Registro de Riesgos

Operación:
Gerencia: General
Custodio: Prevención de Riesgos Laborales
Última Actualización: 4/26/2019

Contexto

# Riesgo Departamento Área Actividad Sub Actividades

INSPECCIÓN DE LA
PRO -001 LABOR, ORDEN Y
LIMPIEZA

PRO -002
REGADO Y DESATADO
DE ROCAS

PRODUCCIÓN PERFORACIÓN

PRO -003
PERFORACIÓN DE
TALADROS
PRO -004 OPERACIONES ORDEN Y LIMPIEZA

PRO -006

PRO -007

PRO -008

Elaborado por : AZABACHE CHÁVEZ

ESPEJO QUIPUSCOA
LAVADO FERNÁNDEZ
TOLEDO SIFUENTES
 LEYENDA:
(A: Daño personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia, según tabla
de consecuencias.

Escenario Area Impactada (X)

B: Salud Ocupacional e
A: Lesión

Higiene
Descripcion del evento (Descripcion Consecuencia
Descripción Actividades Causa Potencial
del Riesgo) Potencial

*Con equipos de detección

*Ventilación inadecuada de la labor.
de gases se verifica la
*Riesgo de gaseamiento.
adecuada ventilación de la
*Incrustaciones en el cuerpo *Sostenimiento de la labor mal
labor.
de pernos de anclaje ejecutado.
*Se verifica que el
sobresalidos. *Incumplimiento de Procedimientos. (A5) Fatalidad -
sostenimiento esté bien
*Caida de rocas. *Falta de evaluación de dicha incapacidad X
hecho. permanente
*Caida de personas en el actividad en la Matriz de IPERC.
*Se verifica que los equipos,
mismo nivel. *Falta de orden y
herramientas y materiales
* Cortes y heridas en el limpieza.
estén ordenados y que el
cuerpo *Uso de EPP inadecuado.
área de trabajo se encuentre
*Distracción, exceso de confianza.
limpia y despejada.

*Se realiza el regado de los
hastiales y techo de la labor
hasta el alcance del chorro
de agua.
*De acuerdo a la sección de
la labor se utiliza la barretilla
adecuada para el desatado
de rocas antes, durante y
después de la perforación.
*Caída de rocas sobre el
personal y los equipos.
*Golpes y cortes con la
barretilla.
*Caidas en un mismo nivel.
*Incumplimiento de Procedimientos.
*Uso de EPP inadecuado.
*No se detectó zonas inestables.
*Liderazgo y supervisión deficiente.
(A5) Fatalidad -
*Barretillas en malas incapacidad X
condiciones. permanente
*Distracciones y falta de
capacitación.
*Relajamiento de rocas y la no
evacuación del área de trabajo.

* Riesgo de explosión de
tiros cortados.
* Procedimiento inadecuado o
*Caída de rocas. *Exposición
incompleto.
respiratoria a material
* No se identifican rocas sueltas
Se realiza la perforación de particulado. *Exposición a
durante la perforación. *
los taladros con la máquina temperaturas extremas. (A4) Lesión Múltiple -
Uso de EPP incompleto. * X
Jackleg de acuerdo a la malla *Sobreesfuerzos. Tiempo Perdido
Ambiente de trabajo inadecuado.
de perforación. * Prendimiento a partes
*Contaco con elementos
del equipo.
punzocortantes, pesados, poco
*Exposición contínua a
ergonómicos de transportar.
vibraciones.
*Golpeado por máquina.

*Desprendimiento de rocas
sueltas.
Luego de la perforación se
*Caida de personas en el
deja el área de la labor limpia
mismo nivel.
y ordenada.
*Golpes y cortes en el
cuerpo.
*Inadecuado o desconocimiento de
procedimiento de trabajo seguro.
*Contacto con elementos pesados,
(A4) Lesión Múltiple -
punzocortantes, etc. X
Tiempo Perdido
*No se identifican zonas inestables
luego de la perforación. *Falta
de orden y limpieza.
 IPERC- BASE - EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE LABORES PEQUEÑAS Y MEDIANAS
Daño
Riesgo Residual
Personal
Area Impactada (X)
Controles Actuales
(llenar información de hoja: "Controles")
D: Medio Ambiente

Eliminación (5)

Consecuencia

Probabilidad
C: Incendios

Sustitución (4)
Ingeniería (3)
Tipo de
Administrativos (2) Nivel de Riesgo
Contacto
EPP (1)

. Sistema de ventilación adecuado.

. Capacitaciones de llenado de IPERC.
. Uso de EPP básico.
Atrapado en . Elaboración de ATS. 5 3 22 Extremo
. Supervisiones interdiarios.
. Programa de orden y limpieza.
. Charla de 5 minutos

. Cumplimiento del Artículo 224 del DS-024-2016

que orienta sobre el correcto desatado de rocas.

. Verificación mensual de
herramientas. .Plan de contingencia contra
Atrapado en relajamiento y chispeo de rocas. 5 3 22 Extremo
.
Supervisión intermitente.
. Capacitación y concientización sobre el
trabajo seguro.
. Uso de EPP básico.

*Cumplimiento de PETS.
*Charlas de 5 minutos.
Golpeado por
*Señalización durante desarrollo del laboreo. 4 4 21 Extremo
*Uso de EPP básico.
*Supervisión de actividades.
*Programa de orden y limpieza.
Contacto con
*Programa de orden y limpieza. * Uso de EPP 4 3 18 Extremo
básico.

. Control adecuado de ubicación y almacenamiento de mat

 Riesgo Objetivo Monitoreo & Medición
(para riesgos Altos y Extremos) (para riesgos Altos y Extremos)

Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)

Eliminación (5)
Consecuencia

Probabilidad
Sustitución (4)
Ingeniería (3)
Propietario del Propietario de los Fecha de
Administrativos (2) Nivel de Riesgo
Riesgo controles Futuros Cumplimiento
EPP (1)

. Capacitación adecuada al personal

sobre IPERC.
. Uso de EPP adecaudo y normado.
. Supervisiòn permanente
. Revisión del IPERC - Continuo
Gerencia de Gerencia de
. Adecuado ATS 1 3 4 Bajo Seguridad y Salud Seguridad y Salud 5/24/2019
. Instrucciones adecuadas. Ocupacional Ocupacional
.Inspecciones diarias.
.Cumplimiento de Estándares y
procedimientos de trabajo.
. Programa óptimo de Orden y
Limpieza.

. Cumplimiento del DS-024-2016 y su

modificación DS-023-2017. .Inspección
y mantenimiento permanente de
herramientas para desatado de rocas.
.Cumplimiento de Estándares y Gerencia de Gerencia de
procedimientos de trabajo. 1 3 4 Bajo Seguridad y Salud Seguridad y Salud 5/25/2019
. Uso de EPP adecaudo y normado. Ocupacional Ocupacional
. Supervisiòn permanente
.Inspecciones diarias.
. Programa óptimo de Orden y
Limpieza.

.Sostenimiento adecuado de la labor.

.Capacitación en la
operación de equipos,
verificación del uso de
EPP. . Gerencia de Gerencia de
1 3 4 Bajo Seguridad y Salud Seguridad y Salud 5/26/2019
Verificación de la aplicación correcta del Ocupacional Ocupacional
procedimiento. .
Adecuado ATS.
.Programa óptimo de orden y limpieza.
.Programa de ejercitación fiísica.
 . Capacitacion al personal por
competencias.

. Monitoreo permanente de programa

de Orden y Limpieza. .Seguimiento de
procedimientos y estandares . Gerencia de Gerencia de
1 3 4 Bajo Seguridad y Salud Seguridad y Salud 5/27/2019
. Sostenimiento lateral adecuado para Ocupacional Ocupacional
el horno de secado de material quimico
instrumental.

ubicación y almacenamiento de materiales de escritorio.

edición
y Extremos)

No. de accion

3
4
 Aspectos Ambientales

Generación de emisiones de procesos

Generación de residuos peligrosos ( Trapos Industriales con
Aceite y Grasas, Botellas de plastico con Residuos de Aceite
de Pescado, Tierra Tonsil Contaminada)
Consumo de productos químicos
Generación de agua mezclada con productos químicos
Generación de agua residual industrial
Generación de gases y/o vapores
Generación de agua residual doméstica
Generación de residuos no peligrosos (Basura Común)
Consumo de agua
Generación de Polvo (PM10)
Generación de Sedimentos
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generación de chatarra
Consumo de Hidroxido de Sodio
Consumo de energía eléctrica
Consumo de materiales de construcción
Potencial derrame de residuos peligrosos (Acido Sulfurico,
Hidroxido de Sodio)
Generación de filtros usados
Potencial de fuga de gases
Generacion de Gases y Vapores
Generación de residuos electrónicos
Generacion de residuos quimicos organicos (Isooctano)
Generación de papel usado
Generación de malos olores
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de equipo de protección personal
 Impacto

Disminución o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de Agua

Cambio en la Calidad de Aire

Cambio en la Calidad del Suelo
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

DAÑOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales
P- SHEK- 01 - Reglas de Oro

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783

Reglamento Nacional de Tránsito

Compromiso y Liderazgo de Programas

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias

Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, Representantes

de los Trabajadores y Comunicaciones de Empleados

Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Preparación, Administración y Revisión de los

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
Investigación de Accidentes/Incidentes /Enfermedades
Ocupacionales
PAE

Interrupción de Sistemas de Protección

Contraincendios/Seguridad Personal
Inspecciones
Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas

Medición, Seguimiento y Auditorías Internas y Externas

Selección y Gestión de Contratistas
Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio
Observación de Tareas
Programas Médicos
Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
( Registro y Monitoreo mediante sistema de alcotest )
Reporte y Notificación de Enfermedades y Hallazgos
Médicos
Equipo de Protección Personal
Pruebas de Equipo de Protección Personal
Lentes de Seguridad con Prescripción Médica
Sistema de Higiene Industrial
Protección Auditiva ( Tapones Auditivos, Orejeras)
Programa de Protección Respiratoria
Control de Materiales y Químicos Peligrosos
Programa de Capacitacion Mensual
P- SHEK - 02 - Herramientas Manuales
Extintores PQS, CO2
Codigo de Colores y Señales
P- SHEK-03- Gases Presurizados
Politica del uso del Telefono Celular en SHEKINA COMPANY
SAC
PETS especificos de cada Actividad
EPP Basico

Comportamientos Vitales Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Capacitación, Entre
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

mientos aplicables a toda la organización.

INCENDIOS

Comunicación en caso de Emergencias

Sistema de Respuesta Rápida de Shekina Company SAC

Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias

Responsabilidades Antes, Durante y Después de una

Emergencia.

Plan para realizar Evacuaciones

Plan para realizar Recuento de Personas

Plan Contraincendios

Plan de Contingencia frente a derrames con Materiales y

reactivos químicos peligrosos.
Plan de Contingencia frente a Lesiones o Emergencias
Médicas.
Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta a
Emergencias

Procedimiento y Plan Anual de Simulacros

Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal
n el Trabajo 29783Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias Reuniones de Medio Amb
OS

MEDIO AMBIENTE

Manejo de derrames

Plan de manejo ambiental y social de un nuevo proyecto.

Plan de manejo ambiental de residuos organicos peligrosos
mediante una EPS (Promas)

Manejo adecuado de residuos solidos peligrosos

( Trapos Industriales con Trazas de Aceite y Frascos con
Trazas de Aceite )
Programas de limpieza del laboratorio quimico e
instalaciones aledañas
Manejo de Productos Quimicos

Manejo del Kit de emergencia de Medio Ambiente

ntrenamiento, Inducción y Competencias Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS