TP-TEN-HSEQ-PRO-005-1

REPORTE DE HALLAZGO Y TOMA DE ACCIONES Rev. 1

UNIDAD / PROYECTO: FUENTE DEL REPORTE:

REVISIÓN DE LIBERACION DE
AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA CLIENTE OTROS
NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO
PROCESOS ENCOFRADO
N° Auditoría Ente Auditor Nombre Organización Cuál
NINACACA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD/PROYECTO N° REPORTE: FECHA :

Consorcio OBS IMECON / Nueva Planta de Abastecimiento Ninacaca NC-PAN-TE-002 24.03.2019

SUPERVISOR HSEQ Y/O AUDITOR LAPSO ACORDADO PARA RESPUESTA DE ACCIÓN:

William H. Cordova Chinchay - Tiger Engineering 3 días
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
PROCEDIMIENTO: 015-OP-CIV-005 Rev 0 Enconfrado y Desencofrado.
6.2.3. Desencofrado
PREPARACION PARA EL VACIADO DE CONCRETO. - Se debe verificar las
dimensiones de los encofrados, que estén perfectamente limpios , humedecidos o
engrasados, que los apuntalamientos estén correctos.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

Durante la liberacion del encofrado de los anillos de cimentacion para los tanques 04 y 05, se evidencio falta de limpieza en el fondo de los mismos, incumpliendo al
procedimiento y protocolo 015-OP-CIV-005 Prot. 01 en sus puntos de limpieza del encofrado previo al vaciado.

Se adjunta:

- Foto mostrando la falta de limpieza y consiguiente contaminacion de la mezcla de concreto.

ESPACIO SÓLO PARA AUDITORÍAS

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE ÁREA AUDITADA
(iniciales y Firma) (Iniciales y Firma)

CAUSA(S) DE LA SITUACIÓN DESCRITA:

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA: PREVENTIVA: x MEJORA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
ACEPTACIÓN DE FECHA ESTIMADA REQUIERE EVALUACIÓN DE REQUIERE EVALUACIÓN
N° ACTIVIDAD DE CIERRE LA ACCIÓN DE CIERRE RIESGOS ASPECTOS AMBIENTALES
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

Requiere Evaluación de RESPONSABLE DE LA ACCIÓN: Humberto Sanchez

FECHA ESTIMADA DEL CIERRE DE LA ACCIÓN PROPUESTA:
Riesgos (NOMBRE Y FIRMA)
SI NO
Requiere Evaluación RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:
aspectos ambientales (NOMBRE Y FIRMA)
SI NO
ACEPTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA SI NO Gerente HSEQ/ Lideres HSEQ
FECHA DE CIERRE: SUPERVISOR HSEQ Y/O AUDITOR
(NOMBRE / FIRMA):

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Fecha de seguimiento:

Estado 1º Seguimiento:

Estado 2º Seguimiento:

Estado 3º Seguimiento:

VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA:

APROBACIÓN DEL CIERRE DE LA ACCIÓN POR PARTE DEL GERENTE DE CALIDAD, GERENTE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (HSEQ) O GERENTE DEL PROYECTO
Fecha

Nombre/ Firma:

TP-TEN-HSEQ-PRO-005-1 1/1 Abril 2017