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AUDITORÍA ESPECIAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AUDITORÍA N° 11 DE 2012

VIGENCIA FISCAL 2011

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

OCTUBRE /2012
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AUDITORÍA ESPECIAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AUDITORÍA N° 11 DE 2012

Contralor: Luis Fernando Zuluaga Gutiérrez

Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal: Juan Carlos Jaramillo Palacio

Comisión de Auditoría:
Gustavo de Jesús Osorio Osorio
Profesional Universitario - Coordinador
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TABLA DE CONTENIDO

PAGINA

INTRODUCCIÓN 4

1 DICTAMEN INTEGRAL 5
1.1 INTRODUCCIÓN 5
1.2 ALCANCE 5
1.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 6
2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 7
3 OTRAS ACTUACIONES 20
3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA 20
3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 21
3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 27
4 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 28
5 ANEXOS 29
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Itagüí, en cumplimiento de las funciones asignadas en

el artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993 y de acuerdo con
los procedimientos propios del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO
9001:2000 código N° 1421-1, establecidos por la Contraloría Municipal de Itagüí, y
que además aplica la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, realizó
auditoría Especial a la Gestión Ambiental de la Administración Municipal, vigencia
2011.

La evaluación se realizó a los soportes documentales correspondientes a cada

una de las líneas ambientales: Sistema de Gestión Ambiental, Contratación,
Gestión y Resultados, Presupuesto, y Seguimiento al Plan de Mejoramiento, como
áreas con algún riesgo de corrupción administrativa que puedan conllevar a
presuntos daños patrimoniales, determinadas a partir del mapa de riesgos de los
sujetos pasivos de control fiscal.

Como metodología de obtención de evidencias, se realizó la verificación directa de

los documentos soportes de la gestión realizada, en la Administración Municipal,
área responsable de ejecutar los diferentes procesos evaluados.

La Administración Municipal, es responsable del contenido de la información

suministrada a la Contraloría Municipal de Itagüí; la responsabilidad de la
Contraloría Municipal de Itagüí, consiste en producir un informe integral que
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la
entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones
legales y ejecución de las actividades, a través de la estrecha relación que existe
entre la Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad en la administración
de los recursos utilizados para obtener un bien o servicio a favor de la comunidad
Itagüiseña.

Es importante resaltar que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la

Administración Municipal, dentro del desarrollo de la auditoría. Las respuestas
presentadas por la Entidad, al igual que los soportes allegados, fueron analizadas
y consideradas para elaborar el informe definitivo de auditoría.

Con este informe, basado en los soportes suministrados por las áreas auditadas
durante el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas de la entidad
auditada, la Contraloría pretende contribuir al mejoramiento continuo en el manejo
de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.
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1 DICTAMEN INTEGRAL

1.1. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en las normas constitucionales y legales, en especial con las

contenidas en la Constitución Política artículo 272, y la Ley 42 de 1993, la
Contraloría Municipal de Itagüí, practicó Auditoría Especial a la Gestión Ambiental
de la Administración Municipal, correspondiente a la vigencia fiscal 2011.

El análisis se realizó a los soportes documentales correspondientes a los procesos

de Gestión y Resultados, Contratación, Presupuesto, Control Interno y
Seguimiento y El Plan de Mejoramiento, como líneas de auditoría.

1.2 ALCANCE

Con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales concedidas a la

Contraloría Municipal de Itagüí, y mediante la aplicación de la metodología Audite
de la Contraloría General de la República; se practicó Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral Especial a la Gestión Ambiental de la Administración
Municipal, vigencia 2011. La cual consistió en evaluar la gestión ambiental de la
Administración Municipal.

La Auditoría se realizó mediante la verificación directa en la Administración

Municipal, específicamente en las Secretarías de: Hacienda, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Gobierno, Transporte y Tránsito, Educación y Cultura,
Gestión Urbana, Departamento Administrativo de Planeación, Oficina Asesora
Jurídica, Tesorería y La Dirección Local de Salud, áreas responsables de ejecutar
los procesos evaluados; de los documentos soportes de la gestión realizada, que
demuestren el buen manejo de la Administración en materia de Gestión Ambiental,
cumpliendo con las normas y disposiciones vigentes aplicables al proceso. Lo
anterior, con el fin de obtener evidencias, relevantes y suficientes, que den como
resultado un informe objetivo y razonable.

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1.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS

Del análisis efectuado, se concluye lo siguiente:

Se evidenció una vez consolidada la matriz de calificación gestión ambiental, de la

totalidad de los componentes del sistema y analizado los resultados obtenidos, se
observó en el Comportamiento Ambiental en General, que el nivel de riesgo es
alto, el nivel de confianza es bajo y la calidad del Sistema de Control Interno es
baja, no otorgando confiabilidad a la entidad para el manejo de los recursos y el
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se hacen mención en el
numeral 2 “RESULTADOS DE LA AUDITORÍA”.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita

solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, documento
que debe ser entregado en el Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas –
SIEREC, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del informe.

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor en la plantilla
FORMATO_201231_F32_CMI.CSV.

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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

CONCEPTO DE LA GESTIÓN

Se evaluó la gestión ambiental realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo de Planeación, la
Secretaría de Transportes y Tránsito, la Dirección Local de Salud, la Secretaría de
Educación y Cultura y la Secretaría de Gestión Urbana, vigencia fiscal 2011.

Por consiguiente, para obtener un informe objetivo y razonable, se evaluaron las

líneas de Sistema de Gestión Ambiental, Gestión y Resultados, Contratación,
Presupuesto y Plan de Mejoramiento, evidenciando las actividades realizadas por
la Administración Municipal en cabeza de las dependencias auditadas.

LÍNEA 1. SISTEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL (CONTROL

INTERNO AMBIENTAL)

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció, el

informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno en el componente
ambiental, correspondiente a la vigencia 2011, de la Secretaría de Obras Públicas,
para los proyectos con ejecución y sin ejecución, porcentajes de ejecución
presupuestal por proyecto, y la coherencia entre la autoevaluación y la evaluación
de la gestión; lo anterior debido a que la Secretaría General, que es el área
encargada del control interno en la Administración Municipal, no realizó auditorías
internas a: Los procesos, actividades, operaciones y resultados; a la evaluación de
las variables de calidad de los procesos corporativos y evaluación a la gestión
administrativa, con el propósito de determinar si los recursos se han utilizado con
economía, eficacia, eficiencia y transparencia, si se han observado las normas
internas y externas aplicables y si los mecanismos de comunicación públicos son
confiables; conllevando a que no se determine la calidad y efectividad de los
controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional
responsable, no se procure el cumplimiento de los planes, metas y objetivos
previstos y no se generen las recomendaciones correspondientes y se asesore a
la Alta Dirección para su puesta en marcha, tal como lo estipula la Ley 87 de
29/11/1993, artículos 8. Evaluación y Control de Gestión en las Organizaciones y
artículo 9. Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno,
parágrafo, artículo 18 de la Ley 42 de 1993.

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Evaluación del Sistema de Control Interno a la gestión ambiental, vigencia 2011:

Se evidenció una vez consolidada la matriz de calificación gestión ambiental, de la

totalidad de los componentes del sistema y analizado los resultados obtenidos, se
establece que el Sistema de Control Interno de la Subsecretaría del Medio
Ambiente, presenta una calificación INSATISFACTORIA en el Comportamiento
Ambiental en General. Esta calificación indica que el nivel de riesgo es alto, el
nivel de confianza es bajo y la calidad del Sistema de Control Interno es baja, no
otorgando confiabilidad a la entidad para el manejo de los recursos y el
cumplimiento de sus objetivos y metas, contrario a lo establecido en el Audite.

Cuadro. Matriz de Calificación Gestión Ambiental

Criterios aspecto ambiental Calificación expresada por el auditor
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Satisfactorio DEFICIENTE Insatisfactorio
OBLIGACIONES AMBIENTALES SATISFACTORIO Deficiente Insatisfactorio
PRESIÓN SOBRE EL MEDIO
Alta Media Baja
AMBIENTE
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN
Satisfactorio DEFICIENTE Insatisfactorio
GENERAL
Fuente. Cuestionario de Evaluación del Sistema de Control de la Gestión Ambiental, Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2011.

LÍNEA 2. GESTIÓN Y RESULTADOS

Rendición de la cuenta electrónica. Una vez revisada realizada e interpretada la

matriz de la evaluación de la Rendición de la Cuenta, y obtenidos los datos de la
sumatoria, factores evaluados y el promedio, se evidenció:

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se evidencio en el

análisis realizado a la Rendición de la Cuenta Electrónica, presentada por la
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con ocasión de la
evaluación de los formatos ambientales, cuya rendición se realizó ante este
Organismo de Control Fiscal el 29 de febrero de 2012, y el cual fue rendido en
forma parcial, inobservando lo establecido en la Resolución 029 del 1 de febrero
de 2012, expedida por este Órgano de Control Fiscal en su titulo V, artículo 19,
Cuenta anual.

 Para la vigencia 2011, no se reportaron contratos de interacción del Municipio

de Itagüí, con las autoridades regionales ambientales, en la elaboración y
ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los
recursos naturales renovables en el ámbito municipal.

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Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

ejecución de proyectos ambientales por parte de CORANTIOQUIA, que
beneficiaran al Municipio de Itagüí, para la vigencia 2011, y gestionados por parte
de la Subsecretaría de Medio Ambiente en coordinación con aquella Entidad,
mostrando una débil gestión por parte de la Subsecretaría en el aprovechamiento
de recursos, contrario a lo establecido en el Acuerdo Nº 003 de 8 de abril de 2008,
por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Itagüí 2008-
2011- “Itagüí único”, artículo 3.

 Gestión adelantada por la Subsecretaría del Medio Ambiente sobre Ordenación

de la microcuenca

En el artículo 111 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, Adquisición de Áreas

de Interés para Acueductos Municipales. Declárense de interés público las áreas
de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten
de agua los acueductos municipales y distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no

inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período,
haya adquirido dichas zonas.

Se sigue evidenciando y de conformidad con el Cuestionario de Gestión Ambiental

para la vigencia 2011, presentado por la Subsecretaría del Medio Ambiente, que
no se adelantó acciones relacionadas con promover gestiones que le apuntaran a
compra de tierras.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se sigue evidenciando tal

y como se reporta en el Cuestionario de Gestión Ambiental para la vigencia 2011,
que la Subsecretaría del Medio Ambiente, no adelantó gestiones tendientes para
la compra de fajas de tierra y/o mantenimiento, para las vigencias, 2008, 2009,
2010 y 2011, contrario con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y
modificado por la Ley 1151 de 2007 artículo 106, el cual hace referencia a que
“Los Municipios destinaran un porcentaje del 1% de los ingresos corrientes para la
adquisición y mantenimiento de dichas zonas”. Lo que puede generar un riesgo
de agotamiento del recurso hídrico de los acueductos municipales veredales, y
Circular N° 008 de 26/03/2008. Diario Oficial 46.957. Bogotá, D.C., 11/04/2008.
Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales en cumplimiento del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.
Numerales 5, 6 y 7.

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 Ejecución de obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos

de agua afectados por vertimientos del municipio. No se evidenciaron contratos
relacionados con la ejecución de obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos en el municipio, así
como, programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y
sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire para la vigencia
2011.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

gestión realizada en lo referente a la ejecución de obras o proyectos de
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos en
el municipio, así como, programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos para la vigencia 2011, mostrando una débil gestión por parte de
la Subsecretaría en este sentido, contrario a lo establecido en la Resolución 1433
de 2004, por medio del cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 del
2003 sobre los planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, y se
adoptan otras determinaciones.

 Programa de recuperación y aprovechamiento de escombros

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció un

programa de recuperación y aprovechamiento de escombros, los cuales deberán
ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido
previamente definida por el Municipio, como lo establece el Decreto 1713 de 2002
artículo 102. Disposición de escombros y la Resolución 541 de 1994, artículo 3.

 Servicio de aseo y manejo de residuos sólidos por parte de SERVIASEO-

INTERASEO

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

existencia de documentación que soporte la gestión ambiental del Municipio de
Itagüí, particularmente en materia de seguimiento a la prestación del servicio de
aseo y manejo de residuos sólidos, lo que conlleva a aumentar el impacto
ambiental negativo generado por las actividades domésticas, industriales,
comerciales y de construcción, en materia de la obligación de desarrollar acciones
de control, vigilancia y seguimiento, sobre el 100% de los factores de
contaminación del suelo, aire y agua, contrario con lo establecido en la siguiente
normatividad: artículos 8, 34, 36, 37; Ley 9 de enero 24 de 1979, art. 22, art. 26,
art. 28, art. 31, Resolución 1045 de 2003, artículo 7.

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 Componente educativo y de sensibilización sobre el manejo de residuos

sólidos por parte de la comunidad.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció, de

conformidad con la respuesta brindada por la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la existencia de actividades, programas y proyectos
realizados directamente por el Municipio, en relación con el componente educativo
y de sensibilización sobre el manejo desde la fuente de las basuras y residuos
sólidos por parte de la comunidad, con las respectivas evidencias de las acciones
de seguimiento, control y evaluación de resultados, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 669 de 29 de diciembre de 2006. Por medio del cual
se suprime el INVIR, se define la nueva estructura administrativa del Municipio de
Itagüí y se ajusta la nueva planta de cargos, artículo 41.

 Reporte de volumen de residuos sólidos generados por el CAMI, por

dependencias (Edificios Ejecutivo, Judicial, Legislativo)

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se evidenció, en relación

con la solicitud de un reporte de volumen de residuos sólidos generados por el
CAMI, por dependencias (Edificios Ejecutivo, Judicial, Legislativo), y en el 2011,
que la Subsecretaría del Medio Ambiente, no se pronunció, dado que las cifras de
producción de residuos sólidos por dependencia del CAMI para las vigencias del
2009 y 2010 de acuerdo con los informes de las auditorías respectivas para dichos
períodos, no corresponden, presuntamente a la realidad y no se entiende cómo
fueron obtenidas, ni cómo fueron fundamentadas, porque son inconsistentes e
incoherentes, tanto en la magnitud de las mismas como en el aumento, o
disminución de un año a otro y porque dichos residuos no están clasificados (en
materiales reciclables o no reciclables) ni caracterizados (por tipos de materiales,
en el caso de los reciclables) para establecer los niveles de desperdicio desde el
CAMI y ejercer acciones de control sobre las compras y uso de materiales y su
impacto ambiental de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 669 de 29
de diciembre de 2006. Por medio del cual se suprime el INVIR, se define la nueva
estructura administrativa del Municipio de Itagüí y se ajusta la nueva planta de
cargos, artículo 41.

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 Servicio de aseo y manejo de residuos sólidos por parte de SERVIASEO-

INTERASEO.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

existencia de manuales de procedimientos para desarrollar los planes operativos
propios de la prestación del servicio de aseo y manejo de residuos sólidos, lo que
no permite hacerle el respectivo seguimiento, evaluación y control a la gestión de
SERVIASEO S.A. E.S.P., en torno a dicho servicio, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 669 de 29 de diciembre de 2006, artículo 41.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

implementación de la primera etapa del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos-PGIRS-, lo que puede conllevar a la no Protección del Medio Ambiente,
con la propuesta de garantizar la continuidad y articulación en el 100% de los
procesos de cultura ambiental, disminuir el impacto ambiental negativo generado
por las actividades domésticas, industriales, comerciales y de construcción, en
contravía de los artículos 77 y 78 del Acuerdo Nº 003 Itagüí, 8 de abril de 2008.
Plan de Desarrollo de Itagüí, 2008-2011, en lo referente a la Línea del Medio
Ambiente, Decreto 1045 de 2003; Art. 7, art. 10, Decreto 838 de marzo 23 de
2005.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció en el

Contrato suscrito entre SERVIASEO S.A. E.S.P. e INTERASEO S.A. E.S.P. desde
el año 1998 y hasta la fecha, que este haya sido modificado y ajustado en su
objeto, obligaciones y actividades para responder a los cambios de la legislación
ambiental, en materia del servicio de aseo y manejo de residuos sólidos, en
contravía de la Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 - Modifica la
Ley 142 de 1994 en cuanto a la prestación del servicio público de aseo, Ley 689
de 2001 – Modifica parcialmente la Ley la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1713 de
2002 – Reglamentación de la prestación del servicio público de aseo y la Gestión
Integral de Residuos Solidos , asigna a los municipios y a los departamentos la
responsabilidad en el manejo de los Residuos Solidos.

 Aplicación del comparendo ambiental.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció en el

2011, en lo relacionado con el Comparendo Ambiental en el Municipio, el
desarrollo de estrategias para su divulgación y socialización; asimismo, no se
evidenció la implementación de dicho instrumento y no se percibieron recursos por
este concepto durante la vigencia 2011, contrario a lo establecido en la Ley 1259
de 19 de diciembre del 2008, la Ley 142 de 1994, sobre Servicios Públicos

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Domiciliarios, la Ley 286 de julio de 1996, con la cual se modifican las Leyes 142 y
143 de 1994, Decreto 548 de 1995, el Decreto 605 de 1996, el Acuerdo Municipal
004 de 05 de mayo de 2009, artículos 14, 15, 20 y 21, el Acuerdo Municipal 006
de 08 de noviembre de 2010 (modificación y adición al Acuerdo 004 de 2009),
Decreto 1713 de 2002, Decreto 3695 de 2009, Decreto 0168 de 15 de febrero de
2011, artículos 8,12 y 15, el Acuerdo Municipal 14 de 2001, artículo 5º, y el artículo
1º, en el Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 1466 de 2011 publicada en el
Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011 y el Decreto 678 de 20 de abril de
2009.

 Convenio Municipio-SERVIASEO para la prestación y operación del servicio de

aseo y manejo de residuos sólidos.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció con

ninguna dependencia de la Administración Municipal la existencia de un Convenio
del Municipio de Itagüí con la Empresa SERVIASEO S.A. E.S.P lo cual no permite
verificar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, a nivel nacional, regional y
municipal, y los cambios acontecidos en la misma desde 1998 hasta 2011,
mediante las necesarias modificaciones que se le han debido hacer al objeto,
obligaciones y actividades contempladas en dicho convenio. Particularmente se
hace referencia a la no evidencia del cumplimiento de la legislación referente al
tema del servicio de aseo y manejo de residuos sólidos, en contravía de la Ley 9
de 1979, Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 - Modifica la Ley 142 de 1994 en
cuanto a la prestación del servicio público de aseo, Ley 689 de 2001 – Modifica
parcialmente la Ley la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1713 de 2002–
Reglamentación de la prestación del servicio público de aseo y la Gestión Integral
de Residuos Solidos , asigna a los municipios y a los departamentos la
responsabilidad en el manejo de los Residuos Solidos.

 Seguimiento a la gestión (manejo y protección) del recurso hídrico y de

cuencas y microcuencas hidrográficas - Compra de tierras.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se sigue evidenciando tal

y como se reporta en el Cuestionario de Gestión Ambiental para la vigencia 2011,
que la Subsecretaría del Medio Ambiente, no adelantó gestiones tendientes para
la compra de fajas de tierra y/o mantenimiento, para las vigencias, 2008, 2009,
2010 y 2011, contrario con lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y
modificado por la Ley 1151 de 2007 artículo 106, el cual hace referencia a que
“Los Municipios destinaran un porcentaje del 1% de los ingresos corrientes para la
adquisición y mantenimiento de dichas zonas”. lo que puede generar un riesgo de
agotamiento del recurso hídrico de los acueductos municipales veredales, y

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Circular N° 008 de 26/03/2008. Diario Oficial 46.957. Bogotá, D.C., 11/04/2008.

Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales en cumplimiento del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.
Numerales 5, 6 y 7.

 Ejecución de proyectos ambientales por parte de CORANTIOQUIA.

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. No se

evidenció la ejecución de proyectos ambientales por parte de CORANTIOQUIA,
que beneficiaran al Municipio de Itagüí, para la vigencia 2011, y gestionados por
parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente en coordinación con aquella Entidad,
mostrando una débil gestión por parte de la Subsecretaría en el aprovechamiento
de recursos, contrario a lo establecido en el Acuerdo Nº 003 de 8 de abril de 2008,
por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Itagüí 2008 –
2011- “Itagüí Único”, artículo 3.

 Seguimiento a la gestión de la publicidad exterior visual (Secretaría de

Gobierno - Subsecretaría de Medio Ambiente).

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció por parte

de la Secretaría de Gobierno, ni de parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente,
de la existencia de un informe de la gestión realizada en la vigencia 2011, en
materia de publicidad exterior visual, en el cual se dé cuenta de las acciones de
vigilancia, control y sanción. De la misma manera, no se evidenció la existencia de
actas, resoluciones y demás documentos de soporte para dicha gestión, de
conformidad con lo establecido en la Ley 140 de 23 de junio de 1994. Diario Oficial
N° 41.406, de junio 24 de 1994. Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior
Visual en el territorio nacional y en el Decreto N° 944 de 24 de diciembre de 2009,
por medio de la cual se reglamenta la publicidad exterior visual, aviso y publicidad
transitoria: referente a la Publicidad Exterior Visual, Avisos y Publicidad Transitoria
en el Municipio de Itagüí y se derogan las normas que le sean contrarias y
particularmente las del Decreto 702 de 1998.

 Seguimiento a actividades de control la explotación de canteras a cielo abierto

(Subsecretaría de Medio Ambiente).

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Aunque se evidenció el

seguimiento realizado por la Subsecretaría del Medio Ambiente a las actividades
de control a la explotación de canteras a cielo abierto, para la vigencia 2011, no se
evidenciaron los reportes enviados a las autoridades ambientales para esta
vigencia, ni los reportes de seguimiento a los pagos de las compañías

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explotadoras al Municipio de Itagüí por concepto de dicha explotación, mostrando

una débil gestión por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente en este
sentido, contrario con lo establecido en el Decreto 145 de 19 de enero de 1995.

 Seguimiento al control del manejo y disposición final de residuos sólidos

peligrosos (RESPEL) - Particularmente de Residuos Hospitalarios y Similares-
RHS- (Dirección Local de Salud).

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció un

reporte del seguimiento y control realizado por la Dirección Local de Salud, en el
manejo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos (RESPEL) de origen
hospitalario y similares, porque si bien dicha dependencia informa que el
seguimiento de la gestión realizada en 2011 por los diferentes generadores de
residuos sólidos peligrosos consistió en la verificación in situ por parte de los
funcionarios adscritos al Área de Factores de Riesgo, de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), su
implementación (gestión interna), verificación de la existencia y vigencia del
contrato con la empresa recolectora y la recepción de los formularios RH1
(semestral), sólo anexan un informe consolidado de producción de residuos de
IPS y otros generadores, pero no se evidenció la existencia de los reportes o
formatos utilizados para realizar la verificación in situ, a través de instrumentos
diseñados para tal fin, mostrando una débil gestión por parte de la Dirección en
este sentido, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 669 de 29 de
diciembre de 2006, artículo 26, literales 1 y 2.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

existencia de informes de gestión o documentos que certifiquen actividades o
programas ejecutados no permitiendo verificar el cumplimiento de la normatividad
aplicable al Municipio de Itagüí en materia de residuos sólidos peligrosos
(RESPEL), de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 669 de 29 de
diciembre de 2006, artículo 26, literales 1 y 2, Constitución Política de Colombia,
artículos 79, 80 y 81.

 Seguimiento al Acuerdo del Coso Municipal, es responsabilidad de la

Secretaría el manejo y tenencia de animales domésticos.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció ningún

programa de manejo y tenencia de animales domésticos, tal y como, lo estable el
Acuerdo Municipal N° 012 de 1999. Es responsabilidad de la Administración
Municipal la creación de dicho programa en el Municipio de Itagüí, sino se da
cumplimiento a la normatividad sobre esta materia, se pueden generar problemas

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de salud pública por la mala tenencia de la fauna silvestre y doméstica del

Municipio, contrario a lo establecido en la Constitución Política de Colombia 1991,
artículo 313 y Ley 769 del 6 de agosto de 2002. Código Nacional de Tránsito,
artículo 97. Movilización de animales, Parágrafo 1°, Decreto 669 del 29 de
diciembre de 2006.

 Seguimiento al cumplimiento de los aspectos ambientales del Plan de

Desarrollo 2008-2011 de Itagüí.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció la

existencia de una articulación entre las diferentes dependencias de la
Administración Municipal que tuvieron que ver directa, indirecta o tangencialmente
con uno o más de los aspectos ambientales contemplados en el Plan de
Desarrollo 2008-2011, en aras de actuar de manera sincrónica o complementaria
con el fin de proceder conforme a los principios de eficacia, economía y celeridad,
entre otros, prescritos en el artículo 209 de la CP, en cumplimiento del Acuerdo
003 del 8 de abril de 2008 específicamente en sus artículos 6, 48, 65, 76, 77, 78 y
79.

LÍNEA 3. PRESUPUESTO AMBIENTAL

Mediante Acuerdo Municipal Nº 008 del 6 de noviembre de 2010, se aprobó el

Presupuesto General del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal del 2011, y
mediante el Decreto Nº 1137 de 06 diciembre de 2010, se liquidó el Presupuesto
General del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011.

El rubro 10040204, hace referencia a la gestión ambiental de las diferentes

Secretarías que invirtieron recursos en el componente ambiental, los recursos
asignados para el 2011 fueron incorporados a los respectivos presupuestos.

 Adquisición de Áreas de interés para Acueductos Municipales

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció en la

ejecución presupuestal correspondiente al mes de diciembre de 2011, en
Adquisición de Áreas de interés para Acueductos Municipales: actividades de
mantenimiento de zonas estratégicas para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua los acueductos municipales del Municipio de Itagüí, o para
financiar el pago por servicios ambientales, el cumplimiento del artículo 111 de la

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Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, modificada por el artículo 106 de la Ley 1151

de 2007- Adquisición de Aéreas de Interés para Acueductos Municipales.

 Ejecución contractual

Después de revisar el contrato SOP–CD-093-2011, el concepto sobre el proceso

contractual, de acuerdo con el análisis de la PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN es: FAVORABLE, ya que de acuerdo a la calificación que arrojó
en el promedio una calificación de 1.9, permite concluir que existe un riesgo bajo
en los procesos de la contratación, dando cumplimiento a las especificaciones
técnicas, al objeto contractual, a las labores de Interventoría y al seguimiento a
los principios de la gestión fiscal.

Hallazgo Administrativo sin ninguna otra incidencia. Una vez efectuado el

resultado de la consulta del Contrato de Prestación de Servicios N° SOP–CD-093-
2011, de acuerdo al examen realizado del control de legalidad, y desde el punto
de vista del cumplimiento de las disposiciones contractuales, se evidenció que
dicho contrato fue publicado conforme con lo establecido en el Decreto 2474 de
2008, artículo 8, parágrafo 3.

Todos los hallazgos administrativos formulados deberán ser corregidos por la

Administración Municipal, para lo cual, debe suscribir el respectivo plan de
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el
proceso auditor, documento que debe ser entregado en el Sistema Electrónico de
Rendición de Cuentas – SIEREC, dentro de los quince (15) días siguientes al
recibo del informe.

LÍNEA 4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Se evaluaron cuatro (4) planes de mejoramiento, así:

MATRIZ DE CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA
Cumplimiento planes de
Cumplimiento de los planes de mejoramiento mejoramiento
Cumplimiento de los planes de mejoramiento 16.66
TOTAL 16.66
Nota: Se evaluaron cuatro (4) planes de mejoramiento, de los cuales solamente el segundo. (Explotaciones mineras),
cumplió con el 50%, Cada Evaluación Equivale al : 33.33%
En el segundo se cumplió con el 50%, en total: 33.33% / 2 =16.66%.

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 Revisión Plan de Mejoramiento Auditoría N° 15 de 2011 la gestión ambiental

(no le aplica avance)

Mediante oficio con radicado 801 de 10/05/2012. Dirigido a la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asunto. Revisión 4° Plan de Mejoramiento
Auditoría N° 15 de 2011. “Una vez analizada la propuesta contenida en la plantilla
FORMATO _201163_F09_CMI.FMT, la cual fue registrada en el SIEREC el 26 de
abril de 2012, con ocasión del resultado de la Auditoría N° 15 de 2011 Especial a
la Gestión Ambiental de la Administración Municipal, vigencia fiscal 2010; este
Órgano de Control da por aceptado el Plan de Mejoramiento presentado.

Una vez revisada la fecha iniciación metas del Plan de Mejoramiento Auditoría N°
15 de 2011, se evidenció que la fecha iniciación de las metas para los 9 hallazgos
es el 21/06/2012, por lo tanto, el análisis de su contenido y la revisión de su
cumplimiento, y debido a que la fecha de iniciación en mención es posterior, no
permitió su valoración en la Auditoría N° 11 de 2012, se evaluará en la ejecución
del próximo proceso auditor.

Es de anotar, que el análisis de su contenido y la revisión de su cumplimiento,

veracidad y confiabilidad de la información, se evaluará en la ejecución del
proceso auditor".

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría N° 29 de 2009. Explotaciones

mineras

Una vez realizado el quinto (5) avance de seguimiento y evaluación plan de

mejoramiento Auditoría N° 29 de 2009. Explotaciones mineras, se evidenció que
en la evaluación para todos los siete (7) hallazgos la calificación arrojó un
resultado parcial de 1, es decir, un NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARCIAL., CON
UN RESULTADO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL 50% PARA TODOS
LOS HALLAZGOS, debido a que ya se habían cumplido algunas acciones de este
plan de mejoramiento, las cuales fueron presentadas en el oficio con radicado 373
de 02 de marzo de 2011 de la Contraloría Municipal de Itagüí.

Asunto: Seguimiento 5 avance Plan de Mejoramiento Auditoria N° 11 de 2012.

Con el propósito de dar respuesta al Memorando de Encargo N° 11 de 15 de mayo

de 2012, se verificó y analizó el contenido del avance presentado el 29 de enero
de 2010 por la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente en la plantilla
FORMATO_200934_F09_CMI.csv, con ocasión al cumplimiento de las acciones
de mejoramiento propuestas, las cuales fueron formuladas en el plan de

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mejoramiento suscrito, como producto de las observaciones realizadas en la

Auditoría N° 11 de 2012 “Auditoría Especial a la Gestión Ambiental de la
Administración Municipal, vigencia 2011”; y una vez realizado el seguimiento de
las acciones correctivas presentadas el 7 de febrero de 2011, con radicado interno
373 del 2 de marzo de 2011 (cuarto avance).

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que de siete (7) hallazgos que
se les hizo seguimiento en este quinto (5) avance, de la Auditoría N° 29 de
2009, y como resultado de la auditoría 11 de 2012, y en conclusión, no se
cierra ninguna acción correctiva, para los hallazgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el
porcentaje de cumplimiento, para estos nuevos hechos detectados durante
el proceso auditor, es del 0.00%, hasta que no se subsane la totalidad de las
metas propuestas, las cuales son de gran importancia en el desarrollo del
territorio; por lo tanto, se debe reformular un Plan de Mejoramiento con
acciones correctivas acorde con las nuevas directrices de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría N° 19 de 2009, vigencia 2008.

Gestión integral del recurso hídrico.

Una vez realizado el avance de seguimiento y evaluación plan de mejoramiento

Auditoría N° 19 de 2009. Recursos hídricos, se evidenció que en la evaluación
para los dos (2) hallazgos la calificación arrojó un resultado de 0.00, es decir, un
NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO NO CUMPLIDO, CON UN RESULTADO
PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL 0% PARA TODOS LOS HALLAZGOS,
una vez evaluadas las acciones correctivas y las metas formuladas en el Plan de
Mejoramiento, suscrito con este Organismo de Control Fiscal el 10 de febrero de
2010, que no se dio cumplimiento a lo allí estipulado para los hallazgos 1 y 2.

De conformidad con el oficio con radicado interno 182 de 10/02/2010. Asunto:

Aprobación Plan de Mejoramiento Auditoría N° 19 de 2009.

Con base en los resultados obtenidos durante el proceso auditor correspondiente

a la auditoría N° 19 de 2009 “Especial a la Gestión Integral de Recursos Hídricos
en Antioquia, vigencia 2008” de la cual resultó un Plan de Mejoramiento, suscrito
en el sistema electrónico de rendición de cuentas SIEREC, en la plantilla
FORMATO 200936 F09 CMI CVS – SOP, registrado el 10 de febrero de 2010, y
una vez analizado el formato 9. Suscrito por la Subsecretaría del Medio Ambiente
y la Secretaría de Hacienda, se concluye una vez evaluadas las acciones
correctivas y las metas formuladas en el Plan de Mejoramiento, suscrito con este
Organismo de Control Fiscal el 10 de febrero de 2010, que no se dio cumplimiento

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a lo allí estipulado para los hallazgos 1 y 2, por lo tanto, no se cierra el plan de

mejoramiento.

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe Especial Impacto ambiental

Publicidad Exterior visual - Vallas.

Una vez realizado el avance de seguimiento y evaluación plan de mejoramiento al

Informe Especial. Vallas, se evidenció que en la evaluación para los ocho (8)
hallazgos la calificación arrojó un resultado de 0.00, es decir, un NIVEL DE
CUMPLIMIENTO OBTENIDO NO CUMPLIDO, CON UN RESULTADO
PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL 0% PARA TODOS LOS HALLAZGOS,
una vez evaluadas las acciones correctivas y las metas formuladas en el Plan de
Mejoramiento, suscrito con este Organismo de Control Fiscal el 13 de enero de
2009, que no se dio cumplimiento a lo allí estipulado para los hallazgos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8, por lo tanto, no se cierra el plan de mejoramiento.

Con base en el radicado 159 de 04 de febrero de 2011, se anexó el formato 9.

Información sobre planes de mejoramiento presentado a la Contraloría Municipal
de Itagüí el 13 de enero de 2009, al cual contiene los hallazgos a los que se les
hizo seguimiento, en lo referente a la verificación de los cambios normativos
sobre publicidad exterior visual a 2011 y el cumplimiento de la nueva norma, se
concluye una vez evaluadas las acciones correctivas y las metas formuladas en
el Plan de Mejoramiento, suscrito con este Organismo de Control Fiscal, que no se
dio cumplimiento a lo allí estipulado para los hallazgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por lo
tanto, no se cierra el plan de mejoramiento.

3. OTRAS ACTUACIONES

3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES CONTROL DE ADVERTENCIA

N° 001 de 2008 presuntas irregularidades impacto ambiental

 Seguimiento al lote del INPEC

Con base en los pronunciamientos y la información aportada por las Secretarías

de Medio Ambiente, de Gestión Urbana, de la Secretaría de Gobierno y el
Departamento Administrativo de Planeación, la Contraloría Municipal de Itagüí,
una vez evaluada dicha información sobre las irregularidades presentadas en el
lote del INPEC, concluye:

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Se detectó que la problemática existente es de carácter Social, Ambiental,

Sanidad y Espacio Público, en especial en los sectores aledaños a la cárcel del
INPEC

El bien de la referencia, es un bien privado de propiedad de una entidad pública,

con connotación de bien fiscal que se comporta como privado

El INPEC, no ha sido cuidadoso con la tenencia de este bien, permitiendo la

invasión del bien mencionado, lo que le queda al INPEC es recurrir a la Vía
Ordinaria e iniciar una acción reivindicatoria.

Las acciones realizadas por las secretarias antes mencionadas, no han

contundentes y coordinadas, para enfrentar la problemática presentada en el lote
del INPEC y erradicarla.

3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS

 SEGUIMIENTO A LOS PARQUEADEROS LOS TULIPANES Y EL

ECONÓMICO (hallazgo oficio 003552 de 12 de marzo de 2012, numeral 3. En
cumplimiento de la Ordenanza 018 de 2002 y el Acuerdo 020 de 2007.
Denuncia 005 de 2010 Parqueadero Los Tulipanes

Con base en los pronunciamientos y la información aportada por las

Secretarías de Medio Ambiente, de Gestión Urbana, de la Secretaría de
Gobierno y el Departamento Administrativo de Planeación, la Contraloría
Municipal de Itagüí, una vez evaluada dicha información sobre las
irregularidades presentadas en el los PARQUEADEROS LOS TULIPANES Y
EL ECONÓMICO, concluye:

Los parqueaderos Los Tulipanes y El Económico, de conformidad con el

Capítulo 10. Son declarados por el POT, como ZONA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LA QUEBRADA DOÑA MARÍA.

Una vez realizada la visita técnica a la dirección, se verificó que realizan

actividad de parqueo a vehículos pesados y actividades de servicio al
vehículo, cambiadero de aceite que corresponden tipología (S–12) de uso
prohibido, por lo tanto, no cumple con los parámetros de usos del suelo
establecidos para el municipio.

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La Contraloría Municipal de Itagüí, es concluyente al hacer notar que se deben

adelantar las siguientes gestiones:

 Reportar al Área Metropolitana la situación encontrada referente al

componente arbóreo y la posible amenaza que ocasionan las condiciones de
inclinación de los árboles de eucaliptos que se encuentran próximos a caer
sobre la quebrada Doña María y a la Avenida 52.
 Informar a EPM, sobre el estado en que se encuentran los árboles aledaños a
la torre de energía, para que se proceda a realizar el mantenimiento de las
líneas y torre con relación a la situación encontrada.
 Requerir al propietario para que realice la limpieza de todos los residuos
sólidos y escombros que se encuentren en el espacio de retiro de la
quebrada e invitarlo a que realice la disposición de los mismos de manera
adecuada, toda vez, que la Empresa de aseo, tiene servicio de recolección
dos veces en la semana.
 Requerir al propietario para que de acuerdo al debido proceso, presente en
sus descargos, la documentación legal para el funcionamiento del
establecimiento comercial.
 Toda vez, que las Secretarías de Gestión Urbana y de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, no tienen competencia para resolver la situación de
funcionamiento del establecimiento público en investigación, se recomienda la
creación de un Comité interdisciplinario conformado por las dos (2)
secretarías antes mencionadas, La Secretaría de Gobierno y La Dirección
Administrativa de Planeación, para de esta manera, asumir no solo, el
conocimiento de los hechos, sino tener la facultad de decisión, teniendo en
cuenta el debido proceso; adicionalmente presentar los avances y
disposiciones tomadas a la Contraloría.

EL Departamento Administrativo de Planeación, hizo el siguiente pronunciamiento

“en el caso de establecimientos comerciales que no cumplan con las normas
referentes a usos del suelo se aplicarán, en lo pertinente, los procedimientos y las
sanciones previstas para este tipo de infracciones en la Ley 232 de 1995 ó en
aquellas normas que la adicionen, modifiquen o complementen”)

La Secretaría de Gobierno, El 12 de febrero de 2011, avoca conocimiento para

iniciar proceso sobre restitución de bien de uso dando cumplimiento al oficio de
CORANTIOQUIA y es así, como mediante oficio número 13011-044 del 25 de
marzo de 2011, da envío al Subsecretario de Rentas, solicitando ficha catastral
con el fin de determinar a) Bien fiscal, b) Bien de un particular. Mediante oficio de
19 de mayo de 2011 número 0402-0003060, se recibe respuesta por el

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Subsecretario de Rentas, donde informa que el parqueadero Los Tulipanes con

dirección calle 66 número 52A 05, no está registrada en la base de datos.

El 5 de abril de 2011 se envía por parte de la Subsecretaría de Gobierno, Área de

Concertación, oficio Comisión Urbanística (C.U) 013 a la Inspección Comuna
Cinco, con fecha de 18 de marzo de 2011, por presunta violación a infracción
urbanística por Ley 388 de 1997, en donde aparece como presunto contraventor el
señor Jaime Salazar hincapié, para que inicie el trámite correspondiente.
En conclusión continua el trámite ante la Inspección Comuna Cinco.

 DENUNCIA 015 DE 2012 EMERGENCIA SANITARIA EN EL SECTOR EL

TABLAZO Y TERRANOVA,

Una vez analizadas las acciones emprendidas por la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se concluye:

 Se recogieron los desechos y escombros que ocupaban la acera y la calle.

 No se han realizado la ejecución de campañas ambientales en este punto, por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como, la
aplicación del Comparendo ambiental. Se realizará conjuntamente con
INTERASEO S.A. S.P.
 Se analizará la posibilidad de instalar contenedores en la vía pública. Se
establecerá la fecha de cuando se realizará la sensibilización.
 Si existe el compromiso de la comunidad de recibir dichos contenedores bajo
su responsabilidad.
 Se dio respuesta al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Tablazo, la
gestión adelantada consistió en visitar el sitio de la problemática referente a la
acumulación de basuras y escombros, se le solicitó a la empresa de aseo su
recolección, operativo que se realizó el 05/04/2012 y se le respondió al quejoso
mediante oficio 05725 del 11/04/2012, asimismo se le solicitó mediante oficio
0004517 a la Secretaría de Gobierno, con copia a la Secretaría de Gestión
Urbana para que adelanten la gestión pertinente sobre el encerramiento del
predio para evitar futuros puntos críticos de escombros y basuras.
 Se mandó oficio por parte del Inspector de la Casa de la Justicia, a la
Secretaría de Bienes y Servicios, solicitando la ficha catastral de los lotes
mencionados., se está a la espera de la respuesta del oficio, para hacerle
seguimiento conjuntamente con la Secretaría de Bienes Inmuebles y el
Inspector de la Casa de La Justicia, para citar al dueño para que realice el
cerramiento del lote y así evitar la depositación de basuras en estos lotes.

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SEGUIMIENTO A QUEJAS CON RADICADO 646 DE 30 DE MAYO DE 2012

Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
Realizada la visita por la Subsecretaría de Medio Ambiente,
se evidenció un árbol de mango (Manguifera indica), que
presenta una leve inclinación, ubicado en zona verde
Derecho de
privada, sus ramas están en contacto con líneas eléctricas
14 de María Petición-
rencauchetadas que minimizan el riesgo de corto inminente.
15/02/2011 Ofelia Solicitud
Teniendo en cuenta las variables anteriores, se descarta un
Campillo inspección tala
riesgo próximo de volcamiento. Es importante que se
de árbol
continúe con la observación del árbol, si se evidencia algún
cambio, se debe dar aviso a la Subsecretaría de Medio
Ambiente.
SERVIASEO S.A., informa que se programó campaña
Derecho de educativa en el sector sobre sensibilización en el buen
Petición- manejo de basuras, realizada los días 08 y 09 de marzo, se
Liliana de
Solicitud de llevó información a 220 apartamentos y viviendas del sector,
17 de Jesús
inspección se diagnóstico por la empresa que no era recomendable
16/02/2011 Duarte
problema de establecer un punto de acopio de basuras, el vehículo
García
basuras en recolector puede recoger las basuras en cada una de las
Bariloche viviendas o entrada principal de cada edificio. QUEJA
CERRADA.
Se evidenció oficio de la Contraloría Municipal de Itagüí.
Asunto: Respuesta seguimiento denuncia. Rad. 0674 de
2012 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Contaminación
024 de Sostenible, “Con respecto a la denuncia 024 de 2011, sobre
Periódico del aire de
25/02/2011 la queja sobre la empresa de fundición, le informamos que
El empresa que se
no se encontró informe técnico de la visita realizada, como
Colombian dedica a la
tampoco dirección especifica de la empresa en mención, sin
o fundición de
embargo esta Secretaría solicitara al Área Metropolitana
Hierro nodular
como autoridad ambiental, información sobre la visita realiza
por el Área y el informe respectivo. NO SE CIERRA LA
QUEJA HASTA NUEVO SEGUIMIENTO.
SERVIASEO S.A., informa que se está trabajando con los
Solicitud
ingenieros de la obra para evitar este tipo de inconvenientes,
Rodrigo de solución
se dispuso que un vehículo pase todos los días a las 10 am
114 Jesús problema de
por el sector, y en la noche se realiza la recolección en la
22/03/2011 Osorio salubridad en el
zona céntrica del producido del día, se evidenció que el
Zapata sector Claro de
problema obedece a la falta de cultura de la comunidad. SE
Luna
CIERRA LA QUEJA.
Se trasladó a la Subsecretaría de Medio Ambiente, para que
adelante el trámite pertinente, esta a su vez, mediante oficio
radicado interno 659 de 24/05/2011 da respuesta al quejoso
Problemática de
en los siguientes términos: Se realizó campaña de
basuras que se
169 de Marina sensibilización conjuntamente con al empresa SERVIASEO
esta
01/04/2011 Quintero S.A., para el buen manejo de los residuos el 10/06/2011,
presentando en
Giraldo realización de (cinco (5) campañas en el sector de la
el sector la
Carrilera sobre puntos de recolección, horarios y
carrilera
comparendo ambiental, se entregaron 400 volantes y se
realizaron revisiones periódicas para evaluar el resultado de
las campañas. SE CIERRA LA QUEJA.
333 de Iván Darío Problemática Se realizó visita técnica con funcionarios de la Secretaría de

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Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
17/06/2011 Álvarez ambiental en el Gestión Urbana en las dos (2) direcciones solicitadas:
barrio San
Fernando - Carrera 50 N° 86-38: Se encontró fábrica cuya actividad es
prohibida en el sector, no posee Certificado de Ubicación y
Usos del Suelo, se debe trasladar, actividad no permitida
en el polígono ZU-R-002, USO PRINCIPAL
RESIDENCIAL.
- Calle 86 N° 51ª- 01, funciona la empresa INVERSIONES
H&H ASOCIADOS, de acuerdo con la codificación y
clasificación de los usos se encuentra ubicada en el
polígono ZU-AM-009 y a la actividad de la empresa le
corresponde la tipología S-5 (Servicios de lavandería a
escala industrial, actividad COMPATIBLE en el sector, sin
embargo, la empresa está inscrita en el programa de P+L
y para cambiar un sistema de combustión y pasar a
caldera de carbón a caldera de gas. Las empresas están
en constante monitoreo para evaluar el progreso del
mejoramiento. NO SE CIERRA LA QUEJA.
¿En donde se invierten los impuestos de la fábrica de
Licores y otras empresas?
Algunas obras que se han ejecutado con recursos públicos
son: Educación gratuita al 100%, entrega de kits escolares y
de refrigerios y almuerzos, entrega de uniformes de
educación física, en infraestructura se desarrollo la
construcción del Coliseo de eventos Ditaires, la Casa de la
Justicia, construcción y reforma de instituciones educativas,
pavimentación y ampliación vía al Ajizal, coberturas de
quebradas, de otra manera, en el componente de recreación
se ha masificado la practica deportiva que ha beneficiado a
más de 18.000 niños.
En cuanto a salud, se han desarrollado campañas sanitarias,
programas de nutrición y alimentación de los niños menores
de 5 años, talles de salud, entre otros. En general se busca
el desarrollo social de la población municipal. SE CIERRA
LA QUEJA.
Problemática de
La Subsecretaría de Medio Ambiente, le envía el oficio a
basuras que se
Oscar SERVIASEO S.A., para lo de su competencia. No se
342 de esta
Londoño encontró más información al respecto.
28/06/2011 presentando en
G.
el sector 19 de
NO SE CIERRA LA QUEJA.
Abril
Desde el día que se presentó la emergencia en el barrio Villa
Lía, ocasionada por la ola invernal, se atendió la
Derecho de
emergencia, así: socialización con la comunidad, limpieza
Petición-
Orlando del canal y sectores aledaños, socialización con lideres de la
361 de Solicitud
Martínez comunidad y La Personería de los riesgos y cuidados,
21/07/2011 intervención de
Gómez labores de limpieza del canal, reaparición del costado del
la Quebrada La
canal afectado por la retroexcavadora, cargue de material
María
granular sustraído del canal, se tiene proyectada la
instalación del pasamanos. SE CIERRA LA QUEJA.
Problema de Se realizaron las siguientes actividades:
377
Anónima basuras en el
08/08/2011
barrio Samaria Campaña educativa al personal administrativo y de

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Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
el cual esta seguridad en la escuela del barrio Malta, ya que por
perjudicando a información de los vecinos son los causantes al parecer de
los vecinos del la problemática generada.
Sector
Campaña educativa masiva para estudiantes y docentes de
la I.E.
Actualmente no se presentan basuras. SE CIERRA LA
QUEJA.
Ocupación
indebida de un
predio público
Comunida
con caballos y
d de
393 de otros animales No se cierra la queja, al no haberse evidenciado acciones al
Bariloche y
05/08/2011 en la carrera respecto
San
64 con calle
Francisco
27A lote residual
de la obra vía
Ditaires
Solicitud se
informe las
406 acciones
La Secretaría de Gestión Urbana, realizó visita ocular el
21/09/2011 Alfredo adelantadas con
07/10/2011 a la vivienda ubicada en la calle 12C Sur N° 53-
Antonio relación a la
241 del barrio El Bolo, se observó que ya no están tirando
Villa contaminación
escombros y da traslado a la Secretaría de Gobierno por ser
Piedrahita del medio
de su competencia. SE CIERRA LA QUEJA.
ambiente con
basuras y
escombros
Pronunciamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
, “que una vez revisado el Sistema de Información
Metropolitano, no se encontró ninguna relación con los
radicados aportados en la comunicación del asunto, ni con la
dirección de la empresa de mangueras”.

Pronunciamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,

habitantes
dio respuesta informando los siguiente:
Derecho sector San Contaminación
el establecimiento está ubicado en la calle 36 con carrera
de Petición Gabriel , ambiental por
70-68 , posee concepto de ubicación USO ESTABLECIDO,
017 de 19 de Abril Fabrica de
razón Social “Comercializadora de Mangueras
2012 y Villa Manguera
CAMPOPLAST E U”, está en tramite la renovación de uso
Colonial
del suelo por cambio de razón social a “Mangueras y
Productos Plásticos H&H”, para la fabricación de mangueras
de polietileno.
No se generan vertimientos industriales y las aguas
residuales domesticas son entregadas a alcantarillado
público.
No se tienen fuentes fijas de emisiones atmosféricas al
interior de la empresa.
Se generan residuos ordinarios, recolectados por
SERVIASEO.

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Versión: 02

Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
En dos (2) visitas realizadas por SMA, no se percibieron
olores ofensivos que impactaran el entorno.
NO SE CIERRA LA QUEJA
Fuente. Contraloría Municipal de ltagüi, vigencia 2011.

3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

Como resultado del proceso auditor y de las acciones emprendidas por la

Secretaria de Obras Públicas (Subsecretaría de Medio Ambiente) y la Secretaría
de Gobierno, con ocasión del plan de mejoramiento suscrito con este Organismo
de Control Fiscal, el cual surgió con el propósito de subsanar los hallazgos
encontrados, se reportó lo siguiente:

 El Seguimiento al Plan de Mejoramiento Informe Especial Impacto ambiental

Publicidad Exterior visual – Vallas, permitió establecer al revisar el Decreto N°
944 de 24 de diciembre de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la
publicidad exterior visual, aviso y publicidad transitoria: referente a la
Publicidad Exterior Visual, Avisos y Publicidad Transitoria en el Municipio de
Itagüí, que requería de revisión y modificación.

Como resultado de la gestión sobre el particular, se evidenció el oficio el GU

886 - 14001 de 25/06/2012 de la Secretaría de Gobierno, con radicado de la
Contraloría N° 652 de 27/06/2012, asunto: Informe publicidad exterior visual en
donde se manifiesta “esta dependencia si ha visto la necesidad de modificarlo
y para ello ya se está elaborando un proyecto de acuerdo en el que se le
solicite las facultades al Honorable Concejo de Itagüí, para reglamentar la
publicidad exterior visual, mediante un nuevo decreto que incluya todos los
aspectos en que hemos encontrado vacíos o que se pueden modificar para
adecuarlos a la realidad municipal”.

GUSTAVO OSORIO OSORIO

Profesional Universitario - Coordinador

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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 24

2. DISCIPLINARIOS

3. PENALES

4. FISCALES

 Obra Pública

 Prestación de Servicios

 Suministros

 Estados Financieros

TOTALES (1, 2, 3, y 4)

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5. ANEXO

Encuesta “Evaluación de Satisfacción Clientes Sujeto de Control”

Fecha de Evaluación DÍA________MES________AÑO________

Entidad a la que pertenece:

A la Contraloría Municipal de Itagüí le interesa conocer su opinión acerca de los servicios

que presta, por ello, le solicita responder con objetividad la siguiente encuesta.

Marque con una X en solo una de las casillas, según su opinión Excelente, Buena,
Aceptable, Regular o Mala.

REQUISITOS Excelente Buena Aceptable Regular Mala

1. ¿Las auditorías realizadas han
contribuido al mejoramiento de su
Entidad?
2. ¿El trato proporcionado por
nuestros funcionarios es?
3. ¿El cumplimiento de nuestros
funcionarios para atender citas y
presentar informes es:
4. ¿La imagen que usted tiene de la
Contraloría es?

5. Cuáles de servicios que presta la Contraloría conoce usted?:

______________________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Por cuál de los siguientes medios de comunicación, recibe usted información de la

Contraloría Municipal de Itagüí? (señale con una X)

Radio_____ Prensa ____ Televisión ____ Afiches, Volantes, Cartillas _____ Página
Web de la Contraloría _____

7. Cómo le gustaría que fuera el producto que está recibiendo?

______________________________________________________________________
__________________________________________________________

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