Código: BA-PMH-06 EMPRESA “BIO-ANDES” Fecha: 2018

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PROCEDIMIENTO – AUDITORIA INTERNA
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PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE

ANALISIS DE RIESGOS Y
PUNTOS CRITICOS DE
CONTROL
PMH - 06
“AUDITORIAS INTERNAS”
COPIA CONTROLADA N°: _____________________

COPIA NO CONTROLADA

DESTINATARIO: _____________________ FECHA DE ENTREGA__________________

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GRUPO 1 Dra. Ing. Luz de los Ángeles

Dávalos Zelada

ESTUDIANTES DE IND. DOCENTE DE CALIDAD GERENCIA DE PRODUCTOS

FUNCIONALES
BIOANDES S.R.L.
Fecha: Fecha: Fecha:
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PROCEDIMIENTO – AUDITORIA INTERNA
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1. OBJETIVO

Establecer las directrices, actividades y controles para la realización de las auditorías internas del
Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos para la empresa BIOANDES S.R.L.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y documentos del Sistema de Gestión de
Inocuidad de los Alimentos de la empresa BIOANDES S.R.L.

3. REFERENCIA

Norma Boliviana ISO 22000:2005 – Cap. 8 Validación, verificación y mejoramiento del sistema de
gestión de la inocuidad de los alimentos – 8.4.1 Auditoría interna

4. RESPONSABLES

• Líder del equipo de Seguridad Alimentaria.

• Equipo auditor

• Auditado

5. DESCRIPCIÒN
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RESPONSAB
OP. ACTIVIDAD
LE
Elaborar el programa anual de auditorías considerando:
• Área o proceso a auditar.
• Responsable del área o proceso.
Líder del • Alcance.
equipo de • Fecha de realización de la Auditoria
1 Inocuidad de La selección del (los) responsables de realizar la auditoria debe de hacerse
los CONSIDERANDO el perfil de auditores PHACCP-PA-01 “Perfil de
Alimentos auditores”.
Finalizada la elaboración del programa de auditoría, aprobarlo y darlo a
conocer al personal de la empresa.
Nota: Se debe registrar la aprobación del programa de auditorías.
Una vez que se han programado las auditorías, llegadas las fechas de las
auditorias se elabora por cada una el plan de auditoría interna que será
anunciado al menos con una semana de anticipación a los auditados para que
estos se preparen, comuniquen al personal a su cargo y puedan atender con
efectividad la auditoria o en todo caso hagan observaciones al plan si
hubiesen condiciones que limitan el que pueda realizarse la auditoria.
Líder del El plan de auditoría contiene:
equipo de  Código o referencia de la auditoria.
2 Inocuidad de  Fecha de la auditoria.
los  Área o proceso a auditar.
Alimentos  Responsables de las áreas a auditar.
 Designación del líder y el equipo de auditoría.
 Criterios de auditoría necesarios para realizarla.
 Recursos necesarios para desarrollar la auditoria
 Otros aspectos relevantes que se consideran para la eficaz
realización de la auditoria
 El programa a desarrollar en la auditoria con temas, horas y fechas.
Todas las auditorías internas deben de iniciar con una reunión de
apertura, la cual es precedida por el equipo auditor y debe de contar con la
Equipo
3 participación del personal del área o proceso a auditar. En la reunión inicial
auditor
deben de confirmarse el objetivo de la auditoria, el alcance y la distribución de
las actividades.
Finalizada la reunión de apertura el equipo auditor procede a realizar la
auditoria in situ.
Equipo
4 Como herramientas el equipo auditor puede elaborar listas de verificación en la
auditor
cual se contemplen todos los requisitos a evaluar. El equipo auditor debe de
notificar al auditado cualquier hallazgo que encuentre durante la auditoria.
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Para dar por terminada la auditoria in situ, el equipo auditor debe de realizar
Equipo una reunión de cierre en donde se den a conocer los hallazgos de la auditoria y
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auditor las conclusiones sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Inocuidad de
los Alimentos.
Elaborar el informe de auditoría, el cual debe de contener al menos:

• El objetivo, alcance y criterios de la auditoria.

Equipo • Nombre del auditado y del equipo auditor.
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auditor
• Lugar y fecha de la auditoria.
• Hallazgos de la auditoria.
Conclusiones de la auditoria.
Equipo Entregar el informe final al líder del equipo de Inocuidad de los Alimentos y al
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auditor Jefe del área o proceso auditado.
Si como resultado de la auditoria se encuentra un cierto número de hallazgos,
8 Auditado el auditado debe de elaborar una acción correctiva para cada hallazgo siguiendo
el procedimiento establecido en “Acciones preventivas y correctivas”
Equipo El seguimiento a los hallazgos de la auditoria se planifica de acuerdo a las
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auditor acciones tomadas por el auditor.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
• RMH-PA-01 “Perfil de auditores”
• RMH-PA-01 “Plan de auditoría”
• RMH-RA-01 “Registro de apertura”
• RMH-RC-01 “Registro de cierre”
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7. ANEXOS
 RMH-PA-01 “Perfil de auditores”
PERFIL DE AUDITORES RMH-PA-01
Edición Nº:
FORMACION: Educación secundaria/ Técnico/ Educación superior
HABILIDADES: Responsable, ordenado, ético, buena comunicación.
CONOCIMIENTO • Proceso de producción de beneficiado de quinua.
• Formación en BPM, POES y HACCP.
• Formación en técnicas de auditorías internas.
EXPERIENCIA: • Al menos un año de trabajo en la empresa.
• Haber participado de auditorías internas en calidad de observador por lo menos 2 veces.
• Tener conocimientos amplios de los procesos y las etapas de producción relacionados a la inocuidad de los alimentos.

 RMH-PA-01 “Plan de auditoría”

RMH-PA-01
Edición Nº:
PLAN DE AUDITORIA
Responsable:
Cargo:
OBJETIVO:
FECHA DE LA AUDITORIA: ____/____/____ LUGAR DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

ALCANDE DE LA AUDITORIA:

PROCESOS INVOLUCRADOS:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
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AUDITORES:

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

RECURSOS NECESARIOS:

RESPONSABILIDADES DEL
AUDITADO

RESPONSABLE DE LA FIRMA RESPONSABLE DE LA FIRMA

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• RMH-RA-01 “Registro de apertura”

RMH-RA-01
REGISTRO DE APERTURA
Edición Nº:
NOMINA DE PARTICIPANTES
REPRESENTANTES DE LA REPRESENTANTES DE LA
ORGANIZACIÓN AUDITORIA
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
COMPLETO COMPLETO

FECHA DE INICIO DE LA ____/____/__ HORA DE INICIO

AUDITORIA: __ DE LA AUDITORIA:
LA AUDITORIA SE LLEVARA A CABO SEGÚN LO SI NO
PANIFICADO
REDACCION DE LA REUNION

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE FIRMA RESPONSABLE DE FIRMA

LA LA
AUDITORIA EMPRESA
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• RMH-RC-01 “Registro de cierre”

RMH-RC-01
REGISTRO DE CIERRE
Edición Nº:
NOMINA DE PARTICIPANTES
REPRESENTANTES DE LA REPRESENTANTES DE LA
ORGANIZACIÒN AUDITORIA
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
COMPLETO COMPLETO

FECHA DE CIERRE DE LA ____/____/__ HORA DE CIERRE

AUDITORIA: __ DE LA AUDITORIA:
LA AUDITORIA SE LLEVO A CABO SIN NINGUN
SI NO
INCONVENIENTE
REDACCION DE LA REUNIÒN

OBSERVACIONES

EL INFORME DE AUDITORIA SE
SI NO
APROBO
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
LA FIRMA LA FIRMA
AUDITORIA EMPRESA