3 BASE LEGAL
III.3.1 NORMAS DE LA ENTIDAD
- Ley Orgánica de Municipalidades N°27972
- Ordenanza Municipal N° 191—2007- CMPP y compendiado modificaciones que se detallan
al final del ROF

III.3.2 NORMAS DE LA AUDITORIA CON RESPECTO AL TRABAJO QUE

REALIZAMOS

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 (por entrar en vigencia).
- D.L.N°1341 vigente desde el 3 de abril del 2017 y modifica la Ley N°30225
- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias

III.4 OBJETIVO
III.4.1 OBEJTIVO GENERAL
III.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Determinar la adquisición de materiales de escritorio.
2. Determinar la valorización de adquisición de materiales e escritorio.
3. Analizar la adquisición de materiales de escritorio
4. Analizar la valorización de los materiales de escritorio
5. Supervisar la adquisición de los materiales de escritorio
6.

III.5 ALCANCE
El informe de auditoría comprende el periodo 2017. El presente informe de auditoría comprende a los
funcionarios de la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Puno.
III.6 NATURALEZA DE LA AUDITORÍA
La naturaleza del presente informe es de Auditoria de Cumplimiento.
III.7 COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS O SERVICIOS DE CONTROL

III.8 RECURSOS HUMANOS

Capacidad operativa de la comision de auditoria
N° DE APELLIDOS Y CARGO ESPECIALIDAD OTROS
ORDEN NOMBRES DATOS
HORAS/ REMUNERACION
HOMBRE
1 HUANCALAQUI SUPERVISOR CPCC
CCAM TANIA
ROXANA
2 MAMANI JEFE DE CPCC
QUISPE FANY COMISION
IVON
3 CCASO AUDITOR CPCC
TURPO KELLY
MILAGROS
4 CHIPANA AUDITOR CPCC
MUSAJA
HENRRY