Programa de Alimentos con fines Sociales

Año 2008
Recursos Humanos
a) Período de trabajo
Para el año 2008 se plantea trabajar en producción en 2 (dos) períodos de 3 (tres) meses
Según el siguiente esquema:
1° Cuatrimeste) Marzo, abril y mayo
2° Cuatrimestre) Agosto, septiembre y octubre
Estos meses corresponden históricamente al período donde los alumnos tienen mayor
disponibilidad horaria dado que desde mediados de junio y de de noviembre los mismos se
encuentran abocados en sus exámenes parciales/integradores/finales.
La dotación estimada de alumnos para ambos períodos será de 10 (diez) pasantes en
Producción y 1 (un) pasante en Control de Calidad haciendo un total de 11 (once) pasantes por
un período de 6 meses con un sueldo mensual de $720 que hace un total presupuestario de
$47.520,00.

b) Selección de Recursos Humanos

En el mes de febrero se procederá a realizar una convocatoria entre los alumnos de la carrera
fijando como orden de prioridades una combinación entre cantidad de materias aprobadas
(menor tiempo para recibirse) y experiencia laboral (prioridad a aquellos que no tengan
experiencia). Se considera un factor importante a tener en cuenta la “actitud” del alumno al
desafío.
Como resultado del proceso se genera un orden de ingreso al Programa que será respetado
hasta acabar con la lista momento en el cual se procederá a realizar una nueva convocatoria.
Aquellos alumnos que por decisión propia quieran incorporarse inmediatamente podrán hacerlo
en carácter ad honorem y no serán computados desde el punta de vista presupuestario siendo
por lo tanto supernumerarios.

c) Situación legal de los alumnos

Los alumnos realizando actividades rentadas en el Programa la realizarán bajo la figura de
Práctica Profesional Supervisada firmando un contrato por el período de 3 meses renovable por
otro período igual. Dichos períodos pueden extenderse por motivos fundados hasta alcanzar el
máximo de 12 meses. Estos alumnos estarán cubiertos por la ART contratada por la UNQ.
Los alumnos ad honorem se incorporaran con la cobertura del seguro colectivo que posee la
UNQ de acuerdo a lo indicado por la Secretaría Administrativa.

Plan de Producción

1/3
Se prevé elaborar en el período de 6 meses anteriormente señalado un total de 21.470 latas
según el esquema indicado a continuación, correspondiente a las expectativas históricas de
ventas de los últimos 3 años y acorde a una productividad de 3600 latas mensuales similar con
los valores históricos de la Planta:
Producto Latas producidas
Supersopa 18900
Sopa de Ave 450
Sopa de Vegetales 900
Guiso de Arroz 900
Locro 300

Materias primas
Para la realización del plan propuesto es necesario la adquisición de materias primas por un
valor de $168.557,10
Este valor puede observarse discriminado por rubro según la siguiente tabla:
Tipo de Insumo Costo total
Verduras $107.388,70
Productos Cárnicos $41.305.20
Ingredientes Varios $19.863, 20

Material de envasamiento
Para elaborar la cantidad propuesta de productos se debe hacer un gastar en material de
envasamiento directo (latas y etiquetas) $82.279,20.
Se prevé tener una reserva de cajas de cartón corrugado para entrega en casos particulares por
un monto total de $5.000,00

Energía directa
Se aplica al cálculo el consumo estimado directo durante los 6 meses de producción,
correspondiendo el gasto de los otros meses a las actividades normales de la UNQ y por lo
tanto no contemplado.
El consumo histórico de la planta debe ser analizado por parte de la Secretaría Administrativa
dado que registra los mismos valores habiendo o no actividad en la Planta.
El valor histórico mensual medio utilizado a los fines del presupuesto es de $2.200, 00 por lo que
el valor presupuestado para las actividades del año 2008 asciende a un total de $13.200, 00.

Gastos varios
Se prevé un total de gastos varios que incluyen caja chica, mantenimiento, gastos de
promoción, elementos limpieza y sanitización, materiales auxiliares, etc. de $62.418, 70.

Inversión en capital

2/3
Este rubro, de acuerdo a la reglamentación, corresponde realizarse con fondos de la UNQ.
Se solicita para el adecuado cumplimientoy crecimiento de las tareas del Programa la compra
de:
.- 1 (una) Procesadora ($2.500, 00)
.- 1 (una) Lavadora-peladora de papas ($ 7.500, 00)
.- 1 (una) Llenadota para latas diámetro 73 mm ($80.000, 00)
.- 1 (una) Cinta transportadora para latas de 73 mm de 3 m de largo ($20.000, 00)
Inversión total solicitada $110.000, 00

Pronostico de Ingresos
En función de la estructura de costos se establece los precios de venta según la siguiente tabla:
Producto Precio de venta
Supersopa $17,50
Sopa de Ave $18, 50
Sopa de Vegetales $16, 50
Guiso de Arroz $20, 00
Locro $25, 00

Con dichos valores y el pronóstico de ventas se obtienen ingresos por un total de $378.975,00

según se detalla a continuación:

Producto Venta estimada Precio de venta Ingresos
Supersopa 18.900 $ 17,50 $ 330.750, 00
Sopa Vegetales 900 $ 16, 50 $ 14.850, 00
Sopa de Ave 450 $ 17, 50 $ 7.875, 00
Guiso de Arroz 900 $ 20, 00 $ 18.000, 00
Locro 300 $ 25, 00 $ 7.500, 00
Ingresos Totales $378.975,00

Resumen Presupuestario final para el año 2008

Rubro Fuente 11 Fuente 12
Pasantes (Inc. 3) $47.520,00
Materias primas (Inc. 2) $168.557,10
Material de envasamiento (Inc. 2) 87279, 20
Energía (Inc. 2) $13.200,00
Gastos varios (Inc. 2) $62.418, 70.
Bienes inventariables (Inc. 4) $110.000, 00
Total $110.000, 00 $378.975,00

3/3