BASE DE DATOS

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

PROGRAMA : 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.
2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
PROYECTO :
LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.
ACCION DE INVERSION 4000084 MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOCAL
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL : 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. : 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
AÑO PRESUPUESTAL : 2016
 FORMATO LF-L1
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO
PROGRAMA 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.

PROYECTO 2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCI
AÑO PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN UNID.
PRECIO PRECIO
FECHA SIAF C/P Nº RUC N Nº COMP. DE PAGO FTE ESPECIF. GASTO RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESCRIPCION MED. CANT.
UNITARIO TOTAL

PAGO DE PLANILLA N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE

3/31/2016 0000000379 251 PLANILLA N°01 13 2.6. 2 3. 2 4 SALAS LOPEZ SEDNIA WALDELICE FEBRERO.
GBL 1.00 18,100.00 18,100.00

4/5/2016 0000000422 348 10199069107 0001-003316 13 2.6. 2 3. 2 5 RIVERA INGA CARMEN ROSA PAGO DE COMPRA DE POLOS PARA LA OBRA . GBL 1.00 960.00 960.00

4/6/2016 0000000494 356 10419588062 E001-06 13 2.6. 2 3. 2 6 PALOMINO LINARES ADLERS PAGO POR SERVICOS DE RESIDENTE DE OBRA SERV 1.00 2,133.00 2,133.00

4/7/2016 0000000380 326 10428554421 0002-00112 13 2.6. 2 3. 2 5 QUISPE CHAUCA CONSTANTINO PAGO POR COMPRA DE MADERA, BARROTES Y TABLA. GBL 1.00 3,114.00 3,114.00

PAGO POR POR COMPRA DE MATERIALES DE

4/8/2016 0000000437 350 10453440856 001-037-39-40-41 13 2.6. 2 3. 2 5 VELASQUEZ CHAVEZ SANTOS ALEJANDRO CONSTRUCCION.
GBL 1.00 23,565.80 23,565.80

4/9/2016 0000000493 370 10452038019 E001-14 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR. SERV 1.00 1,962.36 1,962.36

4/11/2016 0000000438 349 20574706581 0001-01041 13 2.6. 2 3. 2 5 CHALPON CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA. GBL 1.00 24,933.50 24,933.50

4/12/2016 0000000581 414 10442817877 E001-02 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA OROSCO JULIO CESAR PAGO AL PERSONAL DE ALMACENERO DE LA OBRA. SERV 1.00 1,120.00 1,120.00

4/13/2016 0000000585 411 PLLA N° 54 13 2.6. 2 3. 2 4 PLANILLA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PLLA N°54. GBL 1.00 25,475.00 25,475.00

4/14/2016 0000000493 370 10452038019 E001-14 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR PAGO DE RETENCIÓN DEL SUPÉRVISOR DE LA OBRA SERV 1.00 170.64 170.64

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FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCI
AÑO PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN UNID.
PRECIO PRECIO
FECHA SIAF C/P Nº RUC N Nº COMP. DE PAGO FTE ESPECIF. GASTO RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESCRIPCION MED. CANT.
UNITARIO TOTAL

PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE

4/18/2016 0000000583 431 10436834620 E001-04 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA POMASONCCO PAULO CESAR FEBRERO.
SERV 1.00 1,500.00 1,500.00

COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y

4/20/2016 0000000427 377 20495196641 001-01061 13 2.6. 2 3. 2 5 MULTISERVICIOS & INVERSIONES MASIAR E.I.RHERRAMIENTAS DE TRABAJO GBL 1.00 8,386.00 8,386.00

PAGO AL ALMACENERO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL

4/20/2016 0000000575 441 10282037527 E001-03 13 2.6. 2 3. 2 6 SAAVEDRA QUISPE JULIAN MES DE MARZO.
SERV 1.00 1,200.00 1,200.00

PAGO AL ALMACENERO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL

4/22/2016 0000000576 430 10282626476 317 13 2.6. 2 3. 2 6 OROSCO URBANO GREGORIO SERV 1.00 250.00 250.00
MES DE MARZO.

5/4/2016 0000000381 347 10707852980 001-01125 13 2.6. 2 3. 2 5 COSINGA RODRIGUEZ JHORDAN JHERSON POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA DE 4 X 1.80 METROS. GBL 1.00 163.00 163.00

PAGO DE PLANILA A FAVOR DE GARCIA DEL PINO DEMETRIO

5/5/2016 0000000744 523 PLLA N° 65 13 2.6. 2 3. 2 4 por la Planilla de Operario y Oficial de la Obra.
GBL 1.00 600.00 600.00

PAGO DE PLANILLA A FAVOR DE QUISPE CANDIA JUAN,

5/6/2016 0000000744 523 PLLA N° 65 13 2.6. 2 3. 2 4 GBL 1.00 720.00 720.00
PLANILLA Nº 065

5/11/2016 0000000831 571 10436834620 E001-05 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA POMASONCCO PAULO CESAR PAGO COMO MAESTRO DE LA OBRA DE GRADERIAS. SERV 1.00 1,500.00 1,500.00

PAGO DE PLLA N°71, DEL PERSONAL DEL PROYECTO ,

5/11/2016 0000000845 582 PLLA N° 171 13 2.6. 2 3. 2 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN PLLLA TRABAJA PERU E GBL 1.00 18,300.00 18,300.00
INF. N° 130-2016-MDJN-OGA/RR.HH.

PAGO POR ALQUILER E MAQUINARIA DIVERSAS PARA LA

5/16/2016 0000000582 576 10282960848 0001-000134 13 2.6. 2 3. 2 6 SANCHEZ SOLIS TANIA ELIZABETH OBRA CREACION DE GRADERIAS.
SERV 1.00 4,713.00 4,713.00

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FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCI
AÑO PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN UNID.
PRECIO PRECIO
FECHA SIAF C/P Nº RUC N Nº COMP. DE PAGO FTE ESPECIF. GASTO RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESCRIPCION MED. CANT.
UNITARIO TOTAL

PAGO AL ALMACENERO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL

5/17/2016 0000000948 617 10282037527 E001-05 13 2.6. 2 3. 2 6 SAAVEDRA QUISPE JULIAN MES ABRIL.
SERV 1.00 1,200.00 1,200.00

5/18/2016 0000000585 S/N S/N 13 2.6. 2 3. 2 4 PLANILLA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PLLA N°54. SERV 1.00 -225.00 -225.00

PAGO AL RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES

5/17/2016 0000000949 618 10419588062 E001-07 13 2.6. 2 3. 2 6 PALOMINO LINARES ADLERS MARZO.
SERV 1.00 2,022.00 2,022.00

5/18/2016 0000000830 572 10282626476 412 13 2.6. 2 3. 2 6 OROSCO URBANO GREGORIO PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN DE LA OBRA . SERV 1.00 250.00 250.00

5/18/2016 0000000946 635 10452038019 E001-18 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR PAGO POR LOS SERVICIOS DEL SUPERVISOR DE LA OBRA. SERV 1.00 1,860.24 1,860.24

5/20/2016 0000000976 661 PLLA N° 076 13 2.6. 2 3. 2 4 PAGO DE PLANILLA AL OPERARIO, OFICIAL DE LA OBRA GBL 1.00 4,620.00 4,620.00

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

5/24/2016 0000000595 625 10096908801 001-002207 13 2.6. 2 3. 2 5 SANCHEZ RAMOS MARIBEL GBL 1.00 300.00 300.00
LA OBRA.

5/24/2016 0000000987 667 10419588062 E001-08 13 2.6. 2 3. 2 6 PALOMINO LINARES ADLERS PAGO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA. SERV 1.00 1,181.40 1,181.40

5/25/2016 0000000425 624 10453440856 001-00082 13 2.6. 2 3. 2 5 VELASQUEZ CHAVEZ SANTOS ALEJANDRO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAGBL 1.00 2,899.80 2,899.80

5/25/2016 0000000988 676 10436834620 E001-06 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA POMASONCCO PAULO CESAR PAGO AL MAESTRO DE OBRA . SERV 1.00 1,500.00 1,500.00

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PROGRAMA 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.

PROYECTO 2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCI
AÑO PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN UNID.
PRECIO PRECIO
FECHA SIAF C/P Nº RUC N Nº COMP. DE PAGO FTE ESPECIF. GASTO RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESCRIPCION MED. CANT.
UNITARIO TOTAL

PAGO DE LA PLANILLA A LOS OBREROS CORRESPONDIENTE

6/9/2016 0000001129 775 PLLA N° 94 13 2.6. 2 3. 2 4 AL MES DE MAYO .
GBL 1.00 6,300.00 6,300.00

RETENCIONES- DE LOS SERVICIOS DEL SUPERVISOR DE LA

6/15/2016 0000000946 635 10452038019 E001-18 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR OBRA.
SERV 1.00 161.76 161.76

6/20/2016 0000001217 822 10452038019 E001-19 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR PAGO POR LOS SERVICIÓN DE SUPERVISOR DE LA OBRA. SERV 1.00 1,181.40 1,181.40

POR PLLA DEL PERSONAL OPERARIO, OFICIACILES,

6/21/2016 0000001224 823 PLLA N° 97. 13 2.6. 2 3. 2 4 GBL 1.00 2,870.00 2,870.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

POR PLLA DEL PERSONAL OPERARIO, OFICIACILES,

6/22/2016 0000000935 607 INF.N°152-2016-MDJN 14 2.6. 2 3. 2 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
GBL 1.00 666.00 666.00

POR PLLA DEL PERSONAL DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE

6/30/2016 0000001310 851 PLLA Nª 103 13 2.6. 2 3. 2 4 A JUNIO,
GBL 1.00 5,650.00 5,650.00

PAGO DE LA PLANILLA A LOS OBREROS CORRESPONDIENTE

6/30/2016 0000001129 02780504 PLLA N° 94 13 2.6. 2 3. 2 4 GBL 1.00 -50.00 -50.00
AL MES DE MAYO .

PAGO DE PLLA N°71, DEL PERSONAL DEL PROYECTO ,

6/30/2016 0000000845 02780505 PLLA N° 171 13 2.6. 2 3. 2 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN PLLLA TRABAJA PERU E GBL 1.00 -75.00 -75.00
INF. N° 130-2016-MDJN-OGA/RR.HH.

POR LA COMPRA DE CEMENTO ANDINO TIPO I ANDINO PARA

7/7/2016 0000001368 909 20495196641 001-001099 13 2.6. 2 3. 2 5 MULTISERVICIOS & INVERSIONES MASIAR E.I.RLA OBRA. GBL 1.00 1,250.00 1,250.00

7/15/2016 0000001486 978 10419315775 001-00311 13 2.6. 2 3. 2 5 CASTRO GUTIERREZ RAQUEL PAGO POR LA COMPRA DE HORMIGÓN PARA LA OBRA. GBL 1.00 735.00 735.00

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PROGRAMA 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.

PROYECTO 2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCI
AÑO PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN UNID.
PRECIO PRECIO
FECHA SIAF C/P Nº RUC N Nº COMP. DE PAGO FTE ESPECIF. GASTO RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESCRIPCION MED. CANT.
UNITARIO TOTAL

PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA CORTE EN

7/22/2016 0000001538 1002 20452750601 031-002008 13 2.6. 2 3. 2 5 ROCA E.I.R.L. TERRENO ROCOSO LA OBRA.
GBL 1.00 1,110.00 1,110.00

POR PLLA DEL PERSONAL DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE

7/22/2016 0000001310 S/N 13 2.6. 2 3. 2 4 A JUNIO,
GBL 1.00 -150.00 -150.00

PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y EQUIPO DE

8/10/2016 0000001539 1123 10282623469 0001-000810 13 2.6. 2 3. 2 6 LAGOS MONTES MARCIAL SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN.
SERV 1.00 1,180.00 1,180.00

PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 18 M3 PARA EL

8/11/2016 0000001070 1121 10282960848 001-00135 13 2.6. 2 3. 2 6 SANCHEZ SOLIS TANIA ELIZABETH TRASLADO Y ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES DE SERV 1.00 960.00 960.00
LA OBRA

POR EL COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE DE

PRUEBA DE LABORATORIO DE SUELO PAR ALA OBRA
8/12/2016 0000001510 1134 20534369604 001-00070 13 2.6. 2 3. 2 6 P & J INGENIEROS CONSTRUCTORA CONSULTO
CREACION GRADERIAS PASAJE LAS GARDENIAS Y AA.HH. LOS
SERV 1.00 1,090.00 1,090.00
ROSALES

PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

8/12/2016 0000001636 1135 10404440042 E001-19 13 2.6. 2 3. 2 6 CISNEROS ALARCON YHOBER REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.
SERV 1.00 6,000.00 6,000.00

PAGO POR LA COMPRA DE DE MATERIALES DE PROTECCION

8/15/2016 0000001511 1145 10419315775 001-00314 13 2.6. 2 3. 2 5 CASTRO GUTIERREZ RAQUEL GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
PARA LA OBRA.

PAGO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA, SEGUN

8/16/2016 0000001254 966 10419588062 E001-10 13 2.6. 2 3. 2 6 PALOMINO LINARES ADLERS LA VALORIZACION 11.06%
SERV 1.00 663.60 663.60

PAGO DEL PERSONAL DEL PROYECTO TRABAJA PERU, POR

8/16/2016 0000001729 1147 PLLA N° 140 13 2.6. 2 3. 2 4 LO QUE SE HIZO UNA DEVOLUCION POR NO COBRO.
GBL 1.00 150.00 150.00

PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVICIÓN DE LA OBRA.

8/18/2016 0000001742 1161 10452038019 E001-21 13 2.6. 2 3. 2 6 GARCIA CARDENAS KENNY VICTOR valorizacion N° 04- culminacion al 100% de la ejecucion de obra.
SERV 1.00 663.00 663.00

186,830.50

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RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

PROGRAMA 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.
2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS
PROYECTO
NAZARENO.
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
AÑO PRESUPUESTAL 2017-2018
CLASIFICADOR DE PTO
DENOMINACION PPTO PROGRAM. AVANCE % SALDO
GASTO EJECUTADO
COSTO DIRECTO 160,648.83 160,261.10 99.76% 388.78
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 84,140.12 82,285.00 97.80% 1,855.12
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 66,685.00 69,783.10 104.65% (3,098.10)
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 9,824.76 8,193.00 83.39% 1,631.76
GASTOS GENERALES 28,070.00 26,569.40 94.65% 1,500.60
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00%
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 300.00 300.00 100.00% -
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 27,770.00 26,269.40 94.60% 1,500.60
(*) EJECUCION PRESUPUESTAL 188,719 186,830.50 99.00% 1,888.33
(+) Materiales de Construccion utilizados de Stock de almacén -
(-) Saldo de Materiales de Construcción Valorizado - -
COSTO TOTAL 188,719 186,830.50 99.00% 1,888.33
 FORMATO F-L3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.
PROGRAMA : 2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.
SUB PROGRAMA : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : #REF!
FINALIDAD #REF!
FUENTE DE FTO. : CANON SOBRE CANON
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2010
PRESUPUESTO INICIAL : 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : #REF!
CLASIFICADOR PARCIALES
DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS TOTAL S/.
ANTERIOR GENERALES

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF!
DIRECTA
COSTO DE- CONSTRUCCION
PERSONAL POR ADMINISTRACION
2.6. 2 3. 2 5 #REF! #REF! #REF!
DIRECTA - BIENES

TOTALES S/. #REF! #REF! #REF!

(-) SALDO DE ALMACEN VALORIZADO
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO F-L3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : 3001095 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE
36627EN LA GESTION DEL DESARROLLO
FORTALECIMIENTO LOCAL
DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
FINALIDAD
: DE BASES EN LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL.
META : 00001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
FUENTE DE FTO. : DE BASES
CANON EN LACANON
SOBRE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL, DEL DISTRITO DE PICHARI.
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2011
PRESUPUESTO INICIAL : #REF!
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : S/. 0.00
PARCIALES TOTAL S/.
CLASIFICADOR DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS
GENERALES

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTALES S/. #REF! #REF! #REF!
(-) SALDO DE ALMACEN VALORIZADO -
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN -
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO F-L3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA : 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : 600008 FORTALACIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
FUENTE DE FTO. : DE BASES
CANON EN LACANON
SOBRE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2012
PRESUPUESTO INICIAL : #REF!
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : S/. 0.00
PARCIALES
CLASIFICADOR DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS TOTAL S/.
GENERALES

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! - #REF!

TOTALES S/. #REF! #REF! #REF!

(-) SALDO DE ALMACEN VALORIZADO
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO LF-L3

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL GLOBAL

UNIDAD EJECUTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

PROGRAMA : 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS

PROYECTO :
ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIO : 041 DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SEC. FUNCIONAL : 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO

MONTO VALOR REF

: 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
AÑO PRESUPUEST: 2016
PARCIALES
ESPECIFICA
DESCRIPCION TOTAL S/.
DE GASTO COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 82,285.00 - 82,285.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 69,783.10 300.00 70,083.10
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,193.00 26,269.40 34,462.40
TOTALES S/. 160,261.10 26,569.40 186,830.50
COSTO DE LA OBRA 186,830.50
 FORMATO F-L3.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RESUMEN DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL ANUAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIOÓ N DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERUÓ .
PROGRAMA : 2257325 CREACIOÓ N DE GRADERIÓAS EN EL PASAJE LAS GARDENIÓAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS R
SUB PROGRAMA : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : #REF!
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2010
PRESUPUESTO INICIAL : 0022 0004405 CONSTRUCCIOÓ N DE GRADERIÓAS Y CALLES
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : #REF!
CANON SOBRE
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL S/.
CANON

1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS #REF!

1501.0899 Otras Estructuras En Construcción #REF!
1501.089902 Por Administracioó n Directa - Personal #REF!
1501.089903 Por Administracioó n Directa - Bienes #REF!
1501.089904 Por Administracioó n Directa - Servicios #REF!
1501.089905 Por Administracioó n Directa - otros 0.00

TOTAL #REF!
(-) SALDO DE ALMACEN
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO F-L3.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RESUMEN DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL ANUAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : 3001095 PROMOCIOÓ N Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA GESTION
META : DEL DESARROLLO
00001 LOCAL DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES EN LA
FORTALECIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : GESTION DEL DESARROLLO
CANON SOBRE LOCAL,RENTA
CANON, REGALIAS, DEL DISTRITO DE PICHARI.
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2011
PRESUPUESTO INICIAL : 0022 0004405 CONSTRUCCIOÓ N DE GRADERIÓAS Y CALLES
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : #REF!
CANON SOBRE
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL S/.
CANON

1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS #REF!

1501.0899 Otras Estructuras En Construcción #REF!
1501.089902 Por Administracioó n Directa - Personal #REF!
1501.089903 Por Administracioó n Directa - Bienes #REF!
1501.089904 Por Administracioó n Directa - Servicios #REF!
1501.089905 Por Administracioó n Directa - otros 0.00
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS #REF!
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina #REF! #REF!
1503.020102 Mobiliario de Oficina 0.00
1503.0209 Maquinarias y Equipos Diversos
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones #REF!
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS #REF!
1505.02 Elaboracioó n de Expediente Tecnico #REF! #REF!

TOTAL #REF!
(-) SALDO DE ALMACEN VALORIZADO -
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO F-L3.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
RESUMEN DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL ANUAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA : 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD/PROYECTO : #REF!
COMPONENTE : 600008 FORTALACIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES EN LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : GESTION DEL DESARROLLO
CANON SOBRE CANON LOCAL
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
AÑO : 2012
PRESUPUESTO INICIAL : 0022 0004405 CONSTRUCCIOÓ N DE GRADERIÓAS Y CALLES
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL : #REF!
CANON SOBRE
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL S/.
CANON

1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS #REF!

1501.0899 Otras Estructuras En Construcción #REF!
1501.089902 Por Administracioó n Directa - Personal #REF!
1501.089903 Por Administracioó n Directa - Bienes #REF!
1501.089904 Por Administracioó n Directa - Servicios #REF!
1501.089905 Por Administracioó n Directa - otros 0.00
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS #REF!
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina 0.00 #REF!
1503.020102 Mobiliario de Oficina #REF!

TOTAL #REF!
(-) SALDO DE ALMACEN
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE #REF!
 FORMATO LF-L3.1

RESUMEN DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO

PROGRAMA : 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERÚ.

2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO

PROYECTO :
HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESÚS NAZARENO.

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNCIONAL : 0014511 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
MONTO VALOR REF. : 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
AÑO PRESUPUESTAL : 2016
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL S/.

1501.08 Contruccion de Estructuras 186,830.50 186,830.50

1501.0805 Agua y Saneamiento
1501.080502 Por Administración Directa - Personal 82,285.00 82,285.00
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 70,083.10 70,083.10
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 34,462.40 34,462.40
TOTAL 186,830.50
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN -
(-) SALDO DE MATERIALES -
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) REBAJA CONTABLE 186,830.50
 RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
PROGRAMA 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIOÓ N DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-T. PERUÓ .
PROYECTO 2257325 CREACIOÓ N DE GRADERIÓAS EN EL PASAJE LAS GARDENIÓAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTRITO DE JESUÓ S NAZARENO.
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SEC. FUNCIONAL #REF!
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCIOÓ N
#REF! #REF!
ANÑ O PRESUPUESTAL 2016
PRESUPUESTADO AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO
DENOMINACION AVANCE %
C. DIRECTO C. INDIRECTO TOTAL C. DIRECTO C. INDIRECTO TOTAL PTO. C. DIRECTO C. INDIRECTO TOTAL SALDO

PERSONAL Y OBLIGACIONES 47,820.00 28,500.00 76,320.00 - - - 76,320.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 47,820.00 28,500.00 76,320.00 - - - 76,320.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

BIENES 188,900.72 2,554.67 191,455.39 5,000.00 - 5,000.00 196,455.39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 188,900.72 2,554.67 191,455.39 5,000.00 - 5,000.00 196,455.39 82,285.00 - 82,285.00 41.88% 114,170.39

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF!

SERVICIOS 20,925.00 2,580.00 23,505.00 - - - 23,505.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 13,425.00 2,580.00 16,005.00 - - - 16,005.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 7,500.00 - 7,500.00 - - - 7,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

OTROS - 135.00 135.00 - - - 135.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! - 135.00 135.00 - - - 135.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(*) EJECUCIO (*) EJECUCION PRESUPUESTAL 257,645.72 33,769.67 291,415.39 5,000.00 - 5,000.00 296,415.39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(+) 29 Materiales de Construccion utilizados de Stock de almaceó n - - -
(-) 29 Saldo de Materiales de Construccioó n - - - - - -
(+) Aporte con Maquinaria de MDP - - -
COSTO TOTAL COSTO TOTAL 257,645.72 33,769.67 291,415.39 5,000.00 - 5,000.00 296,415.39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO
COSTO TOTAL REAL DE OBRA
PROYECTO 2257325 CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL PASAJE LAS GARDENÍAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES. DISTR
FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SEC. FUNCIONAL #REF!
MONTO VALOR REF. 0022 0004405 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CALLES
#REF! #REF!
AÑO PRESUPUESTAL 2016
DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.00 Costo Total Valorizado Actualizado de la Obra (Ppto técnico) 28,716.84

2.00 Costo total Real de la Obra 186,830.50

Diferencia por ejecución por administración directa. -158,113.66

 SALDO DE MATERIALES

UNID. COSTO COSTO

Nº DETALLE CANT.
MED. UNIT. TOTAL
1 TUBO PVC SAP DE 4"X3MTS. UNID. 13 24.00 312.00
2 TUBOS DE DESAGUE DE 6"X6 MTS + ANILLO 6" UNID. 11 180.00 1,980.00
3 CODO 6" UNID. 4 36.00 144.00
4 TEE 6" UNID. 4 75.00 300.00
6 CODOS DE 4" UNID. 42 6.50 273.00
7 TEE 2" UNID. 30 15.00 450.00
8 CODOS DE 1" UNID. 201 1.50 301.50
9 LLAVE DE PASO 2" UNID. 2 8.00 16.00
10 CANASTILLAS DE BRONCE 4" UNID. 3 315.00 945.00
12 CODOS FºGº DE 1/2" UNID. 26 1.80 46.80
13 REDUCCION DE 4" A 2" UNID. 1 11.00 11.00
14 LLAVE DE PASO PVC 1/4" UNID. 2 6.00 12.00
15 CINTA TEFLON UNID. 13 1.00 13.00
16 LLAVE DE PASO DE FºFº DE 1 1/2" UNID. 1 6.00 6.00
17 LLAVE DE PASO PVC 3/4" UNID. 4 8.00 32.00
18 CODOS DE 1/2" CON ROSCA UNID. 52 1.80 93.60
20 ADAPTADOR DE 3/4" UNID. 22 3.00 66.00
21 ADAPTADOR DE 1/2" UNID. 2 3.00 6.00
22 ADAPTADOR DE 1" UNID. 2 4.00 8.00
23 TEE DE 1" UNID. 8 6.00 48.00
24 UNION UNIVERSAL DE 1" UNID. 2 13.00 26.00
25 UNION UNIVERSAL DE 3/4" UNID. 12 10.00 120.00
26 REDUCCION DE 1" A 3/4" UNID. 16 4.00 64.00
27 REDUCCION DE 1" A 1/2" UNID. 19 3.50 66.50
28 CODO DE 2" UNID. 13 3.50 45.50
29 LLAVE DE PASO FºFº 3/4" UNID. 6 8.00 48.00
30 UNION ROSCA DE 2" UNID. 8 19.00 152.00
31 CODOS DE 1/2" DE 45º UNID. 15 2.00 30.00
32 UNION CON ROSCA 3/4" UNID. 10 10.00 100.00
33 SUMIDEROS DE BRONCE UNID. 2 4.50 9.00
34 TAMPON DE 1/2" CON ROSCA UNID. 8 4.00 32.00
35 TAPONES DE 1" UNID. 11 4.00 44.00
36 REDUCION DE 2" A 1/2" UNID. 3 9.00 27.00
37 REDUCION DE 2" A 1" UNID. 2 9.00 18.00
38 REDUCION DE 2" A 1 1/2" UNID. 1 9.00 9.00
39 REDUCCION DE 3/4 A 1/2 UNID. 5 2.50 12.50
40 TUBOS DE 3/4" UNID. 9 14.00 126.00
41 TUBOS DE 1" UNID. 3 24.00 72.00
42 TEE DE 2" UNID. 6 15.00 90.00
43 ALAMBRE DE PUA RLLO 1 95.00 95.00
44 LLAVE DE PASO NIPLE RT DE 1/2" UNID. 56 34.00 1,904.00
45 ADAPTADORES DE 2" UNID. 4 8.00 32.00
46 TUBOS DE VENTILACION FºGº DE 2" UNID. 9 135.00 1,215.00
-
-
TOTAL SALDO DE MATERIALES VALORIZADO 9,401.40