SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

COMPRENSIÓN DELA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

Área:

Revisado por:

Aprobado por:

FORTALEZAS

Personal capacitado

Adaptación a las necesidades y exigencias de los clientes

Recursos financieros

Avance e innovación permanente

Materias primas de calidad

Trabajadores comprometidos

Amigables con el medio ambiente

Cumplimiento con legislación vigente

Maquinaria en buen estado

Aceptar opiniones de las partes interesadas

OPORTUNIDADES

Uso de nuevas tecnologÍas

Amplia variedad de productos

Diversidad de modelos de acuerdo al cliente

Amplia cartera de proveedores

Precios competitivos

Ubicación estratégica
Análisis de mercado

Basta publicidad
STIÓN

SU CONTEXTO

Fecha inicio de Vigencia 01.12.2018

DEBILIDADES

Problemas de stock

Poco nivel de ventas

Falta de experiencia en el mercado

AMENAZAS

Entrada de nuevos competidores

Saturación del mercado

Disminución de las ventas

Alza en la materia prima

Cambio en las necesidades de los consumidores

 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Área:

Revisado por:

Aprobado por:

GERENCIAS PROCESO PARTES INTERESADAS

Provedores

COMPRAS Jefe de Producción

Trabajadores

Clientes

VENTAS Gerencia

Accionistas

MARKETING Gerencia de ventas

Proveedores

MATERIA PRIMA

Jefe de Produción

Jefe de Produción

BODEGA

Trabajador de bodega
 Ventas

PRODUCCIÓN Operarios

Proveedor

Clientes

DISEÑO

Operarios

Jefe de producción

CONTROL DE CALIDAD

Gerencia

REPROCESO Control de calidad

Contratistas

DISTRIBUCIÓN Ventas

Bodega

RRHH

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
DOS DE GESTIÓN

Fecha inicio de Vigencia 01.12.2

Nº DOC.

NECESIDADES EXPECTATIVAS

Compras con pagos al dia o máximo a 30 días

Cumplir con pagos estipulados.
de productos.

Compras en plazos estipulados para evitar retrasos en el Maquinaria con tecnologia de punta, materia
proceso. generación.

Materia prima de buena calidad para evitar incidentes o Entrega de elementos y productos que le bri
enfermedades profesionales. protección y comodidad.

Buen servicio de venta y post venta. Facilidades de pago y descuen

Cumplimiento de proyecciones de ventas. Superar metas de ventas conforme al per

Ingresos. Aumento de ingresos período a período, no

Análisis acorde al mercado objetivo. Ideas innovadoras que cautiven y fidelicen

Cumplir exigencias y requisitos del cliente. Cero devoluciones.

Entrega de materia prima en buen estado y acorde a las fechas

Que no ocurra quiebre de stoc
estipuladas.

Bodega limpia y ordenada. Stock suficiente para realizar produ

Medidas de prevención para evitar incidentes. Maquinaria que facilite el traba

 Cumplimiento de metas en cada período. Sobrepasar metas de producci

Que haya material en linea. Buen clima laboral.

Demanda de materia prima. Generar nuevos clientes.

Precios accesibles con diseños vanguardistas. Satisfacer comodidad y diseños adecuados a

Diseños acorde a la maquinaria, ergonomía en puesto de

Simpleza en el proceso.
trabajo.

Baja tasa de no conformidad. Alta tasa de conformidad.

Bajos índices de pérdidas. Eliminar costos excesivos dentro del area

No existencia de productos que tengan q

Conformidad de productos en primera salida.
reproceso.

Disponibilidad de reparto. Distribución expedita.

Abastecimiento de todos los locales. Pronta entrega.

Espacios en bodega. Rotación y flujo de productos

 Fecha inicio de Vigencia 01.12.2018

Nº DOC.

EXPECTATIVAS

agos al dia o máximo a 30 días, entrega expedita

de productos.

on tecnologia de punta, materia prima de última

generación.

lementos y productos que le brinden seguridad,

protección y comodidad.

Facilidades de pago y descuentos.

metas de ventas conforme al período anterior.

ingresos período a período, no perder capital.

vadoras que cautiven y fidelicen a los clientes.

Cero devoluciones.

Que no ocurra quiebre de stock.

ck suficiente para realizar producción.

Maquinaria que facilite el trabajo.

Sobrepasar metas de producción.

Buen clima laboral.

Generar nuevos clientes.

modidad y diseños adecuados al gusto personal.

Simpleza en el proceso.

Alta tasa de conformidad.

stos excesivos dentro del area de reproceso.

ncia de productos que tengan que pasar por

reproceso.

Distribución expedita.

Pronta entrega.

Rotación y flujo de productos.

 Sistemas Integrados de Gestión
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Probabilidad Consecuenci Valor del

Proceso Riesgo Riesgo Justificación
a Riesgo
 LOGO
Fecha inicio de Vigencia 01.05.2018

Nº DOC

Plazo de
implemen-tación Evidencia del Tratamiento Responsable de Monitoreo y
Acción ejecutar acción Seguimientos
por cada acción
 PROBABILIDAD

Nivel del Riesgo

Bajo 1

Moderado 2

Medio Alto 3
Alto 4

CONSECUENCIA
Nivel del Riesgo
Bajo 1
Medio 2

Alto 3

VALORACIÓN
Nivel del Riesgo

Bajo 1 a 2

Medio 3 a 6

Alto 8 a 12

DEFINICIONES

RIESGO

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA

VALORACIÓN

CONTROLES
 CRITERIOS DE EVALUACION

PROBABILIDAD

Descripción del Criterio

Situación cuando es resistente a la mayoría de las condiciones económicas y de negocios adversos sin afectar materialmente su
solvencia.

Podría ver deteriorada la solvencia ante condiciones adversas en sus objetivos y el EBITDA.

Podría ver comprometida seriamente su situación de solvencia ante condiciones adversas en su área negocio y en el EBITDA.

La solvencia de MIMET en esta situación ya se encuentra comprometida.

CONSECUENCIA
Descripción del Criterio
Consecuencias leves, sin efectos
Interferencias, consecuencias operativas, reducción significativa de los margenes, generando incidentes menores

Perdida importante de los margenes de la compañía, no es posible continuar con los prorcesos de forma normal, activando
protocolos de seguridad para el negocio

VALORACIÓN
Descripción del Criterio
El riesgo de lo lograr los objetivos es bajo, no se requiere de mitigaciones adicionales, se debe monitorear regularmente estos
riesgos
Hay un riesgo moderado de no lograr los objetivos, se deben implementar controles dentro del proceso normal de de
administración del negocio
Hay un riesgo alto y significativo de lo lograr los objetivos, se debe implementar estrategias de mitigación de forma tan pronto
sea posible

DEFINICIONES

Se define como el efecto de la incertidumbre resultante de la posible ocurrencia de un evento que puede impactar en forma
negativa al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra y un calculo de los efectos potenciales sobre el capital o las utilidades de
nuestra empresa. La valoración del riesgo implica un analisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto de los
resultados, puede efectuarse en terminos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la importancia y disponibilidad de la
informacion, como en terminos de costos y complejidad
Resultado de un efecto y que influye en los objetivos.

Consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango entre 1 a 12, con niveles altos (de 8 a 12), medio (de 3 a 6) y
bajo (de 1 a 2), dependiendo de la conbinacion entre la probabilidad y consecuencia.

Una vez que los riesgos han sido evaluados, se procede a evaluar los controles aplicables, según su nivel de criticidad, los que
serán establecidos por la empresa, con el fin de mitigar los riesgos identificados. En la medida que los controles sean mas
eficaces y la gestión de riesgos sea pro activa, el indicador del riesgo tiende a disminuir.
 Consecuencia

1 2 3

1 1 2 3
Probabilidad

2 2 4 6

3 3 6 9
4 4 8 12

RIESGO = Probabilidad x Consecuencia

 Sistemas Integrados de Gestión
MATRIZ DE EVALUACION DE OPORTUNIDADES
Area: Gerencia General
Revisado por: Gerencia Operaciones
Aprobado por: Gerencias

Gerencia Proceso Oportunidad Justificación Acción

 Fecha inicio de Vigencia 01.05.2018
Nº 6.1.R.02-V.00

Plazo de Responsable de ejecutar

implementación Evidencia del Tratamiento Monitoreo y Seguimientos
acción
por cada acción