Req Documento Código

4.1. Procedimiento de Dirección Estratégica PE-SIG-01

4.2. Procedimiento de Dirección Estratégica PE-SIG-01

4.3. Manual del SIG MN-SIG-01

4.4.1.a. Nuevo Mapa de Procesos -

4.4.1.b. Nuevo Mapa de Procesos -
4.4.1.c. Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad PM-SIG-04

4.4.1.d. Procedimiento de Compras y Evaluación de PS-SIG-02

Proveedores
4.4.1.e. Manual de Organización y Funciones MN-SIG-02
4.4.1.f. Gestión de Riesgos y Oportunidades PE-SIG-02
Procedimiento para la planificación y ejecución de
4.4.1.g. PM-SIG-03
servicios
4.4.1.h. Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua PS-SIG-06
4.4.2.
 Interpretación

En el procedimiento se debe establecer la realización del análisis FODA (Como cuestión del análisis de cuestiones externas o i
seguimiento o renovación del mismo, que debe responder a los cambios externos o internos de la organización.

En el procedimiento se debe establecer la determinación de los requisitos reglamentarios y legales en documentos controla
seguimiento o renovación de los mismos, que debe responder a los cambios externos.
En el manual se debe definir el alcance (Todos los productos y servicios relacionados al proceso). Los puntos de la norma que
deben ser declarados y justificados.
En el procedimiento debe haber un esquema del proceso con entradas y salidas.
Debe existir un esquema de la secuencia de la interacción de los procesos.
Se deben incluir los controles, criterios y métodos para asegurar la eficacia y controles de los procesos.
El procedimiento debe contener una política que mencione que se determinan los recursos necesarios para estos procesos y
disponibilidad.
Asignar responsabilidades y autoridades a estos procesos
Abordar los riesgos y oportunidades según 6.1.

Se necesita evaluar los procesos para que cumplan los resultados previstos.

Mejorar procesos y el sistema de gestión de calidad.